Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget Center for Udvikling Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Udvikling, drift 1.000kr. Område/1.000 kr. Center for Udvikling 1 2 3 4 5 6 7 8=2-6 Jordforsyning -294-294 - -84-294 -294-0 Faste ejendomme 26 32 - -59 32 32-0 Fritidsområder - kolonihaver -68-68 - 0-68 -68-0 Fælles formål 123 123-109 123 123-0 Kommunalbestyrelsens medlemmer 7.196 7.496 300 2.623 7.196 7.196 300 Kommissioner, råd og nævn 504 504-123 400 400 104 Valg mv 467 1.022 555 5 800 1.000 22 Center for Udvikling - adm. 13.232 13.499 315 5.566 13.151 13.551-52 Erhvervsservice og iværksætteri 3.492 3.492-2.672 3.492 3.642-150 I alt 24.677 25.804 1.170 10.955 24.832 25.582-223 Sammenfatning hele centret område Økonomien forventes at holde således, at forbruget skønnes at matche forudsætningerne. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Jordforsyning: (herunder boligformål, erhvervsformål og ubestemte formål) Skøn jf. kolonne 5: -294
Faste ejendomme: Skøn jf. kolonne 5: 32 Pt. forventes ingen afvigelser i forhold til tet. Fritidsområder - kolonihaver Skøn jf. kolonne 5: -68 Politisk organisation: Fælles formål: Skøn jf. kolonne 5: 123
Kommunalbestyrelsens medlemmer: Skøn jf. kolonne 5: 7.196 Afvigelse jf. kolonne 8: 300 Kommissioner, råd og nævn: Skøn jf. kolonne 5: 400 Afvigelse jf. kolonne 8: 104 Skønnet ud fra tidligere års forbrug vil det samlede forbrug formentlig blive lidt mindre end teret. Valg mv: Skøn jf. kolonne 5: 1.000 Afvigelse jf. kolonne 8: 22 Der skal afholdes kommunevalg og ældrerådsvalg i 2013. Der er automatisk overførselsadgang for ikke forbrugte beløb til valg. Ud over de terede midler for 2013 skal en del af de overførte midler fra tidligere år også bruges til ovennævnte valg. P.g.a. ekstra aktiviteter for at tiltrække flere vælgere forventes udgiften at blive højere end tidligere udmeldt.
Administrativ organisation: Center for Udvikling: Skøn jf. kolonne 5: 13.551 Afvigelse jf. kolonne 8: -52 At det forventede underskud på kr. 52.000 ikke er større skyldes, at de overførte midler fra 2012 til 2013 på kr. 315.000, som ikke må anvendes, skal dækker en del af det skønnede underskud på ca. kr. 400.000 vedr. portoområdet. Dette skyldes, at portotet i forbindelse med moderniseringsaftalen er nedskrevet pga. forventede besparelser ved overgang til digital post. Det vurderes ikke muligt at opnå disse besparelser. På baggrund heraf er der også fremsendt opprioriteringsforslag for 2014 og frem. Der er desuden udmøntet en teknisk korrektion på kr. 81.000 i forbindelse med, at opgaven overgår til Udbetaling Danmark. Se ovenstående forklaring. Der kan vise sig at blive et mindre overskud pga. orlov og anden refusion. Erhvervsservice og iværksætteri: Skøn jf. kolonne 5: 3.642 Afvigelse jf. kolonne 8: -150 Den kontante medfinansiering af Vækstfabrikken falder i to rater, som betales i hhv. 2012 og 2013 (2 x 375.000). Der er til Vækstfabrikken afsat midler til betaling over tre år, hvilket medfører en lille underfinansiering i 2012 samt i 2013. Det forventes ikke realistisk, at der opnås en balance i tet i 2013, da antallet af pladser, der lejes ud på nuværende tidspunkt ligger langt under det forventede. Det er dog forsat Business Faxes forventning, at de i løbet af året vil opnå en ca. 70 % belægning, hvor det nu ser ud til at være ca. 30 %. I skrivende stund er de forventede lejeindtægter indregnet med en indtægt på 100.000 kr hvilket vurderes at være realistisk at opnå for året 2013. For 2014 gælder det, at der ikke skal betales en yderligere medfinansiering til Vækstfabrikken, hvorfor der kun vil være en udgift på 400.000 kr. til betaling af Business Faxe for at varetage drift af Vækstfabrikken, hvilket bl.a. dækker et årsværk. Derfor forventes der et rimeligt overskud i 2014, også selv om det måtte vise sig, at der ikke kan opnås en 70 % udlejning. Der opleves en lille afmatningsperiode i udlejningen af pladser i vækstfabrikken, men det forventes, at der bliver solgt yderligere pladser i 2013.
Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5 2013 Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Det er aftalt med Business Faxe og Væksthuset, at begge vil yde en ekstra indsats for at få udlejet flere pladser i Vækstfabrikken, for at nå målet om 70 % udlejning i løbet af 2013. Tabel 2 Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000kr.) Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-6 Salg af storparceller Rønnede Ø 15 15 15 15 - Salg af gl. døgnboliger Ø 289 289 6 50 100 189 Fælles erhvervsformål (F) Ø 15 15 15 15 - Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY210208 Ø 40 40 40 40 - Byggemodning af erhvervsgrunde Ø 7.000 8.000 1.000 144 8.000 8.000 - Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 Ø - - - 45-45 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Ø -94-94 58-65 -65-29 Købspligtsager i henhold til planlovens 47A Ø 2.553 2.553 2.553 2.553 - Salg af Teestrup Demenscenter Ø 20 20 60 60-40 Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Ø 38 38 6 38 38 - Områdefornyelse Haslev Ø 500 500 500 500 - Salg af Taagerup gl. skole Ø 15 15 15 15 - Sundhedscenter Ø -1.017-1.017 3.317-1.017-1.017 - Faxe Sundhedscenter 2013 Ø 185 185 185 - Faxe Sundhedscenter BY49-180413 Ø 170 170 - Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk IT-servicering Ø 300 300 300 300 - Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Ø 2.336 2.336 128 336 336 2.000 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Ø 38 38 209 38 38 - I alt 7.500 13.403 5.733 3.868 10.878 11.328-2.075 Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) der er indarbejdet i 2013. Salg af storparceller Rønnede Ingen bemærkninger. Salg af gl. døgnboliger
Møllevænget 3, Dalby, Kongstedvej 8, Rønnede er sat til salg via ejendomsmægler. Indtægtsterne er nulstillet i forbindelse med overførselssagen, således at evt. bevilling søges ved konkret salg. Byrådet har den 30. maj 2013 godkendt, at Hovedgaden 40 sælges for kr. 140.000. Der er afholdt udgifter til undersøgelse for skimmelsvamp på Hovedgaden 40. Fælles erhvervsformål Ingen bemærkninger. Salg af Industriparken, areal ved Køgevej, Faxe Budgetbeløbet vedrører Faxe kommunes andel af udgifterne til etablering af plantebælte. Dette forventes etableret i sommeren 2013. Byggemodning af erhvervsgrunde Skal anvendes primært til nyanlæg af adgangsvej til EcoPark Rønnede. De 7.5 mio. kr. skal anvendes til etablering af vej og de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til konsulentbistand, analyser o.l. Køb og salg af småarealer, pulje 100.000 Ingen bemærkninger. 2% pulje Øvrige salgsrelaterede udgifter Ved udgangen af 2013 forventes et mindre overskud på området. Pga. manglende salg er der ikke tilført nævneværdige midler til puljen de senere år. Købspligtsager i h.t. planlovens 47a Det er stadig ikke afklaret, hvor stort et areal Faxe kommune skal overtage ved Rådhusvej i Faxe (Sølvagergårds-udstykningen) forventes afklaret i løbet af 2013. Salg af Teestrup Demenscenter Byrådet har den 14. marts 2013 besluttet ikke at udleje ejendommen. Ejendommen er fortsat til salg via ejendomsmægler. Indtægtstet er nulstillet i forbindelse med overførselssagen. Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Salgsindtægt er indgået i 2012. Udgift til ejendomsmægler mv. afholdes i 2013. Områdefornyelse Haslev Det samlede program for 2013-17 er nu godkendt i ministeriet. Herefter forventes de afsatte midler i 2013 brugt på aktiv bypark i Lunden, forsøg med ensretning af Jernbanegade samt første etape af renovering af Torvet i Haslev. Salg af Taagerup gl. skole Ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægler. Sundhedscenter Projektet forventes afsluttet ultimo juni. Grunden til at skønnet er en indtægt er, at der hjemhentes større tilskud fra staten end der afholdes udgifter for i 2013 grundet periodisering af udgifter og indtægter. Faxe Sundhedscenter 2013 Køb af it-materiel Faxe Sundhedscenter BY49-180413 Omkostninger i forbindelse med udbud for delvis salg af Faxe Sundhedscenter bygning 7-9, 11 og 19 Indkøb af ipad og videreudvikling af politisk IT-servicering Der indkøbes Ipad mv. til nyt byråd.
Afledt anlæg lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Der betales i 2013 for leje af Haslev Seminarium, etablering af p-plads ved administrationsbygningen på Frederiksgade og indkøb af møbler til mødelokaler på 2. sal. Udgifterne afholdes inden for rammen. Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Projektet afsluttes i foråret 2013. Der skal udarbejdes projekt-regnskab og Real Dania refunderer halvdelen af de brugte midler, hvilket er indregnet i kommunens.