Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som data fra jobindsats.dk er tilgængelige. Nedenfor følger et resumé samt en gennemgang af de enkelte mål. Mål Måltal Status Vurdering Uddannelsesgrad 28 % Mangler data Kan ikke opgøres Førtidspension Under 100 97 Opnået - Mikrofleksjob (på eget CVR) 30 28 Sandsynligvis opnået Langtidsledighed Under 377 313 Opnået Virksomhedssamarbejde: - Eget jobcenter % Mangler data Kan ikke opgøres - Alle jobcentre 47 % Mangler data Kan ikke opgøres Sygedagpenge over 26 uger (andel) Under 42 % 47,7 % Kan ikke opnås Øge arbejdsudbuddet: - Førtidspensionister i job 70 54 Ikke opnået - voksenlærlingeforløb 91 Opnået - jobrotationsforløb 100/100* 68/79 Ikke opnået *100 private/100 offentlige forløb Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mål: Status: Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014. Ministeren har meddelt, at man ikke kan levere data. I stedet har administrationen valgt at følge udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp, som en indikator for opfyldelsen af ministermålet. I december måned var der 480 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) på uddannelseshjælp, jf. figur 1. Et stort fald set i forhold til toppen før sommerferien 2014. Det seneste dyk i december 2014 skyldes afslutning af sager pga. uddannelsesstart på de uddannelser der har optag i januar.
Figur 1: 700 650 600 550 500 450 0 350 300 Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Kilde: jobindsats.dk Der er ikke fastlagt nogen politisk målsætning for antal unge på uddannelseshjælp. Det er dog administrationens målsætning, at antallet af unge på uddannelseshjælp skal være lavest muligt og derfor kræver en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp en skærpet bevågenhed om indsatsen. Egen opgørelse over antallet af modtagere af uddannelseshjælp (bemærk: ikke omregnet til fuldtidspersoner) viser ligeledes en markant nedgang henover sommeren og afslutning til uddannelse. En nedgang der holdt året ud på trods af et tydeligt sving op siden sommerens store afgang til uddannelse. Figur 2:
700 650 600 550 500 450 0 350 300 Uddannelseshjælp modtagere - måneds gennemsnit Kilde: Egne tal fra sagsbehandlingssystemet Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svarende til et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014. Jobcenteret skal i 2014 sikre oprettelsen af minimum 30 mikro-fleksjob i den offentlige sektor. Status: Tilgang til førtidspension rullende år til og med december 2014 er i alt 97 personer, jf. figur 3: Figur 3: 120 100 80 60 20 0 Tilgang til førtidspension det seneste år Kilde: jobindsats.dk
Egne udtræk fra sagsbehandlingssystemet WorkBase viser, at der i årets første 11 måneder er oprettet 28 mikro-fleksjob (defineret som 10 timer eller derunder om ugen) på Holbæk Kommunes CVR nummer. På grund af problemer med data fra fagsystemet foreligger der ikke opdaterede tal for mikro-fleksjob. Produktionen af fleksjob generelt herunder indbefattet mikro-fleksjob er dog fortsat i december med samme styrke som året første 11 måneder. Antallet af nye førtidspensionsforløb ligger med 97 forløb lige under forventningen om maksimalt 100 påbegyndte forløb i 2014. Udviklingen er dermed tilfredsstillende. Der er i perioden januar til november 2014 etableret 186 fleksjob målt på oprettede sager i fagsystemet. Heraf 104 mikro-fleksjob, hvoraf 28 er oprettet på Holbæk Kommunes CVR nummer. Det er overvejende sandsynligt at vi ved udgangen af 2014 har oprettet over 200 fleksjobsager og nået målet om 30 mikro-fleksjob på Holbæk Kommune s eget CVR-nummer.
dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer). Status: Antal langtidsledige personer (A-dagpenge og kontanthjælp) er for december 2014 313 personer, jf. figur 4: Figur 4: 500 450 0 350 300 250 200 150 100 50 Antal langtidsledige personer (ministermål) Ydelsesgrupper i alt Antal langtidsledige personer (ministermål) A-dagpenge alt Antal langtidsledige personer (ministermål) Kontanthjælp alt 0 Kilde: Jobindsats.dk Holbæk Den lange trend tilbage fra december 2012 viser et varigt og jævnt fald i antallet af langtidsledige. Kun forventelige sæsonudsving forstyrrer kurven. Det dækker dog over en stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i 2013, som ikke falder væsentligt i 2014. For langtidsledige dagpengemodtagere er der fald i bestanden i både 2013 og 2014. Dog ikke så kraftigt i 2014. Alt i alt en meget tilfredsstillende udvikling om end det bekymrer, at de positive jobudsigter for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ikke spejler resultaterne for forsikrede ledige.
Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål: Holbæk Jobcenter skal øge den lokale samarbejdsgrad fra 35,1 i december 2012 til mindst,0 i december 2014, og den samlede samarbejdsgrad skal stige fra 42,9 i december 2012 til mindst 47 i december 2014. Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde. Jobcenteret skal tage initiativ til at afsøge det lokale erhvervslivs ønske og behov for samarbejde med jobcenteret og andre for virksomheden og jobcenteret relevante samarbejdspartnere. Status: Der foreligger endnu ikke data i jobindsats.dk for samarbejdsgraden i 2014. Styrelsen meddeler at Ministermålet for samarbejdsgraden ikke kan opgøres før STAR har fuldført tilpasningen af sine systemer til at modtage data fra CVRregisteret, efter Erhvervsstyrelsens modernisering af CVR-registeret. Tidligere lovning på en status på arbejdet primo januar 2015 er overskredet uden yderligere forklaring på jobindsats.dk. Jobcentrets rekrutteringsservice er i løbende kontakt med virksomheder, der benytter Jobnet i forbindelse med rekruttering. En styrkelse af virksomhedsindsatsen og samarbejdet med de lokale virksomheder er et fokusområde for den netop gennemførte reorganisering af arbejdsmarkedscentret (Fra 1.1.2015 kerneopgaven Alle kan Bidrage Beskæftigelse og Borgerservice). Lokalt mål 1: Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb Jobcentret skal sikre, at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt. Mål: Status: Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højest udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger. Antallet af sygedagpengeforløb med mere end 26 ugers anciennitet lå i november 2014 på 356 forløb, jf. figur 5. Der foreligger endnu ikke tal for december 2014. Andelen af sager over 26 uger i forhold til det samlede antal sager over 8 uger udgør 47,7 %, jf. figur 6.
Figur 5: 0 380 360 3 320 300 280 260 2 220 200 Antal sygedagpengeforløb over 26 uger Kilde: jobindsats.dk Figur 6: Andel ift. sygedagpengeforløb over 8 uger 60 50 30 20 Kilde: jobindsats.dk Andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger udviser en stigende tendens fra januar til september. Stigningen er dog også drevet af at antal sager over 8 uger falder i perioden. Det betyder, at antallet af sager over 26 uger fylder forholdsvist mere. Det absolutte antal sager over 26 uger er dog også steget fra 348 i januar 2014 til 375 i september 2014. Derefter knækker kurven og andelen er
faldet siden. Målet kan dog ikke opnås. Der er på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 28/1/2015 særskilt gjort rede for målopfyldelse på sygedagpengeområdet i 2014. Lokalt mål 2: Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet Jobcentret skal øge arbejdskraftsudbuddet. Mål: Styrke indsatsen omkring jobrotation således, at der oprettes 200 jobrotationspladser, heraf ca. 100 i det private erhvervsliv og 100 i den offentlige sektor. Styrke indsatsen omkring forberedende voksenundervisning for voksne og styrke tilbud om real-kompetencevurdering for at give merit til uddannelse for voksne. Oprette mindst voksenlærlingeforløb. Skabe jobs til 70 førtidspensionister. Generelt styrke arbejdet med at udvikle socioøkonomiske arbejdspladser. Herunder sikre, at kantinedriften på administrationscentrene på Jernbanevej 6 og Kanalstræde 2 i 2014 etableres som selvstændig socioøkonomisk virksomhed. Status: Der er med udgangen af september oprettet 54 jobs til førtidspensionister. I tallet indgår desuden 6 personer der er gået i frivilligt arbejde, samt 6 personer der er gået i uddannelse. Dertil har 9 personer påbegyndt virksomhedspraktik. Figur 7: 70 Førtidspensionister i Job 60 50 Måltal (akk) 30 20 10 0 Kilde: Egen opgørelse
Der er til og med december 2014 oprettet 91 voksenlærlingeforløb i sagsbehandlingssystemet. Der måles på måned for sagens oprettelse i sagsbehandlingssystemet WorkBase, hvilket sker efter indgåelse af en uddannelsesaftale, men typisk før uddannelsesstart. Figur 8: 100 Oprettede Voksenlærlingeforløb 80 60 20 Oprettet (akk) 0 Kilde: Egen opgørelse Jobrotationsforløb til og med devember beløber sig til 147 berørte cpr-numre. Heraf 68 i det offentlige og 79 i det private. 66 af de 147 er jobrotationsforløb der blev påbegyndt i 2013, men tidsmæssigt strækker sig ind i 2014. Til sammenligning var resultatet for 2013: 158 rotationsforløb (85 offentlige/ 73 private). Der er indgået aftale med kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde samt caféerne i ældrecentrene om, at stille pladser til rådighed for udviklingen af arbejdsevnen for udsatte borgere. Herudover indgår ca. 10 førtidspensionister (primært lettere udviklingshæmmede) nu i driften af kantinerne. Det er en udfordring at holde en høj produktion på de to videreførte indsatser; førtidspensionister i job, samt jobrotationsforløb: Målet om i 2014 at etablere 70 job til førtidspensionister er ikke opnåeligt i kalenderåret. Projektet er flerårigt og har nu været i kontakt med alle førtidspensionister, hvorfor de bedst egnede kom i job i begyndelsen af projektperioden. Ny lovgivning omkring etablering af Jobrotation indebærer, at tilskuddet til virksomhederne faldt per. 1. juli 2014, hvilket gjorde ordningen mindre attraktiv end ved budgetaftalens indgåelse. Det har med stor sandsynlighed haft betydning for indfrielse af delmålet vedrørende private forløb. I forhold til det offentlige område har der været fremdrift især inden for ældre- og børneområdet i kommunen. Samlet set nås målet ikke, men kommer ganske tæt på forrige års resultat.