Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013
ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift normal området kr 9.458.333 kr 22.700.000 kr 22.700.000 kr 22.700.000 Samlet forventet udgift specialklasse området kr 2.375.000 kr 5.700.000 kr 5.700.000 kr 5.700.000 Merudgift til aktivitets/materialer a 200 kr. pr. elev kr 291.667 kr 700.000 kr 700.000 kr 700.000 Merudgift til støtte kr 1.250.000 kr 3.000.000 kr 3.000.000 kr 3.000.000 Merudgift til undervisningstillæg kr 416.667 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 Merudgift til løn ved udfasning af 60 års reglen. kr 625.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 Merudgift til friskoler kr 416.667 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 Samlet udgift ved reform kr 14.833.333 kr 35.600.000 kr 35.600.000 kr 35.600.000 - Besparelse SFO, ved 1500 kr. i forældrebetaling kr -1.791.667 kr -4.300.000 kr -4.300.000 kr -4.300.000 - Besparelse juniorklubber kr -416.667 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -1.000.000 - Løft af kommunernes serviceudgifter - folkeskolereformen kr -1.400.000 kr -2.800.000 kr -2.800.000 kr -2.800.000 - Skønnet bloktilskud 2014-2017, i 2018 erstattes bloktilskuddet af besparelse ved udfasning af 60-års reglen kr -2.050.000 kr -4.100.000 kr -4.100.000 kr -2.000.000 - Lønkompensation for udfasning af 60-års reglen kr -640.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 - Besparelse ved at lærer underviser 2 klokke timer mere normal området kr -7.250.000 kr -17.400.000 kr -17.400.000 kr -17.400.000 - Besparelse ved at lærer underviser 2 klokke timer mere specialklasse kr -1.416.667 kr -3.400.000 kr -3.400.000 kr -3.400.000 - Skønnet nedgang i antallet af børn i SFO med 10 % de første 2 skoleår, herefter 20 % kr -416.667 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -2.000.000 Samlet finansiering kr -15.381.667 kr -35.500.000 kr -35.500.000 kr -34.400.000 Samlet nettoudgift reform af skolen kr -548.333 kr 100.000 kr 100.000 kr 1.200.000 Merudgift ved 1.400 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr 500.000 kr 500.000 kr 500.000 kr 500.000 Merudgift ved 1.300 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 Merudgift ved 1.200 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr 1.500.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000
FORUDSÆTNINGER Fagopdelte lektioner Alle fagopdelte lektioner læses af lærere Understøttende undervisning Læses af 50 % lærere, 40 % pædagoger/pæd.ass./pæd.medhjælp, 10 % andre faggrupper. Øget undervisningstimetal Alle lærere i Tønder Kommune læser i gennemsnit 2 klokketimer = 2,66 lektioner mere om ugen. 665 timer/år til 745 timer/år. SFO: Åbningstider og forældrebetaling Åbningstider reduceres med 5 timer pr. uge Forældrebetaling ændres til 380 kr./barn i 11 måneder for morgenmodul og 1.200 kr./barn i 11 måneder for heltidsmodul inklusive feriemodul. www.toender.dk 3
FORUDSÆTNINGER Tilsyn i forbindelse med frivillig lektiecafé/faglig fordybelse - I skoleåret 2014/15 og 2015/16 er indregnet tilsyn med de elever i indskolingen, der ikke ønsker lektiecafe i 2 timer pr. uge. Centrale tilskud - Tilskud til omstilling af folkeskolen i 2014 til 2017 er budgetlagt med faktiske tilskud i 2014 og et skønnet tilskud i 2015, 2016 og i 2017. Udfasning af 60 års reglen. - Lærere der pr. 31.07.2013 er 57 år kan fortsat få aldersreduktion. - 2012 : 42 lærere på 175 timers aldersreduktion = udgift på 2 mio. kr. - 2018 : Ingen lærere på aldersreduktion 09-09-2013 www.toender.dk 4
LÆRERARBEJDSPLADSER Arbejdstilsynets krav til lærerarbejdspladser Med tilstedeværelse i størstedelen af arbejdstiden skal der stilles stationære arbejdspladser til rådighed for lærerne. Arbejdstilsynet definerer en stationær arbejdsplads som: Der er ikke krav om individuelle kontorer eller eget arbejdsbord. Pr. 1. august 2014 etableres lærerarbejdspladser jf. Arbejdstilsynets vejledning om etablering af stationære arbejdspladser. Udgangspunktet er, at alle lærere får udleveret en bærbar computer for at opnå så stor fleksibilitet som muligt. www.toender.dk 5
ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 2018 Samlet forventet udgift normal området kr 9.458.333 kr 22.700.000 kr 22.700.000 kr 22.700.000 kr 22.700.000 Samlet forventet udgift specialklasse området kr 2.375.000 kr 5.700.000 kr 5.700.000 kr 5.700.000 kr 5.700.000 Merudgift til aktivitets/materialer a 200 kr. pr. elev kr 291.667 kr 700.000 kr 700.000 kr 700.000 kr 700.000 Merudgift til støtte kr 1.250.000 kr 3.000.000 kr 3.000.000 kr 3.000.000 kr 3.000.000 Merudgift til undervisningstillæg kr 416.667 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 Merudgift til løn ved udfasning af 60 års reglen. kr 640.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 kr 1.500.000 Merudgift til friskoler kr 416.667 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 kr 1.000.000 PC'er til 350 lærer a kr. 5000 kr 1.750.000 kr 300.000 kr 300.000 kr 300.000 kr 300.000 Øvrige udgifter i forbindelse med lærer arbejdsplaser kr 1.600.000 kr 100.000 kr 100.000 kr 100.000 kr 100.000 Samlet udgift ved reform kr 18.198.333 kr 36.000.000 kr 36.000.000 kr 36.000.000 kr 36.000.000 - Besparelse SFO, ved 1200 kr. i forældrebetaling kr -1.118.750 kr -2.685.000 kr -2.685.000 kr -2.685.000 kr -2.685.000 - Besparelse juniorklubber (samme forældrebetalingstakst) kr -416.667 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -1.000.000 - Løft af kommunernes serviceudgifter - folkeskolereformen kr -1.400.000 kr -2.800.000 kr -2.800.000 kr -2.800.000 kr -2.800.000 - Tilskud omstilling af folkeskolen. 2015. 2016 og 2017 er skønnet kr -5.928.000 kr -5.928.000 kr -5.928.000 kr -5.928.000 kr - - Besparelse ved afskaffelse af 60 års reglen kr -2.000.000 - Lønkompensation for udfasning af 60-års reglen kr -640.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 - Besparelse ved at lærer underviser 2 klokke timer mere normal området kr -7.250.000 kr -17.400.000 kr -17.400.000 kr -17.400.000 kr -17.400.000 - Besparelse ved at lærer underviser 2 klokke timer mere specialklasse kr -1.416.667 kr -3.400.000 kr -3.400.000 kr -3.400.000 kr -3.400.000 - Skønnet nedgang i antallet af børn i SFO med 10 % de første 2 skoleår, herefter 20 % kr -416.667 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -2.000.000 kr -2.000.000 Samlet finansiering kr -18.586.750 kr -35.713.000 kr -35.713.000 kr -36.713.000 kr -32.785.000 Samlet for reform af skolen (-=overskud, +=underskud) kr -388.417 kr 287.000 kr 287.000 kr -713.000 kr 3.215.000 Mindre udgift ved 1.500 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr -625.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 kr -1.500.000 Mindre udgift ved 1.400 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr -416.667 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -1.000.000 kr -1.000.000 Mindre udgift ved 1.300 kr. i forældrebetaling i 11 mdr. kr -208.333 kr -500.000 kr -500.000 kr -500.000 kr -500.000 09-09-2013 www.toender.dk 6
RISICI I FORHOLD TIL ØKONOMI Pædagogernes ansættelses- og aflønningsforhold Antagelse om skønnet nedgang af antal børn i SFO med 10/20% = 1-2 mio. Overgangstilskud 2015-17 Personalesammensætning: Understøttende Undervisning : 50%, 40%, 10% Undervisningstillæg, såfremt mange lærere underviser >750 timer/år Tillæg udgør 300-750 timer 41 kr./time Tillæg udgør >750 timer 191 kr./time www.toender.dk 7
ÆNDRET TIMETAL I REFORMEN Fagopdelte lektioner Understøttende undervisning Lektioner pr. uge Før reform Vejledende 2013/14 Tønder Kommune Efter reform fagdelt uv Understøttende undervisning Efter reform skoleugens længde i klokketimer inkl. pauser 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 20 23 23,75 26,75 26,75 27,75 28 29 33 31 25 25 25 26,75 26,75 27,75 28 29 33 31 25 25 26 30 31 31 32 32 31 7,7 7,7 6,75 6,0 5,0 5,0 6,2 6,2 7,2 28/2 28/2 28/2 28/2 30/3 30/3 30/3 33/2 33/2 33/2 www.toender.dk 8
ØGET TIMETAL/LÆRER Øget undervisningstimetal Alle lærere i Tønder Kommune underviser i gennemsnit 2 klokketimer = 2,66 lektioner mere pr. uge KL-undersøgelse 2011/12 I Tønder Kommune undervises gennemsnitligt 665 timer/år = 22,2 lektioner/uge Efter reform undervises gennemsnitligt 745 timer/år = 24,8 lektioner/uge www.toender.dk 9
SFO SFO: Åbningstider og forældrebetaling - Åbningstider reduceres med 5 timer pr. uge - Forældrebetaling ændres til 380 kr./barn i 11 måneder for morgenmodul og 1.200 kr./barn i 11 måneder for heltidsmodul inklusive feriemodul. Nuværende takster August 2013 Nuværende åbningstider August 2013 Morgen Deltid Heltid 475 kr. i 11 måneder 1.300 kr. i 11 måneder 1.600 kr. i 11 måneder Morgen 06:30-08:00 Efterm. Efter 5. lektion-16:30 Takster August 2014 Morgen 380 kr. i 11 måneder Heltid 1.200 kr. i 11 måneder Åbningstider August 2014 Morgen 06:30-08:00 Efterm. 14:00-16:30 www.toender.dk 10
SFO-TAKSTER 2013. Information fra Danmarks Statistik FULDTIDSPLADS Årlig Pr. måned Landsgennemsnit 19.227 1.748 Esbjerg Kommune 24.002 2.182 Haderslev Kommune 22.407 2.037 Kolding Kommune 24.233 2.203 Sønderborg Kommune 19.800 1.800 Varde Kommune 18.755 1.705 Vejle Kommune 21.065 1.915 Åbenrå Kommune 17.710 1.610 Tønder Kommune (gns. 2013) 18.623 1.693 Tønder Kommune før 1.8.2013 19.470 1.770 Tønder Kommune efter 1.8.2013 17.600 1.600 www.toender.dk 11
PULJE 1.8 MIA Pulje på 1.8 mia kroner til indfasning af reformen 2014-17 I 2014 fordeles 300 mio. kr. 100 mio fordeles efter kommunernes børnetal 75 mio til kommuner med lavt timetal og høj uv% 75 mio til kommuner med lav befolkningstæthed og høj rejsetid pr. indbygger 50 mio til kommuner med lavt potentiale for at frigøre midler fra SFO Centrale tilskud Tilskud til omstilling af folkeskolen i 2014 til 2017 er budgetlagt med faktiske tilskud i 2014 og et skønnet tilskud i 2015, 2016 og i 2017. www.toender.dk 12