ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4741 Jour. nr.: 80.20.00P16 Ref.: Henrik Traberg - anlægsbevilling til genopretning samt meranlægsbevilling til genopretning på Tovshøjskolen 1. Resume Byrådet ansøges om anlægsbevilling til udførelse af genopretning af klimaskærmen i 2005 og 2006 på. Licitationen for genopretningsarbejdet for resulterede i et samlet bevillingsbehov på 10,987 mio. kr. (inkl. den tidligere givne projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr.), svarende til et merforbrug på 4,881 mio. kr. i forhold til den kommunale bygningsanalyse fra Christensen & Hofmeister. Endvidere ansøges der om en meranlægsbevilling i forbindelse med udførelsen af genopretningen af klimaskærmen på Tovshøjskolen. I forbindelse med den håndværksmæssige udførelse af genopretningen på Tovshøjskolen, er der konstateret et større skadesomfang end forudsat ved licitationen, og dermed i den af Byrådet meddelte anlægsbevilling. Der ansøges hermed om en meranlægsbevilling på 0, mio. kr. til genopretning på Tovshøjskolen. Licitationsresultatet for den bygningsmæssige genopretning på, samt ekstra bevillingen på Tovshøjskolen, holdes indenfor den samlede anlægsramme i Århus Kommunale Skolevæsen. 2. Tidligere beslutninger 1. Byrådet vedtog den 9. juni 2004 indstillingen Anlægsbevilling til moderniseringsarbejder, lokaleudbygning og genopretning på Rundhøjskolen, Søndervangskolen og Tovshøjskolen i 2004, indeholdende bl.a. en anlægsbevilling på 4,586 mio. kr. (P/L 2004) til genopretning af Tovshøjskolen. 2. Byrådet vedtog den 9. juni 2004 indstillingen Anlægsbevilling til genopretning, modernisering og lokaleudbygning på Solbjergskolen i 2004, samt projekteringsbevilling til genopretningsarbejder på Gjellerupskolen, Sølystskolen og, bl.a. indeholdende en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. (P/L- 2004) til projektering af genopretningen på Vejlby Skole. 3. Byrådet vedtog den 3. december 2003 indstillingen Modernisering principper for anvendelsen af rådighedsbeløb til modernisering i Århus Kommunale Skolevæsen i 2004
2013, indeholdende en beslutning om, at det forventede merforbrug på den samlede genopretning af skolernes klimaskærm (32,3 mio. kr.), finansieres af den samlede ramme til modernisering af skolerne (beslutningspunkt nr. 9). 4. Byrådet vedtog den 29. maj 2002 indstillingen Forslag til udmøntning af lokaleprogrammet, modernisering og genopretning på skolerne for 2002-2003. Indstillingen indeholder bl.a. projekteringsbevilling på 0,35 mio. kr. (P/L-2002) til projektering af genopretningen af klimaskærm på Tovshøjskolen. 5. Byrådet behandlede på sit møde den 14. juni 2000 indstillingen Forslag til udmøntning af lokaleprogrammet for 2000 2002 samt opgørelse af behov for yderligere rådighedsbeløb efter år 2002. Af indstillingen fremgik følgende: Totalrådgiveren gennemgår og verificerer de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt i et af bygherrerådgiveren fastsat paradigma og metode udføres der én verificering pr. skole, som sikrer, at skolerne tilstandsvurderes og genoprettes på et ensartet grundlag. Med udgangspunkt heri udarbejdes der et udbudsmateriale, der danner baggrund for afholdelse af licitation. 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1 Genopretning - Ifølge Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse fra 1998 skal der foretages følgende arbejder på skolen, fordelt på følgende hovedkategorier: Tabel 1: Beløb afsat i C&H analyse til genopretning på Beløb afsat i Christensen & Hofmeister til genopretning Tagflader Facader Vinduer og døre Vand-varme El-automatik Indvendig I alt 4.882 156 895 15 470 188 6.606 Det fremgår, at Christensen & Hofmeister har foreslået genopretningsopgaver på for i alt 6,606 mio. kr. (P/L- 2005) Totalrådgiveren har gennemgået og verificeret de foreliggende anbefalinger og økonomiske overslag fra Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et udbudsmateriale, der har dannet baggrund for afholdelse af licitation. 3.2 Genopretning - meranlægsbevilling på Tovshøjskolen I forbindelse med den bygningsmæssige genopretning på Tovshøjskolen, som er baseret på Christensen & Hofmeisters bygningsanalyse, blev der foretaget en gennemgang (verificering) af skolen. Denne gennemgang blev foretaget i henhold til gældende retningsliner. 2
I forbindelse med udførelsen af genopretningen af skolens klimaskærm, er det konstateret, at der i forbindelse med opførelsen af Tovshøjskolen er udført komplicerede konstruktionsdetaljer omkring vinduerne. Dette har medført at det samlede skadesbillede på Tovshøjskolen er større end først antaget. Alle termoruderne på skolen er d.d. monteret i kit, ligesom der er konstateret et væsentligt større behov for udskiftning af punkterede termoruder end tidligere vurderet. Forholdet omkring monteringen i kit, fremkom først ved destruktive undersøgelser i forbindelse med udskiftningen af de punkterede termoruder. Det øgede omfang af punkterede termoruder fremkom i forbindelse med udførelsesfasen. Dette forhold har gjort, at de på forhånd afsatte midler til uforudsete udgifter i den foreliggende bevilling ikke har været tilstrækkelige. Der er derfor behov for iværksættelse af supplerede håndværksmæssige arbejder på Tovshøjskolen, så denne fremstår genoprettet på samme niveau som øvrige genoprettede skoler. Det væsentligste forhold, der nu bliver ansøgt ekstra bevilling til, kunne ikke umiddelbart tilstandsvurderes under den af totalrådgiveren (ekstern rådgiver) udførte gennemgang (verificering). 4. Økonomiske konsekvenser 4.1 Licitationsresultat - genopretning på Der blev afholdt offentlig licitation for genopretningsarbejdet på primo marts 2005. Dog blev VVS og CTS entreprisen afholdt som en indbudt licitation, jf. Århus Kommunes udbudsregler herfor. Resultatet af licitationerne er vist i nedenstående tabel: Tabel 2: Licitationsresultat bygningsmæssig genopretning Licitationsresultat Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Andet I alt (licitationsresultat) Samlet økonomisk ramme Resultat i forhold til afsatte rådighedsbeløb - 2005 P/L 1.000 kr. - 465 10.500 212 310 11.487 6.606-4.881 I forhold til det samlede rådighedsbeløb, der blev afsat med udgangspunkt i Christensen og Hofmeisters bygningsanalyse til, er der tale om et merforbrug på 4,881 mio. kr. Merforbruget på indgår i det samlede forventede merforbrug på genopretning af skolerne. De væsentligste forklaringer på forskellen mellem det afsatte rådighedsbeløb, og det endelige licitationsresultat, er et langt større behov for udskiftning af vinduer og døre, omfugning og reparation af murværk samt udskiftning af tage. 4.2 Anlægsbevillingsbehov - Genopretning på Tabel 3: Anlægsbevillingsbehov genopretning på Anlægsbevillingsbehov - genopretning Licitationsresultat 11.487 3
Tidligere bevilget Nyt behov for bevilling (genopretning) 500 10.987 Finansieringen af genopretningen sker indenfor den samlede anlægsramme i Århus Kommunale Skolevæsen, jf. byrådsbeslutningen af 3. december 2003. Bevillingen foreslås fordelt med 5,0 mio. kr. i 2005 og 5,987 mio. kr. i 2006. 4.3 Meranlægsbevillingsbehov - Genopretning på Tovshøjskolen Tabel 4: Meranlægsbevillingsbehov - Genopretning på Tovshøjskolen Meranlægsbevillingsbehov - genopretning Samlet anlægsbehov Tidligere bevilget Nyt behov for bevilling Anvises fra modernisering Meranlægsbevilling Tovshøjskolen 5.569 5.059 Finansieringen af genopretningen sker indenfor den samlede anlægsramme i Århus Kommunale Skolevæsen, jf. byrådsbeslutningen af 3. december 2003. 4.4 Forventet merforbrug på den samlede genopretning af skolernes klimaskærm I efteråret 2003 blev det skønnet, at det samlede merforbrug på genopretning af skolernes klimaskærm ville være på ca. 32,3 mio. kr. Vurderingen skete på baggrund af de da gennemførte projekter samt de afsatte rådighedsbeløb til de projekter, hvorpå der endnu ikke var foretaget verificering af tallene fra Christensen & Hofmeister og en efterfølgende licitation. I forbindelse med projektering af de sidste 4 genopretningsarbejder (Gjellerupskolen, Sølystskolen, og Viby Skole) er genopretningsbehovet blevet verificeret. På og Sølystskolen er der endvidere afholdt licitation marts-april 2005. Samtidig har der i forbindelse med udførelsen af genopretningsarbejdet på et par skoler vist sig at være uforudsete forhold, som ikke har været medtaget i C&H-rapporten eller i den efterfølgende verificering. Det medfører et merforbrug på ca. 2 mio. kr. på de pågældende projekter. Der foreligger hermed et mere præcist og nyere grundlag for vurdering af det samlede forventede merforbrug på genopretningen. På baggrund af verificeringen og de to afholdte licitationer, skønnes der at være et merbehov på de pågældende skoler i forhold til bygningsanalysen på ca. 20,7 mio. kr. Samlet set forventes der nu et merforbrug på skolernes genopretning på i alt ca. 53 mio. kr. Magistratens 4. Afdeling vil inden sommerferien fremsende en byrådsindstilling (Forslag til udmøntning af skolernes moderniseringsmidler i perioden 2005-2008), hvori konsekvenserne for den samlede anlægsramme under Århus Kommunale Skolevæsen er beskrevet, som følge af merforbruget på genopretningen af skolernes klimaskærme. 5. Konsekvenser i forhold til mål 4
Gældende budgetmål (2005-2008) for de fysiske rammer på skoleområdet vedrører understøttelse af et fleksibelt og kreativt læringsmiljø. Genopretning af skolernes klimaskærm giver ikke i sig selv øget fleksibilitet, men er med til at sikre en bevarelse og vedligeholdelse af skolebygningerne. 6. Beslutningspunkter Det indstilles: at der gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i år 2005 til genopretning at der gives anlægsbevilling på 5,987 mio. kr. i år 2006 til genopretning at der gives meranlægsbevilling på 0, mio. kr. i år 2005 til Tovshøjskolen genopretning Torben Brandi Nielsen / Vibeke Kinch Bilagsfortegnelse: Bilag 1 og 2, med specifikation af indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser. Bilag 3: Bilag 4: Christensen & Hofmeisters nøgletal på. 5