Udvalg: Børn og skoleudvalget

Transkript

1 Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling skole Servicerammen - skole eks 2.1 Skole Fællesudgifter 6,0 6,0 5,5 11,6 11,5-0,1 0,0-0,1 Folkeskoler m.m. 512,3 508,0 4,5 512,5 505,9-6,6 16,8 10,2 Befordring af elever 17,5 17,5 0,0 17,5 24,6 7,1 0,0 7,1 Efterskoler og ungdomskostskoler 13,6 13,6-0,1 13,6 13,6 0,0 0,0 0,0 Skolefritidsordninger 45,3 50,4-0,3 50,1 50,1 0,0 0,0 0,0 Fritidshjem og klubber 21,6 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0-2,3-2,3 Specialundervisning i regionale tilbud 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Kommunale specialskoler 95,7 95,8 0,0 95,8 104,6 8,8 4,7 13,4 Ungdomsskolevirksomhed 31,1 31,9 0,0 31,9 29,5-2,3-0,5-2,9 Ungdommens uddannelsesvejledning 11,4 11,4 0,0 11,4 11,9 0,4-1,2-0,8 Bidrag til private skoler 98,4 98,4 0,4 98,8 98,8 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 855,6 856,7 10,1 866,8 874,1 7,3 17,4 24,7 Bemærkninger til opfølgningen pr Merforbrug på specialundervisningsområdet +9 mio. kr. På specialundervisningsområdet har der igennem skoleåret 2016/17 været et øget pres og efterspørgsel til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne, mens det for det kommende skoleår 2017/18 lader til en lidt mindre søgning, hvilket betyder at der må ventes et fortsat pres og med forventede merudgifter på 9 mio. kr. Udviklingen kan henføres til et øget antal elever fra det almene område i særlig grad på mellemtrin og udskoling, som har et akut behov for et vidtgående undervisningstilbud via Randers Kommunes specialskoler. Børn og skoleudvalget behandlede på møde den 25. april 2017 en sag vedr. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet, hvor der i planen er forslag til en række tiltag til nedbringelse af udgifterne inden for specialundervisningsområdet. Forvaltningen indstillede at udviklingsplanen sendes i høring i bl.a. skolebestyrelser og handicaprådet. Forslaget om at sende Udviklingsplanen til høring forventes behandlet på byrådsmødet den 2. maj Af den afsatte pulje til imødegåelse af stigende udgifter til specialundervisning fra forlig 2017 er ikke brugt fuldt ud og der resterer 4 mio. kr. således, at denne mindre udgift forbliver på

2 skoleområdet og kan medgå til finansiering af kommende merudgifter til specialundervisning i skoleåret 2017/18. Merforbrug på skolekørsel +7,1 mio. kr. Pr. 31/3-17 er de forventede merudgifter til skolekørsel opgjort til 7,1 mio. kr. på baggrund af regningerne til kørsel til specialtilbud for indeværende skoleår 2016/17. Merudgifterne skyldes primært det stigende antal børn, der visiteres til specialtilbud. Børn & Skole har igangsat et arbejde med henblik på at nedbringe antallet af børn, der visiteres til specialtilbud samt forslag til nedbringelse af udgifterne til skolekørsel. Dette vil først kunne ses fra det kommende skole 2017/18, hvorfor dette ikke danner grundlag for det forventede merforbrug på 7,1 mio. kr. Der indgås en ny aftale/kontrakt for kørsel i Randers Kommune, hvor der forventes en lavere samlet betaling for al kørsel i Randers Kommune. Resultatet af dette udbud og specifikt konsekvenserne for skolekørslen kendes ikke på nuværende tidspunkt og er ikke medtaget i ovenstående forventning. Omplaceringer til andre bevillingsområder Regulering for demografi efterreguleringer ,4 mio.kr. Med udgangspunkt i tildelingsreglerne på skoleområdet kan der beregnes følgende efterreguleringsbeløb: Tabel 8 Efterregulering på skoleområdet vedr kr. Faktisk Prognose Efterregulering Folkeskole SFO Privatskoler Efterskoler Ungdomsskoler Ungdommens.Uddannelses Vejledning I alt Sprogbroen tilbageførsel +0,7 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30/9-16 blev overflyttet 1½ lærerstilling vedrørende Sprogbroen/Dansk som andet sprog med hensyn til visitation, vejledning og netværksarbejdet til PPR-området. Denne funktionen tilbageflyttes med virkning fra 1. januar Der overføres en ramme på kr årligt med virkning fra Inklusionspulje tilbageførsel +5,0 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30/6-16 blev overflyttet den afsatte inklusionspuljen på 5 mio. kroner årligt til PPR-området, som sammen med allerede udlagte midler til formålet skal bidrage til at hæve kvaliteten i inklusionsarbejdet.

3 For at understøtte skolernes inklusionsarbejde og sikre samarbejde på tværs er der oprettet et centralt kompetencekorps. Kompetencekorpset skal i samarbejde med skolerne desuden fastholde og understøtte den kompetenceudvikling, der foregår gennem organisatorisk læring og professionelle læringsfællesskaber; have fokus på IT i et inklusionsfremmende perspektiv for 0-18 års området; indgå i et tæt samarbejde med de øvrige aktører i Randers Kommune, der arbejder med inklusion og specialpædagogisk og understøtte skolerne i at sikre en løbende evaluering og videndeling af de inklusionsfremmende tiltag. Tilbageførelsen af inklusionspuljen fra PPR-området til skoleområdet vil have virkning fra 1. januar 2017 med årligt 5,0 mio. kr. Lærings Center Randers tilbageførsel +5,4 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af 2017 blev Læringscenter Randers overflyttet fra skoleområdet til PPR-området, hvor det samlede 2017 udgør 5,4 mio. kr. Med virkning fra 1. januar 2017 tilbageføres Læringscenter Randers til skoleområdet med et årligt drifts på 5,4 mio. kr. Rekrutteringskonsulent konto 6 overførsel -0,6 kr. Fra 2017 er der etableret en funktion under HR-personale med en rekrutteringskonsulent til varetagelse af arbejdet med at bistå ved ansættelse og udvælgelse af nye ledere i Børn og Skole. Funktion er planlagt for 2017 og 2018 og finansieres med kr. årligt af ressourcerne i Børn og Skolesekretariatet/udviklingsafdeling på konto 3. Naturskolen på Fussingø overføres til Lærings Center Randers Det nuværende afsatte ramme til besøg på Naturskolen Fussingø udgør kr. overføres til Lærings Center Randers til brug ved udvikling af naturfagsundervisningen på skolerne ved ansættelse af en fagpilot og ved øget brug af Naturcenteret. Randers Ungdomsskole -0,051 mio. kr. Der overføres kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem fra ungdomsskoleområdet til Ejendomsservice til dækning af udgifterne i forbindelse med at Randers Ungdomsskole udvidelse af lokalerne til Grejbanken. Det drejer sig om lejemål af stålhal på Nyholmsvej. Fælles skole betaling for grunddata -0,1 mio. kr. Brug af grunddataprogrammer i de forskellige IT-systemer stiger med i alt 1,1 mio. kr. hvoraf skoleområdets andel udgør kr. årligt fra 2017 og efterfølgende år. Overførsler til 2018 Forventes overført til ,7 mio. kr. Det forventes, at der samlet overføres et årligt driftsunderskud på 7,3 mio. kr. netto på skoler og andre institutioners driftster samt fra specialundervisning og skolekørsel, hvorefter der overføres et samlet underskud på 24,7 mio. kr. fra 2017 til Dette skal sammenholdes med, at der til 2017 netto blev overført et underskud på i alt 17,4 mio. kr.

4 Alle skoleledere har været indkaldt til et møde, hvor de har skullet redegjort for deres økonomiske situation. På de skoler hvor underskuddet har været over 5 % har skolerne indgående skullet redegøre for de tiltag som der er og skal iværksættes for at stoppe den negative udvikling. Det er indskærpet at reglerne for Randers modellen skal overholdes, at det pålægger lederne at fører løbende tilsyn og om nødvendigt tilrette driften for at sikre balancen i tet. Forvaltningen fører løbende økonomitilsyn med alle skoler og vil nøje følge de mest udfordrede skoler tæt. Forvaltningen vil kvartalsvis holde økonomimøder med de pågældende skoler, hvor skolerne skal fremlægge en økonomistatus og status for tiltag som er lavet og en plan for fremtidige tilretninger. Både specifikt, men også generelt for skolerne er det gældende at man ved planlægningen af næste skoleår 2017/18 sikre at der ikke oparbejdes yderligere underskud på over 5 % ved at sikre balance i sin lønsum. Det gøres ved at medarbejdere kan forflyttes til andres skoler. Det har vist sig at de afsatte midler til skole og skolefritidsbud for Randers kommunes elever i andre kommuner ikke anvendes fuldt ud, svarende til 6 mio. kr. Denne ressource fordeles ud på skoler med et underskud på over 5 %. Ved denne øvelse kommer alle disse skoler ned på en underskudsprocent på 5 %. Disse skoler er ved dette blevet økonomisk sidestillet med kommunens øvrige skoler og skal så arbejde efter følgende plan: 1. år skal der være balance på driften, følgende år arbejdes med at nedbringe underskuddet fra de 5 %. Direktionen modtager i juni måned beskrivelse af handleplaner for de skoler, der har overført mere end 5% underskud til Målet i 2017 er at underskuddet nedbringes således at alle skoler holder sig indenfor 5% grænsen ved overførsel mellem 2017 og I august måned modtager direktionen handleplaner for de samme skoler, som beskriver hvordan gælden afvikles yderligere i ANLÆG eks Skole 19,4 32,1 0,0 32,1 71,3 39,2-64,2-25,0 Forventes overført 25,0 mio. kr. til 2018 Det forventes, at der samlet kan overføres 25,0 mio. kr. af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018.

5 Bemærkninger bevilling 2.3 børn Servicerammen - børn 0-5 år eks 2.3 Børn 0-5 år Fælles formål 39,6 40,4-0,4 40,0 39,0-1,1 1,1 0,0 Dagplejen 64,0 64,8 0,0 64,8 64,8 0,1-1,1-1,0 Dagtilbud 239,4 240,7 0,0 240,7 243,5 2,9-4,9-2,0 Særlige dagtilbud og klubber 9,9 9,9 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0 Tilskud til private institutioner 14,4 14,7 0,0 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 367,3 370,4-0,4 370,0 371,9 1,9-4,9-3,0 Bemærkninger til opfølgningen pr : Fælles formål / demografiregulering 2016 På bevilling 2.3 Børn sker månedsvis interne omplaceringer, på kontoen for fleksibel børnebelægning. En regulering på antal børn i forhold til de enkelte dagtilbud og i dagplejen viste et faldende børnetal, og resulterede i en efterregulering til demografipuljen på -0,2 mio. kr. Denne er medtaget som en tillægsbevillingsansøgning pr Fælles formål / overførsel til Ejendomsservice Der ansøges om en efterregulering til Ejendomsservice, til rengøring for 2017 og fremover på knap 0,2 mio. kr. Budgettet skal dække udgift til rengøring i Kombi, som ved overgangen til Ejendomsservice anvendte køkkenassistent til denne opgave også. Denne ordning er ophørt, og der er indgået aftale om rengøring. Budget og udgifter er pr overdraget til Ejendomsservice. Fælles formål / andel til betaling for grunddataprogram -0,05 mio. kr. Børns andel vedrørende betaling for grunddataprogram IT-systemer, overføres til økonomiudvalgets område.

6 Dagtilbud / udvidet åbningstid +3 mio.kr. Det korrigerede for 2017 indeholder ekstraordinært en pulje på 3 mio. kr. under dagtilbud, idet byrådet har igangsat et 2-årigt forsøg med længere åbningstider. Det blev finansieret ved optøning af 6 mio. kr. af børneområdets overførte midler fra Til forsøget er afsat 3 mio. kr. i 2017 og i Overførsler Fra år 2016 blev overført netto 4,9 mio. kr. Ved udgangen af 2017 forventes overførslen at udgøre samlet 3 mio. for dagpleje og dagtilbud. ANLÆG Anlægsbevillinger 2.3 Børn TB 31/3 eks TB 31/3 (4) = Børn 12,3 18,8 0,0 18,8 19,8 1,0 overf. til 2018 i alt - 1,0 0,0 Dagtilbudsdistrikt Midt, ny institution: Opførelse af ny daginstitution i forbindelse med Fremtidens plejehjem. Anlægsbevilling på 15 mio. kr. Arbejdet påbegyndes i 2016 med et rådighedsbeløb på 3 mio., pga en forsinkelse med byggeriet, forventes 2,4 mio. overført til 2017.Arbejdet forventes afsluttet ultimo Bækkestien, bygningsrenovering: Der er bevilliget 2,5 mio. kr. til renoveringen. Der er anvendt 0,1 mio. kr. i 2015, resten af anlægsbevillingen, 2,4 mio. kr. anvendes i 2016 og Arbejdet afsluttes i Udbygning af daginstitution i Spentrup: Om-/tilbygning af eksisterende dagtilbud i Spentrup, anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. Arbejdet udføres i 2017.

7 Bemærkninger bevilling 2.4 børn og familie Servicerammen - børn og familie eks 2.4 Børn og familie PPR 31,9 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 0,9 0,9 Talepædagogisk bistand 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 Fællesudgifter, skole 0,0 11,3-11,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Plejefamilier og opholdssteder 81,0 81,5 0,0 81,5 88,5 7,0 34,5 41,5 Forebyggende foranstaltninger 52,3 52,3 0,0 52,3 52,3 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner 19,3 18,9-0,5 18,4 18,9 0,5-1,2-0,6 Sikrede døgninstitutioner 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 0,0-0,1-0,1 Botilbud personer m sociale problemer 1,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0-1,1-1,2 Forebyggende rådgivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 193,1 194,2-11,7 182,5 190,0 7,5 33,1 40,6 b Bemærkninger til opfølgningen pr : Myndighedsområdet, anbringelse og forebyggelse + 7,0 mio. kr. Budgettet på familieområdet, herunder myndighedstet, fortsætter med at være under pres. Som led i Handleplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, som byrådet besluttede 6. juni 2016, har Familieafdelingen arbejdet for at indføre en ny honoreringsmodel og tilpasse plejefamiliernes vederlag. I Handleplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet var det anslået, at den samlede omlægning ville medføre en mindreudgift på cirka 5,8 mio. kr. Byrådet er løbende orienteret om udviklingen på dette område.

8 Vedlagt er status på samtlige plejefamilier, som overgår til honoreringsmodellen. Oversigten rummer altså ikke (som ved tidligere statusopgørelser) kun de plejefamilier, som forvaltningen har haft individuelle møder med. Den samlede liste består af 141 plejeforhold. Som det fremgår, er det nu ganske få plejefamilier, som endnu ikke har endeligt tiltrådt deres nye kontrakter. Den samlede økonomi er tilfredsstillende. Der forventes nu en mindreudgift i 2017 på 6,1 mio. kr. I 2018 er forventningen en mindreudgift på 8,5 mio. kr. Endelig forventes i 2019 og derefter en mindreudgift på 9,7 mio. kr. Omlægningen af plejefamiliernes honorering indgår i Handleplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet. Den samlede plan skulle nedbringe merudgifterne på området således, at der over tid opnås overholdelse. På grund af forsinkelser, betydeligt merarbejde med plejefamiliernes honorering og udviklingen på anbringelsesområdet, forventes der ikke samlet set overholdelse i Aktuelt er forventningen et merforbrug i 2017 på op til 7,0 mio. kr. Status på andet bevillingsområde, relateret til familieafdelingen. Kto. 6 På personaleområdet konto 6 for familieområdet, som henhører under økonomiudvalget, forventes et merforbrug på 0,75 mio. kr. for år 2017, foruden det overførte underskud fra 2015/16 på 6,5 mio. kr. Omplaceringer til andre bevillingsområder inden for Børn og skole Sprogbroen tilbageførsel -0,7 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30/9-16 blev der overflyttet 1½ lærerstilling vedrørende Sprogbroen/Dansk som andet sprog med hensyn til visitation, vejledning og netværksarbejdet til PPR-området. Denne funktionen tilbageflyttes med virkning fra 1. januar Der overføres en ramme på kr årligt med virkning fra Inklusionspulje tilbageførsel -5,0 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30/6-16 blev der overflyttet den afsatte inklusionspuljen på 5 mio. kroner årligt til PPR-området, som sammen med allerede udlagte midler til formålet skal bidrage til at hæve kvaliteten i inklusionsarbejdet. For at understøtte skolernes inklusionsarbejde og sikre samarbejde på tværs er der oprettet et centralt kompetencekorps. Kompetencekorpset skal i samarbejde med skolerne desuden fastholde og understøtte den kompetenceudvikling, der foregår gennem organisatorisk læring og professionelle læringsfællesskaber; have fokus på IT i et inklusionsfremmende perspektiv for 0-18 års området; indgå i et tæt samarbejde med de øvrige aktører i Randers Kommune, der arbejder med inklusion og specialpædagogisk og understøtte skolerne i at sikre en løbende evaluering og videndeling af de inklusionsfremmende tiltag. Tilbageførelsen af inklusionspuljen fra PPR-området til skoleområdet vil have virkning fra 1. januar 2017 med årligt 5,0 mio. kr. Lærings Center Randers tilbageførsel -5,4 mio. kr.

9 I forbindelse med vedtagelsen af 2017 blev Læringscenter Randers overflyttet fra skoleområdet til PPR-området, hvor det samlede 2017 udgør 5,4 mio. kr. Med virkning fra 1. januar 2017 tilbageføres Læringscenter Randers til skoleområdet med et årligt drifts på 5,4 mio. kr. Omplaceringer til andre bevillingsområder uden for Børn og Skole Regulering af overheads Bum-institutioner -0,4 mio. kr. Budget for BUM overheads tilpasses for krisecenteret og for institutionerne Rismøllegården og Egehøj. Egehøj lukkede juni 2016 og overheads bliver nulstillet. Den samlede regulering modsvares af nedskrivning på under kto. 6 på økonomiudvalgets område, bevillingsområde 1.1. Andel til betaling for grunddataprogram -0,1 mio. kr. Familieafdelingens andel vedrørende betaling for grunddataprogram IT-systemer, overføres til økonomiudvalgets område, bevillingsområde 1.1. Udvalg: Børn og skoleudvalget Indkomstoverførsler Udenfor servicerammen eks 2.4 Børn og familie Indkomstoverførsler Sociale formål 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Særligt dyre enkeltsager Refusion - SDE -2,3-2,3 0,0-2,3-2,3 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -2,0-2,0 0,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Bemærkninger til opfølgningen pr : Der er en forventning om balance på området for refusioner SDE = særlige dyre enkeltsager samt sociale formål.