Mod en mindre indgribende og mere forebyggende

Transkript

1 Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats Tilpasning af Gladsaxe Kommunes tilbudsvifte til støttekrævende børn og unge for at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og værdier og den iværksatte indsats samt sikre overholdelse af de økonomiske rammer

2 A. Indledning I formål og værdigrundlag for den sammenhængende børnepolitik lægges der særlig vægt på en forebyggende og sammenhængende indsats. Gladsaxe Kommunes nuværende tilbudsvifte vurderes ikke i tilstrækkelig grad at afspejle dette formål og værdigrundlag. For at kunne understøtte intentionerne i den sammenhængende børnepolitik peges der i dette oplæg på en række ændringer i tilbudsviften, som understøtter en bevægelse fra en indgribende til en foregribende og forebyggende indsats. En af forudsætningerne for at ændringer i tilbudsviften kan gennemføres, er en rummelige folkeskole. Derfor er har det kommende arbejde omkring den fremlagte rummelighedsplan stor betydning for implementeringen af de forslag, som oplægget beskriver. Baggrunden for forslagene er endvidere et forventet merforbrug på ca. 40 mio. kr. årligt. Det er derfor ligeledes formålet med forslagene at sikre en opbremsning af udgifterne til støttekævende børn og unge. De økonomiske konsekvenser af forslagene er beregnet og sammenholdt med budget og forventet forbrug på budgetområdet Støttekrævende børn og unge. Oplægget beskriver i alt 19 forslag til tilpasninger i serviceniveauet og tilbudsviften. Oplægget er disponeret på følgende måde. Først følger et afsnit om måltal for reduktion i forbruget af pladser til støttekrævende børn og unge, der beskriver kommunens fremtidige forventninger til behov for pladser til støttekrævende børn og unge ud fra ønsket om at bevæge indsatsen fra en indgribende til en mere foregribende og forebyggende indsats. Dernæst følger fem afsnit opdelt efter budgetområdet Støttekrævende børn og unges underbudgetområder. Dvs. forebyggende ydelser, anbringelser, småbørn, specialundervisning og fritid. I disse fem afsnit præsenteres forslag til tilpasninger under hvert underbudgetområde. Herefter følger et afsnit om justering af serviceniveau i tilbud til støttekrævende børn og unge, hvor der præsenteres forslag til et lavere serviceniveau i kommunens særlige tilbud med henblik på at nedbringe de samlede udgifter. Til sidst følger afsnittet økonomi, der dels opregner alle de stillede forslag og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed, dels giver en samlet oversigt over budgetområdet Støttekrævende børn og unge efter de foreslåede tilpasninger. 2

3 B. Målsætning for afstemning af tilbudsviften til den sammenhængende børnepolitik og til de budgetmæssige forudsætninger I dette oplæg præsenteres 19 forslag til ændringer i kommunens tilbudsvifte til støttekrævende børn og unge, som understøtter de værdier og målsætninger som er politisk vedtaget i Gladsaxe Kommune. Forslagene understøtter en bevægelse fra en indgribende til en foregribende og forebyggende indsats og lægger vægt på, at støttekrævende børn og unge skal have et tilbud så tæt på normalområdet som muligt, og derved ikke udskilles i særlige tilbud tidligt i barnets livsforløb. Forudsætningen for at forslagene kan gennemføres er, at der fremover sker en opstramning i visiteringen til specialtilbuddene. Dette sker bl.a. ved at ansvaret for den enkeltintegrerede specialundervisning er udlagt til skolerne samt ved at stramme serviceniveauet på de øvrige ydelser. I nedenstående tabel vises de børne-/elevbevægelser i kommunens egne og udenbys tilbud, som i de følgende forslag beskrives og beregnes. For 2009 er der tale om relativt præcise vurderinger. Når det gælder overslagsårene er der en vis usikkerhed omkring måltallene for reduktion i forbruget af pladser, da det altid vil afhænge af de individuelle vurderinger, som ifølge lovgivningen skal ske i behandlingen i de konkrete sager. Forbrug af pladser i tilbud i 2008 samt forventninger til bevægelser i forbruget frem mod 2012 Forebyggende ydelser Forbrug 2008 Dagbehandling (udenbys) Anbringelser Forbrug 2012 Anbringelser Småbørn Hyldegården Specialundervisning Specialgrupper i andre kommuner (skole) Specialskoler i andre kommuner Kommunale specialskoler Kommunale gruppeordninger Fritid Specialgrupper i klubberne I alt Udvikling fra år til år Som det fremgår af tabellen forventes et fald i forbruget af det samlede antal pladser på 123 pladser fra Det understreges, at tabellen ikke viser hele forbruget af pladser til støttekrævende børn og unge men alene de tilbud, hvor der forventes at ske ændringer. C. Forebyggende ydelser Forslag 1: Samling af Ungecenteret Pilegården og Familiecenteret Brohuset Begge institutioner Ungecenteret Pilegården og Brohuset har familiebehandling, ungegrupper og anonym rådgivning. Ved at samle de to institutioner kan man udnytte personaleressourcerne bedre og effektivisere ved etablering af fælles ledelse og administration. Det foreslås, at Pilegården og Brohuset samles i bygningen, der i dag huser heldagsskolen Lille 3

4 Stengård, såfremt det ikke er muligt at finde en placering, der ligger mere centralt i Gladsaxe og kan rumme begge institutioner. På Pilegården er der i dag tre døgnpladser, hvor der ikke er nattilsyn, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt. Pladserne foreslås derfor nedlagt og tænkes overført til den nye døgninstitution (forslag 4). De tre unge på Pilegården, der overføres til den lokale døgninstitution. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 11 om at afvikle Lille Stengård og forslag 4 om etablering af lokal døgninstitution. Det vurderes, at der kan effektiviseres for kr. ved at sammenlægge de to institutioner og nedlægge de tre døgnpladser. Ændringen kan træde i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. Mindreforbrug I alt påvirkning af forbruget Forslag 2: Oprettelse af intensivt dagtilbud til gravide og forældre med spædbørn i Brohuset Familie og Rådgivning ser et stigende antal unge og umodne mødre/ familier hvor der er stor usikkerhed på forældrekompetencen og deraf følgende bekymring for barnets trivsel og udvikling. Disse familier parallelanbringes i dag udenfor kommunen, dvs. at både forældre og barn anbringes. Denne anbringelsesform er relativt dyr (ca pr mdr.) En del af disse familier udvikler deres forældrekompetence under anbringelsen, men har svært ved at fastholde forandringen, når de kommer hjem i egen bolig, og den professionelle indsats er ophørt. Ved at etablere et lokalt tilbud vil det være muligt, at tilbyde familierne længere forløb, hvilket vil være medvirkende til at fastholde den erhvervede forældrekompetence, også efter forløbets ophør. I 2008 har Støtte og Forebyggelse et forbrug på ca. 3 mio. kr. på parallelanbringelser for 6 forløb. Der forslås at der etableres et intensivt lokalt tilbud til 6-10 familier i Brohuset, såfremt Brohuset og Pilegården sammenlægges (forslag 1). Forslaget er en omlægning af tilbud. Hvad skal gøres Tilbuddet skal etableres. Økonomi og Tidsplan Så snart tilbuddet er etableret, forventes at kunne ske 1. januar 2010, foranstaltes tilbuddet i stedet for en parallelanbringelse. Tilbuddet kan etableres for kr. om året (personale og drift) 4

5 Mindreforbrug Merforbrug I alt påvirkning af forbruget Forslag 3: Mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud Dagbehandling tilbydes børn og unge, når muligheden for undervisning i specialskoler/heldagsskoler er udtømte. Kommunen har i dag en del børn i dagbehandlingstilbud i andre kommuner, idet der ikke pt. eksisterer et tilbud til disse børn i Gladsaxe Kommune. Det foreslås, at der etableres et lokalt dagbehandlingstilbud integreret med Familieskolen, så det bliver muligt at hjemtage børn fra udenbys tilbud. Ved at oprette et dagbehandlingstilbud lokalt, vil tilbuddet både blive mere fleksibelt og mere i tråd med de værdier Gladsaxe Kommune har for deres børn og unge. Samtidig vil Familieskolens tætte samarbejde med de lokale skoler kunne udnyttes, således at forældresamarbejdet optimeres og børn og unge kun får et tilbud i dagbehandling i en kortere periode og derefter tilbagesluses til deres lokale skole. Familieskolens fremtidige placering skal senest afklares i forbindelse med flytningen af Bagsværd Skole. Placering af et nyt dagbehandlingstilbud og Familieskolen kunne ske i lokaler på Lundevang Skoles SFO. Der forventes en nedgang i antallet af børn, der får et dagbehandlingstilbud fra 25 børn i dag til 16 børn i Nedgangen forventes at være den langsigtede effekt af det arbejde, der allerede udføres i de lokale skolers familieklasser samt indsatsen fra Familieskolen. Et evt. behov for særlig støtte til børn, der sluses ud til deres lokale skole, vurderes at kunne dækkes af forslaget om at afsætte en pulje til at fastholde elever i normalundervisningen (forslag 15). I dag har kommunen visiteret 25 børn i dagbehandlingstilbud. I forbindelse med revisiteringen planlægges der med, at Gladsaxe Kommune visiterer færre pladser således at antallet af pladser i 2012 udgør 16 pladser. Ved etablering af et lokalt tilbud forventes det, at de fleste børn med behov for et dagbehandlingstilbud kan visiteres til kommunens eget dagbehandlingstilbud. Når et dagbehandlingstilbud er etableret skal forældrene i forbindelse med visitering tilbydes plads i det lokale tilbud. Det er forudsat i beregningen, at der visiteres 1 barn mindre i 2009, 4 børn færre i 2010 samt 2 børn færre i hvert af årene 2011 og Der anvendt en gennemsnitlig udgift ved brug af udenbys dagbehandlingstilbud. Ændringen kan træde i kraft fra 1. august Mindreforbrug I alt påvirkning af forbruget

6 D. Anbringelser Forslag 4: Etablering af lokal døgninstitution på Pilegaarden Det foreslås, at der oprettes en lokal døgninstitution til 16 børn mellem 4 og 18 år, samt 2 akutpladser. Hensigten er give større mulighed for at bevare børnene i lokalmiljøet, og skabe et tæt samarbejde med børnenes familier, således af forældrene fortsat kan tage del i deres barns hverdag, hvilket er med til at skabe mere kvalificerede hjemgivelser. Det foreslås, at døgninstitutionen placeres på den nuværende Pilegaarden. Det vil imidlertid kræve en udbygning på ca. 300 m2 i to plan. En udbygning kræver ny lokalplan for området. I anlægsbudgettet er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 til etablering af døgninstitution, mens udgifterne skønnes til 6,8 mio. kr. Et evt. behov for særlig støtte til børn, der visiteres til den lokale døgninstitution og dermed et alment undervisningstilbud, vurderes at kunne dækkes af forslaget om at afsætte en pulje til at fastholde elever i normalundervisningen (forslag 15). Et antal børn, der i dag er anbragt på døgninstitution uden for kommunen, kan hjemtages og tilbydes plads på den lokale døgninstitution. Døgninstitutionen skal etableres. Herefter skal der i forbindelse med anbringelsessager visiteres til den lokale døgninstitution. Der er allerede indregnet en forventet driftsbesparelse i budgettet ved etablering af en lokal døgninstitution på 2,15 mio. kr. i 2011 og 4,3 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Ved at etablere døgninstitutionen allerede i 2009 fremrykkes den forventede driftsbesparelse med 1 år. Denne ekstra driftsbesparelse anvendes til at dække anlægsudgifterne, der forventes at overstige budgettet med ca. 4,3 mio. kr. Det vurderes, at døgninstitutionen kan etableres i løbet af 2009 med ibrugtagning 1. januar I 2010 er mindreforbruget indregnet med halv virkning. Døgnopholdsdel Undervisningsdel I alt påvirkning af forbruget Anlægsudgifter ved etablering af lokal døgninstitution: Afsat budget Anlægsudgifter Total Forslag 5: Færre anbringelser af børn og unge Pr. november 2008 har Støtte og Forebyggelse anbragt 111 børn i eksterne foranstaltninger. Anbringelsesantallet har været nogenlunde konstant over de seneste år. 6

7 Det foreslås, at der visiteres færre børn og unge til anbringelse. Dels er effekten af anbringelser tvivlsom, idet nyere undersøgelser viser, at børns livskvalitet ikke forbedres nævneværdigt under en anbringelse, dels vil effekten af de forebyggende tiltag, der allerede er iværksat (familie- og ungecentret, familiekursus og familieskole) medvirke til at forebygge fremtidige anbringelser. Det vurderes ligeledes, at det intensive tilbud til gravide og forældre (forslag 2) vil være medvirkende til at nedbringe anbringelsestallet. Et evt. behov for særlig støtte til børn, der fremover ikke anbringes men hjælpes vha. forebyggende tiltag og derfor skal gå i et alment undervisningstilbud, vurderes at kunne dækkes af forslaget om at afsætte en pulje til at fastholde elever i normalundervisningen (forslag 15). Det forventes at færre (5-6) børn og unge anbringes inden for perioden Der skal arbejdes målrettet på at udvikle forældrekompetencer i de lokale tilbud. Udgiften til en anbringelse er sat til kr. i gennemsnit og det forudsættes, at der anbringes 1 barn mindre i 2010, 3 mindre i 2011 og 2 mindre i I alt 6 færre børn i perioden Ændringen kan træde i kraft fra 1. januar Færre anringelser I alt påvirkning af forbruget Forslag 6: Unge over 15 år i egen bolig med støtte Som en del af serviceniveauet på anbringelsesområdet forslås det, at unge over 15 år fremover anbringes i egen bolig med støtte. I dag anbringes denne gruppe af unge typisk på opholdssteder og institutioner. Effekten af disse anbringelser er ofte meget ringe, da de unge, som anbringes, marginaliseres sammen med andre unge, der har alvorlige adfærdsproblemer og derved får vanskeligt ved at udvikle et sundt ungdomsliv. Det er en forudsætning for en anbringelse i egen bolig, at tilbuddet følges op med tæt kontakt og socialpædagogisk støtte, således at den unge kan få støtte til at komme i gang med at etablere sig i forhold til uddannelse og fritidsaktiviteter. De ca. 5 unge, der fremover vil blive anbragt i egen bolig med støtte vil koste ca om året. (ca kr. pr mdr. pr ung). Som en konsekvens af serviceniveauet vurderes det, at anbringelsestallet i perioden 2009 til 2011 vil falde fra ca. 111 til ca. 100 (skal ses i sammenhæng med forslag 5) børn og unge. Hvad skal gøres Når unge over 15 år anbringes træder det ændrede serviceniveau i kraft, og den unge anbringes så vidt muligt i egen bolig med støtte. Støtten til de unge forankres i den lokale døgninstitution (forslag 4), således at døgninstitutionen kan fungere som base for de unge. Økonomi og Tidsplan I dag koster denne gruppe unge mellem og kr. pr mdr pr. ung. Omlægningen af ungetilbuddet vil betyde en besparelse på ca. 2 mio. pr år, når omlægningen er fuldt 7

8 indfaset i I beregningen er det forudsat, at tilbuddet omhandler 1 ung i 2009, 2 i 2010, 1 i 2011 og 1 i 2012, dvs. i alt 5 unge i perioden I alt påvirkning af forbruget E. Småbørn Forslag 7: Afvikle specialgruppen Hyldegården Specialgruppen Hyldegården er en del af Hyldegårdens dagtilbud og rummer 6-8 børn alle bosiddende i Høje Gladsaxe-området. Børn som har behov for en specialpædagogisk indsats. Der visiteres udelukkende børn fra Hyldegården, og børnene er en integreret del af Hyldegårdens øvrige børnegrupper inden kl. 10 og efter kl. 14. De børn der visiteres er børn med forsinket udvikling generelt og børn med specifikke vanskeligheder på en eller flere af følgende områder: Det sproglige, det motoriske, det kommunikative, det kognitive, det sociale og det emotionelle område. Det foreslås, at specialgruppen Hyldegården afvikles som specialgruppe og fortsætter som en del af støttepædagogkorpsets forebyggende indsats. Forslaget begrundes i ønsket om at gruppen på sigt udvikles til et samlet støttecenter for børn i Høje Gladsaxe institutioner. Et sådan tilbud kan sammenlignes med Annekset i Værebro. Specialgruppen er normeret til 6 børn. Børnene bliver en del af institutionen Hyldegården og den særlige indsats varetages fremover af støttepædagogkorpset. Forældrene skal orienteres. Udgiften til specialgruppen Hyldegården udgør ca kr., der med forslaget indregnes som et mindreforbrug. Ændringen træder i kraft 1. april I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 9/12 af årsbeløbet. I alt påvirkning af forbruget F. Specialundervisning Forslag 8: Afvikling af indskolingen på Lundevang Skole og overflytning af heldagsskolen Lille Mørkhøj til Lundevang Lundevang Skole er et tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Aldersgruppen er elever fra bh. klasse til og med 7. klasse. Udviklingen har vist, at når elever kommer på Lundevang er det meget få af dem, der ender med at komme tilbage til en almindelig folkeskole. Det er vigtigt, at børn starter i en almindelig folkeskole og gennem sær- 8

9 lig støtte får mulighed for at udvikle sig frem for at blive udskilt allerede tidligt i skoleforløbet. Indskolingen tænkes derfor udfaset, og eleverne vil fremover kunne samarbejde med og være en del af den almindelige indskoling på Mørkhøj Skole. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens værdigrundlag, hvor målet er at færrest muligt udskilles til et særligt tilbud, og at alle elever har krav på at starte et alment skoleforløb. Forslaget begrundes også i, at det bliver muligt at etablere et værdifuldt samarbejde mellem almenundervisningen og specialundervisningen. De nuværende elever i indskolingen på Lundevang overføres til Mørkhøj Skole med særlig støtte og til den almindelige SFO på Mørkhøj med støtte fra støttepædagogkorpset. Når indskolingen udfases, er der ikke længere behov for en SFO på Lundevang, hvorfor SFO en afvikles. Når indskolingen og SFO en på Lundevang Skole bliver overflyttet til Mørkhøj Skole vil lokalerne på Lundevang Skole kunne anvendes til undervisning af eleverne fra Lille Mørkhøj Skole. Det er målsætningen, at kapaciteten på Lundevang Skole skal begrænses til ca. 45 elever gennem en mere stringent visitation og gennem udvidelsen af rummeligheden i folkeskolerne. Den reducerede elevgruppe skal gøre det muligt, at elever med forskellige undervisningsbehov og sociale behov kan trives inden for Lundevang Skoles ramme. Dette er en ændring af den opfattelse, som tidligere lå til grund for adskillelsen af Lille Mørkhøj skoles elever og af Lundevang Skoles elever. Ændringen baserer sig bl.a. på den reducerede elevindskrivning. På Lille Mørkhøj Skole er der pt. 14 elever. Elevgruppen på Lille Mørkhøj Skole er børn med særlige behov i forhold til adfærd, kontakt og trivsel. Elevgruppen på Lundevang er børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Lundevang skole skal derfor rumme flere forskellige elever med forskellige kompetenceprofiler. Fremadrettet vil der ikke længere blive visiteret elever til indskolingen på Lundevang Skole ligesom at der ikke længere vil blive visiteret nye elever til Lille Mørkhøj. Der vil hen over årene yderligere ske en reduktion i antallet af pladser (45 pladser) på Lundevang Skole frem til år Det skal ved overflytningen af elever fra Lille Mørkhøj Skole til Lundevang Skole sikres, at der afsættes ressourcer til fritidstilbud i kommunens klubber, da Lundevang ikke er et heldagstilbud. Der vil blive taget hensyn til det enkelte barns behov for klubtilbud eller specialklubtilbud. Lille Mørkhøj Skole tænkes anvendt til andet formål evt. dagsinstitution. Indskolingen på Lundevang har i dag 15 elever, der kan overflyttes til Mørkhøj Skole. Herudover er der pt. 7 elever på kommende 3. klassetrin, der fra det nye skoleår skal i 4. klasse, og de fortsætter på Lundevang Skole. Der opretholdes 12 pladser til børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Mørkhøj Skole. Derudover overflyttes 14 elever fra Lille Mørkhøj Skole til Lundevang Skole. Forældre og skolebestyrelser skal orienteres. For at sikre kontinuitet og sammenhæng tilbydes nogle lærere og pædagoger at følge med dels fra Lundevang til Mørkhøj Skole og fra Lille Mørkhøj Skole til Lundevang Skole. Udgiften til 15 elever på Lundevang er knap 1,8 mio. kr. årligt og 1,2 mio. kr. for SFO-delen. Det foreslås, at 50 pct. af udgiften til skoledelen følger med eleverne over på Mørkhøj Skole til en særlig støtte. Hertil kommer det almindelige elevtaxameter, der udløses i skolernes budgetmodel. Derimod forudsættes evt. særlig støtte i SFO en at komme fra støttepædagogkorpset, hvorfor hele udgiften til Lundevangs SFO indregnes som mindreforbrug. Når 9

10 eleverne fra Lille Mørkhøj Skole overflyttes til Lundevang Skole medfører det en reduktion i taksten til disse børn. Taksten til Lundevang er ca. 55 pct. af taksten til Lille Mørkhøj. Ændringen træder i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. Lundevang SFO lukkes Indskoling på Lundevang lukkes Støtte til 15 elever, der overføres fra Lundevang til Mørkhøj Skole Tilpasning af antallet af pladser på Mørkhøj Skole fra 15 til 12 pladser 4.-7 klasse på Lundevang får elever fra Lille Mørkhøj I alt påvirkning af forbruget Forslag 9: Afvikling af gruppeordning på Søndergård Skole Søndergård Skole huser i dag en gruppeordning for børn med kontaktvanskeligheder. For at skabe et mere optimalt fagligt miljø omkring børnene i gruppeordningen foreslås det, at gruppeordningen på Søndergård Skole afvikles, og at børnene overflyttes til gruppeordningerne på Marielyst Skole, eller sluses ud i en almindelig klasse med særlig støtte. På længere sigt er det målet, at antallet af børn i gruppeordninger på Marielyst Skole fastholdes på samme niveau som i dag. Det vil fremover betyde, at der skal visiteres færre børn til disse gruppeordninger end i dag. Gruppeordningen på Søndergård Skole har i dag 5 elever fra Gladsaxe Kommune. Af de 5 elever vurderes det, at 3 elever har behov for at blive overflyttet til Marielyst Skole i gruppeordning, mens de sidste 2 elever vurderes at kunne sluses ud i en almindelig klasse med særlig støtte. Herudover har gruppeordningen på Søndergård Skole 3 udenbys elever, der tilbydes plads på Marielyst Skole. Forældrene skal orienteres om ændringen. For at sikre kontinuitet og sammenhæng tilbydes mindst en af gruppens lærere på Søndergård Skole at flytte med gruppen på Marielyst Skole. Det har ingen økonomiske konsekvenser at flytte de 3 elever, der skal fortsætte i gruppeordning. Taksten i de to gruppeordninger er den samme. Derimod vil de 2 elever, der sluses ud i en almindelig klasse med særlig støtte medføre en lavere udgift. Det foreslås, at de 2 elever får 50 pct. af den nuværende takst i gruppeordningen med sig, når de overføres til en almindelig klasse, fraregnet det almindelige elevtaxameter, der udløses i skolernes budgetmodel. Ændringen træder i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. 10

11 Lukning af Søndergård gruppeordning elever overføres til Marienlyst elever overføres til normalområdet, udgifter til støtte I alt påvirkning af forbruget Forslag 10: Afvikling af OBS-gruppe på Søborg Skole På Søborg Skole er tilknyttet to OBS-grupper for børn, der er vurderet til at have problemer med adfærd, kontakt og trivsel. Her bliver børnene observeret med henblik på afklaring af den mest optimale skoleplacering. Det foreslås, at OBS-gruppen afvikles, og at eleverne udsluses til andre tilbud, almindelig skole eller overføres til Enghavegård Skole. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens værdier om, at færrest mulige børn skal udskilles fra den almindelige undervisning. Endvidere er det vurderingen at, det gennem kommunens forebyggende tilbud er muligt at observere og vurdere børnene på distriktsskolen. I forhold til ovenstående kan det ligeledes på længere sigt vurderes, på hvilken måde Enghavegård Skoles OBS-grupper kan afvikles. Der går på nuværende tidspunkt 11 elever i OBS-grupperne på Søborg Skole. Støtte og Forebyggelse vurderer, at 1 elev kan overflyttes til OBS-gruppen på Enghavegård Skole, at 5 elever kan overflyttes til gruppeordninger på andre skoler mens de sidste 5 elever kan udsluses til en almindelig klasse med særlig støtte. Forældrene og skolebestyrelser skal orienteres om ændringen. I beregningen af de økonomiske konsekvenser er forudsætningen, at 5 elever overflyttes til gruppeordninger på andre skoler. De 5 elever regnes som ekstraindskrivning i skoleåret 2009/10, der så forudsættes afviklet igen frem mod De 5 elever, der overføres til normalområdet med særlig støtte får 50 pct. af den nuværende takst med sig fratrukket det almindelige elevtaxameter, der udløses når eleverne indskrives i en normalklasse. Ændringen kan træde i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. Lukning af Søborg Obs elev til Enghavegård Obs elever til gruppeordning, Gladsaxe Skole elever til normalområdet m. støtte I alt påvirkning af forbruget Forslag 11: Afvikling af heldagsskolen Lille Stengård Heldagsskolen Lille Stengård er et tilbud til årige elever med massive adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Der er i alt 8 elever, der er visiteret til Lille Stengård. Andre elever, der aldersmæssigt kunne have gået på Lille Stengård, er vurderet til at være behandlingskrævende og derfor visiteret til et behandlingstilbud. 11

12 Det foreslås, at Lille Stengård afvikles som heldagsskoletilbud. De nuværende elever visiteres enten til andre foranstaltninger eller til en almindelig klasse med særlig støtte. Forslaget skal opfylde formålet om at nogle af eleverne på Lille Stengård overflyttes fra en indgribende indsats til en foregribende indsats samt at udnytte den samlede kapacitet bedre. Der er pt. 8 elever på Lille Stengård. 2 elever er på vej til andre foranstaltninger. 2 elever skal i 10. klasse, 3 elever skal i 9. klasse og en elev skal i 7. klasse i alle tilfælde med særlig støtte. 4 af udskolingseleverne overflyttes til GKU og 1 elev tilbydes en plads på en almindelig folkeskole med særlig støtte. Den sidste elev kommer fra Rødovre Kommune og skal dermed tilbage til egen kommune. I forbindelse med revisitering til skoleområdet, visiteres de nuværende elever til et andet tilbud. Forældrene skal orienteres og tilbydes et andet skoletilbud til deres barn. Udgiften til Lille Stengård er ca. 3,1 mio. kr. årligt, svarende til en takst på ca kr. årligt. Det foreslås, at 50 pct. af taksten (ekskl. elevtaxameteret der udløses i en normalklasse) følger med den ene elev, der overflyttes til en almindelig klasse med støtte. Ændringen kan træde i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. Lukning af Lille Stengård Elever overgår til GKU elev til normalområdet m. støtte I alt påvirkning af forbruget Forslag 12: Hjemtage børn fra udenbys gruppeordninger Børn fra gruppeordninger i andre kommuner tilbydes en plads i en gruppeordning og evt. fritidsordning i Gladsaxe Kommune. Forslaget begrundes i kommunens værdigrundlag om, at indsatsen skal foregå så tæt på barnets nære miljø som muligt. Tilsvarende tilbud i Gladsaxe kommune er af lige så god kvalitet som de udenbys tilbud. Skolerne skal etablere den nødvendige pladskapacitet, og der skal tages hensyn til forældrenes og børnenes ønsker. Det forventes, at kommunen allerede i 2009 kan tilbyde 5-6 børn en plads enten på Marielyst skole eller på Gladsaxe skole. Børnene hjemtages fra f.eks. gruppeordningerne Vridsløselille, Tinderhøj, Engskolen, Gl. Hjortespring, Syvstjerneskolen eller Ordblindeinstituttet. På sigt visiteres der færre børn til udenbys specialgrupper. Børnene hjemtages eller forlader skolerne efter endt skolegang. I alt forventes der at ske en yderligere reduktion på 12 pladser i 2010 og 2011, så der sker en reduktion fra 22 børn i 2008 til ca. 5 børn i Ved visitationen undersøger Støtte og Forebyggelse om der i Gladsaxe Kommune er plads til det pågældende barn og kontakter familien med henblik på at tilbyde dem en plads i kommunen. Der er især fokus på de elever, der er i udskolingen for på denne måde at sikre gode overgange til det videre uddannelsessystem. 12

13 Udgiften til udenbys gruppeordninger er opgjort som et gennemsnit af taksten til de nævnte udenbys ordninger. Herefter er udgiften ved at placere 6 børn i egne gruppeordninger på Marielyst og Gladsaxe Skolle opgjort. Ekstraindskrivningen i egne gruppeordninger er forudsat udfaset igen frem mod 2012 ved at der visiteres færre børn til ordningerne. Den samlede besparelse i 2012 udtrykker derfor resultatet af det forventede fald i antallet af børn i udenbys gruppeordninger fra 22 i 2008 til 5 i Ændringen kan træde i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. Besparelse ved at hjemtage elever Udgift ved 3 elever flyttes til Marienlyst Udgift ved 3 elever flyttes til Gladsaxe Skole I alt påvirkning af forbruget I 2009 er medtaget et mindreforbrug vedrørende reduktion af en enkelt plads på en udenbys specialskole (forslag 13). Forslag 13: Reduktion i brug af pladser på udenbys specialskoler Mod slutningen af 2008 har kommunen 46 elever på specialskoler i andre kommuner. Efterhånden som eleverne stopper på specialskolerne er det forventningen, at kommunen ikke har behov for alle de nuværende pladser. Det forventes, at der sker en nedgang i forbruget af pladser på udenbys specialskoler på 1 i 2009 og 2 yderligere i 2010, så antallet af pladser i 2011 er nedbragt til 43. Forslaget begrundes i et ønske om at tilbyde eleverne et tilbud, der er tættere på nærmiljøet og normalundervisningen. Forslaget handler om at anvende udenbys specialskoler i mindre grad end i dag. Ingen vil blive direkte berørt af forslaget, da det gennemføres løbende ved nyvisiteringer. Kommunen sparer udgifterne til i alt 3 pladser på udenbys specialskoler. I beregningen er der regnet med en nedgang på 1 plads i 2009 og yderligere 2 pladser i Der er anvendt en gennemsnitlig pris for de specialskoler, kommunen benytter sig af i dag. Ændringen sker løbende fra visiteringen til skoleåret 10/11. Besparelse ved reduktion i brug af pladser I alt påvirkning af forbruget I 2009 er mindreforbruget medtaget under forslag 12. Forslag 14: Reduktion i brug af pladser på Bakkeskolen Mod slutningen af 2008 har kommunen 13 elever på Bakkeskolen en takstfinansieret institution i kommunen målrettet elever med autisme. Efterhånden som eleverne stopper på Bakkeskolen er det forventningen, at kommunen ikke har behov for alle de nuværende pladser. Det forventes, at der sker en nedgang i forbruget af pladser på Bakkeskolen på 1 i 2009 og 2 yderligere i 2010, så antallet af pladser i 2011 er nedbragt til 10. Forslaget begrundes i et ønske om at tilbyde eleverne et mindre indgribende tilbud end en specialskole. 13

14 Forslaget handler om at anvende Bakkeskolen i mindre grad end i dag mod at tilbyde relevante elever et mindre indgribende tilbud tættere på normalundervisningen. Ingen vil blive direkte berørt af forslaget, da det gennemføres løbende ved nyvisiteringer. Kommunen sparer udgifterne til i alt 3 pladser på Bakkeskolen. I beregningen er der regnet med en nedgang på 1 plads i 2009 og yderligere 2 pladser i Ændringen sker løbende fra visiteringen til skoleåret 09/10. Besparelse ved reduktion i brug af pladser I alt påvirkning af forbruget Forslag 15: Pulje til at fastholde skolebegyndere i normalundervisningen og finansiering af rummelighedsplan Ved reduktion i antallet af pladser især til skolebegyndere forventes det, at der fortsat vil være skolebegyndere, der kræver særlig tilrettelagt undervisning for at kunne fastholdes i den almindelige rummelige folkeskole. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje af penge primært til fastholdelse af elever i indskolingen med henblik på at støtte op om den rummelig folkeskole samt at afhjælpe problemer så tidligt som muligt og så tæt på elevens almene dagligdag. Det foreslås, at puljen anvendes til støtte for det enkelte barn og dennes klasse. Det foreslås derudover, at puljen kan bruges til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forbindelse med initiativerne i rummelighedsplanen. Skolerne kan ikke ansøge direkte om midlerne til fastholdelse af elever i normalundervisningen, men i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om særlige tilbud kan den centrale visitation anvende puljen som tilskud til skoler, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at rumme et barn, som i andre tilfælde ville blive visiteret til et særligt tilbud. For at skolerne kan få del i puljen skal der udarbejdes en plan for fastholdelse af eleven i normalundervisningen, en plan for evaluering samt en dokumentation for indsatsen. Den del af puljen, der reserveres til kompetenceudvikling, udmøntes særskilt ud fra rummelighedsplanens initiativer. Puljen er på 6 mio. kr. og indføres fra skoleårets start 09/10 og udgør derfor 5/12 af beløbet i Det foreslås, at puljen deles med 4 mio. kr. til støtte til at fastholde elever i normalundervisningen og 2 mio. kr. til finansiering af kompetenceudvikling i forbindelse med rummelighedsplanen. Pulje til at fastholde skolebegyndere Pulje til rummelighedsplan I alt påvirkning af forbruget

15 G. Fritid Forslag 16: Ændring af aldersgruppen i klubbernes specialgrupper Kommunen har 9 gruppeordninger for børn og unge med særlige behov i sine fritidsklubber. I dag har de unge ret til at forblive i gruppeordningen indtil de fylder 18 år. Det foreslås, at de unge fremover har ret til at være i gruppeordningen indtil de fylder 14 år, hvorefter de visiteres til en almindelig ungdomsklub. Der kan dispenseres, så den unge kan få et ekstra år i gruppeordningen i fritidsklubben, hvis der er behov for det. Forslaget begrundes i, at den unge i alderen 14 år er på vej ind i ungdomslivet og derfor har behov for at være sammen med andre unge og forberede sig på voksenlivet. Der er pt. 16 unge i alderen år i gruppeordningerne (Kridthuset undtaget). Det vurderes, at 8 af de unge fra 1. august 2009 kan tilbydes plads i en almindelig ungdomsklub. De øvrige forbliver i gruppeordningen endnu et år. Herefter visiteres der ikke længere unge på 14 år. Der fastholdes dog en dispensationsmulighed således, at der budgetmæssigt er afsat midler til 3 unge mellem 13 år og 14 år. Børnene visiteres i forbindelse med den årlige visitering til skoleområdet. Klubberne og forældrene orienteres. Det forudsættes, at visiteringen til gruppeordningerne i aldersgruppen år halveres fra 2008/09 til 2009/10 fra 16 til 8 unge. Herefter forudsættes det, at antallet falder yderligere fra 8 til 3 pladser frem mod Ændringen træder i kraft 1. august I 2009 er mindreforbruget derfor regnet som 5/12 af årsbeløbet. I alt påvirkning af forbruget H. Justering af serviceniveau i tilbud til støttekrævende børn og unge Forslag 17: Reduktion af interne takster med 10 pct. Budgetområdet Støttekrævende børn og unge er et såkaldt bestillerbudget, der betaler for ydelser til støttekrævende børn og unge, hvad enten der er tale om interne eller eksterne tilbud. Når et barn fx modtager specialundervisning i en gruppeordning på Værebro Skole, så betaler budgetområdet Støttekrævende børn og unge til Værebro Skole. Betalingen for forskellige ydelser er udregnet som interne takster, der fastsættes ud fra, at det skal være muligt at opretholde et bestemt serviceniveau i det pågældende tilbud. Taksten fastsættes hvert år. Det foreslås, at en del af det forventede merforbrug på budgetområdet Støttekrævende børn og unge indhentes ved, at der sker en reduktion i de interne takster, som kommunens interne tilbud modtager. Konkrete foreslås det, at alle interne takster reduceres med 10 pct. Det vil herefter være op til de enkelte tilbud at beslutte, hvordan denne mindreindtægt kan dækkes ind fx ved at reducere i driftsomkostninger eller normeringer. 15

16 I nedenstående tabel ses kommunens interne tilbud med tilhørende takster. Det er vist, hvad en reduktion i taksten på 10 pct. (i 2009-takster) giver i besparelse. Specialundervisning i gruppeordninger Klassetrin/alder Intern årstakst pr. elev (2009) Takst inkl. 10 pct. reduktion Besparelse pr. år Effekt i 2009 (5/12) Enghavegård skole Observationsklasse Bh. kl Observationsklasse kl Læseklasse kl Læseklasse kl Søborg skole Observationsklasse Bh. kl Observationsklasse kl Værebro skole Taleklasse kl kl GKU 20.1-klasse kl kl Marielyst Skole (psykiske handicaps) Bh. kl Gladsaxe Skole (psykiske handicaps) 1. kl Søndergård Skole (psykiske handicaps) 2. kl kl kl kl kl kl kl kl kl Værebro Skole (generelle indlæringsvanskeligheder) Bh. Kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Specialgruppebørn i SFO Specialgruppebarn i SFO Bh.kl.-3. kl Takster interne institutioner Bøgestrøm skole, skoledel Bh.kl.-9. kl Bøgestrøm skole, opholdsdel Lundevang skoledel Bh.kl.-7. kl Lundevang SFO del, Kometen Bh.kl.-3. kl Heldagsskolen Lille Mørkhøj 6-11 år

17 Heldagsskolen Lille Stengård år Børnehaven Troldehøj 0-6 år Børneinstitutionen Lundegården 0-6 år Børneinstitutionen Hyldegården 0-6 år Børneinstitutionen Taxhøj 0-6 år Børneinstitutionen Ved fortet 0-6 år F/U Kridthuset U/18 år år F/U Kridthuset O/18 år år F/U Oktobervej år F/U Søborg år F/U Piraten år F/U Bagsværd Fort år F/U Kilden år F/U Torvegården år F/U Grønnegården år I alt Den samlede effekt af forslaget om at reducere de interne takster med 10 pct. er dermed et mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. årligt. I 2009 er mindreforbruget indregnet med 5/12 svarende til ca. 2,95 mio. kr. Taksterne i ovenstående tabel viser, hvad en reduktion på 10 pct. af taksterne vil betyde for de enkelte takster. Der vil senere skulle ske en konkret udmøntning af takstbesparelsen, og det vil for hvert tilbud blive vurderet, hvordan besparelsen kan udmøntes. Der vil derfor kunne ske ændringer i takstændringerne for de enkelte tilbud i opad- og nedadgående retning, men så den gennemsnitlige takstændring ender på 10 pct. Tilbuddene vil få fuld råderet over, hvordan besparelsen hentes ind. Forslag 18: Delvis harmonisering af serviceniveau i tidligere amtsgruppeordninger På Gladsaxe, Marielyst, Søndergård og Værebro Skole ligger de tidligere amtslige gruppeordninger til elever, der modtager vidtgående specialundervisning. Gruppeordningerne på Gladsaxe, Marielyst og Søndergård Skole er målrettet elever med psykiske handicaps, fx ADHD og autisme. På Værebro Skole er tilbuddet målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Tildelingen af resurser til de to typer af gruppeordninger er forskellig, idet grupperne målrettet elever med psykiske handicaps får tildelt flere timer end grupperne målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Denne forskel i normeringen har Gladsaxe Kommune videreført fra amtet, da kommunen overtog opgaven i forbindelse med kommunalreformen. I forbindelse med overtagelsen af ansvaret for den vidtgående specialundervisning er der visiteret flere forskellige børn til begge typer af gruppeordninger, hvor elevernes behov for støtte kræver differentiering. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at konstatere, hvorvidt den ene slags gruppeordning frem for den anden slags gruppeordning har et større behov for ressourcer. Ud fra denne vurdering foreslås det, at der med henblik på at opnå en økonomisk besparelse, sker en vis harmonisering af tildelingen af timer til de to typer af gruppeordninger. Konkret foreslås det, at halvdelen af forskellen i tildelingen af timer reduceres. Dette vurderes at kunne ske på en faglig forsvarlig måde, således at begge typer af gruppeordninger fortsat har mulighed for at løfte opgaven. I nedenstående skema ses konsekvensen af forslaget: 17

18 Gruppeordninger, psykiske handicaps (Gladsaxe, Marielyst og Søndergård skoler) Nuværende normering (ugtl. lek./gruppe) Nyt forslag til normering (ugtl. lek./gruppe) Nuværende takst* Ny takst Bh.kl.-3. kl. 50,64 45, kl. 57,66 52, kl. 61,17 56, kl. 64,68 59, Gruppeordninger, generelle indlæringsvanskeligheder (Værebro Skole) Nuværende normering (ugtl. lek./gruppe) Nyt forslag til normering (ugtl. lek./gruppe) Nuværende takst* 2009 Ny takst 2009 Bh.kl.-2. kl. 40,88 40, kl. 44,29 44, kl. 47,79 47, kl. 51,30 51, kl. 54,81 54, * De nuværende takster er de reducerede takster, jf. forslag 17. Som det fremgår af tabellen reduceres normeringen i gruppeordninger for psykiske handicaps med knap 5 timer pr. gruppe pr. uge. Normeringen i gruppeordninger for generelle indlæringsvanskeligheder reduceres ikke. Konsekvensen for de interne takster fremgår af tabellens to højre kolonner. Takstændringen medfører et mindreforbrug på kr. årligt. I 2009 er mindreforbruget indregnet med 5/12 svarende til kr. Forslag 19: Kørsel af støttekrævende børn og unge Kørsel af støttekrævende børn og unge udgør en udgift på ca. 11 mio. kr. årligt i Hvis der foretages ændringer i visiteringen til de særlige tilbud, medfører det alt andet lige en lavere udgift til kørsel af støttekrævende børn og unge. Kørsel omfatter både offentlig transport, bus- og taxakørsel. Derudover planlægger kommunen et fælles udbud af taxa-kørsel, der forventes at give kommunen en besparelse på ca. 5-7 pct. En del kørsel til støttekrævende børn og unge foretages i dag som taxa-kørsel, hvorfor det fælles udbud også forventes at få betydning for områdets økonomi. Forvaltningen har derfor lavet et forsigtigt skøn over, hvad der forventes at kunne spares på kørsel til støttekrævende børn og unge. Besparelsen forventes at blive på kr. årligt og er indregnet med fuld virkning fra år I alt påvirkning af forbruget

19 I. Økonomi Oversigt over forslag til tilpasninger I nedenstående tabel ses de 19 forslag og deres økonomiske konsekvenser i de enkelte budgetår fra Forslagene er forsynet med numre svarende til de numre, forslagene har i teksten. Nederst i tabellen fremgår I alt mindreforbrug, hvilket er forslagenes samlede påvirkning af budgetområdet Støttekrævende børn og unge i det enkelte budgetår. i kr. Forebyggende ydelser 1 Samling af Ungecenteret Pilegården og Familiecenteret Brohuset Oprettelse af intensivt dagtilbud til gravide og forældre med spædbørn Mindre brug af udenbys dagbehandlingstilbud Anbringelser 4a Etablering af lokal døgninstitution på Pilegården, døgnopholdsdel Færre anbringelser Unge over 15 år i egen bolig med støtte Småbørn 7 Afvikle specialgruppen Hyldegården Specialundervisning 4b Etablering af lokal døgninstitution på Pilegården, undervisningsdel Afvikling af indskolingen på Lundevang og overflytning af heldags- 8 skolen Lille Mørkhøj til Lundevang Afvikling af gruppeordning på Søndergård Skole Afvikling af OBS-klasse på Søborg Skole Afvikling af heldagsskolen Lille Stengård Hjemtage børn fra udensbys gruppeordninger Reduktion i brug af pladser på udenbys specialskoler Reduktion i brug af pladser på Bakkeskolen Pulje til at fastholde skolebegyndere i normalundervisningen 15 og finansiering af rummelighedsplan Fritid 16 Ændring af aldersgruppen i klubbernes specialgrupper Justering af serviceniveau 17 Reduktion af interne takster med 10 pct Delvis harmonisering af serviceniveau i tidligere amtsgruppeordninger Kørsel af støttekrævende børn og unge I alt mindreforbrug

20 Anlægsudgifter I nedenstående tabel er de samlede anlægsudgifter forbundet med de foreslåede tilpasninger oplistet. i kr. Anbringelser 6 Etablering af lokal døgninstitution på Pilegården - Afsat budget Anlægsudgifter, skøn I alt anlægsudgifter Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser Tabellen på næste side viser en samlet oversigt over budgetområdet Støttekrævende børn og unge i 2009-priser efter de foreslåede tilpasninger. Oversigten tager udgangspunkt i det vedtagne budget holdt op i mod et forventet forbrug, der her er sat lig med det forventede forbrug i 2008 (budgetkontrol 3) fremskrevet til 2009-priser. Det forventede forbrug for 2008 er på nuværende tidspunkt det mest sikre skøn over, hvordan forbruget vil være de kommende år. Forklaring til tabellen: Kolonnen Budget viser budgettet I budgettet for specialundervisning er fratrukket 9 mio. kr. under forudsætning af, at forslaget om at udlægge ansvaret for enkeltintegreret specialundervisning til skolerne gennemføres. Dette forslag behandles i sagen om evaluering af budgetmodellen på skoleområdet. De 9 mio. kr. skal herefter teknisk placeres på skoleområdets budget. Det bemærkes i øvrigt, at budgettet fra reduceres fra ca. 260 mio. kr. til ca. 240 mio. kr. De 9 mio. kr. kan som nævnt henføres til udlægningen af enkeltintegration på skolerne, mens de 11 mio. kr. kan henføres til ændringer, der allerede er indregnet i budgettet, herunder driftsbesparelse for etablering af lokal døgninstitution og demografiændringer. Kolonnen Forventet forbrug viser det forventede forbrug i 2008 (budgetkontrol 3) fremskrevet 5,13 pct., svarende til 2009-priser. I forbruget på specialundervisning er fratrukket 18 mio. kr., som er det forventede forbrug i Årsagen til, at forbruget fraregnes her hænger sammen med sagen om at udlægge ansvaret for enkeltintegreret specialundervisning til skolerne. Under forudsætning af, at forslaget gennemføres, skal forbruget herefter rent teknisk henføres til skoleområdet. Kolonnen Tilpasninger viser summen af alle forslag til ændringer i forbruget af pladser, tilbudsvifte og serviceniveau, som beskrevet i de 19 forslag, fremskrevet til 2009-priser. Kolonnen Afvigelse ift. budget viser summen af de tre foregående kolonner og dermed det forventede mer-/mindreforbrug efter de foreslåede tilpasninger. + betyder mindreforbrug, - betyder merforbrug. 20

21 Oversigt over budgetområdet Støttekrævende børn og unge efter de foreslåede tilpasninger i kr. Budget Forventet forbrug Tilpasninger Afvigelse ift. budget Forebyggende ydelser Anbringelser Småbørn Specialundervisning Fritid Serviceniveauændringer I alt Anlægsudgifter, i alt i kr. Budget Forventet forbrug Tilpasninger Afvigelse ift. budget Forebyggende ydelser Anbringelser Småbørn Specialundervisning Fritid Serviceniveauændringer I alt Anlægsudgifter, i alt i kr. Budget Forventet forbrug Tilpasninger Afvigelse ift. budget Forebyggende ydelser Anbringelser Småbørn Specialundervisning Fritid Serviceniveauændringer I alt i kr. Budget Forventet forbrug Tilpasninger Afvigelse ift. budget Forebyggende ydelser Anbringelser Småbørn Specialundervisning Fritid Serviceniveauændringer I alt