Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der er igangsat en sygefraværsindsats med ny sygefraværspolitik og sygefraværsportal. Indsatsen forventes at begynde at give resultater i 2. halvår 2016. 2 Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2020 have rundet et indbyggerantal i Syddjurs Kommune på 42.500 borgere. Status: Efter en periode med en svagt faldende tendens er der igen tendens til en stigning i indbyggertallet. 3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende arbejdsstyrke. Status: Efter nogle år med fald, så er antallet af 20 til 64 årige uændret fra 2015 til 2016. 4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser, at der i 2014 var tegn på stigende erhvervsfrekvens. Tal for 2015 offentliggøres i foråret 2017. 5 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have et stigende antal beskæftigede i den private sektor. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en faldende udvikling i forhold til 2011. Tal for 2015 offentliggøres i foråret 2017. 1
6 Bevilling: Tværgående Mål: Vi følger udviklingen i antallet af ansatte i Syddjurs Kommune. Status: Efter et fald i antal ansatte i perioden 2009 til 2013 ligger antallet med noget sæsonudsving nu lidt under 2700. Tallet for 3. kvartal er sæsonbetinget lavt, da der måles for en sommermåned. Der må forventes et højere niveau i 2016 med baggrund i overtagelsen af Søhusparken i Ebeltoft. 7 Bevilling: Administrativ organisation Mål: Borgerservice er borgernes fælles indgang til Syddjurs Kommune. Målet er et fleksibelt borgerservicetilbud, som møder borgerne, der hvor de er. Målet er høj brugertilfredshed med borgerservice. Der måles p.t. på telefonhenvendelser til Call center og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed er startet i august 2016. Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Status: Udviklingen følges løbende. Der er en høj grad af brugertilfredshed. 8 Bevilling: Generelle puljer Mål: Vi vil have færre arbejdsskader i Syddjurs Kommune. Status: Målopfyldelse. Der kan over tid iagttages et generelt fald i antal arbejdsskader med fravær. Med det begrænsede antal, kan der være udsving i omfanget. 2
Udvalget for familie og institutioner 1 Bevilling. Familieområdet Antal dage i anbringelser i alt og Antal dage i anbringelser på institution. Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid. 2 Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) og Antal børn og unge i alt ( 52). Mål: Antallet af tidlige indsatser stiger over tid. Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) stiger og vil inden udgangen af 2016 svare til minimum 20 pct. af de samlede forebyggende indsatser på familieområdet. 3 Bevilling: Familieområdet Antal børn som deltager i alt og Antal børn som taber sig i projekt for overvægtige. Mål: Antal af overvægtige børn falder (Sundhed) Antal af overvægtige børn, som indgår i Sundhedsplejens overvægtsprojekt, og som taber sig, stiger. 4 Bevilling: Familieområdet Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Status: Der er truffet beslutning om praksis for, hvad der skal måles, men registrering af data er først netop påbegyndt.. 5 Bevilling: Skoleområdet Mål. At den landsdækkende målsætning om en segregeringsprocent på under 4 pct. også opnås i Syddjurs Kommune (Inklusion). Status: Syddjurs Kommune er fortsat et stykke fra målsætningen. Syddjurs Kommune ligger desuden over landsgennemsnittet. 6 Bevilling: Dagtilbud og Skoler Mål: Flere børn i Syddjurs Kommune. Status: Der forventes ikke målopfyldelse pt. Der kommer således markant færre børn i dagtilbud (0-5 år) end det antal børn der overgår til skolerne. 3
Udvalget for sundhed, ældre og social 1 Bevilling: Sundhedsudgifter Mål: Kommunal forebyggelse af indlæggelser af ældre borgere. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser af +65-årige skal reduceres i forhold til antallet i 2014. Gennemsnit for 2015 er lavere end gennemsnit for 2014. 2 Bevilling: Sundhedsudgifter Mål. Døgnrehabiliteringsindsatsen skal have en målbar effekt. Borgerne skal efter endt rehabiliteringsforløb opnå en fysisk funktionsevneforbedring. Status: Der er 151 borgere i alt, der har været i forløb frem til 30. september 2016. De har i perioden opnået en gennemsnitlig funktionsevneforbedring på 42 pct. (ved brug af Barthel 100). Målsætningen på området er 40 pct. så der forventes målopfyldelse. 3 Bevilling: Sundhedsudgifter Mål: For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ambulant behandling opnås der i 2016 kommunal erfaring med digitalt understøttet virtuel træning (DUVIT). Succeskriteriet: - 100 borgere får i 2016 DUVIT forløb - 90 pct. af brugerne angiver at være meget tilfredse målt ved tilfredshedsmåling. Status: Der påbegyndes ikke tilfredshedsmåling i 2016. 4 Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: Der skal i løbet af 2016 gennemføres i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 5 Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: 60 pct. af de 300 borgere skal være selvhjulpne eller delvist selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb. 4
6 Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Vellykket overtagelse af Plejeboligerne Søhusparken. Belægningsprocenten på Søhusparken skal inden udgangen af 2016 øges til 95. Status: Det er vanskeligt at opnå målopfyldelse. Der er ikke venteliste til Søhusparken, og der har i 2016 været en større udskiftning i boligerne end normalt. 7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål: Antallet af borgere på socialområdet skal ikke overstige 800 i december 2016. Status: Målopfyldelse forventes blandt andet med baggrund i igangsatte tiltag. 8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål. Antallet af borgere som modtager bostøtte i eget hjem skal falde med 85 personer i 2016 og erstattes af mentorindsats. I december 2016 skal maksimalt 200 borgere modtage bostøtte. Status: Målopfyldelse forventes som følge af skærpet mentorindsats og andre igangsatte tiltag. 5
Udvalget for natur, teknik og miljø 1. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i antal anmeldte skader til forsikring skal følges over tid. Der er tale om ansvarsskader i kategorien veje, park, fortov, stier Status: Et efterslæb på vedligehold af veje og fortove kan give anmeldelser om erstatning i forbindelse med uheld på de kommunale veje. Tendensen er faldende og antallet af anerkendte skader er begrænset. 2. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Veje og Ejendomme. Status: Der er et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller. 3. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Status: Der er en stigende tendens i brugen af flexture i forhold til 2015. I 2016 ligger niveauet stabilt på cirka 1100 ture om måneden. 4. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges. Status: Med lidt sæsonudsving især omkring jul ser det ud til, at der har været en stabil udvikling igennem 2015. I 2016 ser det ud til, at niveauet er højere end i året før. 6
5. Bevilling: Natur og miljø Mål: Udviklingen i antal gennemførte miljøtilsyn skal følges over tid. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen stiller hvert år krav til kommunen om at gennemføre et vist antal tilsyn hos virksomheder, landbrug og 3 beskyttede arealer. Status: Der blev gennemført et ekstraordinært naturtilsyn i 2011. 6. Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed. Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager. Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014. 7. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: Der er en stigning i el-forbruget i 2016. det skyldes blandt andet udvidelse af bygningsmassen /flere m2) f.eks. Kærnehuset, varmtvandsbassin, midlertidig bibliotek op opførelse af nyt bibliotek og borgerhus i Kolind. Der er også løbet af 2016 sket en løbende omlægning fra olie til eldrevne varmepumper 8. Bevilling: Ejendomme Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmeforbrug. Der er i 2015 iværksat projekter fra energipuljen der svarer til en reduktion i CO2-udledningen på cirka 246 tons, og det forventes at denne reduktion slår fuldt igennem i løbet af 2016. 7
Udvalget for plan, udvikling og kultur 1. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger. 2. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). Der er en høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingen. 3. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere udlån via kommunens biblioteker. 4. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker. 5. Bevilling: Kultur Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune. Der er først påbegyndt måling i 2016. 6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Der er store sæsonudsving i brugen af haller og lokaler, og derfor for få data til på nuværende tidspunkt at skønne over udviklingen. 7. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Antal klasser der indgår i undervisningsforløb på Naturcenter Karpenhøj (Åbne Skole) samt antal besøg af daginstitutioner samme sted forventes øget over tid. Status: Efter en opstartsfase er ordningen kommet i gang efter sommerferien. 8
Arbejdsmarkedsudvalget 1 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) skal være på niveau med den nuværende udvikling i Region Midtjylland. Derfor må antallet af godkendte fleksjob maksimalt stige med 8 % om året. Dette svarer til, at der samlet er maksimalt 1100 fleksjob-godkendte ved udgangen af december 2016. 2 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som 2015. Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 69 personer årligt i december 2016. 3 Tværgående: Midlertidige ydelser Mål: Målet er at der i december 2016 højst er 1350 borgere i Syddjurs Kommune der modtager lav refusion på gældende midlertidige ydelser. 4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp (helårspersoner) begrænses til 240 helårspersoner i december 2016. Det svarer til et fald på 15 pct. fra december 2014 til december 2016. 5 Bevilling: Arbejdsmarkedsindsatser Mål: Jobcenter Syddjurs samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges med 1,7 procentpoint fra 25,6 procent i december 2014 til 27,3 procent i december 2016 Der er oprettet en ny virksomhedsenhed pr. 1. januar 2016. 6 Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal, tre måneder efter afsluttet forløb, være på niveau med klyngen i 3. kvartal af 2016. En øget virksomhedsrettet indsats forventes at øge antallet af borgere der bliver selvforsørgende. 9