1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 3. 14/87 3. budgetopfølgning pr. 30. september - Anlæg...3 4. 14/8880 Udmøntning af budget 2015-2018 SSU...5 5. 14/28458 Orientering om forflytningsprojektet Flyt i flok...5 6. Orientering...7 7. Eventuelt...8 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Dagsordenen godkendt. Fraværende: Bodil Boesgaard 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT Indstilling: Direktøren for velfærd indstiller: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 1 af 9

at 3. budgetopfølgning tages til efterretning at følgende indstilles til Økonomiudvalget: o At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.843.000 kr. o At der gives en tillægsbevilling på 328.000 kr. til socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. o At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.425.000 kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. september drift på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på 1.212.000 kr. Der søges samlet en negativ tillægsbevilling på 2.940.000 kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget Minus = mindreforbrug Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til 2015 891.814 890.602-1.212-2.940-1.384 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat SSU - 3. budgetopfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning tages til efterretning at følgende indstilles til Økonomiudvalget: o At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.843.000 kr. o At der gives en tillægsbevilling på 328.000 kr. til socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. o At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.425.000 kr., som modsvares af en tillægsbevilling på anlæg. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 2 af 9

Fraværende: Bodil Boesgaard 3. 14/87 3. budgetopfølgning pr. 30. september - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur -500.000 kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4) Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5) Dagtilbud 423.000 kr. 6) Skole 4.367.000 kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Sagsfremstilling: Samlet set viser 3. budgetopfølgning på anlæg, at der forventes et merforbrug på 8.492.000 kr. og et mindre forbrug på 12.030.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 3.538.000 kr. Heraf overføres 10.926.000 kr. til budget 2015, 6.723.000 kr. overføres fra drift og 665.000 kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 3. budgetopfølgning - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 3 af 9

at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur -500.000 kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4) Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5) Dagtilbud 423.000 kr. 6) Skole 4.367.000 kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 3. november Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4. Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5. Dagtilbud 423.000 kr. 6. Skole 4.367.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 4. november Miljø- og Teknikudvalget tog 3. budgetopfølgning anlæg til efterretning og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur -500.000 kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4) Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5) Dagtilbud 423.000 kr. 6) Skole 4.367.000 kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget indstiller: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 4 af 9

at 3. budgetopfølgning anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4. Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5. Dagtilbud 423.000 kr. 6. Skole 4.367.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Fraværende: Bodil Boesgaard 4. 14/8880 Udmøntning af budget 2015-2018 SSU Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2015 2018 tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om udmøntning af budget 2015-2018. Sagsfremstilling: Direktøren for Velfærd orienterer om den udarbejdede handleplan for udmøntning af budget 2015 2018 samt tilhørende budgetaftaletekst indenfor Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: SSU - Udmøntning budgetforlig 2015-2018 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om udmøntning af budget 2015 2018 til efterretning. Fraværende: Bodil Boesgaard 5. 14/28458 Orientering om forflytningsprojektet Flyt i flok Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orienteringen om forflytningsprojektet Flyt i flok tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om Flyt i flok et forflytningsprojekt gennemført i perioden 1. januar 2011 til 31. januar tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 5 af 9

Sagsfremstilling: Flyt i flok et forflytningsprojekt gennemført i perioden 1. januar 2011 til 31. januar. Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden. Forebyggelsesfonden har støttet projektet med 8,5 mio. kr. Assens Kommune har været ansøger kommune. Samarbejdsparterne i Flyt i flok har været Billund, Randers, Næstved, Haderslev, Sønderborg og Jammerbugt Kommune, samt Ergoterapeutuddannelsen, University College Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn, Lederforum og Tisturion. I alt har ca. 300 medarbejdere deltaget i projektet. I Assens Kommune har det været Flemløse Plejehjem, som har deltaget i projektet. Baggrunden Baggrunden for projektet tager afsæt i en forståelse af, at nedslidning samt arbejdsbetingede skader indenfor bevægeapparatet er højt for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere (SOSU-personale) inden for ældreplejen. En dansk undersøgelse støtter op om dette faktum, hvor 30 % af plejepersonalet indenfor ældreplejen oplever, at deres arbejde er fysisk anstrengende. Der er stor opmærksomhed på dette problem, og der anskaffes mange hjælpemidler både personlige og arbejdsmiljømæssige. Dog opleves det på plejecentre landet over, at hjælpemidlerne ofte ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt. Projektet har haft fokus på at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø. Projektet har især arbejdet på at forbedre det fysiske arbejdsmiljø omkring forflytninger, men har samtidig arbejdet på flere planer, da en organisations arbejdsmiljø er en kompleks størrelse af både fysiske og psykologiske forhold. Ideen har været at undersøge, hvilke forudsætninger og initiativer der er mest effektive i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø indenfor plejesektoren. Formål Det overordnede formål har været at afdække forklaringer på, hvorfor forflytningshjælpemidler enten ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt, og herudfra udvikle løsninger. Ud fra dette overordnede formål har der været opstillet en række mere konkrete succeskriterier. Projektets succeser Projektet har opnået langt de fleste opstillede succeskriterier. Det drejer sig bl.a. om medarbejdernes oplevelse af et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, reduceret sygefravær og udarbejdelse af cost-benefit model. Et af projektets succeskriterier har været, at erfaringerne fra dette projekt skal udbredes til alle landets plejecentre. Dette succeskriterium har vi i Assens taget til os, og er netop i gang med at implementere Carendostolen i alle plejeboliger og bosteder. Carendostolen var et af de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler, som Flemløse Plejehjem indkøbte som en del af projektet. Fra Flyt i flok til Carendoprojektet i Assens Kommune Flemløse Plejehjem erfarede, at brugen af Carendostolen gjorde en forskel for både beboere, medarbejdernes arbejdsmiljø og ressourcerne. Desuden har Flemløse Plejehjem tilegnet sig en viden om, hvad der skal til, for at implementere nye hjælpemidler. Flemløse Plejehjem har identificeret de barrierer, der naturligt opstår, når medarbejdere skal tilegne sig ny viden, ændre arbejdsgange og holde fast i dem. På baggrunden af de opnåede erfaringer og viden fra Flemløse Plejehjem, implementeres Carendostolen i alle plejeboliger og bosteder (Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen). Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 6 af 9

Social- og Sundhedsudvalget vil på udvalgsmødet få præsenteret mere uddybende omkring Flyt i Flok og de erfaringer og resultater, der er gjort i projektet. Erfaringer og resultater som er overført til implementeringen af Carendostolen. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Social- og Sundhed tager orienteringen om forflytningsprojektet Flyt i flok til efterretning. Fraværende: Bodil Boesgaard 6. Orientering Sagsfremstilling: 1. Orientering om demente og GPS. 2. Program for besøgsturen den 5. november for Social- og Sundhedsudvalget 3. Afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse Administrationen vil på mødet orientere om Statsforvaltningens afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse 4. Forslag til Lov om ændring af lov om social service Administrationen vil på mødet orientere om forslag til Lov om ændring af lov om social service Bilag: Pkt. 1 - Folketingets Socialudvalg - svar på spm. 534. Pkt. 2 - Program for Social- og Sundhedsudvalgets besøgstur den 5. november.docx Pkt. 4 - Forslag til lov om ændring af lov om social service Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 1. Orientering om ministersvar vedr. demente og brug af GPS 2. Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om opkrævning af betaling for ledsagelse 3. Orientering om forslag til ændring af Lov om social service. 4. Foreløbig orientering om registrering af antal sager i Social og Sundhed. Fraværende: Bodil Boesgaard Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 7 af 9

7. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 5. november Malene Rye Andersen tager initiativ til at dagsordenssætte et punkt næste gang vedr. socialt udsatte. Fraværende: Bodil Boesgaard Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 8 af 9

Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 05. november - Kl. 10:00 Assens Kommune, 9 af 9

Bilag: 2.1. Samlenotat SSU - 3. budgetopfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 228191/14

Samlenotat for Social- og Sundhedsudvalget. 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 1.212.000 kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.843.000 kr., som tilgår kassen Der søges en tillægsbevilling på 328.000 kr. til betaling af socialtilsyn, finansieres af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. Der søges om at overføre 1.425.000 kr. fra drift til anlæg Netto 1000 kr. Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til 2015 891.814 890.602-1.212-2.940-1.384 Minus = mindreforbrug Sundhedsøkonomi: Der forventes et merforbrug på 4.926.000 kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet. Aktiviteten startede først på året med en markant stigning i de ambulante ydelser, mens den stationære aktivitet lå nogenlunde stabilt sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2013. I løbet af foråret faldt dog både den ambulante og den stationære aktivitet. Hen over sommeren er der forsat en markant lavere stationær aktivitet, og den lave aktivitet på det ambulante område er ligeledes fortsat. Udviklingen inden for den ambulante aktivitet er stadig overraskende - og særegen for Assens Kommune blandt de øvrige fynske kommuner set i lyset af sygehusenes bevidste strategi om at omlægge aktiviteten fra stationær til ambulant. Omvendt følger den stationære aktivitet den forventede udvikling. Budgettet er baseret på KL s skøn i økonomiaftalen for. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug. 107 bosteder handicap: Der forventes et mindreforbrug på 986.000 kr. vedrørende de 4 bosteder, heraf forventes 406.000 kr. overført til 2015. Duedalen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1.611.000 kr. på bostedet Duedalen, hvoraf 862.000 kr. er et overført underskud fra 2013. Ved analyse af området, er forbruget nu bragt i balance med budgettet for 2015. Der søges om, at det forventede overskud på 406.000 kr. fra de 4 107 bosteder anvendes til at finansiere en del af underskuddet på bostedet Duedalen. Socialtilsyn: Pr. 1. januar trådte ny lov om Socialtilsyn i kraft, i den forbindelsen blev der tilført DUTmidler til opgaven. Beløbet på 328.000 kr. er placeret på Økonomiudvalgets område og søges overført til Social- og Sundhedsudvalget, som afholder udgiften. Budgettet er flyttet i budget 2015 1

og frem. Institutionernes udgift for tilsyn er 647.000 kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på 319.000 kr. finansieret af kassen. Drift til anlæg: Der søges om at flytte 1.425.000 kr. fra drift til anlæg, og midlerne vedrører henholdsvis 925.000 kr. på Sundhed til indkøb af APV- redskaber og 500.000 kr. på Madservice. Hjemmeplejen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3.335.000 kr. På baggrund af data til og med august antages visitationstallet at udgøre 264.065 timer for. Leveringen af disse timer medfører et yderligere budgetbehov på 4.775.000 kr. ud fra gældende tildelingsmodel og serviceniveau. Der er budgetlagt med levering af 253.647 timer i indeværende år. Stigningen i visitationen følges nøje og forsøges minimeret via rehabiliterende indsatser og brug af hjælpermidler såsom trænende hjemmepleje og Når en er nok Effektmålingerne vedrørende trænende hjemmepleje for perioden januar til august viser, at der har været 193 borgere i træningsforløb. Heraf er 31 % blevet selvhjulpne, 46 % modtager mindre hjælp, 18 % har fastholdt deres udgangspunkt og endelig er 5 % steget i deres visitering. I forhold til budgettet på mellemkommunale betalinger estimeres et mindreforbrug på 1.440.000 kr., dette medfører, at der samlet anmodes om en tillægsbevilling på 3.335.000 kr. Hjælpemidler: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1.760.000 kr. Merforbruget skyldes primært flere ansøgninger til boligindretning, kørestole samt et større forbrug af APV-hjælpemidler. I merforbruget er ligeledes indregnet 260.000 kr. til lifte på Kildevangen iht. byggesagen på Kildebakken. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug. Socialt udsatte: Der forventes et merforbrug vedr. socialt udsatte på samlet 887.000 kr. Det skyldes, at 3 personer på STU-forløb er visiteret til 107 botilbud. Derudover er der en øget indskrivning på forsorgshjem. Der søges en tillægsbevilling på det forventede merforbrug Sikringsydelser: Der forventes et mindreforbrug vedr. førtidspensioner på 13.070.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Det forventede mindreforbrug skyldes, at der tilkendes færre nye førtidspensioner p.g.a. reform af førtidspensioner og fleksjob. Derudover forventer vi en større afgang af førtidspensionister på de gamle ordninger end budgetteret. I budgettet er der forudsat at der pr. 31/12 ville være 1.755 førtidspensionister, vi forventer nu, at der vil være 1.641 førtidspensionister. 2

Bilag: 3.1. Samlenotat 3. budgetopfølgning - Anlæg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 200231/14

Samlenotat for anlæg 3. budgetopfølgning pr. 30. september 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for anlæg, at der forventes et mindreforbrug på i alt 3.538.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. Mindreforbrug skyldes primært udskydelse af investeringer til 2015. Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation -2.735 1.823 1.823 0 0 IT og velfærdsteknologi 5.500 6.440 6.440 0 0 Miljø og natur 4.100 4.510 4.010-500 -500 Veje, grønne områder og kollektiv trafik 18.150 33.179 29.591-3.588-3.588 Vedligeholdelse kommunale bygninger 20.400 22.555 20.255-2.300-2.300 Kultur og fritid 8.232 11.770 8.218-3.552-3.552 Visiterede tilbud børn og voksne 8.500 15.495 15.495 0 0 Familie, unge og uddannelse 0 250 250 0 0 Dagtilbud 20.940 27.214 27.637 423 423 Skole 4.700 6.268 10.635 4.367 4.367 Sundhed 240 240 240 0 0 Plejecentre, bosteder og aktivitet 2.250 6.025 7.637 1.612 1.612 Anlæg i alt 90.277 135.769 132.231-3.538-3.538 Område (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning 5.000 21.154 21.154 0 0 Salg af byggegrunde og erhvervsjord -5.000-5.000-5.000 0 0 Jordforsyning i alt 0 16.154 16.154 0 0 Anlæg og jordforsyning i alt 90.277 151.923 148.385-3.538-3.538

2. Miljø og natur (I 1.000 kr.) Miljø og natur Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Vandløbsområdet 900 565 565 0 0 Vand og naturplaner 1.000 1.328 1.258-70 -70 Bassinarealer ved Assens 0 94 94 0 0 Natur og friluftsstrategi 1.000 1.000 500-500 -500 Oprensning af bundsediment Assens Marina 500 500 500 0 0 Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs 500 500 500 0 0 Skovrejsning 200 200 200 0 0 LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) 0 323 393 70 70 Anlæg i alt 4.100 4.510 4.010-500 -500 Vand og naturplaner Der søges om at overføre 70.000 kr. til LIFE70 til egenfinansiering af projektet frem til 2018 med fast overførsel. Konsekvens for budget 2015: Ingen Natur og friluftsstrategi Der søges om at overføre 500.000 kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. En del projekter herunder kyststi langs Helnæs Bugt er først klar i 2015 pga. forberedelser, forhandlinger og planlægning af projekt indsatsen. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 500.000 kr. LIFE70 EU-projekt 70.000 kr. fra Vand og naturplaner bruges til egenfinansiering af projektet frem til 2018. Konsekvens for budget 2015: Ingen 3. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I 1.000 kr.) Veje, grønne områder og kollektiv trafik Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Tillægsbevilling Pulje trafiksikkerhed m.v. 2.000 3.636 3.636 0 0 Udskiftning af gadelysarmaturer 1.000 971 971 0 0 Opdatering bymidter 1.000 1.439 689-750 -750

Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet 0 410 410 0 0 Samling af entreprenørgården 0 250 250 0 0 Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. 0 4.086 1.486-2.600-2.600 Renovering og udskiftning af broer 1.000 1.000 1.000 0 0 Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens 2.000 2.000 2.000 0 0 Cykelstier på jernbanen - projektundersøgelse 150 150 150 0 0 Cykelstier og kantbaner 2.000 2.000 2.000 0 0 Forbedret tilgængelighed til Odense over Glamsbjerg 500 500 262-238 -238 P-pladser ved skoler og haller 500 500 500 0 0 Renovering af vestre læmole, Assens Havn 0 1.600 974-626 -626 Asfalt, efterslæb og opgradering 8.000 11.667 11.667 0 0 Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens 0 2.970 3.596 626 626 Anlæg i alt 18.150 33.179 29.591-3.588-3.588 Opdatering bymidter Der søges om overførsel af 750.000 kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 750.000 kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Der søges om overførsel af 2.600.000 mio. kr. til 2015, der udarbejdes et projekt for arealernes anlæggelse i 1. halvår 2015. Arealer til bådoplæg og tiltag for at opnå femstjernet campingplads forventes ikke afsluttet i. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 2.600.000 kr. Forbedret tilgængelighed til Odense over Glamsbjerg Der søges om overførsel af 238.000 kr. til 2015, da analysen er færdig. Der kan være behov for yderligere undersøgelser i 2015. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 238.000 kr. Renovering af vestre læmole, Assens Havn Der søges om overførsel af 626.000 kr. til projekt Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens. Vestre læmole er afsluttet. Konsekvens for budget 2015: Ingen Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Dette projekt forventes at blive ca. 500.000 kr. dyrere end det oprindelige forslag uden bådtransportvejen. Merudgiften skyldes et større forbrug af asfalt, underbygning med større bæreevne for at kunne bære bådtransporterne samt et træautoværn til adskillelse af kørebane og transportvej. Budget forøges med 626.000 kr. fra projekt Renovering af vestre læmole.

Konsekvens for budget 2015: Ingen 4. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Vedligeholdelse kommunale bygninger Planlagt bygningsvedligeholdelse 4.000 4.124 4.124 0 0 Energimærkning af kommunale bygninger 2.000 2.000 1.000-1.000-1.000 Energibesparende foranstaltninger 2011-14 8.000 8.069 8.069 0 0 Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud 1.000 1.000 1.000 0 0 Indsatspuljen 2011-Nedriv. af faldefærdige ejendom 0 153 153 0 0 Fortsat områdefornyelse 0 1.531 631-900 -900 Landsbypulje 2.000 2.000 2.000 0 0 Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme byg 200 200 200 0 0 Byfornyelse 1.200 1.200 800-400 -400 Børnenes Hus, renovering omklædningsrum 0 65 65 0 0 Bygningsvedligehold. - efterslæb indv. vedligehold 2.000 2.213 2.213 0 0 Anlæg i alt 20.400 22.555 20.255-2.300-2.300 Energimærkning af kommunale bygninger Der søges om overførsel af 1.000.000 kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 1.000.000 kr. Fortsat områdefornyelse Der søges om overførsel af 900.000 kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Der skal i 2015 afholdes udgifter til supplerende lokalplanlægning for byggeri på campingpladsens anneksplads. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 900.000 kr. Byfornyelse Der søges om overførsel af 400.000 kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 400.000 kr.

5. Kultur og fritid (I 1.000 kr.) Kultur og fritid Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn 415 415 415 0 0 Naturskolen Baagø 575 1.647 1.647 0 0 Ungdomskulturhus Glamsbjerg 0 2.500 0-2.500-2.500 Haarby haludvidelse og svømmehal 5.000 3.203 1.203-2.000-2.000 Pulje til udendørsarealer sport & fritid 1.000 2.153 2.153 0 0 Terrariet i Vissenbjerg 0 250 305 55 55 Pulje forsamlingshuse & klubhuse 1.000 1.122 1.122 0 0 Kunstpulje 100 100 100 0 0 Danskernes digitale bibliotek (DDB) 142 142 142 0 0 Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi 0 200 200 0 0 Syddanske Madoplevelser 0 38 0-38 -38 Aarup Fritidscenter 0 0 931 931 931 Anlæg i alt 8.232 11.770 8.218-3.552-3.552 Ungdomskulturhus Glamsbjerg Der søges om overførsel af 2.500.000 kr. til budget 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Der skal afklaring på ungdomskulturhusets fysiske placering, så der kan etableres en foreløbig lejeløsning, og huset kan komme i drift i løbet af 2015. De afsatte midler for overføres til 2015, jf. budgetaftale 2015-2018. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 2.500.000 kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Der søges om overførsel af 2.000.000 kr. til 2015, pga. tidsforskydninger i projektet. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 2.000.000 kr. Terrariet i Vissenbjerg Der søges om en tillægsbevilling på 55.000 kr. til tilskud til etablering af kontorpavillon samt etablering af kloak og el. Konsekvens for budget 2015: Ingen Syddanske Madoplevelser Der søges om overførsel af 38.000 kr. til budget 2015. Projektet kører i regi af Udvikling Fyn med tilskud fra Assens Kommune. Afsluttes først i sommeren 2015. Konsekvens for budget 2015: Budget 2015 forøges med 38.000 kr.

Aarup Fritidscenter Der søges om en tillægsbevilling på 931.000 kr. fra drift til anlæg til nyt halgulv. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen 6. Dagtilbud (I 1.000 kr.) Dagtilbud Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Ny institution Haarby Børnehave 0 1.139 1.139 0 0 Vuggestuegrupper 100 100 0-100 -100 Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet 1.140 908 1.431 523 523 Renovering Overmarksgården Solbakken 14.500 19.140 19.140 0 0 Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud 500 500 500 0 0 Erstatning for pavillon ved Uglebo og udbygning 4.500 4.500 4.500 0 0 Overmarksgården - udearealer 200 200 200 0 0 Uglebo renovering legeplads + indv. (fra drift) 0 129 129 0 0 Børnehusene Aarup (fra drift) 0 300 300 0 0 Områdeinstitution Tommerup (fra drift) 0 287 287 0 0 Landsbyordning Salbrovad (fra drift) 0 11 11 0 0 Anlæg i alt 20.940 27.214 27.637 423 423 Vuggestuegrupper Projektet vuggestuegrupper er afsluttet i 2013 og budgettet på 100.000 kr. i er anvendt i 2013, hvorfor beløbet overføres til kassen. Konsekvens for budget 2015: Ingen Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet Der søges om en tillægsbevilling på 523.000 kr. til uforudsete udgifter i projektet. Det drejer sig om en stor renovering af hele kloaksystemet under bygningen i forbindelse med oversvømmelse af kælderen. Ligeledes har der været forholdsvis store udgifter i den eksisterende del af børnehaven for at tilpasse den til flere personaler. Endvidere har der været ekstraudgifter pga. blød bund, selv om der er foretaget flere jordbundsundersøgelser. Konsekvens for budget 2015: Ingen 7. Skole (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Skole

Digitalisering iht. strategi - Skoler 1.500 1.500 1.500 0 0 Ud- og ombygning Gummerup Skole 0 1.000 1.000 0 0 Personalearbejdspladser skoler 1.500 1.500 1.500 0 0 Tommerup Skole Legeplads, IT, renov. og inv. 870 870 700-170 -170 Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter 80 57 57 0 0 Vissenbjerg Skole Personalefaciliteter og bygn. 750 750 750 0 0 Vissenbjerg Skole IT, inventar og legeplads 0 273 273 0 0 Glamsbjerg Skole - multibane 0 318 318 0 0 Assensskolen (fra drift) 0 0 1.070 1.070 1.070 Ebberup Skole (fra drift) 0 0 261 261 261 Glamsbjerg Skole (fra drift) 0 0 200 200 200 Salbrovadskolen (fra drift) 0 0 115 115 115 Tallerupskolen (fra drift) 0 0 1.281 1.281 1.281 Verninge Skole (fra drift) 0 0 335 335 335 Vissenbjerg Skole (fra drift) 0 0 455 455 455 Aarupskolen (fra drift) 0 0 820 820 820 Anlæg i alt 4.700 6.268 10.635 4.367 4.367 Skoler overførsel fra drift til anlæg Der søges om en tillægsbevilling på i alt 4.367.000 kr. til skoleområdet til større indkøb af it, inventar og etableringsomkostninger til bl.a. lærerarbejdspladser. Tommerup skole har tidligere overført budget fra drift til anlæg, og har et restbudget på 170.000 kr., som søges tilbageført til driften. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Fordeling på skoler: 1.000 kr. Assensskolen 1.070 Ebberup Skole 261 Glamsbjerg Skole 200 Salbrovadskolen 115 Tallerupskolen 1.281 Tommerup Skole -170 Verninge Skole 335 Vissenbjerg Skole 455 Aarupskolen 820 I alt 4.367 Konsekvens for budget 2015: Ingen 8. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I 1.000 kr.) Plejecentre, bosteder og aktivitet Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret 1.500 2.165 2.352 187 187

Pilebakken udbedring i fm. om/tilbygning (fra drift) 0 1.174 1.174 0 0 Handicapbus-Bostedet Stærevænget (fra drift) 0 497 497 0 0 Handicapbus-Bostedet Østerbo (fra drift) 0 497 497 0 0 Flisebelægning m.m. v/flemløse Plejehjem 750 750 750 0 0 Plejecentre APV hjælpemidler (fra drift) 0 942 1.867 925 925 Madservice (fra drift) 0 0 500 500 500 Anlæg i alt 2.250 6.025 7.637 1.612 1.612 Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret Der søges om en tillægsbevilling på 187.000 kr. til ekstra udgifter til fundering på grund af skjult kloakering, som ikke var lovligt udført samt manglende brandadskillelse mellem værksted og kontor. Konsekvens for budget 2015: Ingen Handicapbus Bostedet Stærevænget og Bostedet Østerbo I forbindelse med regnskab 2013 blev der fra drift overført 497.000 kr. til anlæg til handicapbus til hvert af de to bosteder. Der har efterfølgende vist sig et behov for udelukkende at købe personbiler, hvorfor der søges om, at de to bevillinger anvendes til køb af personbiler. Konsekvens for budget 2015: Ingen Plejecentre APV hjælpemidler (fra drift) Der søges om en tillægsbevilling på 925.000 kr. til APV hjælpemidler. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen Madservice (fra drift) Der søges om en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Madservice. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under drift. Konsekvens for budget 2015: Ingen 9. Jordforsyning (I 1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Jordforsyning Fællesudgifter og indtægter, Boligformål 0 378 516 138 138 Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål 0 410 410 0 0 Køb af jord 5.000 4.500 4.362-138 -138 Salg af jord -5.000-5.000-5.000 0 0

Højsletten, etape 2, Tommerup (bolig) 0 3.156 3.156 0 0 Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) 0 12.210 12.210 0 0 Forskønnelse af arealer v/arena Assens 0 500 500 0 0 Anlæg i alt 0 16.154 16.154 0 0 Fællesudgifter og indtægter, Boligformål Der søges om en tillægsbevilling på 138.000 kr. til kloakering ved udstykningen Drejervænget, Skalbjerg. Yderligere behov skyldes meget skrappe krav til udledning til å. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under Jordforsyning, køb af jord.

Bilag: 4.1. SSU - Udmøntning budgetforlig 2015-2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 05. november - Kl. 10:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 247546/14

Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok Løbende status på udmøntning Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen 300 300 300 300 Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli, indeholder en tidligere opfølgning og indsats i borgerens sygdomsforløb. Efter 22 uger skal borgerens ret til forlængelse af sygedagpenge revurderes. I de tilfælde hvor der ikke sker forlængelse, skal borgeren i et jobafklaringsforløb, som bl.a. indebærer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Budgettilretning via Økonomi Med baggrund heri er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Den nye samarbejdsaftale indebærer, at sundhedskoordinatoren vil have 1 ekstra mødedag hver anden uge i Assens Kommune fra og med 1. juli. Blokken indeholder midler til sundhedskoordinatorens ekstra mødedage. Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering af skylletoilet i borgerens eget hjem. Råderummet er beregnet ud fra den antagelse, at borgeren modtager hjælp til toiletbesøg én gang dagligt og denne visitering har en årlig omkostning på 20.000 kr. Der er etableringsomkostninger på ca.10.000 kr. pr. skylletoilet i forhold til indkøb af hjælpemidlet samt opsætning af det i borgerens hjem. Denne udgift betales af hjemmeplejen og reducerer hermed gevinsten til 10.000 kr. pr. borger. Det forudsættes, at 15 borgere vil få installeret skylletoilet i løbet af 2015, og derved kunne undvære hjælp til mindst et toiletbesøg pr. dag. Det forventes endvidere, at installering af antallet af skylletoiletter vil stige til ca. 40 toiletter i 2016. Det vil give en besparelse på driften på 150.000 kr. i 2015., stigende til 400.000 kr. i 2016. Det skal bemærkes, at ikke alle borgere vil have gavn af en sådan velfærdsteknologisk løsning som et skylletoilet udgør. På nuværende tidspunkt afprøves skylletoilettet på forsøgsbasis i en af hjemmeplejegrupperne. Blokken implementeres løbende fra 01.01.15. Ansvarlig: Fagområde Sundhed Myndighed Sundhed Budgettilpasning via Økonomi 3353273E3.XLSX 1/6

Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok -500-1.000-1.000-1.000 Der er ikke en fælles norm for, hvor meget arbejdstid, der anvendes på møder, uddannelse, planlægning og pauser. Med denne blok, der omhandler indirekte borgertid, reduceres den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i forhold til den tid, der bruges til møder, uddannelse, planlægning og pauser. Blokken udmøntes enten som en effektivisering på udvalgte enheder eller efter fordelingsnøgle. Løbende status på udmøntning Procesbeskrivelse påbegyndes ultimo. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Effektiviseringen skal udmøntes på både området Sundhed og området Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet. R07: Effektivisering af ledelse og administration -250-1.000-1.000-1.000 Der er på området Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i alt 39 ledere samt et antal administrative medarbejdere. Med en analyse af området i 2015 vurderes det, at der kan reduceres i den samlede gruppe af ledere og administrative medarbejdere for samlet 1.000.000 kr. Analyse igangsat. Forventet færdiggørelse ultimo. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Hvordan besparelsen udmøntes kendes ikke på nuværende tidspunkt, men analysen vil tage afsæt i arbejdsgange og reorganisering. R08: Samling af koordinator- og pårørendegivningsfunktioner -375-375 -375-375 På ældre- og handicapområdt er parterne desuden enige om at reducere udgiften til kommunens demenskoordinatorere til det aktuelle niveau. Der er i dag 5 stillinger, som alle varetager koordinator- og pårørenderådgivningsfunktioner: 1 hjerneskadekoordinator, 3 demenskonsulenter og en pårørenderådgiver. Med en samling af indsatsen, kan opgaverne fremover varetages af 4 personer, da der kan reduceres i intern koordinering samtidigt med, at der kan opnås bedre intern sparring. Blokken implementeres (vakant stilling) Ansvarlig: Fagområde Sundhed Fagområde Bosteder, Plejeboliger, Aktivitets og Erhverv Den nuværende opdeling, med fokus på diagnoser og specifikke målgrupper, betyder, at der i dag efterspørges tilbud og sparring til andre diagnose- og patientgrupper. Denne forespørgelse vil fremadrettet kunne imødekommes, hvis koordinator- og rådgivningsfunktioner bliver samlet i et team. Det er uvist, om den fremtidige struktur kan resultere i et øget pres på funktionen. R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling -1.022-1.022-1.022-1.022 Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne at kunne dækkes af det tilbageværende budget. Budgettilretning via Økonomi 3353273E3.XLSX 2/6

R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) Ø01: Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats -1.022-1.022-1.022-1.022 Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne Tekst at kunne fra budgetblok dækkes af det tilbageværende budget. 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst 2.555 2.555 2.555 2.555 I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der givet et permanent løft på 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Assens Kommunes DUT-andel på 0,73 % svarer til 2.555.000 kr. af beløbet. Budgettilretning via Økonomi Løbende status på udmøntning Proces- og indsatsbeskrivelse påbegyndes ultimo. Ansvarlig: ledergruppen SSA, særlig aktør er fagområdet Sundhed. Økonomiaftalen for 2015 viderefører således prioriteringen af Det nære Sundhedsvæsen fra de seneste to års økonomiaftaler, idet der i Økonomiaftalen for 2013 blev givet 300 mio. kr. og yderligere 300 mio. kr. i Økonomiaftalen for. Midlerne skal fortsat understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne med fokus på den patientrettede forebyggelse og på borgere med forløb på tværs af sektorer med følgende mål: - Færre hensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. R10: Yderligere effektivisering/afvikling af møder R11: Yderligere effektivisering af ledelse og administration -500-500 -500 De prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, men økonomiaftalen lægger op til, at midlerne bør prioriteres til indsatser, der ligger i direkte forlængelse af implementeringen af Det nære Sundhedsvæsen. I de enkelte sundhedsaftaler Der er ikke en fælles skal norm beskrives, for, hvor hvilke meget effekter arbejdstid, de prioriterede der indsatser anvendes forventes på møder, at uddannelse, kunne få i forhold planlægning til at skabe og pauser. et mere Med sammenhængende denne blok, der omhandler sundsvæsen. indirekte borgertid, reduceres der yderligere i den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, I Bosteder Assens Kommune og Aktivitet vil i en forhold væsentlig til den del tid, af der midlerne bruges tilgå møder, træningsområdet, uddannelse, planlægning da terapeuterne og pauser. har fået nye og andre opgaver Blokken udmøntes i forbindelse enten med som den en tidligere effektivisering opsporing på og udvalgte indsats i forebyggelse enheder eller af efter indlæggelser. fordelingsnøgle. Ligeledes er der i sundhedsaftalerne Effektiviseringen skal beskrevet udmøntes en på øget både kommunal området Sundhed og forebyggelsesindsats området Plejeboliger, før Bosteder operation, og Aktivitet. som sammen med den generelle En yderligere stigning effektivisering/afvikling genoptræningsplaner af møder, vil øge uddannelse, presset på træningsområdet. planlægning og pauser kan/vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. -500-500 -500 Forligsparterne har desuden fokuseret på den administrative ledelse og organisation inden for ældre- og sundhedsområdet og ønsker i løbet af 2015 gennemført en organisationsanalyse, der skal medføre effektiviseringer på området. Økonomiaftalen Der er på området for Sundhed 2015 lægger og Plejeboliger, desuden op Bosteder til, at en og del af midlerne Aktivitet i reserveres alt 39 ledere til finansiering samt et antal af administrative de indsatser, der aftales i kommunernes medarbejdere. samarbejde Med en analyse med af almen området praksis i 2015 i regi vurderes af det, praksisplanudvalgene. at der kan reduceres yderligere I den indgåede i den samlede overenskomstaftale gruppe ledere med PLO og administrative gældende fra medarbejdere 1. september for samlet til 1. september 500.000 kr. 2017 finansierer Den konkrete kommunerne udmøntning samlet af besparelsen 100 mio. kr. kendes set over ikke hele på perioden nuværende -2017. tidspunkt, Den men konkrete analysen afregningsmodel vil tage afsæt i er endnu ikke arbejdsgange på plads, og men reorganisering. den enkelte kommune får en udgift i forbindelse En yderligere med effektivisering brug af ydelser af ledelse praksissektoren. og administration kan/ vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. Som R06 Som R07 3353273E3.XLSX 3/6

Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende (1.000 kr.) forligstekst Tekst fra budgetblok Løbende status på udmøntning Plejecentre, bosteder og aktivitet R02: Afvikling af Det Aktiverende Team/ Edenkoordinatorerne -390-780 -780-780 Med godkendelse af budget 2012-2015 blev der afsat midler til at ansætte to medarbejdere (Det aktiverende team) i plejeboligerne, som havde til formål at lave flere aktiviteter for beboerne. Dette var et ønske fra det daværende Ældreråd og Social og Sundhedsudvalg. Midlerne blev afsat fra 2013 og frem. Effektiviseres via fagområdet bosteder, plejeboliger, Aktivitet og Erhverv Det aktiverende team har sidenhen skiftet navn til Eden koordinatorerne således, at de aktiviteter de er med til at skabe i plejeboligerne, hænger sammen med Eden Alternative. Eden koordinatorerne har iværksat aktiviteter for beboerne og har været inspirationskilde til medarbejderne i fht. at få igangsat flere aktiviteter og et mere aktivt hverdagsliv. Plejeboligerne er nu så langt i deres implementering og udvikling af Eden Alternative, at to plejeboliger er registreret som Eden hjem, og de sidste syv plejeboliger forventes af blive registreret i hhv. og 2015. Med implementeringen og udviklingen af Eden hjem er fulgt en hverdag, hvor medarbejderne kan iværksætte spontane og planlagte aktiviteter, samt understøtte beboernes aktive og inkluderende hverdagsliv. R03: Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og bosteder Det er muligt at forsætte implementeringen og udviklingen af Eden alternative og dermed aktiviteter- uden Eden koordinatorerne (tidligere Det aktiverende team) -905-1.759-1.759-1.759 På bostederne og i plejeboligerne er der ofte to medarbejdere til stede i lift, bade- og hygiejnesituationer på grund af beboernes fysiske formåen. Nye velfærdsteknologiske hjælpemidler (Carendostol) og nye forflytningsteknikker betyder, at det er muligt at være én medarbejder i lift, bade- og hygiejnesituationer. Dette har en gevinst for både beboere, medarbejdere og ressourceforbruget: beboerne, idet de kun skal forholde sig til en medarbejder og deres ressourcer kan inddrages i langt højere grad medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø i lift, bade- og hygiejnesituationer, samt ro og kontinuitet i mødet med beboeren lift, bade- og hygiejnesituationer kan løses af en medarbejder i langt de fleste tilfælde i stedet for to medarbejdere Mængdeforudsætninger: Via velfærdsteknologipuljen og et overført mindreforbrug fra budget 2013, er der indkøbt 51 Carendostole (velfærdsteknologisk hjælpemiddel) Implementeres løbende via fagområdet Bosteder, Plejeboliger, Aktivitet og Erhverv 3353273E3.XLSX 4/6

Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) R04: Tilpasning af antal pladser i 104 - aktivitets og samværstilbud 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst -1.249-1.249-1.249-1.249 Igennem det sidste år har der kontinuerligt været manglet 10 fuldtidsindskrivninger i 104, aktivitets og samværstilbud. Det betyder, at der ikke har været indvisiteret det antal borgere i 104, som der er normering og kapacitet til. Det skønnes at årsagen er, at borgerne senere har brug for et 104 tilbud end tidligere grundet opstart af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det har primært været på aktivitets og samværstilbuddet på Lindebjerg Alle, der har haft ledig kapacitet. Antallet af pladser nedskrives i 104, aktivitets og samværstilbud med 10 pladser pr. dag. Løbende status på udmøntning Budgettilretning via Økonomi R07: Betaling af lovmæssigt loft for døgnkost i plejeboliger og bosteder -194-194 -194-194 I forhold til lovgivningen omkring loft for egenbetaling af madservice er taksterne i henholdsvis 49 kr. for udbragt hovedret og 3.374 kr. for døgnkost på plejecentre og lignende. Budgettilretning via Økonomi (herunder takstblad) De hjemmeboende borgere i Assens Kommune betaler det lovmæssige loft for en udbragt hovedret. Derimod er borgerne på plejecentrene samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen blevet opkrævet 3.334 kr. om måneden for døgnkost. Dette er 40 kr. lavere end det udmeldte loft for egenbetaling. Denne blok ligestiller opkrævningsgrundlaget, således at der opkræves takst i forhold til det lovmæssige loft for både hjemmeboende borgere såvel som borgere på plejecentre og lignende. R09: Driftsbudget madservice -250-250 -250-250 Assens Madservice leverer mad til hjemmeboende, borgere på plejecentre samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen. Endvidere leveres der også mad til daghjem samt akutpleje og rehabilitering. Budgettilretning via Økonomi Driftsmidlerne anvendes primært til løn, fødevarer, vedligeholdelse, emballage, kørsel samt el, vand, gas og varme. Denne blok reducerer i driftsmidlerne, og det sker på baggrund af de forbrugsmønstre som er forekommet via de seneste regnskabsår samt forventningerne til den fremtidige drift. Siden etableringen af kølemadsproduktionen i 2011 er der løbende blevet investeret i nyt produktionsudstyr. Dette udstyr har primært mindsket driftsomkostningerne til el, vand og renovation. 3353273E3.XLSX 5/6

Blokbeskrivelse fra forlig 2015 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) forligstekst R10: Robotrengøring af servicearealer -111-397 -397-397 I dag varetager Rengøringsteamet rengøringen af servicearealerne, dvs. rengøring af toiletter, inventar og gulve. Rengøringen af toiletter og inventar skal forsat udføres af rengøringsteamet, mens rengøringen af gulvene fremadrettet skal fortages af robotter. Der er afsat 15 minutter om ugen pr. institution til rengøringskorpsets, som skal bruges på drift og servicering af robotterne. Der vil derfor også skulle ske en medvirken fra det øvrige personale i forhold til driften af robotterne. Løbende status på udmøntning Implementers mellem fagområderne: - Sundhed - Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet De berørte matrikler: Sundhedscenter Odensevej 29C, Assens alle afdelinger under SSU Æblehaven plejeboliger og daghjem Flemløse plejeboliger Strandgården - plejeboliger De gamles hjem - plejeboliger Dærupvej 5 Aktivcentret og Misbrugscentret Østergade 89C, Assens - Granly aktivitetscenter Møllebakken 22, Tommerup Rådhuskælderens Venner Vestervangen 100, Tommerup Assens Psykiatricenter Sdr. Havnegade 5, Assens - administration Ø02: Madservice til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken 35 35 35 35 Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken modtager mad fra Assens Madservice en gang om ugen Iværksættes i fagområderne Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet Med denne blok leveres maden to gang om ugen Ø09: Ledsagelse af borgere på botilbud 500 500 500 500 På området for ledsagelse af borgerne på botilbud på ture ud af huset og ferie er parterne enige om, at afsætte en pulje på 0,5 mio kr. i hvert af årene som kan søges til støtte til ferie og ture ud af huset ud fra et trangskriterie. Social- og Sundhedsudvalget udarbejder kvalitetsstandarder for puljen. Inden for botilbuddenes ramme tilbydes beboerne en række dagsture og aktiviteter, jf. godkendte Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter for beboere i botilbud efter Servicelovens 107 & 108 Serviceloven fastsætter ikke et retskrav om, at beboerne på botilbud skal kunne komme på ferie med pædagogisk ledsagelse, hvorfor denne blok er en udvidelse i fht. nuværende serviceniveau. Denne blok beskriver et udvidet serviceniveau for beboernes mulighed for at komme på ferie, dagsture og deltage i flere aktiviteter. Indhold i blokken: Ferie 5 dage indland med overnatning 5 dage med aktiviteter uden overnatning Indledende politiske drøftelser ultimo /primo 2015 3353273E3.XLSX 6/6