Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed Forventet regnskab på det specialiserede område for børn og unge tager udgangspunkt i disponeringsregnskabet. Ved opgørelsen i oktober er der disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 63,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 65 mio. kr. Dermed er der knap 1,2 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Forventningen er lige nu et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-1 mio. kr. i merforbrug. Side 1 af 6
Egne tilbud Egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland, Ungetilbud, Familiehuset og kontaktpersonteam. På Børnecenter Himmerland har der været overbelægning og resten af året forventes der fortsat overbelægning på 3 børn i forhold til de 12 børn, der oprindeligt er budgetteret. På den baggrund forventes merindtægter på 1,2 mio. kr. Samtidig forventes et overskud på driften af Børnecenter Himmerland på omkring 0,6 mio. kr., som delvist skal være med til at finansiere nødvendige renoveringer på bygningen næste år. På kontaktpersonteam forventes på grund af overbelægning en merindtægt på 0,3 mio. kr. Dagtilbud Dagplejen Der forventes et merforbrug på dagplejen på 3,2 mio. kr. svarende til det overførte merforbrug fra tidligere år. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på personaleudgifterne, som dækkes ved stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ud af et budget på 1,3 mio. kr. I det forventede merforbrug på personaleudgifter indgår udgifter på omkring 1,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge til afskedigede dagplejere. Børnetallet er faldet fra 369 indmeldte i januar til 347 børn i oktober og der forventes et gns. børnetal på 350. På baggrund af forventet antal indmeldte børn er dagplejens budget i henhold til tildelingsmodellen reduceret med samlet 2,3 mio. kr. brutto i 2015. Daginstitutioner Kommunens daginstitutioner forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra 2014. Der er to kontraktområder, som ifølge reglerne om overførsel skal lave handleplan for afvikling af merforbrug fra 2014. Børnehaverne i Støvring Nord har et overført merforbrug på 0,8 mio. kr., som fortsat forventes afdraget med 50% i 2015. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde har et overført merforbrug på 0,4 mio. kr. På grund af langtidssygemeldinger og merudgifter til manglende løntillæg fra tidligere år forventes det, at gælden øges med omkring 0,1 mio. kr. i 2015. Der er tæt ledelsesopfølgning. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes på baggrund af de nuværende antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er flere børn end tidligere som passes i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Fremtidens dagtilbud og budgetpulje til normeringer i dagtilbud Budgettet til fremtidens dagtilbud er disponeret for 2015 til blandt andet sprogudvikling og strategi for digitale værktøjer i dagtilbud. Derudover finansieres den pædagogiske konsulent delvist herfra i forbindelse med opgaveløsning relateret til fremtidens dagtilbud. Arbejdet med sprogudvikling forventes først at gå i gang i foråret 2016 og på den baggrund forventes et mindreforbrug på omkring 0,2 mio. kr. Budgetpuljen til normeringer i dagtilbud på 1 mio. kr. er fordelt til dagtilbuddene ud fra budgetteret børnetal. Der er søgt om tilskud på 1,3 mio. kr. fra finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, og et tilsvarende beløb er forholdsmæssigt fordelt til de enkelte dagtilbud som har ansat personale for de tildelte beløb. Ved udgangen af 2015 skal der aflægges regnskab på at penge er brugt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Side 2 af 6
Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Inklusion omfatter støttepædagogteam og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). I starten af året er der udlagt støttemidler til daginstitutionerne. Fra 2014 er der et samlet overført merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes ikke afdrag på gælden i år. Skoler og SFO er På skoleområdet vurderes der samlet set, at være et merforbrug på 7,3 mio. kr. Særligt 3 skoler er udfordret på elevtalstilbagegang. Det drejer sig om Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup skole, hvor elevtallet er faldet med 63 elever. Der er både på Sortebakkeskolen og Terndrup skole iværksat handleplaner for imødekommelser af merforbruget. På Sortebakkeskolen forventes resultatet for 2015 at være et merforbrug på 1,0 mio. kr. udover det merforbrug som blev overført fra 2014. På Terndrup har elevtilbagegangen været størst, og de tiltag som var iværksat for at kunne afdrage på gælden er blevet spist op at den elevtilbagegang som Terndrup skole har oplevet. Terndrup skole forventer at regnskab 2015 ender med et merforbrug på 1,2 mio. kr. På Haverslev-Ravnkilde skole og Bavnebakkeskolen er forventningen stadig at handlen planen følges. Øster Hornum skole er i øjeblikket sammen med forældregruppen, ved at etablere projektet frirummet. Forældregruppen har fået tilsagn om ca. 400.000 kr. fra Naturstyrelsen. I økonomivurderingen for Øster Hornum skole er indtægten medregnet i 2015. Der er dog en risiko for at pengene først kommer i 2016, alt afhængigt af hvornår projektet er færdigt. Såfremt pengene først kommer i 2016, vil det forøge merforbruget på skoleområdet med de 400.000 kr. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at være en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. Det skyldes at der er flere elever fra Rebild Kommune, som modtager skoletilbud i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området får et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Kørsel Der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Bidrag til privatskoler og efterskoler Antallet at elever på privatskoler er stigende, samtidig med at elevtallet på efterskoler er faldet lidt i forhold til forrige skoleår. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Midlerne til Fremtidens Folkeskole bruges jævnfør det budget der er vedtaget for anvendelsen heraf. Folkeskolereform For puljen der er afsat på fællesområdet til folkeskolereformen, er det besluttet at skolerne skal søge om midler til konkrete projekter og initiativer. Skolerne har fremsendt ansøgninger for projekter primo 2015, og foreløbigt er der ansøgt om midler til projekter for 4,81 mio. kr. Rammen for hver enkelt skole er fordelt udfra elevtallet. Derudover er der blevet fordelt 2,9 mio. kr. til øget holdinddeling, den åbne skole og undersstøttende undervisning. Efter ØKV 1 er der blevet fordelt yderligere 168.500 kr. Beløbene er givet efter Børne og Ungeudvalgets imødekommelse af ansøgninger fra 3 skoler om forpligtende samarbejder mellem SFO er og klubber/fritidsforeninger. Dvs. at det forventede regnskabsresultat er et mindreforbrug 0,4 mio. kr. Side 3 af 6
Øvrige fællesområder skoler Der indgår flere mindre puljer, herunder sprogstøtte, fraværspuljen, SSP arbejde, Skole IT mv. Det samlede budget er på 7,4 mio. kr. kr. Under området ligger også projekt for uddannelse af pædagogiske assistenter (PAU-elever). Der forventes pt. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skal finansiere PAUelever i 2016. Under de øvrige fællesområder forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Vidtgående specialundervisning og særlige dagtilbud På vidtgående specialundervisning vurderes der pt. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i disponeringsregnskabet på skoleområdet. I forhold til økonomivurdering 2 er mindreforbruget på området blevet 0,7 mio. kr. mindre. På særlige dagtilbud forventes på baggrund af de nuværende disponeringer et merforbrug på 1,9 mio. kr. handleplaner Dagplejen Tidsperspektiv Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde d. 10. juni 2015, at afvente økonomivurderingen i forhold til beslutning om dagplejens økonomiske efterslæb. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde Personalereduktioner og tæt afstemning af personaleressourcer i forhold til børnetallet samt stor tilbageholdenhed på alle øvrige udgifter. 50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Tidsperspektiv Er igangsat ØKV2: På grund af forholdsmæssigt mange sygemeldinger og dermed øgede vikarudgifter samt ekstra udgifter blandt andet til manglende løntillæg fra tidligere år, forventes at gælden øges med 0,1 mio. kr. Der er tæt ledelsesopfølgning. ØKV3: Samme vurdering som ved ØKV2. Børnehaverne i Støvring Nord Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug. Tidsperspektiv At skabe balance i økonomien. Gæld fra tidligere år forventes afviklet over 2 år med 50% i 2015 og 2016. Er igangsat ØKV1: et forventes opfyldt i 2015. ØKV2: et forventes opfyldt i 2015. ØKV3: et forventes opfyldt i 2015. Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Forbrugstilbageholdenhed Side 4 af 6
50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Tidsperspektiv Er igangsat fra 2015 ØKV1: et forventes opfyldt i 2015. ØKV2: et forventes kun delvist opfyldt i 2015. ØKV3: et forventes ikke opfyldt i 2015. Terndrup skole Reduktion af personale. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 afvikles der ikke og gælden vil stige med 500.000 kr. I 2016, 2017 og 2018 afvikles der hvert år 338.000 kr., så underskuddet ved udgangen af 2018 vil være afviklet. ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes ikke opfyldt. Revideret handleplan er udarbejdet. ØKV3: Den reviderede handleplan som blev udarbejdet ifm. ØKV 2 forventes opfyldt Haverslev - Ravnkilde skole Reduktion af personale og mådeholdenhed med indkøb. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 og 2016 afvikles der hvert år 250.000 kr., så der ved udgangen af 2016 vil være et underskud på 225.000 kr. I 2017 afvikles de resterende 225.000 kr. ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV3: et for 2015 forventes stadig opfyldt Sortebakkeskolen Personalereduktioner Den overførte gæld fra regnskabsår 2014 på 2.919.000 kr. står på standby, og afventer byrådets endelige stillingtagen i efteråret 2015. I 2015 forventes gælden at stige med 0,8 mio. kr. Det forventes at kunne afdrage indeværende års underskud i 2016, eksklusiv det overførte underskud fra 2014. Afdraget i overslagsårene vil afhænge af elevtalsudviklingen ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV3: et for 2015 forventes stadig opfyldt Bavnebakkeskolen Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Afvikling af merforbruget kr. 1mio/år i 2015 og 2016 samt kr. 500.000 i 2017 ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt Side 5 af 6
Side 6 af 6 ØKV3: et for 2015 forventes stadig opfyldt