Reduktionsforslag Miljø- og Teknikudvalget 14-08-2008 Reduktionsforslag budget 2009 Miljø- og Teknikudvalget Reduktionsforslag - Budgetoverslagsår Miljø- og Teknikudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb 2010 2011 2012 Helt Delvist Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt R501 Konsulenthjælp, myndighedsbehand -50 R502 Pleje af fortidsminder, naturforvaltnin -100 R503 Vedligeholdelse af vandløb -100 R504 Bygningsvedligeholdelse -500 R505 Mellerup-Voer Færgen, sejltid R506 Offentlige toiletter -50 R507 Asfaltslidlag -1.160 7-1.960 Afvist og delvist afvist: -1.960
R501NM Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Konsulenthjælp til myndighedsbehandling Hovedfun ktion Teknik- og Miljø 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -50-50 -50-50 Netto -50-50 -50-50 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Kommunen skal foretage tilsyn og udarbejde godkendelser for en lang række virksomheder, landbrug, mv. Med lov om kvalitetsstyring på miljøområdet skal kommunen kunne dokumentere, at den er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til løsning af opgaven. Er vi ikke i besiddelse af de nødvendige kompetencer, kan opgaven løses ved brug af konsulent. Vi er ikke i besiddelse af kompetencer til at løse alle opgaver inden for miljøområdet. Komplekse beregninger og vurderinger er vi nød til at løse ved brug af specialister. Der er i budget 2009 afsat en pulje på kr. 400.000 til disse opgaver. Vi bruger bl.a. rådgivere til hydrogeologiske vurderinger, ved råstoftilladelser, ved VVM- og risiko vurderinger mv. Der anvendes desuden jurister med speciale i miljøret i nogle af de meget komplicerede miljøsager. Anvendelse af rådgivere og jurister bør fortsætte for at sikre et højt fagligt niveau og det rigtige beslutningsgrundlag på de afgørelser der træffes. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Anvendelse af konsulenter og jurister i miljøsagsbehandlingen begrænses. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Længere sagsbehandlingstider, dårligere beslutningsgrundlag, risiko for at der træffes forkerte beslutninger, med risiko for evt. erstatningsansvar til følge. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Usikkerhed, øget arbejdspres. Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2009.
- 2 - R502NM Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Pleje af fortidsminder naturforvaltning Hovedfun ktion Teknik- og Miljø 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -100-100 -100-100 Netto -100-100 -100-100 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Ifølge bekendtgørelse om pleje af fortidsminder kan kommunen foretage pleje af privatejede fortidsminder (gravhøje mv.). Ifølge museumsloven skal kommunen foretage pleje af diger og fortidsminder på kommunaltejede arealer. Der er tale om en opgave, overtaget fra amtet. Amtet havde ca. 80 fortidsminder i pleje. Plejen af fortidsminderne bør fortsætte i et vist omfang, da der er en samfundsmæssig interesse i at fortsætte amtets pleje. Fortidsminderne er en del af kulturarven og fremstår oftest som karakteristiske elementer i landskabet. Ved at begrænse den årlige pleje af fortidsminderne, er der risiko for, at de gror til i bl.a. gyvel, brombær mv., hvilket gør en evt. fremtidig pleje dyrere og mere besværlig. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Ved at gennemføre en årlig pleje af fortidsminderne forventes plejen at kunne foretages på i gennemsnit 30 min pr. sted. Fortidsminderne vil altid fremstå velplejede. Ved at begrænse plejen af fortidsminderne til kun at blive gennemført ca. hvert 3. år på de privatejede arealer, vil der kunne opnås en årlig besparelse på 100.000 kr. Arbejdet vil tage længere tid pr. sted, og fortidsminderne vil i perioder være meget tilgroede. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Ejere og brugere af områderne vil opleve det som en serviceforringelse, at fortidsminderne ikke bliver plejet i samme omfang som hidtil. Dog vil der kunne foretages en prioritering, så de mest besøgte og karakteristiske fortidsminder vil få en bedre pleje end andre. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.)
Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2009
R503NM Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Vedligeholdelse af vandløb Hovedfun ktion Teknik- og Miljø 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -100-100 -100-100 Netto -100-100 -100-100 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Norddjurs Kommune skal foretage pleje/vedligehold af kommunale vandløb i overensstemmelse med gældende regulativer. Derudover kan/skal kommunen iværksætte en række initiativer på området, som f.eks. udlægning af gydegrus, etablering af sandfang, fjernelse af fysiske spærringer, etablering af skyggende beplantning mv. I efteråret 2008 sender staten forslag til de nye vand- og naturplaner i høring. Med vedtagelse af vandplanerne bliver kommunen forpligtet til at opnå/opretholde god økologisk tilstand i alt vandmiljø. Initiativerne omkring forbedring af forholdene i vandløbene bør derfor fortsætte i 2009, da det bliver et krav i 2009/10 og alle initiativer for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene skal være iværksat senest 22.12.2012, således at miljømålene kan være nået senest 22.12.2015. Disse initiativer må iøvrigt forventes at medføre væsentlige udgifter. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Der skæres ned på initiativer ud over de lovpligtige opgaver på vandløbsområdet, så som etablering af skyggende beplanting (til begrænsning af fremtidige udgifter til vedligehold), udlægning af gydegrus mv. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Landmænd, fiskere og øvrige lodsejere kan opleve det som en forringelse af service. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2009.
R504BP Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Bygningsvedligeholdelse Hovedfun ktion Miljø og Teknik Diverse ejendomme/funktioner 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -500-500 -500-500 Netto -500-500 -500-500 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Bygningsvedligeholdelse, kommunale ejendomme. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Reduceret bygningsvedligeholdelse. Vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale ejendomme stiger. Selv med uændret budget vil efterslæbet udvikle sig Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Klimaskærmens tæthed påvirker bygningens energiforbrug. Løbende vedligeholdelse vil minimere driftsudgifter med op til 30 % i forhold til at lade stå til og udskifte bygningsdele, når de ikke kan mere. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt:
R505VP Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Mellerup-Voer Færgefart, reduktion i sejltid Hovedfun ktion Miljø og Teknik 02 32 33 1 FFF 233005 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter???????????? Netto???????????? - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Gammel færgeoverfart opretholdt ved kommunal underskudsdækning. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Der arbejdes med forskellige modeller for nedsættelse af sejltiden. Besparelsen afhænger af, hvor mange timer den reduceres. Udbyhøjfærgens fremtidige drift vil også have indvirkning på, hvor stor en reduktion, der besluttes. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Erhvervsbefordring samt turistbefordring kan ikke opretholdes i samme omfang Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Evt. afskedigelse eller naturlig afgang indenfor begge færgers personale. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2009
R506VP Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Besparelse vedr. offentlige toiletter Hovedfun ktion Miljø og Teknik 00 25 10 1 FFF 010002 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -50-50 -50-50 Netto -50-50 -50-50 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) af offentlige toiletter. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Dårligere rengøring og dermed ringere service og signalværdi overfor turister m.v. Besparelsen på bygningsvedligehold vil forringe bygningens kvalitet. Defekte overflader øger risikoen for snavs og bakterier for bygningen brugere. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2009
- 8 - R507VP Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Asfaltslidlag på kommuneveje, reduktion Hovedfun ktion Miljø og Teknik 02.28 Kommunale veje 212 01 438 00 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -1.160-1.160-1.160-1.160 Netto -1.160-1.160-1.160-1.160 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, jf. lov om offentlige veje. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Nedsat vedligeholdelse af kommunens vejanlæg. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Forfald af kommunens anlæg med forøget udgift på et senere tidspunkt. Vejenes forfald vil resultere i forringet komfort på vejene og forøgelse af erstatningskrav fra bilister. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Fortrinsvis ekstern entreprenør leverandør af de større asfaltopgaver. Ingen mulighed for langsigtet tilrettelægning af vedligeholdelsesarbejdet. Iværksættelsestidspunkt: 2009
Tekniske korrektioner Miljø- og Teknikudvalget 14-08-2008 Udvidelsesforslag budget 2009 Miljø- og Teknikudvalget Udvidelsesforslag - Budgetoverslagsår Miljø- og Teknikudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb 2010 2011 2012 Helt Delvist Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt U501 Støtte, kulturelle arrangementer 200 200 200 200 U502 Vintertjeneste 2.853 2.853 2.853 2.853 U503 Renovering af fortovsbelægning 500 500 500 500 U504 Miljøvagtberedskab 60 60 60 60 U505 Konsulentbistand, udlicitering bereds 250 5 3.863 3.613 3.613 3.613 Afvist og delvist afvist: 3.863
U501 Udvidelsesblok Budget 2009 og overslagsår udarbejdes kun efter anmodning fra fagudvalgene Støtte til kulturelle arrangementer Hovedfun ktion Miljø- og Teknik udvalget? 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 200 200 200 200 Netto 200 200 200 200 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Norddjurs Kommune støtter på forskellig måde forskellige kulturelle arrangementer, som kan være med til at profilere kommunen. Hvis man fortsat ønsker at støtte disse arrangementer, bør der tilføres driftsbudgetterne de fornødne midler. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Der afsættes en pulje på budgettet til formålet. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Hvis der ikke afsættes et budget til disse udgifter, vil det fremover sandsynligvis være nødvendigt at prioriteret anderledes indenfor de nuværende budgetter. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt:
U502VP Udvidelsesblok Budget 2009 og overslagsår udarbejdes kun efter anmodning fra fagudvalgene Vintertjeneste Relation til punkt om teknisk korrektion: Miljø og Teknik Hovedfun ktion 02.28.14 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 2.785 2.785 2.785 2.785 Netto 2.785 2.785 2.785 2.785 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Vintervedligeholdelsesbudgettet er i forbindelse med kommunesammenlægningen ikke blevet retvisende. Der er fra det tidligere Århus Amt overflyttet 1.050.000 kr. På trods af denne overflytning er budgettet ikke tilstrækkeligt til at opretholde servicesgraden ved en normal vinter, hvis standarden fra tidligere år skal opretholdes. Konsekvenser for service: Ved reduktion i budgettet vil det være nødvendigt at minimere eller totalt undlade at glatførebekæmpe på mindrebetydende veje. Konsekvens for personalet: Kan håndteres ved at anvende vognmænd mindre eller interne ressourcer mindre. Iværksættelsestidspunkt: 2009
U503 Udvidelsesblok Budget 2009 og overslagsår udarbejdes kun efter anmodning fra fagudvalgene Renovering af fortovsbelægning Hovedfun ktion Miljø og Teknik 02.28 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 500 500 500 500 Netto 500 500 500 500 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Budget til vedligehold af fortovsbelægning blev ved budget 2007 sparet væk, - tænkt gældende for 2007, ikke for overslagsårene. Dette er dog sket, hvorfor beløbet søges tilbage. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Fortovene i kommunen bliver omlagt efter behov, og det er nu ikke sket i de to forløbne år med det resultat, at flere og flere fortove er i en forfatning der gør, at kommunen vil blive erstatningspligtig i forbindelse med fald uheld. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Ca. et årsværk mere for Entreprenørgården Iværksættelsestidspunkt: 2009
U504 Udvidelsesblok Budget 2009 og overslagsår udarbejdes kun efter anmodning fra fagudvalgene Miljøvagtordning Hovedfun ktion Miljø- og teknikudvalget 005289 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 60 60 60 60 Netto 60 60 60 60 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Kommunerne har ansvar for at have et beredskab til håndtering af akutte miljøuheld. Amterne havde tidligere en forpligtigelse til at have et miljøvagtberedskab til at stå til rådighed ved alvorlige forureninger. Disse miljøvagter er nu nedlagt, og staten har ikke ønsket at overtage opgaven. Kommune håndterer i dag akutte miljøuheld via det kommunale beredskab, der dog ikke har den nødvendige miljøfaglige kompetence til at sikrer korrekt håndtering af disse sager. Etablering af en miljøvagtordning er således noget kommunen bør etablere i forhold til bl.a. at sikre bevismateriale til evt. retsligt efterspil, at opspore kilden til forureningen, at afgøre hvornår beredskabets akutte indsats skal ophøre og hvornår forurener selv skal tage over og betale for oprydningen. Miljøvagten vil desuden kunne give faglig rådgivning til indsatsledere også i forbindelse med evt. udstedelse af påbud. Miljøuheld kan oftest true store samfundsmæssige værdier som f.eks. vores drikkevand og borgerne vil forvente at kommunen har den miljøfaglige viden og beredskab til at tage en hurtig vurdering af afværgeindsatser mv. og sikrer grundlaget for et evt. retsligt efterspil. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) I samarbejde med Syddjurs Kommune og det fælles beredskab foreslår Miljø og Teknik at der indgås aftale med Rambøll om et døgnbemandet miljøvagtberedskab, der kan assistere det kommunale beredskab ved akutte miljøuheld. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Bedre service overfor både borgere og virksomheder, der får den korrekte behandling og rådgivning ved uheld. Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt: 2009
U505 August 2008 Udvidelsesblok Budget 2009 og overslagsår udarbejdes kun efter anmodning fra fagudvalgene Konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale for udlicitering af redningsberedskabet. Hovedfun ktion Teknik og Miljø 00.58.95 1.000 kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter +250 Netto +250 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift (Hvad skal man lovpligtigt, hvad kan man for at opretholde et ønsket, lokalt serviceniveau og hvad bør man af hensyn til fremtiden) Den fælles beredskabskommission har besluttet, at der i perioden frem til 2010 skal udarbejdes et udbudsmateriale til brug for udbud af beredskabet på Djursland. Syddjurs Kommune har ansøgt om et tilsvarende beløb. Beskrivelse af forslag (Påvirkning af mål, Begrundelse, nøgletal) Udarbejdelsen af udbudsmaterialet er meget omfattende og kræver stor viden indenfor de juridiske og fagspecifikke områder. Beredskabsområdet besidder ikke kapacitet herfor, men kan alene sikre processen og de fagspecifikke forhold ved, at der knyttes eksterne konsulenter med viden indenfor udbudsområdet samt de særlige juridiske forhold med offentlig udbud/kontrol. Konsekvenser for service (Direkte og afledt virkning m.v.) Konsekvens for personalet (Direkte og afledt virkning m.v.) Iværksættelsestidspunkt: 2009
T501RB Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Løn ny beredskabschef Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Beredskabskommissionen/ Teknik- og Miljøudvalget Hovedfunktion 00.58.95 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 270 70 70 70 Netto 270 70 70 70 0,5 0 0 0 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Løn til ny beredskabschef skulle have været budgetteret fra 1. sept. 2007. Ovenstående beløb er Norddjurs andel af det samlede beredskab. Tidligere beredskabschef fratræder ved udgangen af 2009. Der skal fra 2010 ansættes en ny person til varetagelse af hans nuværende funktioner, men dennes løn deles mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Konsekvenser for service: Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 1
T502RB Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Redningsberedskabet, annullering af tidl. reduktionsblok Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Beredskabskommissionen/ Teknik- og Miljøudvalget Hovedfunktion 00.58.95 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 610 610 610 610 Netto 610 610 610 610 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Ved budgetlægningen 2007/08 blev der indregnet en række besparelser, som forventedes i forbindelse med organiseringen af det samordnede fælleskommunale redningsberedskab. Da de forventede besparelser ikke har kunnet opnåes, er det nødvendigt at tillægge budgetrammen 610.000 kr. som teknisk korrektion for at opretholde det fastlagte serviceniveau. Reduktionerne er tidligere fordelt på: Det fælleskommunale Redningsberedskab: 550.000 Allingåbro og Omegns Redningsberedskab: 60.000 Konsekvenser for service: Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 2
T503BP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Udvendig vedligeholdelse, kommunale ejendomme Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Hovedfunktion Teknik- og miljøudvalget 00.25.13 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 224 229 229 229 Netto 224 229 229 229 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Udvendig vedligeholdelse, følgende kommunale ejendomme: 00.25.13 Georgsmindevej 19. Udvendig vedligeholdelse af indkøbt ejendom beliggende Georgsmindevej 19, Gjesing (Georgsminde - tidligere håndarbejdsskole). Ejendommen er delvist udlejet. Jf. lejekontrakt underskrevet 18.12.2007 har udlejer den udvendige vedligeholdelsespligt for bygning 1 og 3. Det vurderes at udgøre (450+181=) 631 m 2. Ejendommen er overtaget i 2007. I 2009 og overslagsår afsættes til udvendig vedligeholdelse (631 m 2 x 30* kr/m 2 ) 18.820 kr. 00.32.31 Ny svømmehal i Grenå. Svømmehallen forventes færdigbygget og klar til ibrugtagning medio 2008. I 2009 og overslagsår afsættes til udvendig vedligeholdelse (2764 m 2 x 61* kr/m 2 ) 168.000 kr 03.32.50 Nyt bibliotek i Auning. Biblioteket forventes færdigbygget og klar til ibrugtagning medio 2008. I 2009 og overslagsår afsættes til udvendig vedligeholdelse (700 m 2 x 25* kr/m 2 ) 18.000 kr 03.32.50 Udbygningen af biblioteket i Ørsted. Udbygningen forventes færdigbygget og klar til ibrugtagning ultimo 2009. I 2010 og overslagsår afsættes til udvendig vedligeholdelse (200 m 2 x 25* kr/m 2 ) 5.000 kr. (fra 3
2010) 05.28.21 Nyt familiehus i Allingåbro. Udvendig vedligeholdelse af nyindkøbt ejendom beliggende Markedsplads 6 i Allingåbro (nyt familiehus). Ejendommen er overtaget pr. 1. juni 2008. I 2009 og overslagsår afsættes til udvendig vedligeholdelse (639 m 2 x 30* kr/m 2 ) 19.000 kr * i henhold til notat om harmonisering af budget for bygningsvedligeholdelse Budget 2007 for vedligehold af Norddjurs Kommunes bygninger af 15. november 2007 udarbejdet af Plan- og byggeafdelingen og i henhold til fremskrivningsprocent(0,9621) fra 2007 til 2008 for bygningsvedligehold beregnet primo 2008. Konsekvenser for service: Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 4
T504BP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Ejendomme, der udgår af budgettet: Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Hovedfunktion Miljø og Teknik 00.25.11 Beboelsesejendomme 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -270-270 -270-270 +456 +456 +456 +456 Netto +186 +186 +186 +186 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Ejendomme, der udgår af budgettet: Solgte ejendomme: Stednr. Navn Udgiftbudget 2008 Indtægtsbudget 2008 Bemærkninger 011005 Middelgade 4 22-44 Solgt pr. 01/12-07 011010 Nygade 2 55-58 Tidl. lejet ejd. videreudlejet til klienter 011011 Middelgade 2 13-58 Solgt pr. 01/12-07 011012 Kirkegade 4 16-55 Nedrevet for at gøre plads til rundkørsel 011028 Østergade 22 99-168 Solgt pr. 01/05-07 011029 Bredstrupvej 37 16-34 Solgt pr. 01/03-08 013019 Stensmarkvej 1 49-39 Solgt pr. 01/03-08 270-456 5
T505BP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Købt ejendom, Georgsmindevej 19, budget for U/I Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Hovedfunktion Miljø og Teknik 00.25.13 Andre faste ejendomme 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 20 20 20 20-505 -505?? Netto -485-485 20 20 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Købt ejendom: Georgsmindevej 19. Ejendommen er tids- begrænset udlejet fra 01/01-08 til 31/12-10. Indtægtsbudget vedr. leje og udgiftsbudget til ejd.skat og forsikring. Konsekvenser for service: Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 6
T506NM Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Kvalitetsstyring + Danmarks Miljøportal, Natur og Miljø Relation til punkt om teknisk korrektion: 1 Hovedfunktion Miljø og teknik 00.52.89 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 180 160 160 160 Netto 180 160 160 160 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: I forbindelse med kommunalreformen blev kommunerne pålagt at indføre et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. En del af kravet er at kommunerne skal certificeres senest 1. januar 2010. En certificering koster ca. 50.000 kr., der forventes afholdt i 2009, og systemet skal løbende ajourføres med intern- og eksternaudit. en forventet årlig udgift på kr. 30.000 Kommunerne under ét kompenseres for udgiften via bloktilskuddet. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet (0,8%) udgør følgende: 2009p/l(1.000kr.) 2009 2010 2011 2012 17 17 17 17 Den samlede udgift for natur- og miljø er langt højere, end de ønskede 30.000 kr., da der anvendes betydelige personaleressourcer på at opbygge, anvende og vedligeholde systemet. Udgift på 130.000 til Danmarks Miljøportal skal tilføres budgettet for natur- og miljø. Omkostninger ved deltagelse i Danmarks Miljøportal har ikke været gjort til genstand for sædvanlig kompensation via bloktilskuddet. Det skyldes, at der ikke er lovkrav om kommunernes deltagelse i portalen, idet der er tale om et aftalt samarbejde mellem parterne. 7
Konsekvenser for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2008!! 8
T507NM juli 2008 Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår GIS Relation til punkt om teknisk korrektion: 2 Hovedfunktion Miljø og Teknik samt Økonomiudvalget Kort og GIS ydelser kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 136 136 136 136 Netto 136 136 136 136 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: En række afdelinger anvender kommunens fælles GIS system (Geografisk Informations System) ved udførelsen af afdelingernes opgaver. Ligesom I 2008 er der blevet oprettet et budget til betaling af kommunes fælles GIS system. Budget og betaling fordeles således mellem afdelingerne. Natur-Miljø Budget 288.000 kr. Betaling 369.000 kr. Difference 81.000 kr. Vej og Park Budget 216.000 kr. Betaling 271.000 kr. Difference 55.000 kr. Miljø- og Teknik i alt Difference 136.000 kr. Stigningen i budgettet skyldes udgiften til at deltage i det tvungne FOT samarbejde (Fælles Objekt Typer) et nyt fælles geografisk administrationsgrundlag i Danmark. Konsekvenser for service: Ingen Konsekvens for personalet: ingen Iværksættelsestidspunkt: 2009 9
T508NM Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Indsatsplanlægning grundvand Relation til punkt om teknisk korrektion: 6 Hovedfunktion Miljø og teknik 00.52.89 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -1.239-1.239-1.239-1.239 +2.477 +2.477 +2.477 +2.477 Netto +1.238 +1.238 +1.238 +1.238 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Kommunerne blev i 2007 pålagt at opkræve et gebyr hos alle vandindvindere til dækning af de udgifter hhv. kommunerne og staten har med kortlægning og indsatsplanlægning for grundvand. Kommunerne opkræver også statens gebyr, som efterfølgende returneres til staten. Det gebyr kommunerne opkræver må udelukkende anvendes til dokumenterede kommunale udgifter ved indsatsplanlægningen området skal altså hvile i sig selv. I budget 2007 og 2008 har man fejlagtigt budgetteret med et overskud på området på kr. 1.238 mio. (2008) Uforbrugte midler fra 2007 skal overføres til 2008 og evt. 2009 for at dække den kommunale udgift. Med den nye finanslov for 2008 fremgår at der også fremover skal opkræves en afgift for kommunens indsatsplanlægning og statens grundvandskortlægning. Det forventes at tekstanmærkningen i den nye finanslov til blive afløst af en hjemmel i et lovforslag som ændrer miljømålsloven og vandforsyningsloven, og som forventes at træde i kraft 1. januar 2009. Uanset den nye lovgivning, skal området stadig hvile i sig selv, og budgetfejlen på kr. 1238 rettes fra 2008 og frem. Iværksættelsestidspunkt: 01.01.2008!! 10
T512VP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår : af Anholt Færgen Relation til punkt om teknisk korrektion: 2+6 Hovedfunktion Miljø og Teknikudvalget 02.32.33 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 800 800 800 800 Netto 800 800 800 800 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af korrektion: Ekstraordinær stor prisstigning på olie literpris forventes at udgøre 8,- kr. det årlige forbrug udgør 280.000 l olie årlig stigning 800.000 kr. Dokningsudgifter budgetteres over anlæg. Beskrivelse af forslag Konsekvenser for service Nødvendig for at opretholde nuværende drift sejlplan. Konsekvens for personalet Iværksættelsestidspunkt: start i 2009 11
T513VP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår: Mellerup-Voer Færgen, driftsudgifter Relation til punkt om teknisk korrektion: Hovedfunktion Miljø- og Teknikudvalget 02.32.33 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 27 27 27 27 Netto 27 27 27 27 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægtbeskrivelse af korrektion: Beskrivelse af forslag Merudgifter 144.000 kr. iflg. driftsbudget, - hovedsagelig vedr. andel af lønudgifter til servicemand og afløsere samt højere oliepris. Forventet merindtægt med nuværende takster: 90.000 kr. Der er p.t. ikke taget beslutning om evt. takststigning, men alm. P/L fremskrivning af indtægterne er indregnet. Norddjurs Kommunes andel af nettomerudgift 50% = 27.000 kr. Konsekvenser for service Konsekvens for personalet Iværksættelsestidspunkt: 12
T514VP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår: Udbyhøj Kabelfærge, driftsudgifter Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Hovedfunktion Miljø- og Teknikudvalget 02.32.33 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 245 245 245 245 Netto - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af korrektion: 2009 betragtes som første budgetterede år med normaldrift. Merudgift 445.000 kr. (1-mandsbetjent) i forhold til afsat budgetramme 2009, - hovedsagelig vedr. andel af lønudgifter til servicemand og afløsere. Forventet mindreindtægt i forhold til fremskrevet ramme med nuværende takster: 45.000 kr. Norddjurs Kommunes andel heraf 50% = 245.000. Dokning hvert 4. år fra 2010, udgift 1,5 mio. kr. x 50% = 750.000 budgetteres over anlæg. Beskrivelse af forslag Konsekvenser for service Konsekvens for personalet Iværksættelsestidspunkt: 13
- 14 - Norddjurs Kommune T515VP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Kollektiv trafik busdrift Relation til punkt om teknisk korrektion: 3 Hovedfunktion Miljø og Teknik 02.32.31 1.000 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter???????????????????? Netto???????????????????? - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Indflydelsen af den nye skolestruktur er endnu ikke kendt, så der kan laves et retvisende budget for skolebuskørslen. Der forventes endvidere merudgifter vedr. Norddjurs Kommunes betaling til Midttrafik for andel af udgifterne til den regionale buskørsel m.v. Merudgiften er endnu ikke udmeldt. Konsekvenser for service: Konsekvens for personalet: Iværksættelsestidspunkt: 14
T516VP Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Færgedrift, lønsumsafgift Relation til punkt om teknisk korrektion: 1 Hovedfunktion Miljø- og Teknikudvalget 02.32.33 kr. (2008 priser) 2009 2010 2011 2012 Udgifter 250 250 250 250 Netto 250 250 250 250 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af blive omregnet til 2009-priser Beskrivelse af korrektion: Lønsumsafgiftsloven er ændret med virkning pr. 01.01.09. Ændringen indebærer, at offentlige virksomheder vil blive pålagt lønsumsafgift, hvis de leverer et markedsmæssigt salg af diverse ydelser, herunder personbefordring og andre ikke-momspligtige ydelser til såvel private som offentlige købere. For den kommunale færgefart forudsættes det, at der skal betales lønsumsafgift for den del af lønsummen, der omfatter personbefordring, - beregnet i samme forhold som fordelingen af momsbelagte / ikke momsbelagte indtægter. Grenaa-Anholt Færgefart: 120.000 Randers Fjords Færgefart: 130.000 Kommunerne under ét kompenseres for udgiften via bloktilskuddet. Kompensationen indgår i en større pulje og kan derfor ikke nærmere udspecificeres. Konsekvenser for service: Ingen Konsekvens for personalet: Ingen Iværksættelsestidspunkt: 01.01.09 15
- 16 - T517BP 07. august 2008 Teknisk korrektion budget 2009 og overslagsår Istandsættelse af plejehjemsstuer Hovedfunktion Miljø og Teknik / Voksen- og plejeudvalget 00 / 05 kr. (2008 priser) (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Udgifter -247-247 -247-247 Netto -247-247 -247-247 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beskrivelse af korrektion: På plejehjemmene Violskrænten, Hedebo Centret og Lyngbygård skal udgiften i forbindelse med istandsættelse af fraflyttede boliger afholdes af det enkelte plejehjem. Før kommunesammenlægningen blev en del af denne udgift afholdt af en central pulje i Grenaa kommunes tekniske afdeling. Det vurderes, at der i 2009 vil være udgifter til ca. 20 istandsættelser á 12.500 kr. Den samlede udgift udgør dermed 250.000 kr. i 2009 priser, som overføres fra bygningsvedligeholdelse til plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2009