GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det i budgetnote 6 fastlagt. Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres. Baggrunden for tilførslen af ekstra midler og ovennævnte budgetnote var, at der ved budgetkontrollen for 2. kvartal 2008 kunne forventes et merforbrug på støttekrævende børn og unge på ca. 48 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen igangsatte ved konstateringen af merforbruget en række initiativer for at nedbringe udgifterne på området. Initiativerne vedrører hele området støttekrævende børn og unge og ikke kun specialundervisningsområdet. Formålet med initiativerne var dels at nedbringe udgifterne og dels at sikre, at visiteringen af børn sker efter kommunens værdigrundlag om at så få børn som muligt visiteres til udskilte foranstaltninger. For at opfylde dette formål og i øvrigt administrere området i overensstemmelse med gældende lovgivning og fagligt forsvarligt, er der udviklet og indført nye procedurer for visitation, opfølgning og økonomistyring samt vedtaget serviceniveauer. Disse nye procedurer fungerer tilfredsstillende og er medvirkende til, at den samlede styring af området i dag fungerer. I januar/februar 2009 blev oplægget Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats for tilpasning af kommunens tilbudsvifte til støttekrævende børn og unge politisk behandlet og tiltrådt. Formålet med oplægget var at tilpasse kapaciteten af pladser til støttekrævende børn og unge, så den modsvarer behovet, når den ændrede visitationspraksis tages i betragtning. For beskrivelse af de 19 forslag henvises til oplægget. I forbindelse med Byrådets behandling af sagen (BR 04.02.2009 sag nr. 11) blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen fremover i forbindelse med behandling af Børne- og Undervisningsudvalget budgetbidrag beskriver behovet for tilpasninger i tilbudsviften til støttekrævende børn og unge. Denne beslutning var ikke i første omgang møntet på budgetbehandlingen for 2010, fordi der med oplægget allerede var taget stilling til ændringer i både 2009 og 2010 dvs. på kort sigt. Vurderingen af det fremtidige behov for tilpasninger i tilbudsviften vil derfor først indgå i behandling af Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for 2011. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger i dette notat status på gennemførelse af oplæggets 19 forslag, som derved også udgør status på budgetnote 6. Endvidere gives en kort status på den økonomiske situation efter budgetkontrollen for 2. kvartal. Status på de enkelte forslag Forslag inden for Familie- og Rådgivnings område (nr. 1-6) 1. Samling af ungecentret Pilegården og familiecentret Brohuset Heldagsskolen Lille Mørkhøjs lokaler er blevet ledige, fordi Lille Mørkhøj flyttes til Lundevang (forslag 8). Pilegården og Brohuset er herefter sammenlagt i de ledige lokaler. Der er foretaget mindre ombygninger, der er finansieret af overførte midler fra 2008. Pr. 01.08.2009 er de to institutioner sammenlagt med fælles budget. Med sammenlægningen opnås en effektivise- J. nr. 00.15.00P35
ringsgevinst på Familie og Rådgivnings område på 1 mio. kr. årligt, der er overført til budgetområdet støttekrævende børn og unge. 2. Oprettelse af intensivt dagtilbud til gravide og forældre med spædbørn i Brohuset Forslaget er formuleret som et projekt, hvortil der er ansøgt om midler i Velfærdsministeriet (behandlet på BUU 14.04.2009 sag nr. 42). Der afventes pt. svar fra ministeriet, der har udsat ansøgningsfristen til oktober 2009. Hvis der ikke opnås ekstern finansiering, skal tilbuddet takstfinansieres på anbringelsesområdet. Der er på nuværende tidspunkt ikke visiteret familier til tilbuddet, hvorfor der ikke er ansat personale endnu. For 2009 er der ikke indregnet en besparelse, så forsinkelsen af etableringen forventes ikke at få betydning for budgettets overholdelse. 3. Mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud Det har været forsøgt at hjemtage til skolegang i Gladsaxe Kommune fra udenbys tilbud pr. 01.08.2009. Nogle forældre har taget imod tilbuddet, bl.a. om en plads i kommunens nyoprettede dagbehandling (forslag 11a). Imidlertid har nogle forældre ønsket, at deres børn kunne forblive i det udenbys tilbud, hvilket er blevet imødekommet. I budgettet for 2009 er indregnet en beskeden besparelse, der forventes at blive indfriet. I de kommende år forventes en yderligere besparelse som følge af mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud. 4. Etablering af lokal døgninstitution på Pilegården Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for etablering af en lokal døgninstitution på Pilegården. Den planlagte tilbygning forventes at tage længere tid end antaget ved forslagets behandling i starten af 2009. Der arbejdes derfor nu med at etablere 9 pladser i de nuværende rammer, der kun kræver mindre ombygninger og et nyt køkken. Denne etape kan være færdig 01.01.2010. Næste etape handler om tilbygningen, så døgninstitutionen i alt kan rumme ca. 16 børn. Tilbygningen kan stå klar i foråret 2011. Der er indregnet en økonomisk gevinst ved forslaget, der indfases med halv virkning i 2010 og fuld virkning i 2011 mens der ikke er indregnet en gevinst i 2009. Forsinkelsen af tilbygningen vil have konsekvenser for muligheden for at realisere den indregnede økonomiske gevinst og dermed besparelse på budgettet. Den manglende besparelse forsøges realiseret inden for det samlede anbringelsesbudget. 5. Færre anbringelser af børn og unge Der arbejdes løbende med at nedbringe antallet af anbringelser ved aktivt at anvende forebyggende og foregribende foranstaltninger. Desuden er sagsbehandlingen styrket for bl.a. at kunne afsøge mulighederne for alternative anbringelsespladser, hvor der kan opnås samme kvalitet i tilbuddet men til en lavere udgift. For 2009 er der ikke indregnet besparelser som følge af færre anbringelser. I de kommende år vurderes der at kunne realiseres en besparelse ved færre nye anbringelser og/eller ved at udgiften til de enkelte anbringelser bliver lavere men med samme kvalitet. 6. Unge over 15 år i egen bolig med støtte Tilbuddet er beskrevet, og der er indgået aftale med boligformidlingen om, at forinden ledige ungdomsboliger og hybler udlejes, skal det undersøges, om der en ung, der kan anbringes i egen bolig. Pt. er der anbragt 4 unge i egen bolig, hvoraf 3 er i lejligheder i Gladsaxe Kommune. Der udarbejdes handleplaner for de unge, når de anbringes i egen bolig, herunder tages der stilling til behovet for støtte. Støtten forestås af Familie- og Ungecentret (sammenlægningen af Pilegården og Brohuset, jf. forslag 1). For 2009 er der ved gennemførelse af dette forslag indregnet en besparelse på 400.000, og det vurderes, at denne besparelse kan opnås. Forslag inden for Dagtilbudsområdet (nr. 7 og 16) 7. Afvikle specialgruppen Hyldegården Specialgruppen er afviklet som forudsat i forslaget. Der er indledt et samarbejde med støttepædagogkorpset, der fremover yder støtte til de børn, der har behov for det. Besparelsen er realiseret. 16. Ændring i aldersgruppen i klubbernes specialgrupper J. nr. 00.15.00P35 2
Kapaciteten i de enkelte specialklubber er undersøgt og tilpasset behovet. Der er foretaget visitation ud fra de ændrede principper om, at unge over 14 år som udgangspunkt ikke kan gå i specialklub dog med mulighed for dispensation. For 2009 er forudsat en reduktion på 8 unge i alderen over 14 år i specialklub, hvilket på nuværende tidspunkt er realiseret. Forslag inden for Skoleområdet (nr. 8-15) 8. Udfasning af indskolingen på Lundevang Skole og overflytning af heldagsskolen Lille Mørkhøj til Lundevang Skole I foråret 2009 er personalemæssige, økonomiske og fysiske forhold afklaret og tilpasset. Visitationen er gennemført for såvel Lundevang og Lille Mørkhøj børn. Lille Mørkhøjs børn er overflyttet til Lundevang i en selvstændig afdeling kaldet helhedstilbuddet Lille Mørkhøj på Lundevang. Budgettet for det samlede tilbud på Lundevang Skole er tilpasset beslutningerne i oplægget og Byrådets behandling 04.02.2009. 9. Afvikling af gruppeordning på Søndergård Skole Gruppeordningen er afviklet som forudsat i oplægget. Fire børn overflyttes til gruppeordningen på Marielyst Skole og en elev udsluses til et alment undervisningstilbud. Personaleforhold er afklaret. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 10. Afvikling af OBS-gruppe på Søborg Skole OBS-gruppen er afviklet som forudsat i oplægget. Alle elever er overført til andre skoler eller gruppeordninger. Personaleforhold er afklaret. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 11. Afvikling af heldagsskolen Lille Stengård Heldagsskolen er afviklet som forudsat i oplægget, og der etableres dagbehandlingstilbud i lokalerne (se forslag 11a). Personaleforhold er afklaret. Fire elever tilbydes plads i det nye dagbehandlingstilbud mens resten af eleverne udsluses til andre foranstaltninger. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 11a. Oprettelse af dagbehandlingstilbud Skolen på Radiomarken Tilbuddet er oprettet medio august i tidligere Lille Stengårds bygning. Der er visiteret børn til tilbuddet, bl.a. fra heldagsskolen Lille Stengård og fra børn i udenbys dagbehandlingstilbud. Personaleforhold er afklaret og medarbejderne er med til at udvikle og beskrive det nye tilbud. Økonomien i dette forslag er medvirkende til at realisere besparelser i andre forslag. 12. Hjemtage børn fra udenbys gruppeordninger Der er udarbejdet en liste over børn i udenbys gruppeordninger og foretaget visitation. På nuværende tidspunkt er der hjemtaget det antal børn, der er forudsat i oplægget og målet for 2009 er således nået. Børnene er primært hjemtaget til kommunens egne tilbud. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 13. Reduktion i brug af pladser på udenbys specialskoler Der er udarbejdet en liste over børn i udenbys specialskoler og foretaget visitation. Pt. er der visiteret 2 elever færre til udenbys specialskoler end i 2008. Målet for 2009 er således nået. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 14. Reduktion i brug af pladser på Bakkeskolen Der er foretaget visitation. En elev går ud og en anden visiteres til Marielyst Skole efter ønske fra forældrene. Derudover starter en ny elev. I alt er der visiteret en elev mindre til Bakkeskolen og målet for 2009 er derfor nået. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 15. Pulje til at fastholde elever i almenundervisningen og finansiering af rummelighedsplanen Der er udarbejdet koncept for udmøntning af puljen. Skolerne kan ikke søge puljen men Støtte og Forebyggelse kan bringe den i anvendelse, hvis et barn vurderes at have behov for støtte i almenundervisningen, dvs. som alternativ til en udskilt foranstaltning. Skolen anmodes i det tilfælde om at udarbejde en handleplan i samarbejde med Støtte og Forebyggelse. For skole- J. nr. 00.15.00P35 3
året 2009/10 er puljen fordelt på ca. 35 elever. Midlerne til rummelighedsplanen er overført til skoleområdet og anvendes i 2009/10 til et seminar for skoleområdet og Støtte og Forebyggelse, uddannelsesønsker for psykologerne og socialrådgiverne samt til diplomuddannelser i rummelighed til lærere. Øvrige forslag (nr. 17-19) 17. Reduktion af interne takster med 10 pct. Taksterne er reduceret som forudsat i forslaget og er behandlet på BUU 17.03.2009, sag nr. 31. De ændrede takster er trådt i kraft 01.08.2009 og de berørte institutioner har fået udmeldt deres nye takster. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 18. Delvis harmonisering af serviceniveau i tidligere amtsgruppeordninger Forslaget er gennemført som forudsat, hvor forskellen i normeringen mellem de to typer af tidligere amtsgruppeordninger, dvs. hhv. ordninger for elever med psykiske handicaps og generelle indlæringsvanskeligheder, er reduceret med 50 pct. De berørte institutioner har fået udmeldt deres nye takster. Den afledte økonomi i forslaget vurderes at holde. 19. Kørsel støttekrævende børn og unge Kommunen har gennemført et udbud af taxakørslen i samarbejde med fire andre kommuner og DONG Energy. Resultatet er, at kommunen fremover benytter Taxa 4x35 mod at kommunen opnår en rabat. Derudover er der i visitationen til kørsel til støttekrævende børn forsøgt at reducere udgifterne. Dette er gjort ved, at det nøje er vurderet, om det enkelte barn kan benytte offentlig transport i stedet for taxa og ved at implementere et nyt serviceniveau for bl.a. kørsel til fritidstilbud som vedtaget på BUU 26.01.2009, sag nr. 13. Økonomien i forslaget om en besparelse på 200.000 kr. årligt vurderes at holde. Økonomi Budgetkontrollen for 2. kvartal er gennemført og viser, at budgettet med den ændrede visitationspraksis, implementeringen af de 19 forslag samt de besluttede tillægsbevillinger samlet set ser ud til at holde i 2009. I nedenstående skema opsummeres økonomien vedr. støttekrævende børn og unge. Kontotekst (1.000 kr.) Vedtaget budget 2009 Korr. Budget 2009 Bevægelser 30/6 2009 Forventet årsforbrug Difference børn og unge 268.124 264.839 125.624 279.044-14.206 Tillægsbevilling fra andre udvalg vedr. STU (1) 5.610 børn og unge, inkl. forventet tillægsbevilling til STU (1) 268.124 270.449 125.624 279.044-8.596 Merudgifter vedr. STU (a) 1.630 Merudgifter vedr. tilpasning til tilbudsviften (b) 6.970 børn og unge, inkl. forventet tillægsbevilling til STU og tillægsbevilling fra BUU 18.08.2009 (1+2) 268.124 279.045 125.624 279.044 0 Tillægsbevillinger 1. Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2009, sag nr. 66. Der er givet en tillægsbevilling på 5,61 mio. kr. i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra andre udvalg. J. nr. 00.15.00P35 4
2. Børne- og Undervisningsudvalget 18.08.2009. De forventede merudgifter på 8,6 mio. kr. består af: a) 1,63. for merforbrug på STU + b) 6.97 mio. kr. for merforbrug på Støttekrævende børn og Unge, svarende til det merforbrug, der blev godkendt af Byrådet 04.02.2009, sag nr. 11, vedrørende den samlede plan for tilpasning af kommunens tilbudsvifte og samlede kapacitet af pladser. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekasse. J. nr. 00.15.00P35 5