Hele kr. (- for indtægter)

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600 6.600 6.600 6.600 Politikområde 11 Veje og grønne områder 47.407.600 48.399.900 49.220.700 47.652.100 Politikområde 12 Miljø 7.114.600 7.026.000 7.001.800 6.991.900 Skattefinansieret i alt 54.528.800 55.432.500 56.229.100 54.650.600 Poltikområde 12 Miljø, brugerfinansieret 4.913.200-126.500-126.500-126.500 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Miljø- og Planlægningsudvalget (anlæg) i alt 24.673.400 25.907.400 17.622.100 24.350.000 Politikområde 11 Veje og grønne områder 21.724.300 25.500.500 17.215.200 23.794.600 Politikområde 12 Miljø 2.949.100 406.900 406.900 555.400 Skattefinasieret i alt 24.673.400 25.907.400 17.622.100 24.350.000 Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret 0 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 24.673.400 25.907.400 17.622.100 24.350.000

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 10 Byudvikling 10 Byudvikling (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 21.400 21.400 21.400 21.400 Pris- og lønfremskrivning 200 200 200 200 Budgetopfølgning 1: 6.100 6.100 6.100 6.100 Budgetopfølgning 2: -21.100-21.100-21.100-21.100 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 6.600 6.600 6.600 6.600

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 11 Veje og grønne områder 11 Veje og grønne områder (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 46.517.000 47.336.600 48.221.600 46.721.600 Pris- og lønfremskrivning 902.200 923.000 939.900 906.700 Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: 0 100.000 0 0 Budgetopfølgning 1: 33.900 85.800 104.700 69.300 Budgetopfølgning 2: 50.000 50.000 50.000 50.000 KB 26/11-2018 Strategisk opkøb af ejendom 4.500 4.500 4.500 4.500 KB 28/01-2019 Klimakommuneaftale -100.000-100.000-100.000-100.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 47.407.600 48.399.900 49.220.700 47.652.100 11 Veje og grønne områder (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 40.852.000 8.396.200 12.460.200 12.460.200 Pris- og lønfremskrivning 377.200 467.600 291.100 402.400 Budgetopfølgning 1: -4.770.000 16.992.100 107.600 582.600 Budgetopfølgning 2: 215.400 0 0 0 KB 25/02-2019 Økonomisk genopretningsplan -600.000 0 0 0 KB 26/08-2019 Forslag til udmøntning af anlægsramme samt udskydelse og omprioritering af anlæg 2020-2023 -14.350.300-355.400 4.356.300 10.349.400 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 21.724.300 25.500.500 17.215.200 23.794.600

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 12 Miljø, skattefinansieret 12 Miljø, skattefinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 6.844.900 6.758.200 6.734.600 6.725.000 Pris- og lønfremskrivning 170.400 168.500 167.900 167.600 Budgetopfølgning 1: -700-700 -700-700 KB 28/01-2019 Klimakommuneaftale 100.000 100.000 100.000 100.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 7.114.600 7.026.000 7.001.800 6.991.900 12 Miljø, skattefinansieret (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 850.000 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 49.900 6.900 6.900 9.400 Budgetopfølgning 1: -450.000 400.000 400.000 546.000 Olieforurening på Ribisvej 5, KB 25.03.2019 2.400.000 0 0 0 KB 25/3-2019 Overførsel fra 2018 til 2019/2020 99.200 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 2.949.100 406.900 406.900 555.400

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 12 Miljø, brugerfinansieret 12 Miljø, brugerfinansieret (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) -901.600-901.600-901.600-901.600 Pris- og lønfremskrivning Lønkorrektion -86.800-126.500-126.500-126.500 Affaldsgebyr - nye takster 5.901.600 901.600 901.600 901.600 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 4.913.200-126.500-126.500-126.500

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget (drift) i alt 385.309.500 382.995.600 384.112.400 384.112.400 Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 95.090.800 95.088.600 95.088.600 95.088.600 Politikområde 31 Undervisning 234.983.300 234.831.300 235.492.500 235.492.500 Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov 55.235.400 53.075.700 53.531.300 53.531.300 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 385.309.500 382.995.600 384.112.400 384.112.400 Børne- og Skoleudvalget (anlæg) i alt 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0 Politikområde 30 Institutioner for børn og unge 0 0 0 0 Politikområde 31 Undervisning 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 30 Institutioner for børn og unge 30 Institutioner for børn og unge (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 92.524.100 92.521.900 92.521.900 92.521.900 Pris- og lønfremskrivning 2.250.900 2.250.900 2.250.900 2.250.900 Budgetopfølgning 1: -92.000-92.000-92.000-92.000 KB 26/11-18 Midler til køkkenfaciliteter i Ulvemosehuset 6.000 6.000 6.000 6.000 Regulering mellemkommunale betalinger 401.800 401.800 401.800 401.800 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 95.090.800 95.088.600 95.088.600 95.088.600

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 31 Undervisning 31 Undervisning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 189.271.200 189.421.200 190.071.200 190.071.200 Pris- og lønfremskrivning 5.425.600 5.423.600 5.434.800 5.434.800 Budgetopfølgning 1: -1.160.200-1.160.200-1.160.200-1.160.200 Budgetopfølgning 2: 38.905.900 38.905.900 38.905.900 38.905.900 Regulering mellemkommunale betalinger og objektiv finansiering 2.140.800 2.140.800 2.140.800 2.140.800 KB 17/6-2019 UUV: Organisering af den kommunale ungeindsats (FGU) -300.000-600.000-600.000-600.000 KB 17/6-2019 UUV: Hjemtagelse og besparelse 700.000 700.000 700.000 700.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 234.983.300 234.831.300 235.492.500 235.492.500 31 Undervisning (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2018-2021) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 61.000 20.600 20.600 0 Budgetopfølgning 1: 3.196.000 1.196.000 1.196.000 0 KB 27/05-2019 Midler til digitale redskaber 346.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 3.603.000 1.216.600 1.216.600 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 34 Børn og unge med særlige behov 34 Børn og unge med særlige behov (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 92.392.700 90.276.000 90.738.700 90.738.700 Pris- og lønfremskrivning 1.400.700 1.357.700 1.350.600 1.350.600 Budgetopfølgning 1: 347.900 347.900 347.900 347.900 Budgetopfølgning 2: -38.905.900-38.905.900-38.905.900-38.905.900 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 55.235.400 53.075.700 53.531.300 53.531.300

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget (drift) i alt 419.058.800 417.930.300 417.431.000 417.257.600 Politikområde 41 Ældre, Sundhed 261.001.600 259.873.700 259.374.400 259.201.000 Politikområde 42 Social og Psykiatri 158.057.200 158.056.600 158.056.600 158.056.600 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 419.058.800 417.930.300 417.431.000 417.257.600 Social- og Seniorudvalget (anlæg) i alt 1.017.200 0 0 0 Politikområde 41 Ældre, Sundhed 1.017.200 0 0 0 Politikområde 42 Social og Psykiatri 0 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 1.017.200 0 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 41 Ældre, Sundhed 41 Ældre, Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 260.946.000 258.747.400 258.747.400 258.747.400 Pris- og lønfremskrivning 9.076.600 9.046.800 9.034.000 9.029.800 Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: 180.000 180.000 180.000 180.000 Budgetopfølgning 1: -824.500-824.500-824.500-824.500 Budgetopfølgning 2: -2.459.200-2.459.200-2.459.200-2.459.200 Forventet efterspørgsel af pladser -2.556.600-2.730.400-3.091.900-3.261.100 Hjemmepleje regulering -3.190.100-1.924.800-1.924.800-1.924.800 Plejecenter læge fra pol. Omr. 51 90.000 90.000 90.000 90.000 Kørselsanalyse gevinstrealisering -390.400-390.400-390.400-390.400 SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje 116.000 125.000 0 0 Ændring konto fra 41 til 51 13.800 13.800 13.800 13.800 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 261.001.600 259.873.700 259.374.400 259.201.000 41 Ældre, Sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 17.200 0 0 0 KB 25/3-2019 Overførsel fra 2018 til 2019/2020 1.000.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 1.017.200 0 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 42 Social og Psykiatri 2020 2021 2022 2023 42 Social og Psykiatri (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 155.188.100 155.187.500 155.187.500 155.187.500 Pris- og lønfremskrivning 3.341.200 3.341.200 3.341.200 3.341.200 Budgetopfølgning 1: -472.100-472.100-472.100-472.100 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 158.057.200 158.056.600 158.056.600 158.056.600

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget (drift) i alt 136.975.300 136.677.600 136.222.300 136.222.300 Politikområde 51 Sundhed 123.431.900 124.805.500 124.350.200 124.350.200 Politikområde 52 Børn og unges sundhed 13.543.400 11.872.100 11.872.100 11.872.100 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 136.975.300 136.677.600 136.222.300 136.222.300 Sundhedsudvalget (anlæg) i alt 112.400 0 0 0 Politikområde 51 Sundhed 0 0 0 0 Politikområde 52 Børn og unges sundhed 112.400 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 112.400 0 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 51 Sundhed 51 Sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2020-2023) 118.225.600 119.523.300 119.523.300 119.523.300 Pris- og lønfremskrivning 2.923.900 2.947.800 2.935.500 2.935.500 Budgetopfølgning 1: -49.600-49.600-49.600-49.600 Budgetopfølgning 2: 2.053.700 2.053.700 2.053.700 2.053.700 Plejecenter læge fra pol. Omr. 51-90.000-90.000-90.000-90.000 Kørselsanalyse gevinstrealisering -8.900-8.900-8.900-8.900 SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje 391.000 443.000 0 0 Ændring konto fra 41 til 51-13.800-13.800-13.800-13.800 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 123.431.900 124.805.500 124.350.200 124.350.200

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 52 Børn og unges sundhed 52 Børn og unges sundhed (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2020-2023) 13.204.800 11.578.700 11.578.700 11.578.700 Pris- og lønfremskrivning 403.200 358.000 358.000 358.000 Budgetopfølgning 1: -58.000-58.000-58.000-58.000 Budgetopfølgning 2: -6.600-6.600-6.600-6.600 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 13.543.400 11.872.100 11.872.100 11.872.100 52 Børn og unges sundhed (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2020-2023) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 1.200 0 0 0 KB 25/3-2019 Overførsel fra 2018 til 2019/2020 111.200 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 112.400 0 0 0

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (drift) i alt 42.663.400 42.613.300 42.613.300 42.541.800 Politikområde 60 Biblioteket 17.371.300 17.321.200 17.321.200 17.321.200 Politikområde 61 Kultur og Fritid 11.481.700 11.481.700 11.481.700 11.410.200 Politikområde 62 Musikskolen og Trommen 5.652.000 5.652.000 5.652.000 5.652.000 Politikområde 63 Idrætsparken 8.158.400 8.158.400 8.158.400 8.158.400 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 42.663.400 42.613.300 42.613.300 42.541.800 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (anlæg) i alt 15.330.900 19.688.400 0 0 Politikområde 60 Biblioteket 0 0 0 0 Politikområde 61 Kultur og Fritid 966.300 0 0 0 Politikområde 62 Musikskolen og Trommen 0 0 0 0 Politikområde 63 Idrætsparken 14.364.600 19.688.400 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 15.330.900 19.688.400 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 60 Biblioteket 60 Biblioteket (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 11.491.600 11.441.600 11.441.600 11.441.600 Pris- og lønfremskrivning 352.500 352.400 352.400 352.400 Budgetopfølgning 1: -113.000-113.000-113.000-113.000 KB 26/8-2019 Fusion af Trommens og Bibliotekets budget 5.640.200 5.640.200 5.640.200 5.640.200 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 17.371.300 17.321.200 17.321.200 17.321.200

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 61 Kultur og Fritid 61 Kultur og Fritid (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 11.408.000 11.408.000 11.408.000 11.338.000 Pris- og lønfremskrivning 234.800 234.800 234.800 233.300 Budgetopfølgning 1: -5.000-5.000-5.000-5.000 Budgetopfølgning 2: -25.000-25.000-25.000-25.000 KB 25/03-2019 Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset -131.100-131.100-131.100-131.100 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 11.481.700 11.481.700 11.481.700 11.410.200 61 Kultur og Fritid (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 16.300 0 0 0 Budgetopfølgning 2: 950.000 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 966.300 0 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 62 Musikskolen og Trommen 62 Musikskolen og Trommen (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 11.227.300 11.227.300 11.227.300 11.227.300 Pris- og lønfremskrivning 189.800 189.800 189.800 189.800 Budgetopfølgning 1: -124.900-124.900-124.900-124.900 KB 26/8-2019 Fusion af Trommens og Bibliotekets budget -5.640.200-5.640.200-5.640.200-5.640.200 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 5.652.000 5.652.000 5.652.000 5.652.000

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 63 Idrætsparken 63 Idrætsparken (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 7.468.500 7.468.500 7.468.500 7.468.500 Pris- og lønfremskrivning 95.500 95.500 95.500 95.500 Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: 575.900 575.900 575.900 575.900 Budgetopfølgning 1: -6.500-6.500-6.500-6.500 Budgetopfølgning 2: 25.000 25.000 25.000 25.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 8.158.400 8.158.400 8.158.400 8.158.400 63 Idrætsparken (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 15.355.500 14.000.000 0 0 Pris- og lønfremskrivning 242.900 332.900 0 0 Budgetopfølgning 1: -5.355.500 5.355.500 0 0 Budgetopfølgning 2: 4.121.700 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 14.364.600 19.688.400 0 0

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (drift) i alt 141.903.200 142.115.300 142.115.300 142.115.300 Politikområde 70 Arbejdsmarked og job 124.967.700 125.230.900 125.230.900 125.230.900 Politikområde 75 Tværgående borgerforløb 15.499.400 15.499.400 15.499.400 15.499.400 Politikområde 79 Erhverv og Turisme 1.436.100 1.385.000 1.385.000 1.385.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 141.903.200 142.115.300 142.115.300 142.115.300

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 70 Arbejdsmarked og Job 70 Arbejdsmarked og Job (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 122.075.600 121.389.100 121.389.100 121.389.100 Pris- og lønfremskrivning 2.832.600 2.836.800 2.836.800 2.836.800 Budgetopfølgning 1: -648.200-648.200-648.200-648.200 Budgetopfølgning 2: -610.100-610.100-610.100-610.100 Budgetkorrektion i forhold til forventet forbrug KB 17/6-2019 Organisering af den kommunale ungeindsats 1.317.800 2.263.300 2.263.300 2.263.300 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 124.967.700 125.230.900 125.230.900 125.230.900

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 75 Tværgående Borgerforløb 75 Tværgående borgerforløb (Drift) Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 15.216.000 15.216.000 15.216.000 15.216.000 Pris- og lønfremskrivning 297.000 297.000 297.000 297.000 Budgetopfølgning 1: -13.600-13.600-13.600-13.600 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 15.499.400 15.499.400 15.499.400 15.499.400

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 79 Erhverv og Turisme Hele kr. (- for indtægter) 2020 2022 2021 2022 79 Erhverv og Turisme (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 1.402.400 1.352.400 1.352.400 1.352.400 Pris- og lønfremskrivning 33.700 32.600 32.600 32.600 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 1.436.100 1.385.000 1.385.000 1.385.000

Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Økonomiudvalget Økonomiudvalget (drift) i alt 231.270.400 231.751.800 230.972.500 230.972.500 Politikområde 80 Administration og planlægning 156.525.200 157.021.200 156.632.700 156.632.700 Politikområde 82 Finansiering 19.144.900 19.130.400 19.069.400 19.069.400 Politikområde 83 Ejendom & Service 55.600.300 55.600.200 55.270.400 55.270.400 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 231.270.400 231.751.800 230.972.500 230.972.500 Økonomiudvalget (anlæg) i alt 75.106.300 56.187.100 24.618.000 32.247.000 Politikområde 81 Køb og salg af ejendomme 254.300 0 0 0 Politikområde 82 Finansiering 0 0 24.618.000 32.247.000 Politikområde 83 Ejendom & Service 74.852.000 56.187.100 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 75.106.300 56.187.100 24.618.000 32.247.000 Økonomiudvalget (øvrige områder) i alt -1.544.935.700-1.527.719.200-1.563.283.300-1.591.809.100 Politikområde 82 Finansiering -1.544.935.700-1.527.719.200-1.563.283.300-1.591.809.100 Budgetoplæg til 1. behandlingen (øvrige områder) -1.544.935.700-1.527.719.200-1.563.283.300-1.591.809.100

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 80 Administration og Planlægning 80 Administration og Planlægning (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 149.109.200 149.410.600 148.460.400 148.460.400 Pris- og lønfremskrivning 1.892.600 1.908.200 1.901.900 1.901.900 Budgetopfølgning 1: 4.069.400 4.309.400 4.309.400 4.309.400 Budgetopfølgning 2: 1.315.700 1.315.700 1.315.700 1.315.700 KB 25/03-2019 Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3 101.200 101.200 101.200 101.200 SU og SSU projekter finansieret af ØU pulje -507.000-568.000 0 0 Kørselsanalyse hjemmeplejen 479.900 479.900 479.900 479.900 KB 25/03-2019 Fritidshuset omplaceringer 214.200 214.200 214.200 214.200 Tekniske regulering -150.000-150.000-150.000-150.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 156.525.200 157.021.200 156.632.700 156.632.700

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 81 Køb og salg af ejendomme (anlæg) 81 Køb og salg af ejendomme (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 0 0 0 0 Pris- og lønfremskrivning 4.300 0 0 0 KB 26/11-2018 Strategisk opkøb af ejendom 250.000 0 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 254.300 0 0 0

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 82 Finansiering 82 Finansiering (drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 23.169.800 29.673.200 32.529.600 32.529.600 Pris- og lønfremskrivning 454.900 454.200 454.300 454.300 Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: -159.300-159.300-159.300-159.300 Budgetopfølgning 1: -655.000-655.000-655.000-655.000 Budgetopfølgning 2: Nulstilling udgiftspres -5.894.700-12.434.300-15.290.700-15.290.700 DUT midler 2020-2023 til udmøntning 2.229.200 2.251.600 2.190.500 2.190.500 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 19.144.900 19.130.400 19.069.400 19.069.400 82 Finansiering (anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 0 0 24.201.700 31.701.700 Pris- og lønfremskrivning 0 0 416.300 545.300 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 0 0 24.618.000 32.247.000 82 Finansiering (øvrige områder): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) -1.501.527.400-1.501.433.500-1.535.161.900-1.535.161.900 Budgetopfølgning 2: -9.393.000-177.000-177.000-177.000 KB 17/6-2019 Organisering af den kommunale ungeindsats -1.017.800-1.663.300-1.663.300-1.663.300 KB 26/8-2019 Udlodning af provenu i forbindelse med salg af HMN GasNet 1.475.500-984.000-984.000-984.000 Skat 25.052.000 35.921.000 57.292.000 11.491.000 Tilskud og udligning -47.802.000-66.169.000-88.681.000-51.563.000 Selskabsskat, netto -10.807.000-199.000-1.026.000-1.111.000 Diverse tilskud og bidrag -7.683.000-7.888.000-8.097.000-8.366.000 Forsikrede ledige/beskæftigelsestilskud 1.434.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 Finansieringstilskud -6.417.000 0 0 0 Forskerordning og dødsboer 1.748.000 1.748.000 1.748.000 1.748.000 Grundskyld 8.842.600 10.526.200 10.867.500-8.621.300 Dækningsafgift 1.159.400 1.159.400 1.159.400 1.159.400 Budgetoplæg til 1. behandlingen (øvrige områder) -1.544.935.700-1.527.719.200-1.563.283.300-1.591.809.100

Budgetkatalog - Budget 2020-2023 83 Ejendomme Service Hele kr. (- for indtægter) 2020 2020 2021 2022 83 Ejendomme & Service (Drift): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 55.542.100 55.542.000 55.217.800 55.217.800 Pris- og lønfremskrivning 1.025.000 1.025.000 1.019.400 1.019.400 Budgetopfølgning 4 (2018) KB 17/12-18: -596.600-596.600-596.600-596.600 Budgetopfølgning 1: -36.500-36.500-36.500-36.500 Budgetopfølgning 2: -45.800-45.800-45.800-45.800 KB 25/03-2019 Velfærd frem for mursten - Gutfeldtsvej 3-260.300-260.300-260.300-260.300 KB 25/03-2019 Velfærd frem for mursten - fremtidig anvendelse af Fritidshuset 76.000 76.000 76.000 76.000 Kørselsanalyse gevinstrealisering -80.600-80.600-80.600-80.600 KB 26/8-2019 Fremtidig anvendelse af Sophies hus -23.000-23.000-23.000-23.000 Budgetoplæg til 1. behandlingen (drift) 55.600.300 55.600.200 55.270.400 55.270.400 Hele kr. (- for indtægter) 2020 2020 2021 2022 83 Ejendomme & Service (Anlæg): Budgetoplæg (vedtaget budget 2019-2022) 32.924.800 24.196.000 1.196.000 0 Pris- og lønfremskrivning 1.265.600 950.100 0 0 Budgetopfølgning 1: -1.110.900 7.041.000-1.196.000 0 Budgetopfølgning 2: 5.372.500 0 0 0 KB 25/02-2019 Økonomisk genopretningsplan 400.000 0 0 0 KB 17/6-2019 PH Park Anlæggelse af park 36.000.000 24.000.000 0 0 Budgetoplæg til 1. behandlingen (anlæg) 74.852.000 56.187.100 0 0