Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015
Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 60 mio. Der præsenteres her et potentiale på 55,14 mio. Potentialerne er fundet på beskæftigelsesbudgettet OG kontante ydelser under SÆs ansvarsområde kontante ydelser er medtaget, da det er beskæftigelsesområdet der har handlemulighederne ift. at nedbringe budgettet Potentialerne er udover de allerede indarbejdede 16 mio. fra udviklingsprojekt Styrket kvalitet bedre resultater
Analysens potentialer bygger: ovenpå allerede iværksatte tiltag under udviklingsprojekt Styrket kvalitet bedre resultater på indsatsmuligheder som ikke er mulige indenfor den økonomiske ramme af udviklingsprojektet Oplæg til fremtidig virksomhedsstrategi
Det samlede potentiale er fundet ved Styrkelse af den virksomhedsvendte indsats Videreudvikling af tilbud og indsats for kontanthjælpsmodtagere og unge Videreudviklet indsats ift sygedagpengemodtagere, herunder nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune Styrkelse af integrationsindsatsen Tekniske korrektioner Udregninger ift forbundne kar flow mellem ydelser Investeringer i sagsbehandlere, mere ledelseskraft og ændret drift/tilbud
Forudsætninger for indfrielse af potentialerne Kræver høj grad af detaljestyring på de enkelte projekter Kræve en fokuseret styring Ledelse med et ansvarsområde der levner mulighed for at udøve ledelse tæt på, med høj faglighed og strategisk udsyn En prioritering af valgte indsatser (herunder fravalg)
Den virksomhedsvendte indsats (forslag 1 og 2) Investering i en samlet virksomhedsenhed Mulighed for styrket fokus på jobformidling, fastholdelse og rekruttering En styrkelse af indgangen for virksomhederne Ensartet implementering af oplæg til ny virksomhedsstrategi Bedre mulighed for at samtænke virksomhedsservice og erhvervsservice Styrket service ift opkvalificering af virksomhedernes egen medarbejdere (voksenlærlingsordningen) og en opkvalificering af arbejdsstyrken Potentialet er på 2.9 mio. kr ved investering på 0,5 mio i ekstra ledelse og administration
Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp (forslag 3-5) Nedbringe ledigheden for unge og voksne Spotte risikobaseret adfærd ift langvarig forsørgelse Tidligere indsats for ny-ledige, flere samtaler til langtidsledige, brug af jobformidler, høj grad af koordineret indsats med relevante samarbejdspartnere Minimumsindsats ift borgere der er blokeret overfor arbejdsmarkedsperspektivet Investering i jobformidler og sagsbehandler Potentiale: 3.3 mio. kr. i 2018
Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Flere unge i uddannelse og job (forslag 6-7) Begrænse antallet af unge under 30, der opsøger jobcentret for at få en ydelse Udvikling af for-forløb til STU fokus på lokale STU-tilbud Vende unge ansøgere i døren Krav om styrket uddannelsessøgning til de unge og brug af fastholdelsesmentorer ved uddannelsesstart Styrket indsats i folkeskolen (95% uddannelsesparate) og familieafdelingen en væsentlig forudsætning Potentiale: 4,74 mio. kr. i 2018 incl. Investering i et STU forforløb
Færre borgere på sygedagpenge. Styrket sygedagpengeindsats (forslag 8-10) Sikre fastholdelses til arbejdsmarkedet Mindre sygefravær = øget serviceniveau for kommunens borgere (KLK anslået besparelse på vikardækning på 0,75 mio. pr. ) Ændret tilkendelsespraksis på sygedagpenge Ændret tilkendelsespraksis til fleksjob Ændret tilkendelsespraksis på revalidering Task-force og fastholdelseskonsulent i jobcenter (indregnet i potentialet) Ny strategi for håndtering af sygefravær på Syddjurs Kommunes arbejdspladser herunder opkvalificering af kommunens ledere Potentiale: 12.6 mio. kr. i 2018
Integrationsområdet Styrket integrationsindsats (forslag 11) Flere integrationsmodtagere i arbejde Forventet stor tilgang af flygtninge og familiesammenførte en fremtidig stor økonomisk udfordring Syddjurs kommune skal performe min. som landsgennemsnittet ift. succes på arbejdsmarkedet/uddannelsesstart Målet er, at Syddjurs kommune kommer på niveau med klyngen Tidligere og øget brug af virksomhedspraktik Investering i jobkonsulenter, mentorer og fastholdelsesmentorer ved uddannelsesstart - indregnet Potentiale: 1,6 mio. kr. i 2018 (stigende til 6.8 mio. kr. i 2021)
Teknisk korrektion. Tekniske korrektioner (forslag 12-13) Grundet forventet positiv konjunkturudvikling forventes færre på dagpenge og dermed også færre driftsudgifter Tilretning af førtidspensionsbudgettet udregnet ved demografitilpasning (SÆs ansvarsområde) Potentiale: 30 mio. kr. i 2018
Ressourcer. Mere ledelseskraft i jobcenteret (forslag 14) Formål: en forudsætning for at sikre tilstrækkelige ledelsesressourcer til at gennemføre forslagene i budgetanalysen Potentiale: 0 kr. (Mer-udgift søges dækket af driftsmidler)
Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Ny virksomhedsenhed 1,50 2. Øget antal af voksenlærlinge 1,40 3. Tidlig intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0,80 4. Hyppigere samtaler for langtidsledige 2,00 5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere 0,50 6. Flere unge i uddannelse og job 4,50 7.Større fokus på lokale STU-forløb 0,24 8. Styrket sygedagpengeindsats 7,20 9.Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune 0,20 10. Ændret praksis i brug af revalidering 5,20 11. Styrket integrationsindsats 1,60 12. Nedgang i antal dagpengemodtagere færre driftsudgifter 1,60 13. Nedgang i antallet af borgere på førtidspension 28,40 14. Mere ledelseskraft i jobcenteret 0,00 I alt 55,14
Forslag 2016 2017 Økonomisk potentiale i 2018 (mio kr) 1. Ny virksomhedsenhed Fuld Fuld 1,50 2. Øget antal af voksenlærlinge Delvis Delvis 1,40 3. Tidlig intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Delvis Delvis 0,80 4. Hyppigere samtaler Delvis Delvis 2,00 5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere - - 0,50 6. Flere unge i uddannelse og job Er indarbejdet Delvis 4,50 7.Større fokus på lokale STU-forløb Fuld Fuld 0,24 8. Styrket sygedagpengeindsats Er indarbejdet Delvis 7,20 9. Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune - Delvis 0,20 10. Ændret praksis i brug af revalidering Delvis Delvis 5,20 11. Styrket integrationsindsats Investering Delvis 1,60 12. Nedgang i antal dagpengemodtagere færre driftsudgifter Delvis Delvis 1,60 13. Nedgang i antallet af borgere på førtidspension Delvis Delvis 28,40 14. Mere ledelseskraft i jobcenteret Fuld Fuld 0,00 I alt 55,14
Budgetanalyse Familieområdet Præsentation ved Byrådets Temamøde, den 24. juni 2015 V. Familiechef Christina Kaae Simonsen
Potentialer og forudsætninger Økonomiske potentialer på i alt 20 mio. kr. i 2018 Besparelser i alt: 27 mio. kr. udover 2016 Forudsætter investeringer for 7 mio. kr.
Forslag til potentialer Teoretisk beregnede I alt 16 mio. kr.: Demografi 2018: 7,5 mio. kr. Udgiftsbehov 2018: 8,5 mio. kr. (KLK 16 mio. minus 7,5 mio. jf. indlagte reduktioner i 2016 = 8,5 mio. kr.)
Forslag til potentialer Konkrete I alt kr. 11 mio. kr.: PPR og Sundhedsplejen: 1,1 mio. kr. Anbringelsesområdet: Familieplejeområdet: 4,1 mio. kr. Egenbetaling anbringelser: 0,5 mio. kr. Ungehuset Feldballe: 1,5 mio. kr. Efterværn: 3,8 mio. kr.
Investeringer der skal realisere potentialerne I alt 7 mio. kr.: Styrket myndighedsområde: 3.3 mio. kr. Socialrådgivere på skolerne: 2 mio. kr. Styrkelse af anbringelsesområdet: 0,6 mio. kr. Forsyningsstrategi: 0 kr. Reorganisering og omlægning af Familieværket: 0 kr. Nye opgaver i Sundhedsplejen: 0,4 mio. kr. Nye opgaver i PPR: 0,7 mio. kr.
Forudsætninger Styrke brugen af evidensbaserede metoder, f.eks. mere DUÅ og indførelse af MST på ungeområdet Investeringer i tidlige, tværfaglige og sammenhængende indsatser og en styrkelse af myndighedsområdet Indsatser vi allerede har igangsat og har gode erfaringer med i Syddjurs Gode erfaringer fra f.eks. Herning Kommune, som KORA har evalueret
Forudsætninger på tværs Samarbejde med bl.a. Dagtilbud, Skoler og Jobcentret om udsatte børn og unge Samarbejde med Jobcentret om udsatte familier Intensivt fokus på udskoling og overgange Fokus på sundhed for børn, unge og familier
Resultater Der er altså tale om at vi på familieområdet kan pege på samlede besparelser på 20 mio. kr. og samtidigt forbedre serviceniveauet markant, ved at sætte tidligere ind og investere i vores børn og unges udvikling og fremtid. Det forventes dermed også, at familieområdets investeringer viser sig ved besparelser på voksen- og beskæftigelsesområdet
Spørgsmål?
Budgetanalyse Socialområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015
Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 20 mio. Der præsenteres her et potentiale på 14.9 mio. Potentialerne er alene fundet på budgetområde tilbud til voksne med handicap Besparelsespotentiale på SÆ-ansvarsområde kontante ydelser er også fundet, men potentialet er behandlet i beskæftigelsesanalysen, da det er her handlemulighederne er
Det samlede potentiale fremkommer ved Forudsættende investeringer Serviceomlægninger og tilpasninger Demografitilpasning Tekniske samarbejder
Styrket Myndighed (forslag 1) Øget normering vil være en absolut forudsætning for størstedelen af analysens forslag Den aktuelle normering giver kun mulighed for at arbejde aktivt med sager der prioriterer sig selv det er økonomisk uhensigtsmæssigt, ikke altid lovmedholdeligt og en stærkt arbejdsmiljøbelastning Investering: - 1,4 mio. kr. fra 2016, svarende til 3 sværk
Ændret serviceniveau på BPA (borgerstyret personlig assistance) forslag 2 For højt udgiftsniveau 50% over landsgennemsnittet Meget få men meget dyre sager Området er til en vis grad ustyrbart, da en enkelt sag nemt koster 1 mio. kr. For at nå potentialet skal der arbejdes med: Opfølgning og reaktionshastighed Afgrænsning af målgruppen Udmåling af timer i de enkelte sager Stop af sager Forslaget kan medføre både klage- og ankesager, da det påvirker den hidtidige serviceadgang for borgerne Potentiale 6 mio. kr. i 2018
Tilpasning af tilbudsvifte Mere fleksible ordninger Færre pladser i botilbud (demografitilpasning) Fastholdelse af Satspuljeprojekt
Omlægning af Strandgdshøj (forslag 3) bofællesskab med fast rammebevilling 10 lejligheder jf. almenboligloven rammebevilling til bostøtte, døgndækning, aflastningsbolig og socialt akuttilbud udnyttes ikke tilstrækkeligt Strandgdshøj som botilbud nedlægges Nuværende borgere på Strandgdshøj bliver boende Borgere med behov for døgndækning tilbydes andet tilbud Fremadrettet mere fleksibelt og individuelt tilpasset bostøttetilbud Aflastningsbolig indg i forslag 4 Potentiale i 2018: 4,8 mio. kr.
Fastholdelse af Socialt akuttilbud i projektperioden (forslag 4) satspuljeprojekt fra dec. 2014 dec. 2017 kommunal medfinansiering hidtil samdriftet under rammebevilling på Strandgdshøj projektet foreslås bibeholdt i projektperioden (incl. en aflastningsbolig) Evaluering af projekt og behov for aflastningsbolig i 2017 knyttes nu op på 85 både bostøtteteam og budget Investering: 1,2 mio. kr. ligt i 2016 og 2017
Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken (forslag 5) Gransvingets 12 boliger i Ebeltoft til udviklingshæmmede med højt funktionsniveau er utidssvarende behov for demografitilpasning af boligmasse Skovparken i Ryomgd rummer samme målgruppen Forslag om nybyggeri (almenboligloven) i tilknytning til Skovparkens 16 pladser med 8 nye - samlet lukning af 4 pladser Potentiale fra 2018: 1.4 mio
Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland (forslag 6) Aftalt 3 % besparelse på takster under rammeaftalen Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbuds økonomi tilpasses jf. aftalen Borgere i eksterne tilbud forventes prisnedsat tilsvarende Serviceniveau tilpasses til ny økonomi Nedsat serviceniveau på borgerniveau ift den individuelt tilpassede indsats og samarbejdet med de pørende Individuelle aktiviteter med den enkelte vil blive reduceret Potentiale i 2018: 2,4 mio. kr. - ligt nedsættes budgettet med 800.000 kr. fra 2016
Aktivitetstilbud ( 104) ændret serviceniveau (forslag 7) Aktivitetstilbud for psykisk syge og udsatte driftsmæssig sammenlægning af tilbuddet Midtpunktet i Rønde 2 ugentlige aftenforløb forventes at kunne bibeholdes i Hornslet Forudsætter at behov for flere m2 indtænkes i nybyggeri i Rønde Potentiale i 2018: 0,3 mio. kr. (fuldt indfaset i 2019 med 0.6 mio.)
Fra bostøtte til mentorindsats (forslag 8) pt har 84 borgere både en jobcentersag og modtager bostøtte i eget hjem mentor og bostøtte kan være samme indsats Forslaget samtænker indsatsen for borgere der modtager bostøtte og en arbejdsmarkedsrettet indsats effektiv udnyttelse af ressourcer da udgifter til bostøtte finansieres fuldt ud af kommunen, mens der til mentorstøtte kan hjemtages statsrefusion med 50 %. Potentiale i 2018: 1.4 mio. kr.
Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Styrket Myndighed -1,40 2. Ændret serviceniveau på BPA 6,00 3. Omlægning af Strandgdshøj 4,80 4. Fastholdelse af Socialt Akuttilbud 0,00 5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken 1,40 6. Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland 2,40 7. Aktivitetstilbud 104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og udsatte 0,30 8. Fra bostøtte til mentorindsats 1,40 I alt 14,90
Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag 2016 2017 Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Styrket Myndighed investering investering -1,40 2. Ændret serviceniveau på BPA delvis delvis 6,00 3. Omlægning af Strandgdshøj delvis fuld 4,80 4. Fastholdelse af Socialt Akuttilbud investering Investering 0,00 5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken - - 1,40 6. Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland delvis delvis 2,40 7. Aktivitetstilbud 104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og 0,30 udsatte - - 8. Fra bostøtte til mentorindsats delvis delvis 1,40 I alt 14,90
23-06-2015 Sundhed- og Ældreområdet Opgaven: Vi skal finde besparelsesinitiativer på 20 millioner kroner over de kommende 3. Agenda Metode Nøgletal Forslag Delsektoranalyse plejeboliger 1
23-06-2015 Metode Budgetanalysen er udarbejdet af egne konsulenter. Budgetanalysen baseres på 3 rapporter Statusrapport for Sundhedsområdet Boliger og centre til ældre Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Statusrapport for Sundhedsområdet er verificeret af KORA Rapporten Boliger og centre til ældre er udarbejdet i samarbejde med KUBEN Udvikling i antal ældre borgere Udviklingen i antal borgere i aldersgrupperne 65+ og 80+ 65+ 80+ 14.000 4.000 12.000 3.500 10.000 3.000 8.000 6.000 4.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2.000 500 0 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 0 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2
23-06-2015 Udvikling i udgifter Sundhed & Ældre Udgifter tidl. (regnskab 2012-2014, budget 2015*) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Antal borgere 65+ 8.508 8.880 9.227 9.515 Stigning i indbyggertal i forhold til 2012 4,4% 8,5% 11,8% Udgift pr. borger 55.619 54.824 52.532 50.896 Fald i udgift i forhold til regnskab 2012-1,4% -5,6% -8,5% Fastholdes den kommunale udgift pr. borger, som niveauet i regnskabet for 2014, kan der i 2025 forventes yderligere udgifter på ældre og sundhedsområdet på ca. 88 mio. Denne udgift skyldes alene stigningen i antallet af borgere over 65 i perioden. Demografimodel Beregning af merudgift Udgift pr. borger 2015 2016 2017 2018 75-84 53.781 5.593.174 12.423.300 20.436.598 28.073.431 85 og derover 130.914 3.011.021 9.687.632 15.447.845 19.506.177 Budgetbehov 8.604.195 22.110.932 35.884.443 47.579.609 Reduktion med forventet udgift i 2015-8.604.195-8.604.195-8.604.195-8.604.195 Budgetbehov i overslagserne 0 13.506.737 27.280.248 38.975.414 Der ses et markant øget udgiftspres grundet den demografiske udvikling 3
kroner 23-06-2015 Sundhedsområdet Syddjurs Kommune har et lavt forbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering beregnet pr. indbygger. 3600 3500 3400 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3300 3200 3100 3000 Syddjurs Kommune Smnl. Gruppen Region Midt Hele landet Varde Vejen Hedensted Mariager-fjord Jammerbugt Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgiften til medfinansiering stiger med alderen: Udgift i 2014 vedr. somatik - pr. borger i aldersgruppen 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Hele Landet Region Midtjylland Syddjurs Kommune 4
23-06-2015 Forebyggelige indlæggelse Syddjurs ligger lige på gennemsnittet, ift. forebyggelige indlæggelser: Randers-Klyngen Forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borger for +65 ige for hhv. 2013 og 2014 80 70 68 65 60 60 58 59 55 52 53 50 40 30 20 2013 2014 Klynge gns. 2014 = 59 10 RM gns. 2014 = 58-710 - Favrskov 707 - Norddjurs 730 - Randers 706 - Syddjurs Træning og aktivitet Genoptræningsindsatser visiteres både efter Sundhedslovens 140 samt Servicelovens 86. Træningsindsatser efter Sundhedsloven iværksættes som følge af en visitation, der sker i regionen. Som det fremg af grafen, er der sket en kraftig stigning i visitationer fra regionen. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Visitationer til træning i 2007-2014 samt skøn for 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skøn for 2015 Visitationer efter SUL 140 Visitationer efter SL 86 stk. 1 Visitationer efter SL 86 stk. 2 5
Kr. pr. indbygger 23-06-2015 Træning og aktivitet Hovedparten af udgifterne til kommunens døgnrehabiliteringsafdeling er konteret under sundhedsområdet. 800 700 600 Total udgift til kommunal genoptræning og vedligeholdende træning 500 400 300 200 100 0 Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh. Syddjurs Kommune 726 Smnl. gruppen 220 Region Midtjyll. 309 Hele landet landet 273 Varde 264 Vejen 221 Heden- sted 151 Mariager- fjord 152 Jammer- bugt 215 Effekten af døgnrehabilitering I 2014 var der 411 forløb på rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup Borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuset Borgere der indlægges på rehabiliteringsafdelingen forbedre i gennemsnit deres funktionsevne med 63 %. Dette betyder i praksis, at en bedre funktionsevne opnås ved en indlæggelse på rehabiliteringsafdelingen, hvilket giver en reel besparelse i hjemmeplejen 6
kr. pr. indbygger 0-17 Kr. 23-06-2015 Vederlagsfri fysioterapi Udgifterne på dette område er siden 2011 steget med 11-12 % ligt 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 Udgifter til vederlagsfri fysioterapi Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Tandpleje og Fælles Kommunal Tandreguleringsordning (FKO) Tandplejen tilbydes på tre klinikker i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde 2.500,00 Udgifter til Kommunal tandpleje 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Regnskab 2013 Udgift i alt pr. indbygger i aldersgruppen 0-17 Syddjurs Kommune Sammenlignings gruppen Region Midtjylland Hele landet 2.262,00 1.878,00 1.956,00 1.777,00 Budget 2014 1.987,00 1.897,00 1.885,00 1.769,00 Regnskab 2014 2.071,00 1.858,00 1.829,00 1.759,00 Budget 2015 2.080,00 1.951,00 1.920,00 1.804,00 7
23-06-2015 Forbrug på ældreområdet Forbruget pr. ældre borger over 65 er væsentligt lavere end i sammenligningskommunerne: 50000 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ ig 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Syddjurs kommune Smnl. Gruppen Region Midt Hele landet Varde Vejen Hedensted Mariager-fjord Jammerbugt Regnskabsudvikling - Ældreområdet Regnskab - Ældreområdet 345.000.000 325.000.000 305.000.000 Pleje og omsorg 285.000.000 265.000.000 245.000.000 225.000.000 Regnskab - ældre i alt 205.000.000 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 8
Personale pr. 1oo ældre 23-06-2015 Normering i ældreomsorgen Normering ældreomsorg i alt 2009-2015 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Syddjurs Kommune 95,6 82,6 80,7 71,3 70,5 67,2 Smnl. gruppen 108,0 103,4 97,8 92,4 88,7 85,0 Region Midtjylland 115,9 113,7 106,7 97,9 93,7 87,6 Hele landet 108,6 108,2 101,2 94,6 89,6 85,8 Kurven er knækket 3.600 Antal borgere +75 280.000 Antal visiterede timer 3.500 275.000 3.400 270.000 3.300 3.200 3.100 265.000 260.000 255.000 250.000 3.000 245.000 2.900 2010 2011 2012 2013 2014 240.000 2010 2011 2012 2013 2014 9
Procent 23-06-2015 Modtagere af varig hjemmepleje Varig hjemmepleje 2013 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andel 65+ ige, der modtager hj.hjælp Under 65 65-79 80 eller derover Syddjurs Kommune 9,8 12,2 29,0 58,8 Smnl.gruppen 12,6 14,4 30,4 55,2 Region Midt 11,4 14,5 29,6 55,9 Hele landet 12,7 15,9 30,3 53,9 Antal borgere, der modtager hjemmehjælp 2015 Antal borgere - fordelt på aldersgrupper i maj 2015 300 250 200 150 100 50 0 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 99+ 10
23-06-2015 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Syddjurs Kommune Sygepleje forbrug og normering Hjemmesygepleje 2013 i kr. pr. +65-ig Smnl.gruppe n Region Midt Hele landet Varde Kommune Vejen Kommune Hedensted Mariager- Fjord Jammerbugt Hjemmesygepleje 2.532 2.666 3.363 3.168 3.077 2.949 4.137 2.900 2.164 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 Sygeplejetimer pr. 1000 borgere 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Mere sundhed for pengene Højere kvalitet for borgerne Tidlig Opsporing Rehabilitering Sygdom Funktion Ernæring Veltek 2015 11
23-06-2015 Forslag til besparelser Det ønskes generelt at den nuværende strategi på sundhedsområdet fastholdes. Derudover ses der følgende muligheder: 1. Vederlagsfri fysioterapi: For at modvirke udgiftspresset har kommunen fra april 2015 valgt, at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i plejeboliger samt på to træningscentre potentiale 1,5 mio.kr 2. Tandplejen: Den demografiske udvikling medfører et fald i antallet af børn og unge de kommende. Derfor vil dette i forhold til tandreguleringsordningen kunne medfører en potentiel besparelse potentiale 1 mio. kr. 3. Reduktion i demografisk fremskrivning Potentiale År 2016 År 2017 År 2018 KORA Model 1A Egen (NY) Model 1B -7.030.193-14.310.067-19.907.008-9.394.804-18.516.813-25.866.641 Ny demografimodel- Model 1B Udgiftsbehov pr. borger År 2016 År 2017 År 2018 75-79-ige 9.529 827.100 1.692.829 2.471.758 80-ige 35.867 2.895.998 6.255.148 9.519.278 90-ige 68.574 1.320.047 2.130.572 3.223.601 Budgetbehov - budget 2015 5.043.145 10.078.549 15.214.638 12
23-06-2015 4. Investeringer i velfærdsteknologi Det foreslås, at der foretages yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT. Potentiale: 3 mio. kr. af de 6,5 mio. kr., der i budget 2016 er indlagt som besparelse tilbageføres til ældreområdet til yderligere investering. 5-7. Strukturændringer i plejeboliger Investering i renovering af dagcenter Ringparken, herunder inddragelse af det tidligere produktionskøkken på stedet til ny og mere rummelig centersal Målet er at skabe bedre rammer for en række brugerstyrede og netværksdannende aktiviteter og sundhedsfremmende tiltag for de mange yngre ældre i området. I 2018, n plejeboligerne i Rønde og Kolind st klar, tages stilling til den videre udbygningsplan på plejeboligområdet. Det betyder, at de afsatte anlægsmidler på 4,7 mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten, samt yderligere 7,7 mio. kr. i 2019 til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger, tages ud. Potentiale: 7,6 mio. kr. i lige driftsbesparelser ved nedlæggelse af plejeboligerne 4,7 mio. kr. (7,7 mio. kr. i 2019) 13
23-06-2015 Nr. Forslag Økonomisk Varig reduktion / potentiale engangsbesparelse 1. (6.1.3.) Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. Varig reduktion 2. (6.1.4.) Demografiregulering af den kommunale tandpleje 1,0 mio. kr. Varig reduktion 3. (6.2.1) Reduktion demografisk fremskrivning +75 ige 19,9-25,8 mio. kr. Varig reduktion 4. (6.2.3) Yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT. Det foreslås derfor, at 3 mio. kr. af det vurderede besparelsespotentiale i 2016 tilbageføres til ældreområdet til fortsat udvikling og sikring af drift af velfærdsteknologiske tiltag. 5. (6.2.6) Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 nedlæggelse plejeboligerne Ringparken med samtidig renovering af dagcenter samme sted. 6. (6.2.6) Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 Lavere omkostning pr. plads pr. Udgifter til nye plejepladser modsvares af tilsvarende reduktion i hjemmeplejen 0 løsning 7,6 mio. kr. Varig reduktion? Varig reduktion 7. (6.2.6) Sparet anlægsudgifter til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger 4,7 mio. kr. (7,7 mio. kr. i 2019) Éngangsbesparelse Samlet varigt reduktionspotentiale 30 35,9 mio. kr. 14