Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8 Befordring af elever 13,8 13,8 13,8 0,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 13,5 13,5 13,5 0,0 Skolefritidsordninger 48,9 47,1 46,7-0,4 Fritidshjem og klubber 23,2 23,2 23,1-0,1 Specialundervisning i regionale tilbud 2,4 2,4 2,4 0,0 Kommunale specialskoler 93,5 93,8 95,1 1,3 Ungdomsskolevirksomhed 30,1 30,3 30,1-0,2 Ungdommens uddannelsesvejledning 12,1 12,1 12,0-0,1 Bidrag til private skoler 83,7 83,7 83,7 0,0 Driftsudgifter i alt 934,4 933,8 930,5-3,3 Bemærkninger til opfølgningen pr. 28-02-2015: Som følge af ændret lønskøn jf. overenskomsten skal Randers kommune bruge 16,6 mio. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015 end forudsat i forbindelse med vedtagelsen af 2015. For skoleområdet udgør ændringen -4,6 mio. kr., som indregnes i opfølgningen. Af folkeskoler fællesudgifter og indtægter overføres -71.553 kr., som er skoleområdets andel af finansieringen til Stadsarkivaren. Med virkning fra 2015 sker der en overførsel på -500.000 kr. fra folkeskolernes specialundervisnings- / inklusionsmidler til et Fælles og kommunedækkende inklusionsteam forankret i PPR, der skal omsætte specialpædagogisk viden til almen pædagogisk praksis. Kommunale specialskolers udgifter forhøjes med 1,9 mio. kr. som følge af regulering af overheadudgifter. Udgifterne modsvares af tilsvarende indtægter på konto 6. Mål Status Sol Fagligheden i undervisningen Med henvisning til kvalitetsrapporten for 2013 er andelen af timer, der læses af linjefagslærere (Kvalitetsrapporten for 2014 er p.t. under udarbejdelse):
o Dansk 98 % Matematiske/naturvidenskabelige fag o Matematik 97 % o Natur/teknik 87 % o Fysik/kemi 98 % Sprogfag o Engelsk 96 % o Tysk 100 % Inklusionen af elever i almenskolen o o Andelen af elever der visiteres direkte til et specialtilbud er fra skoleåret 2012/13 til 2013/14 er reduceret med hele 26 %. Antallet af elever der udskilles til et specialtilbud er reduceret fra 5,5 % i skoleåret 2012/13 til 5,3 % i skoleåret 2013/14
Bemærkninger bevilling 2.3 børn Afvigelse ml. korr. og forv. Fælles formål 64,0 61,7 61,6-0,2 Dagpleje 63,3 63,5 63,0-0,5 Integrerede institutioner 221,4 223,4 221,9-1,5 Særlige dagtilbud 9,6 9,6 9,6 0,0 Privatinstitutioner 15,3 15,1 15,1 0,0 I alt 373,6 373,4 371,2-2,2 Bemærkninger til opfølgningen pr. 28-02-2015: Belægningstallene for 2014 medførte en demografiregulering på -6.686.100 kr. Dette skete på baggrund af en mindre gennemsnitsbelægning på 120 dagplejebørn, 70 børnehavebørn samt en merbelægning på 75 vuggestuebørn. Reguleringen finansieres fra opsparede midler fra afd. Børn i 2014. På bevilling 2.3 Børn sker interne omplaceringer, idet den fleksible børnebelægning opgøres halvårligt, (30/6 og 31/12). Puljen hertil ligger under fælles formål, og vil blive reguleret i plus/minus i forhold til de enkelte dagtilbud, selvejende institutioner og dagplejen. Under fælles formål er endvidere indarbejdet en besparelse på 28.831 kr., som er afd. Børns andel af financieringen til Stadsarkivaren. Iht. ændret lønskøn februar 2015, skal afd. Børn reducere terne med i alt 2.204.300 kr., dette indregnes i opfølgningen. Mål Status Sol 90 % af alle medarbejdere og forældre anvender kontinuerligt børneintra i 2015 Nem Børn blev indført i alle institutioner pr. 1. januar 2015 Sygefraværet på dagtilbudsområdet er på maks. 4,9 % Der er en brugertilfredsheds procent på 85 % og derover Afventer periode. Tidligere fraværsprocenter: 2010 5,28, 2011 5,57, 2012 5,7, 2013 5,78, 2014 5,48% Den generelle tilfredshed er steget fra 87 procent i brugertilfredsundersøgelsen i 2012 til 89 procent i 2014. Og tilfredsheden med den pædagogiske indsats, at styrke sociale kompetencer, sprog, motorisk og fysisk udvikling og indsatsen for at barnet føler sig tryg og glad er steget fra 80-85 procent i 2012 til nu 86-87 procent. 18 procent er utilfredse med udskiftning i personalet. Derfor bliver der nu sat fokus på netop dette område.
Der er ansat personale med spidskompetencer i inklusion, sprog, bevægelse og IT i alle dagtilbud og institutioner Overordnet set var der i 2014 en fordeling i personalet på 62,5 % pædagoger og 37,5 % pædagogmedhjælpere. Alle personaler, både uddannede og ikke uddannede har i perioden 2013 og 2014 gennemgået et kursus forløb i inklusion. ANLÆG Anlægsbevillinger 2.3 Børn Kristrup Børnehus, ny bygning til selvejende daginstitution: Nedrivning af eksisterende og opførelse af ny bygning 11,6 mio. kr. Arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i 2015. Bækkestien, bygningsrenovering 2015: Der forventes bevilliget 2,5 mio. kr. fra opsparede midler fra afd. Børn fælles formål.
Bemærkninger bevilling 2.4 børn og familie Servicerammen - børn og familie Afvigelse ml korr og forv 2.4 Børn og familie Pædagogisk psykologisk rådgivning 19,8 19,8 20,2 0,4 Talepædagogisk bistand 2,2 2,2 2,2 0,0 Forebyggende foranstaltninger 48,9 48,8 48,8 0,0 Anbringelser 101,7 101,7 101,4-0,4 Sikrede institutioner for børn og unge 5,2 5,2 5,2 0,0 Botilbud for personer med sociale problemer 1,1 1,1 1,0 0,0 Driftsudgifter i alt 178,9 178,8 178,8 0,0 Bemærkninger til opfølgningen pr. 28-02-2015: Budgettet på familieområdet, herunder myndighedstet, er under meget stort pres og estimatet ultimo februar viser en samlet overskridelse af tet på 10-12 mio. kr. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at analysere det nuværende forbrug på familieområdet og vil herefter udarbejde en handleplan, der forelægges børn og skoleudvalget, med henblik på at bringe udgifterne på området i overensstemmelse med den mæssige ramme. Omposteringer/tillægsbevilling Der overføres - 63.400 kr. til konto 6, justering af overhead BUM-tet 2015, samt - 32.200 kr. til andel af finansiering af arkivarstilling på Randers Stadsarkiv. Endelig tilføres 500.000 fra skoleafdelingen i forbindelse med etablering af Inklusionstema under PPR fra 1.1.2015. Lønterne på hele familieområdet nedjusteres på grund af nyt skøn for lønudviklingen, indregnet en tillægsbevilling, i alt kr. - 425.900. Mål Status ved udgangen af 2014 Forebyggelsesområdet: Tale-høre forløb opnå 80% forældretilfredshed. Psykologers tilstedeværelse på skole/daginstitution fastholdes på 40 % af arbejdstid Fremskudte rådgivere opnå 80 % forældretilfredshed med den åbne rådgivning. Anbringelsesområdet: Socialpædagogisk opholdssted nedbringes til 8% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Stammegruppe resultat af spørgeskemaundersøgelse i er 100% med høj eller meget høj tilfredshed. Sprog- og fonologigruppe resultat af spørgeskemaundersøgelse er 100% med høj eller meget høj tilfredshed. Psykologers tilstedeværelse blev fastholdt på 40 % Fremskudte rådgivere resultat af spørgeskemaundersøgelse er 77% meget tilfreds og 22% tilfreds -Socialpædagogisk opholdssted endte på 8% (17 årsværk)
Døgninstitution nedbringes til 8% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Plejefamilieområdet opnå mindst 58% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Netværkspleje forøges til 12% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) Eget værelse forøges til 14% af alle anbringelser i 2017 (opgjort i årsværk) -Døgninstitution forblev på samme niveau som i 2013 med 11% (23 årsværk). -Plejefamilie endte på 70% (156 årsværk) -Netværkspleje endte med 7% (15 årsværk) -Eget værelse endte med 5% (10 årsværk) Udvalg: Børn og skoleudvalget Indkomstoverførsler 2.4 Børn og familie Indkomstoverførsler Afvigelse ml korr og forv Sociale formål 0,3 0,3 0,3 0,0 Særligt dyre enkeltsager Refusion - SDE -2,3-2,3-2,3 0,0 Driftsudgifter i alt -2,0-2,0-2,0 0,0 Bemærkninger til opfølgningen pr. 28-02-2015: Der er en forventning om balance på området for refusioner SDE = særlige dyre enkeltsager samt sociale formål.