opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) 279.588 64.636 276.242 23,40 3.346 346 3.000 4. Sundhed og sygdom 158.633 38.877 158.137 24,58 496 346 150 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 75.795 14.616 75.652 19,32 143 143 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 78.301 23.774 77.948 30,50 353 203 150 4.3 Genoptræning (Ishøj) 4.537 487 4.537 10,74 0 0 0 5. Familier med særlige behov 77.848 15.307 77.848 19,66 0 0 0 5.1 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 21.520 3.927 21.520 18,25 0 0 0 5.2 Voksne med særlige behov (Ishøj) 56.328 11.380 56.328 20,20 0 0 0 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) 43.107 10.452 40.257 25,96 2.850 0 2.850 6.1 Pensioner og personlige tillæg 24.960 6.124 24.960 24,53 0 0 0 6.2 Boligsikring og boligydelse 7.546 2.130 7.546 28,22 0 0 0 6.3 Øvrige sociale ydelser 10.601 2.199 7.751 28,37 2.850 0 2.850
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts i alt 3.000.000 kr. På s område forventes der samlet set merudgifter på 3.000.000 kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden, nettomerudgifter for 96 borgerstyret personlig assistance, plejevederlag til pasning af døende samt mindreudgifter til hjælp til enkelte udgifter. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Antal indlæggelser og ambulante besøg 2016 2016 2016 2016 Antal indlæggels 3.600 301 347 929 1.761 2.682 er Antal ambulante besøg 36.000 3.188 2.877 9.270 18.857 27.289 Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. marts med efterregistreringer for januar 2016 til og med november 2016. Datagrundlag går til februar. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) 2016 2016 2016 2016 3.541 3.511 3.568 3.505 3.513 3.532 Data hentet fra Statistikbanken 5. april. Datagrundlag går til 1. kvartal (den 1. i kvartalet). Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 1. januar i forhold til 1. januar 2016, svarende til 1,6%. OBS-punkt Region Hovedstaden har oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af it-projektet Sundhedsplatformen er opkrævet for lidt i medfinansiering i 2016 på Herlev/Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Herlev/Gentofte samt Rigshospitalet har i den anledning fået udvidet tidsfristen for indberetninger til Landspatientregistret vedrørende aktiviteten på hospitalerne i 2016. Det kan medføre en negativ midtvejsregulering i for Vallensbæk Kommune. Der er dog i forbindelse med overførsel af driftsbevillinger 2016/ forsøgt at tage højde for dette, omend det er usikkert hvorvidt det er tilstrækkeligt. Hertil kommer, at der er i er ændringer i beregningen af den kommunale medfinansiering.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift 150.000 kr. Der forventes yderligere merindtægter på 72.000 kr. samt tilhørende merudgifter på 72.000 kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden. Der forventes merudgifter på 150.000 kr. til plejevederlag til pasning af døende. Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 2016 2016 2016 2016 55.369 4.497 4.808 13.485 14.951 26.469 39.679 Private leverandører 8.375 564 989 1.758 2.878 3.598 6.207 Der er en stigning for hjemmeplejen på 1.466 timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,9%. Der er en stigning for private leverandører på 1.120 timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 63,7% I forhold til budget svarer antallet af timer samlet set til 28%. Antallet af leverede hjemmehjælpstimer er lidt højere (28%) end forventet (25%) på nuværende tidspunkt. Det er dog for tidligt til at vurdere, om der kan forventes et merforbrug, da aktivitetstallene kan svinge mærkbart måned til måned. Deltema 4.3 Genoptræning. Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning 2016 2016 2016 2016 Træningstimer 8.420 641 707 1.984 1.998 3.331 5.890 Henvendelser (sundhedsloven) 572 46 45 137 122 219 384 Henvendelser (serviceloven) 53 9 5 19 20 30 51 Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/for løb 16 12 14 13 14 13 14 Der er en stigning på 14 træningstimer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 0,7%. I forhold til budget svarer antallet af leverede træningstimer til 23,7%. Der er et fald på 15 henvendelser (sundhedslov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -2,6%.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 1 henvendelse (servicelov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 1,9%. Der er en stigning på 1 time (gen.snitlig antal) pr. henvendelse/forløb pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,35%. Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage) 2016 2016 2016 2016 Telefonisk kontakt 5 2 2 1 2 1 1 (sundhedsloven) Telefonisk kontakt 10 3 4 2 4 2 2 (serviceloven) Opstart af genoptræning 10 8 10 12 12 11 10 (sundhedsloven) Opstart af genoptræning (serviceloven) 15 10 14 13 13 10 10 Ventetid på telefonisk kontakt er defineret som tidsrummet mellem en borgerhenvendelse med et ønske om genoptræning og den første telefoniske henvendelse til borgeren fra genoptræningsafdelingen. Der er en stigning på 1 arbejdsdag i forhold til telefonisk kontakt (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016 svarende til 20%. Der er en stigning på 2 arbejdsdage i forhold til telefonisk kontakt (serviceloven) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 20%. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (serviceloven) pr. 31. januar i forhold til 2016. OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på 1.407.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Antal døgnanbringelser 2016 2016 2016 2016 Plejefamilier helårspersoner 9 6 9 6 9 10 10 Plejefamilier årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 498.744-471.720 642.959 471.768 487.068 465.132 Opholdssteder helårspersoner 9 11 9 13 9 9 9 Opholdssteder årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 738.840-717.600 782.088 730.248 783.948 783.948 Døgninstitutioner helårspersoner 1 1 1 1 1 1 1 Døgninstitutioner årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse 1.066.896-959.952 823.344 959.952 1.159.908 1.147.584 Årlig gennemsnitpris pr. anbringelse er udarbejdet fra og med budgetopfølgning pr. 31. marts 2016. Der er en stigning på 3 helårspersoner i plejefamilier pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 33,3%. I forhold til budget for helårspersoner i plejefamilier, svarer antallet til 100%. Der er et fald på 4 helårspersoner på opholdssteder pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -44,4%. I forhold til budget for helårspersoner på opholdssteder, svarer antallet til 100%. Der er ingen ændring for antal helårspersoner på døgninstitution pr. 31. marts i forhold til 2016. Antal og pris for forebyggende indsatser 2016 2016 2016 2016 Antal støtte- og kontaktpersonforløb 8,25 18 12 10 10 11 8 Gennemsnitspris for støtte- og kontaktpersonforløb 82.728 50.713 74.520 76.481 103.116 64.344 88.392 Der er ingen ændringer på antal støtte- og kontaktpersonforløb pr. 31. marts i forhold til 2016.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud 2016 2016 2016 2016 Antal i døgnophold Årlig gennemsnitspris døgnophold 50 51 52 49 52 48 48 548.000 667.000 671.000 687.000 654.000 684.000 661.000 Antal i dagtilbud 38 36 40 36 40 38 38 Gennemsnitspris dagtilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte * Antal udleverede genanvendelige hjælpemidler 183.000 194.000 212.000 192.000 221.000 184.000 214.000 7 9 8 7 8 7 7 580 46 104 104 278 239 348 Andel af hjælpemidler, der genanvendes Antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter 180-47 - 92 104 126 550-40 - 110-108 Kropsbårne engangshjælpemi dler 270.000 - afventer opgørels e 1. kvartal - afventer opgørels e 1. kvartal - - *Antal alene angivet for eksterne leverandører. for udleverede kropsbårne hjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2016. for udleverede kropsbårne engangshjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budget. Der er en stigning på 3 i antal på døgnophold pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,1%. I forhold til budget for døgnophold, svarer antallet til 104%. I forhold til budget for døgnophold, svarer årlig gennemsnitspris til 119,3%. Der er en stigning på 4 i antal i dagtilbud pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,5%. Der er en stigning på 1 i antal modtagere af socialpædagogisk støtte pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 14,3%. I forhold til budget for antal udleverede genanvendelige hjælpemidler, svarer antallet til 47,9%. I forhold til budget for antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter, svarer antallet til 20%.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på 4.836.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg Antal førtidspensionister 2016 2016 2016 2016 249 248 249 244 246 248 244 Data er hentet fra Jobindsats 5. april med efterregistreringer for sidste halvår 2016. Der er en stigning på 2 i antallet af førtidspensionister pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 0,8%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Antal modtagere af boligydelse 2016 2016 2016 2016 449 455 453 448 465 455 452 Der er en stigning på 17 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 3,8% Antal modtagere af boligsikring 2016 2016 2016 2016 310 318 300 299 324 269 297 Der er en stigning på 25 modtagere pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 8,4%. OBS-punkt I budget blev der for boligsikring indarbejdet en besparelse på 488.000 kr. i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet som følge af kontanthjælpsloft. Det er usikkert om denne besparelse kan opnås. Udviklingen vil blive fuldt tæt. Der søges ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merudgift 2.850.000 kr. Der overføres 3.000.000 kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance, samt efterregulering til borgere, som allerede er omfattet af samme ordning. Der forventes en merudgift på 3.286.000 kr. og refusion på 286.000 kr. Der forventes mindreudgifter på 150.000 kr. til hjælp til enkelte udgifter i forbindelse med jobreformen.