Pkt. Tekniske korrektioner 1 03.22.01.1 - Folkeskoler regulering af skolernes rammer i henhold til det faktiske elevtal pr. 5/9-2013. Der er sket en tilgang på i alt 71 elever i forhold til det samlede elevtal pr. 5/9-2012. Indregnede prognosetal er nulstillet i 2014. 2 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler Tilretning i forhold til foreløbig liste over privatskole-/sfo-elever pr. 5/9-2013 samt ny takst iht. finanslovsforslag for 2014. Der forventes en tilgang af elever på 3 til skoledelen og ingen ændring på SFO-delen - så der nu forventes 586 elever i private skoler og 155 elever i private sfo. 3 03.22.12 - Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Tilretning i forhold til faktisk elevtal ved afregning i 2013 samt ny takst iht. finanslovsforslag for 2014. Der forventes 150 elever på efterskoler. Svarende til en tilgang på 21 elever. 4 05.25.15 - Fritidshjem Teknisk korrektion vedr. børnetal i fritidshjem. Der er en afgang på 31 børn. 5 05.25.16 - Klubber Teknisk korrektion vedr. børnetal i klubber. Der er en tilgang på 37 medlemmer. ØU 901 901 901 901 ØU -322-322 -322-322 ØU 698 698 698 698 ØU -704-704 -704-704 ØU 490 490 490 490 1
6 05.25.14 - Integrerede institutioer Ny beregning af forældrebetaling på dagtilbud. 7 05.25.15 - Fritidshjem Forældrebetaling og takstregulering. Beregnes på baggrund af basisbudget og normeret børnetal. 8 05.25.16 - Klubber Forældrebetaling og takstregulering. Beregnes på baggrund af basisbudget og normeret børnetal. 9 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Konsekvens af ny udvalgsstruktur. Nedlæggelse af Ejendoms- og Arealudvalget. Ændringsforslag fra partier og lister 10 00.32 Hvidovre Motionscenter. Lukkes. 11 02.28 Vintervedligeholdelsesfond. Regnskabet har gennem årene været stærkt divergerende, hvorfor Venstre ønsker oprettet en fond/pulje med et gennemsnitsbeløb for udgifterne gennem de sidste 5 år specifikt til vintervedligeholdelse. Uforbrugte midler bliver i fonden, hvorved evt. merforbrug dækkes og tillægsbevillinger undgås. ØU 45 45 45 45 ØU -146-146 -146-146 ØU -282-325 -325-325 C -1.050-1.050-1.050-1.050 C V 0 0 0 0 ØU 111 111 111 111 O-H V O-V-T A-F C-H 2
12 Der opstilles hvert år juletræ på Hvidovre Torv og foran S- togstationerne Hvidovre, Friheden og Avedøre. 13 02.32 Kollektiv trafik Der har været en række permanente og midlertidige omlægning af buslinjer, hvilket har medført gener for kommunens immobile borgere. Der afsættes beløb til fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper via den kollektive trafikforsyning. H-O A-F-C V-T A-F-cj-C 1.000 1.000 1.000 1.000 14 02.32 Servicebus C 1.000 1.000 1.000 1.000 Forslaget trækkes, og indgår i pkt. 13 15 Busdriften på Avedøre Holme reduceres i myldretiden til kun at have 10-minutters drift i både den østlige og vestlige del af Holmene. Besparelsen anvendes til en servicebuslinje og højere frekvens på linjerne 132 og 133. 16 03.22 Folkeskoler 1 gratis måltid mad hver dag til alle klasser i skolen. 17 03.22 Folkeskoler - Skolemad. Muligheden for at kunne servere skolemad på kommunens skoler skal undersøges nærmere. Skolemadsordningen skal - så vidt muligt - finansieres af forældrene. O 0 0 0 0 Liste T 2.200 T A-F-cj 0 0 0 0 O-H A-F-T V-C A-F-V-H A-F-C- O-V-H O-C-T Da næsten alle er enige om at skolemad er fremtiden, så hvorfor ikke begynde nu. A- F imod, idet der henvises til eget forslag pkt. 17. T imod, idet der henvises til eget forslag. 3
18 03.22 Folkeskolen Leg og læringspuljen skal forblive på skoleområdet 19 03.22 Folkeskolen - Pædagoger i indskolingen. Indførelse af den nye skolereform er principperne om leg og læring videreført i børnehaveklasserne, men ikke i første og anden klasse. I 2014 afsat 5/12. O-V-T A-F-C H A-F-cj-H 1.100 2.650 2.650 2.650 V 5.500 5.500 5.500 5.500 O-V-H A-F imod, idet der henvises til eget forslag. C 20 03.22 Pædagoger i indskolingen H 1.000 2.600 2.600 2.600 Forslaget trukket, og indgår i pkt. 19 21 Der indføres to priser på skoleområdet: En pris til årets lærer og en pris til årets skole, målt på absolut gennemsnit på afgangsprøvekarakterer eller bemærkelsesværdig relativ fremgang. 22 03.32 Biblioteket. Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr., som tilgår sponsorpulje til eliteidræt. Hører sammen med forslag 24. 23 03.32 Biblioteket. Søndagsåbning udgår. 24 03.35 Sponsorpulje til styrkelse af eliteidrætten afsættes i 2014 og 2015. Finansieres af puljer til kulturelle aktiviteter samt biblioteket. 25 03.35 En del af rådighedspuljen og puljen til kulturelle aktiviteter reduceres med 0,3 mio. kr., som tilgår sponsorpulje til eliteidræt - Forslag 24. O 150 150 150 150 O-C H V A-F-cj -300-300 0 0 O-V-T- A-F H-C C -539-539 -539-539 C-V-T A-F-O H A-F-cj 600 600 0 0 O-C-T- A-F V-H A-F-cj -300-300 0 0 Forslaget trukket 4
26 03.35 Sponsorpulje til H 600 600 600 600 idrætsforeninger. O-H-V-T A-F-C 27 03.35 Al aftenskoleundervisning samles på færrest mulige adresser. 28 04.62 Leksandmodellen. Leksandmodellen, der blev udviklet i Sverige i Leksand Kommune, er et tilbud til førstegangsforældre om at få hjælp og uddannelse til at håndtere deres nyfødte barn. Udgiften i 2014 er på 1,3 mio. kr. stigende til 1,7 mio. kr. i 2017. Udgifterne finansieres indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børne- og Velfærdsforvaltningen. 29 05.25 Mindst én daginstitution får ændret åbningstiderne til døgnåbent, så forældre med skæve arbejdstider har mulighed for at få børnene passet. 30 05.25 Madordningen for daginstitutioner implementeres efter lovgivningens minimumskrav, dvs. billigst muligt og uden subsidier. 31 05.25 Der indføres SFO i stedet for fritidshjem. Taksten fastsættes til gennemsnitstaksten for sådanne ordninger i andre kommuner i Hovedstadsområdet. O-V-C A-F-T H A-F-cj 0 0 0 0??? O-C-H A-F V-T O A-F-T H-V-C A-F imod med henvisning til egne forslag A-F-T imod, idet der henvises til den igangværende høring. 32 05.25 Værested til unge i Avedøre området O-C V H H-V 1.500 1.500 1.500 1.500 V-H A-F-O-C T F imod, idet der henvises til pkt. 7 i bilaget i sagen "Udmøntning af reduktion". Oplæg til værested i Avedøre skal indgå i analysen. 5
C 250 250 250 250 33 05.25 Værested til unge i Avedøre området. Under behandlingen ønskede C tilført bemærkningen at værestedet skulle benyttes af A- team. 34 05.32 Salg af plejehjemspladser. Budget på plejecentret Dybenkærshave er beregnet på salg af pladser til andre kommuner. En del af pladserne bebos nu af kommunens egne borgere, hvorved kommunen ikke oppebærer samme indtægtsgrundlag som forudsat. C A-F-cj 3.000 3.000 3.000 3.000 A-F-O V-H T F imod, idet der henvises til pkt. 7 i bilaget i sagen "Udmøntning af reduktion". Oplæg til værested i Avedøre skal indgå i analysen. 35 05.32 Demografimodeller. Partierne er enige om, at de anvendte demografimodeller, der er afgørende for, hvor meget sektorområderne f.eks. ældreområdet får i budgettildeling år efter år, skal have et eftersyn i 2014 36 05.32 Daghjemspladser- 2 x 5 pladser ekstra. A-F-cj 0 0 0 0 H 600 600 600 600 H-V-O-T A-F-C 37 05.32 Omsorgspulje. H 500 500 500 500 Forslaget trukket. 38 05.32 Tilgængelighed. H 600 600 600 600 Forslaget trukket. 39 05.32 Frivilligt socialt arbejde H 200 200 200 200 O-V-H-T A-F-C 6
40 05.32 Der oprettes et frivillighedsudvalg med repræsentatnter for det frivillige arbejde. Udvalget skal koordinere og udbrede kendskabet til det frivillige arbejde. Der oprettes tillige en hjemmeside til præsentation af tilbuddene på det frivillige område. Hjemmesiden skal tillige indeholde en såkaldt frivillighedsbank. 41 05.38 Psykiatrimedarbejder A-F-H- O-V-C- cj 42 05.38 Bedre hjælp til voksne med psykiske lidelser O A-F V-H-C-T 500 500 500 500 V 500 500 500 500 Forslaget trækkes, og indgår i pkt. 41. 43 05.98 Belægningen lukkes og bygningen sælges. 44 06.42 Kvalitet i ansættelser af ledelse. Ansættelsesprocedure skal begrænses til kun en proces. Politikerne skal ikke deltage i ansættelser, og ansvar skal overføres til forvaltningernes ledelse. Politikere skal fremover kun ansætte på direktørniveau. 45 06.42 Politiske møder. Yderligere budgetbeløb til afholdelse af "Åbne temamøder". 46 06.42 Avedøreudvalget nedlægges. O-C H V V 250-100 -100-100 V C 75 75 75 75 C O -5-5 -5-5 O-C A-F-T O-H-C A-F-T O-H-V V-H 7
47 06.42 Integrationsrådet nedlægges. 48 064551 IT-afdelingen ønsker at O A-C-F-cj 250 250 250 250 O -44-44 -44-44 V-H C udvide med en medarbejderressource til at foretage løbende opfølgning på kommunens telefonianvendelse med henblik på at sikre central styring og efterlevelse af indkøbsaftaler. Kan finansieres med mindreudgifter på området. Se nedenfor. 49 064551 Ved en analyse af kommunens samlede telefonianvendelse har ITafdelingen fundet et potentiale på 500.000 kr. ved at have større fokus på at alle efterlever den indgåede aftale med Statens Indkøbsaftale. 50 06.45 Borgerservicecenteret på rådhuset skal holde åbent om lørdagen fra kl. 9 til 14. Forslaget finansieres ved at beskære åbningstiderne på hverdage. 51 06.45 Administration Iværksæt ESCO projekt ved at ansætte et årsværk til at få igangsat projektet med ekstern finansiering. 52 06.45 Øget digitalisering. Hermed kan udgifter til tryk, pjecer m.v. reduceres. A-C-F-cj -500-500 -500-500 O 0 0 0 0 O-C V H V 500 500 500 500 V-H C -200-200 -200-200 O-V-C-H O-C A-F-T 8
53 06.45 Borgerrådgiver. Ansættelse af borgerrådgiver. Funktionen vil blive et mellemled mellem borgeren og kommunens sagsbehandlere, og skal finansieres indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. 54 06.45 Administration Systemudvikling i forbindelse med Kombit monopol brud 55 06.45 Open Source-software anvendes i videst muligt omfang hver gang der skal indkøbes software. 56 06.45 Administration. I diverse undersøgelser ligger kommunen højt hvad angår forbrug på det administrative område. Området skal analyseres nærmere ved hjælp af et eksternt konsulentfirma. Udgifterne hertil er estimeret til 0,5 mio. kr. og holdes indenfor rammerne af forvaltningernes budgetter. Direktionen udarbejder kommissorium til politisk forelæggelse. 57 06.48 Erhvervsudvikling Etablering af erhvervs- og vækstcenter. 58 06.48 Erhvervsudvikling Styrkelse af erhvervsomådet med 2 medarbejdere. V 750 750 500-1.000 V O C-H O-T A-F H-V-C A-C-F-cj 0 0 0 0 V 2.500 1.600 1.600 1.600 V C 900 900 900 900 A-C-F-cj 0 0 0 0 O-C H C-O V H C imod med henvisning til eget forslag pkt. 58. V imod med henvisning til eget forslag pkt. 57. 9
A-C-F-cj -1.000-1.000-1.000-1.000 59 Indkøbsbesparelser Ved genforhandlinger af indkøbskontrakter m.v. er det vurderingen, at der som minimum kan hentes yderligere 1 mio. kr. i 2014 og fremefter. 60 Udnyt effektiviserings potentiale Venstre anmoder forvaltningerne om at indstille en række effektiviseringsprojekter til 10 mio. kr. Effekten svarer til ca. 20 årsværk som ønskes - så vidt muligt - klaret ved naturlig afgang og omflytninger. V -10.000-10.000-10.000-10.000 V 61 Konkurrenceudsættelse H -2.000-2.000-2.000-2.000 A-F-T O-C H C imod med henvisning til eget forslag Pkt. 62. V-O-H 62 Effektivisering C -8.000-15.000-15.000-15.000 C C-V O H 63 Effektiviseringsgevinst H -8.000-8.000-8.000-8.000 64 Befordringsudgifter. I forbindelse med aftalen mellem regering og kommunerne er der enighed om, at befordringsområdet skal analyseres. Primært kørsel til specialinstitutioner, læge og ambulant behandling. Resultatet vil foreligge i 2014, og indarbejdes i budget 2015. H-V-C A-F-cj-O 0 0 0 0 O 10
Forslaget trukket og indgår i pkt. 64 65 Kørselsområdet analyseres og driften optimeres, f.eks. ved at borgerne køres i kommunens egne biler og med chauffører ansat af kommunen. 66 Øget udbud med henblik på udlicitering. 67 Øget antal af udbud. Da Hvidovre er en af de kommuner som benytter sig mindst af udbud, ønsker Venstre at der ansættes 2 årsværk, som skal gennemgå emner som kan konkurrenceudsættes og udføre disse udbud. Første år er sat til den halve effekt, da udbud er tidskrævende og kun et begrænset antal udbud kan nås i 2014. 68 Der indkøbes fem elcykler som kan udlånes i kortere perioder til borgere som ønsker at afprøve en elcykel, før borgeren selv beslutter at købe en. C -8.000-8.000-8.000-8.000 C-H-V O V -5.000-10.000-10.000-10.000 V-H-C O O A-F-V-C H-T 11
FINANSIERING 69 Finansforskydning 8.21 Anlægstilskud til letbanen langs Ring 3 har været afsat som et anlægsprojekt. Skal budgetlægges som en finansforskydning. Adm. 3.000 950 950 950 70 Ingen låneoptagelse i 2014 A-C-F-O 20.000 -V+cj 71 Yderligere låneoptagelse i 2015 Dir. 0 30.000 35.000 0 og 2016, idet der forventes låneoptagelse til ESCO-projekter. Skal ses i sammnehæng med forslaget til invetseringsoversigten. Yderligere forslag fremkommet under budgetbehandlingen: 72 Med henvisning til pkt. 34 reduceres budgettet til hjemmehjælp, idet flere borgere er flyttet til Dybenskærhave. 73 Oprette hjemmeside til præsentation af tilbud på det frivillige område, samt indeholde frivillighedsbank. C -300-300 -300-300 O 50 50 50 50 C-H O O-V C-H V 12