Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler i boligbebyggelsen på Vintervej nr. 954, 8210 Aarhus V. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Byrådet vedtog i sit møde d. 17. april 2013 at etablere 36 almene plejeboliger for borgere med udviklingshæmning på Vintervej i Hasle. I forbindelse med planlægningen af byggeriet har det vist sig mest hensigtsmæssigt at etablere nogle aktivitetslokaler med henblik på at optimere og fremtidssikre botilbudet, således at beboernes behov for daglige aktiviteter i højere grad kan imødekommes indenfor den samlede bebyggelse. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår derfor, at der som en integreret del af bebyggelsen på Vintervej opføres aktivitetslokaler på i alt 250 m 2. En konkret gennemgang af de kommende beboere på Vintervej har vist, at mange har følgesygdomme såsom Altzheimer og demens. Derfor vil en stor del af beboerne kunne profitere mest af at få tilbudt aktiviteter på Vintervej i stedet for at blive transporteret til andre aktivitetstilbud i kommunen. Rådhuset 8100 Aarhu C Sagsnummer Sagsbehandler Trine Fogh Telefax 8940 3899 E-post oekonomibygninger@msb.aarhus.dk E-post direkte aon@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Lix: 44 De ekstra aktivitetslokaler kan ikke indeholdes i det eksisterende anlægsbudget. En udvidelse af aktivitetslokalerne med 250 m 2 vil beløbe sig til 3,4 mio. kr. hvis lokalerne integreres i og opføres samtidigt med boligbyggeriet. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår at finansiere denne udgift via en driftsfinansieret anlægsinvestering, idet aktivitetslokalerne vil betyde en besparelse på transportudgifter til eksterne dagtilbud svarende til den årlige ydelse på lånet. 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til opførelse af aktivitetslokaler i forbindelse med de nye almene plejeboliger til ældre udviklingshæmmede på Vintervej i Aarhus. Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning
Side 2 af 6 At 2) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb i 2014 på 3.400.000 kr. i faste priser og excl. moms som vist i tabel 1. At 3) at rådighedsbeløbet tilvejebringes via en driftsfinansieret anlægsinvestering, som tilbagebetales af Voksen Handicap over 30 år med en årlig ydelse på 173.400 kr. i renter og afdrag. 3. Baggrund Byrådet bevilgede d. 17. april 2013, at der opføres 36 almene plejeboliger på Vintervej. Boligernes samlede bruttoareal inkl. fællesarealet til boligerne bliver på 2.460 m 2 fordelt på 24 boliger á 65 m² og 12 boliger à 75 m². Hertil kommer servicearealer. Efter tidsplanen vil byggeriet kunne gå i gang i foråret 2014 med forventet ibrugtagning i sommeren 2015. Der har siden Byrådets bevilling været etableret en tværfaglig byggegruppe bestående af brugerrepræsentanter, fagpersoner samt administrative medarbejdere, der i samarbejde med totalrådgiveren for projektet detailplanlægger projektets udformning. Processen i byggegruppen har tydeliggjort, at de hidtil planlagte fællesarealer og servicearealer ikke er tilstrækkelige på kort eller længere sigt at rumme de daglige aktiviteter for målgruppen. En konkret gennemgang af de kommende beboere på Vintervej har vist, at mange har følgesygdomme såsom Altzheimer og demens. Derfor vil en stor del af beboerne have behov for et roligt bomiljø, hvorfor de vil profitere mest af at få tilbudt aktiviteter på Vintervej i stedet for at blive transporteret til andre aktivitetstilbud i kommunen. Ved at få tilbudt aktiviteter i bebyggelsen, har beboerne mulighed for at få en aktiv hverdag på egne præmisser. For at optimere og fremtidssikre botilbuddet på Vintervej er der derfor behov for at supplere det godkendte boligprojekt med større aktivitetslokaler. De ekstra aktivitetslokaler kan ikke indeholdes i de allerede planlagte m 2 og godkendte anlægsbudget. På den baggrund foreslås, at der opføres 250 m 2 aktivitetslokaler, som en integreret del af det allerede godkendte byggeri samt at der meddeles en særskilt bevilling hertil.
Side 3 af 6 4. Den forventede effekt Den forventede effekt kan opdeles i to. Først og fremmest vil der med etableringen af aktivitetslokaler på Vintervej blive skabt et bomiljø, som kan rumme daglige aktiviteter for de ældre borgere med udviklingshæmning. Ældre borgere med udviklingshæmning har på grund af følgesygdomme som f.eks. Altzheimer og demens behov for et roligt og tilpasset bomiljø, og rolige omgivelser samt en specialpædagogisk indsats, der tager hensyn til deres specifikke behov for støtte og omsorg. Med udvidelsen af aktivitetslokaler på Vintervej vil beboerne i langt højere grad end tidligere opleve at få en aktiv hverdag på egne præmisser. Således vil de kunne deltage i aktiviteter i aktivitetslokalerne efter behov og evne og kunne vælge til og fra. Dernæst forventes der med etableringen af aktivitetslokaler på Vintervej også en økonomisk effekt. Beboergruppen vil bestå af ældre borgere med udviklingshæmning fra 45 år og opefter. Beboergruppen i alderen 45-65 år tilbydes generelt eksterne aktiviteter, hvilket inkluderer transport. Denne transport vil for mange ældre udviklingshæmmede være en belastning. Med de nye aktivitetslokaler i bebyggelsen kan beboerne vælge at deltage i interne aktiviteter. 5. De planlagte ydelser Det foreslås, at bebyggelsen udvides med i alt 250 m 2 fordelt på flere forskellige typer aktivitetslokaler. Hvis Byrådet godkender disse aktivitetslokaler, vil de indgå som en integreret del af byggeriet på Vintervej og give en række forbedrede muligheder for de ældre beboere med udviklingshæmning. Således vil beboerne få et naturligt samlingssted i det største af aktivitetslokalerne til både sociale arrangementer og i hverdagen som samlingssted, der kan rumme diverse aktiviteter. De planlagte aktivitetslokaler af mindre omfang giver flere muligheder for at tilbyde aktiviteter til beboere, der ikke på samme måde kan profitere af det store fællesskab, men i stedet foretrækker aktiviteter, som foregår i mindre aktivitetslokaler. Dermed vil der i højere grad kunne tilbydes aktiviteter for beboerne ud fra egne præmisser. Denne byrådsindstilling har været sendt i høring hos Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd og Ældrerådet. Høringssvarene er samlet i bilag 1. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 2.
Side 4 af 6 Bebyggelsen på Vintervej inklusiv integrerede aktivitetslokaler er illustreret herunder: Foreløbig skitse til del af facade hvor nogle af aktivitetslokalerne foreslås placeret. Foreløbig skitse til samlet bygningskrop. 6. Organisering af indsatsen Planlægningen og projekteringen af boligbyggeriet på Vintervej er i fuld gang. Der forventes byggestart i foråret 2014. Udvidelsen af aktivitetslokalerne planlægges i givet fald udbudt sammen med de 36 almene plejeboliger og servicearealer. Dette giver en mere sammenhængende byggeproces og en prismæssig fordel.
Side 5 af 6 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anlægsudgifter og indtægter Udgifterne i forbindelse med opførelsen af yderligere 250 m 2 aktivitetslokaler vil i henhold til overslag beløbe sig til 3.400.000 kr. excl. moms, hvilket svarer til 13.600 kr. pr. m 2. 7.2 Anlægsbevillinger På grundlag af ovenstående overslag over anlægsudgifter foreslås meddelt en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. excl. moms. i løbende priser til opførelse af aktivitetslokaler i forbindelse med de 36 nye almene plejeboliger på Vintervej. 7.3 Afsættelse af rådighedsbeløb Svarende til ovenstående bevillinger i løbende priser og på grundlag af tidsplanen for byggeriet, foreslås afsat følgende rådighedsbeløb i faste priser jf. tabel 1: Tabel 1: Oversigt over foreslåede rådighedsbeløb Beløb i 1.000 kr. og i faste priser (2014 priser) 2014 I alt Rådighedsbeløb til opførelse af aktivitetslokaler 3.400 3.400 7.4 Finansiering Det foreslås, at tilvejebringelse og finansiering af det afsatte rådighedsbeløb sker via en driftsfinansieret anlægsinvestering. Etablering af aktivitetslokalerne i tilknytning til de almene plejeboliger vil indebære, at de kommende beboere kan modtage daglige aktiviteter i bebyggelsen på Vintervej. I forhold til blandt andet de nuværende udgifter til transport vil der kunne realiseres en årlig besparelse på 150.000 200.000 kr. På denne baggrund foreslås, at anlægsudgiften og rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. finansieres som en driftsfinansieret anlægsinvestering, således at Voksen Handicap årligt i 30 år tilbagebetaler 173.400 kr. i renter og afdrag. Hans Halvorsen / Erik Kaastrup-Hansen
Side 6 af 6 Bilag 1: Høringssvar fra Ældrerådet, Det Sociale Forbrugerråd samt Handicaprådet. 2: Voksen Handicaps bemærkninger til høringssvarene. 3: Økonomibilag Tidligere beslutninger Byrådsindstillingen med titlen: Opførelse af 36 almene boliger på Vintervej i Aarhus V. blev godkendt d. 17. april 2013.