Økonomisk status maj
ndholdsfortegnelse: Regnskabsoversigt....2 Likviditet/kassebeholdning...3 Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område...4 Fagudvalg...5 Anlægsoversigt...12 1 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
Regnskabsoversigt - maj Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Mio.kr. A. Det skattefinansierede område Opr. i alt pr. 31.5. spct. pr. 31.5. Forventet regnskab * Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning) -2.223,9-2.268,3-1.062,3 46,8-2.268,3 Driftsudgifter (netto) - Serviceudgifter **) 1.742,5 1.750,6 715,2 40,9 1.750,6 Driftsudgifter (netto) - Overførselsudgifter 274,3 310,2 124,7 40,2 310,2 Renter (netto) 99,1 99,1 30,6 30,8 99,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -108,0-108,4-191,9-108,4 Anlægsudgifter 98,4 87,5 9,7 11,1 87,5 Anlægsindtægter -57,9-56,1-4,9 8,7-56,1 Anlæg - i alt 40,5 31,4 4,8 15,4 31,4 Resultat af det skattefinansierede område -67,5-77,0-187,0-77,0 B. Det brugerfinansierede område Driftsvirksomhed 0,9 1,6-20,8 1,6 Anlægsvirksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 0,9 1,6-20,8 1,6 Årets resultat i alt (A + B) -66,6-75,4-207,9-75,4 Finansiering Optagne lån -25,0-25,0 0,0-25,0 Afdrag på lån 93,1 93,1 31,1 33,5 93,1 Øvrige finansforskydninger -3,9-3,4 161,8-3,4 Finansiering - i alt 64,2 64,7 193,0 64,7 Kassetræk (- = kassenehenlæggelse) -2,4-10,8-14,9-10,8 (Negativt fortegn = indtægt) Kassebeholdning - primo 47,7 Kassebeholding - ultimo 58,5 *) Forventet regnskab er pt. sat lig det korrigerede incl. resultatet af opfølgning pr. 31. marts. **) Grundskyld og dækningsafgift er fuldt pålignet i januar måned med 278,7 mio. kr. Påligningen skal ses i sammenhæng med debitorsystemet, der indgår i balanceforskydningerne, hvor der er en tilsvarende udgift. *** ) Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. Serviceramme Mio. kr.. Rummelighed ift. ramme Serviceamme jf. KL 1.784,9 Serviceudgifter - opr. 1.742,5 42,5 Serviceudgifter- forventet regnskab 1.750,6 34,3 2 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
Likviditet Mio. kr. 350 300 Kassebeholdning 2009 250 2007 2008 2010 200 150 100 50 0 JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR JUL OKT JAN APR Gennemsnitlig mdl. beholdning Kassekreditregel Den mørkeblå kurve angiver den faktiske kassebeholdning beregnet som et månedligt gennemsnit. Den grønne kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel, betyder at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. ndenrigs- og Sundhedsministeriet anvender denne opgørelse ved vurdering af kommunernes økonomi. Ultimo er Furesø Kommunes likvide beholdning lagt til 48 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 161,4 mio. kr. ultimo maj. Den faktiske primo kassebeholdning var 47,7 mio. kr. Kassebeholdning ved årets udgang: Nedenstående graf viser ultimo kassebeholdningen for regnskab 2007, 2008, 2009 og 2010 samt den forventede ultimo beholdningen for 2014. Ultimokassebeholdningen udtrykker, hvor meget der var/forventes i kommunekassen den 31. december i hvert af årene. Tallene er derfor udtryk for et øjebliksbillede på årets sidste dag og udtrykker dermed ikke den løbende udvikling, som kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen eller som det løbende gennemsnit gør. Den forventede ultimo kassebeholdningen er lagt med 48 mio. kr. Mio. 140 Ultimo kassebeholdning 120 100 80 60 40 20 0 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 3 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
Udviklingen i nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område Mio. kr./-priser Nettodriftsudgifter Budget - det skattefinansierede område 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2010 Budgettet i ovenstående graf er fordelt ligeligt hen over året, dvs. det er delt i 12-dele. DRFTSBUDGET MAJ FORDELT PÅ FAGUDVALG Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct Økonomiudvalget U 272.690 3.314 276.004 112.426 40,73 163.578-17.894-2.585-20.479-11.383 55,58-9.096 Børne- og Skoleudvalget U 894.225 2.396 896.622 349.833 39,02 546.789-137.260-1.460-138.720-46.092 33,23-92.628 Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U 93.110 208 93.318 39.058 41,85 54.260-25.169 0-25.169-10.100 40,13-15.069 Beskæftigelses- og ntegrationsudvalget U 290.538 25.046 315.584 118.198 37,45 197.386-133.047 19.734-113.312-45.830 40,45-67.482 Social- og Sundhedsudvalget U 790.942-5.702 785.240 319.035 40,63 466.205-195.776 5.266-190.509-66.184 34,74-124.325 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U 204.652-1.640 203.013 87.670 43,18 115.343-20.150-549 - 20.699-5.669 27,39-15.030 Planudvalget U 596 0 596 119 19,97 477-878 0-878 - 729 83,03-149 Udgifter - i alt U 2.546.753 23.622 2.570.377 1.026.339 39,93 1.544.038 ndtægter - i alt - 530.174 20.406-509.766-185.987 36,48-323.779 Netto - i alt N 2.016.579 44.028 2.060.611 840.352 40,78 1.220.259 4 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
ØKONOMUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Økonomiudvalget U 272.690 3.314 276.004 112.426 163.578 40,73-17.894-2.585-20.479-11.383-9.096 55,58 Politisk organisation U 6.748 6.748 2.446 4.302 36,24-6 6 Løn til administrationen U 164.769 1.502 166.271 70.349 95.922 42,31-1.513-1.513-218 - 1.295 14,44 Øvrige personaleudgifter vedr. administrationen U 11.206 836 12.042 3.628 8.414 30,13-760 - 760-751 - 9 98,85 Øvrige administrative indtægter og udgifter U 67.698 292 67.990 28.767 39.224 42,31-6.122-2.585-8.707-5.612-3.095 64,45 Husleje U 15.833 684 16.517 3.924 12.594 23,75-9.472-9.472-4.767-4.705 50,33 Beredskabsområdet U 6.436 6.436 3.313 3.123 51,48-27 - 27-28 1 103,70 Der er på Økonomiudvalgets område, siden vedtagelsen den 6. oktober 2010, implementeret besparelser på netto 18,4 mio. kr. vedr.. Udfordringer Der er pt. ingen nævneværdige udfordringer på udvalgets område. 5 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Børn og Skoleudvalget U 894.225 2.396 896.622 349.833 546.789 39,02 - - 137.260-1.460 138.720-46.092-92.628 33,23 Dagtilbud U 247.183-4.416 242.767 100.088 142.679 41,23-68.046-37 - 68.083-26.467-41.616 38,87 Tand- og Sundhedspleje U 21.863 1.300 23.163 9.299 13.864 40,15-78 - 1.300-1.378-444 - 935 32,19 Børn og unge m. særlige behov U 239.058 6.407 245.465 92.936 152.530 37,86-26.364-122 - 26.486-7.452-19.035 28,13 Skoler og FFO U 386.121-910 385.212 147.510 237.702 38,29-42.772-42.772-11.730-31.042 27,42 Udfordringer Udfordringer Status på handleplan 1 Befordring af børn og unge Der er igangsat intern opfølgning på sager vedrørende forskellige typer af kørsel. Jf. andet punkt på dagsordenen fremlægges der forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever (jf. Folkeskoleloven). 2 Reduktion af udgifterne til børn og unge med særlige behov Jf. andet punkt på dagsordenen om anbringelsesstatistik og økonomioversigt inkl. bilag, fremgår det, hvordan reduktionerne i udgiftsniveauerne er udmøntet ift. de forskellige indsatstyper over for børn og unge med særlige behov. Endvidere får udvalget løbende forelagt forslag til kvalitetsstandarder for de lovmæssige ydelser (jf. Serviceloven), som Center for Børn og Familie tilbyder til børn og unge med særlige behov. 3 Dagtilbud for 0 6 årige Jf. andet punkt på dagsordenen fremlægges det reviderede administrationsgrundlag og tildelingsmodeller for dag- og fritidstilbud. Administrationsgrundlaget er korrigeret som konsekvens af de ændringer, der er sket på området siden januar 2009, dvs.: ndførelse af FFO 1-2-3 At selvejende fritidstilbud forventes at overgå til private institutioner At Klub Furesø er nedlagt Ny tildelingsmodel vedr. frokostordning for 0-6 årige Ændret organisering af Dagplejen. 4 Furesø fritidsordning (FFO) - styringspulje - ændring af åbningstid Jf. punkt 3 ovenfor. 6 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
KULTUR-, FRTDS- OG DRÆTSUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U 93.110 208 93.318 39.058 54.260 41,85-25.169-25.169-10.100-15.069 40,13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 27.120 96 27.216 9.117 18.098 33,50-15.369-15.369-6.253-9.116 40,69 32 Fritidsfaciliteter U 27.120 96 27.216 9.117 18.098 33,50-15.369-15.369-6.253-9.116 40,69 02 Transport og infrastruktur U 451 451 451 32 Kollektiv trafik U 451 451 451 03 Undervisning og kultur U 65.539 112 65.651 29.940 35.711 45,61-9.800-9.800-3.847-5.954 39,25 32 Folkebiblioteker U 19.562 19.562 8.147 11.415 41,65-1.114-1.114-307 - 807 27,56 35 Kulturel virksomhed U 26.232 65 26.298 11.453 14.845 43,55-8.571-8.571-3.475-5.097 40,54 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 19.744 47 19.791 10.340 9.451 52,25-115 - 115-65 - 50 56,65 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 Farum Park flere indtægter ndtægterne på Farum Park genereres direkte fra Hotel- og Konferencecenteret. Såfremt forventningen til flere indtægter ikke skulle blive indfriet, vil forvaltningen søge andre mulige indtægtskilder inden for udvalgets mæssige ramme. 2 Sponsorindtægter og andre indtægter fra kommunens idræts- og kulturanlæg 3 Omlægning af driftsform for ejendomme på Kultur- og drætsområdet 4 Øget samarbejde mellem biblioteker, borgerservice og kulturhuse 5 Team Danmark bygningen manglende huslejeindtægter ndgår i forbindelse med effektiviseringsanalyserne. Pt. arbejdes der på flere konkrete projekter. To projekter vedr. kommunens spejdere, hhv. i Farum og i Værløse. Øget frivillig deltagelse ved pasning af huse og arealer er også et af de projekter, der arbejdes med. Styregruppe nedsat. Kommissorium for projektgruppe er udarbejdet. Tidsplan er også udarbejdet. Projektgruppens indstilling er godkendt den 9. juni på KF s møde. Bygningsafdelingen står for evt. fremtidig udlejning af ledige lokaler. Forvaltningen undersøger pt. også mulighed for et evt. frasalg af bygningen. 7 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
BESKÆFTGELSES- OG NTEGRATONSUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U / Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Beskæftigelses- og ntegrationsudvalget U 290.538 25.046 315.584 118.198 197.386 37,45 - - 133.047 19.734 113.312-45.830-67.483 40,45 03 Undervisning og kultur U 1.694 1.694 111 1.583 6,55-163 - 163-163 30 Ungdomsuddannelser U 1.694 1.694 111 1.583 6,55-163 - 163-163 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 287.466 25.066 312.532 117.645 194.887 37,64-131.548 19.247-112.300-44.981-67.319 40,05 46 Tilbud til udlændinge U 13.305 860 14.166 3.407 10.759 24,05-13.948-530 - 14.479-3.080-11.398 21,28 57 Kontante ydelser U 158.044 16.374 174.418 76.237 98.181 43,71-56.174 13.675-42.499-19.429-23.070 45,72 58 Revalidering U 58.231-1.830 56.401 20.441 35.960 36,24-34.439 2.882-31.557-12.707-18.850 40,27 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 57.886 9.661 67.548 17.560 49.988 26,00-26.986 3.221-23.765-9.764-14.001 41,09 06 Fællesudgifter og administration m.v U 1.378-20 1.358 442 916 32,53-1.336 487-849 - 849-1 99,94 45 Administrativ organisation U 1.378-20 1.358 442 916 32,53-1.336 487-849 - 849-1 99,94 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 mplementering af beslutninger forbindelse med -14 blev det besluttet at øge indsatsen for aktivering af sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Der er igangsat forskellige initiativer for at imødekomme disse beslutninger, herunder udvidelse af virksomhedscenterordningen samt øget brug af løntilskud og praktikker. arbejdet med at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere anvendes delvise raskmeldinger i stigende grad ved et intensiveret samarbejde med virksomheder og sygemeldte. Der er gennemført en analyse af Sprogcenter Furesø, herunder af centerets organisering af opgaver samt konkurrenceevne i forhold til øvrige sprogcentre. Analysen var på BU s udvalgsmøde den 3. maj. Det blev på baggrund af analysen besluttet og senere godkendt af Byrådet, at der skal igangsættes et arbejde med at finde alternative lokaler til drift af sprogcentrets aktiviteter. Der arbejdes endvidere mod en ændret tilrettelæggelse af undervisningen (hurtigere progression, færre lektioner større og mere fleksible holdstørrelser, øge lærernes undervisningstid). Hertil tager Jobcentret, med afsæt i præciseringen af den kommunale tilsynsforpligtigelse, initiativ til at formulere eksplicitte mål og rammer for arbejdet med danskundervisningsopgaven, herunder forventninger til resultater, ressourceudnyttelse og kvalitetssikring. Dertil blev det besluttet af Furesø Kommune skal drøfte af vilkår og muligheder for at indgå i et (strategiske) partnerskab vedrørende mindre bæredygtige tilbud af danskundervisningsopgaven med Ballerup Sprogcenter samt Hellerup Sprogcenter. 2 Ændret refusion og loft over aktivitetsudgif- Fra 1. januar vil det kun være muligt at hjemtage høj refusion for ledige, der 8 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
ter Finanslov er i virksomhedsrettede aktivitetstilbud. Jobcenter Furesø arbejder aktivt med at omstille aktiviteterne, så der i højere grad end tidligere vil blive tilbudt løntilskudsstillinger, virksomhedspraktikker og uddannelsesforløb til de unge. Det kommer bl.a. til at kræve en bedre udnyttelse af kommunens løntilskudskvote. Tilskuddet til driftsudgifter reduceres til 13.700 kroner per helårsperson. Der vil ikke fremover blive tilbudt aktiviteter, der ligger uden for denne ramme. Der er udarbejdet en aktivieringsstrategi for 2001, der blev forelagt og godkendt på BU s udvalgsmøde den 7. juni. 3 Beskæftigelsestilskuddet Furesø Kommunen har samlet fået et Beskæftigelsestilskuddet i på 62,3 mio. kr. Der vil ske en midtvejsregulering af det beløb i juli. 4 Budgetstyring m.v. Vedr. styringen af økonomien på beskæftigelses- og integrationsområdet, har Arbejdsmarkeds Styrelsen udaarbejdet et styringsredskab. Det vil indgå i forvaltningens vurdering af og teknisk 2012. Ændret finansiering på beskæftigelsesområdet fra. 9 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
SOCAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Hele 1.000 kr. ennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Social- og Sundhedsudvalget U 790.942-5.702 785.240 319.035 466.205 40,63-195.776 5.266-190.509-66.184-124.325 34,74 Sundhed U 90.283 1.754 92.037 30.713 61.324 33,37-2.211 900-1.311-17 - 1.293 1,33 Borgerservice U 214.459 214.459 95.945 118.515 44,74-110.470-2 - 110.471-50.032-60.439 45,29 Ældreområdet U 295.668-463 295.205 119.089 176.116 40,34-55.229-1.522-56.751-9.906-46.845 17,46 Voksenområdet U 190.531-6.992 183.539 73.289 110.250 39,93-27.866 5.889-21.976-6.229-15.747 28,34 Udfordringer Udfordringer Handleplan 1 STU, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Visitationskompetencen er trukket tilbage til kommunen og der er aftalt ny samarbejdsprocedure i juni.. Kvalitetsstandard er forelagts på SSU/BSU i juni.. ndledt samarbejde med Rudersdal om etablering af gode og billigere STU-forløb. 2 Botilbud ( 85, 107 og 108) Furesø Kommune har hjemtaget handlekommuneforpligtelsen på 95 borgere. Ny medarbejder gennemgår borgerne i forhold til behov og nuværende tilbud samt priser. Evaluering af 1. halåvr pågår. Kvalitetsstandarder/serviceniveauer for 107 og 108 er godkendt af SSU. 3 Køb og salg af plejehjemspladser Betalinger for samtlige borgere på udenbys plejehjem er gennemgået. Prisniveauet i de andre kommuner er ok. 4 Hjælpemidler Udgiftsstoppet i slutningen af 2010 har medført ophobning af sager, som bevilges primo. Kvalitetsstandarder/serviceniveauer for kropsbårne hjælpemidler og boligombygning er forelagt SSU og revisitation pågår. 5 Førtidspensioner Analyse af sammenhænge og forløb i overførselsindkomster 6 Boligstøtte (Boligsikring og boligydelse) Tværfaglig indsats i fokus 7 Faglig og økonomisk styring Udarbejdelse af kvalitetsstandarder/serviceniveauer for 85 støttekontaktpersoner, 103, Beskyttet beskæftigelse (SSU juni), 105 kørsel samt ledsageordning Øget anvendelse af disponeringsredskaber 10 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
MLJØ-, TEKNK- OG ERHVERVSUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U 204.652-1.640 203.013 87.670 115.343 43,18-20.150-549 - 20.699-5.669-15.029 27,39 00 Natur og Miljø U 3.118 49 3.167 671 2.496 21,19-96 - 49-145 - 49-95 34,17 02 Driftsgården U 86.697 1.000 87.697 34.332 53.365 39,15-18.273-500 - 18.773-5.089-13.684 27,11 03 Bygningsservice U 113.970-2.689 111.282 51.861 59.420 46,60-1.781-1.781-531 - 1.250 29,82 05 Farum Nordby U 265 265 175 90 65,86 06 Erhverv U 867 867 806 62 92,89 Udfordringer Udfordringer 1. Udfordring vedr. sne og andre besparelser på Driftsgården 2. Servicetilpasninger af de grønne områder (er udmøntet i ) 3. Effektivisering af Driftsgårdens ydelser (er udmøntet i ) 4. Samling af bygningsdrift - Serviceopgaver og rengøring Handleplan Der er overført en overarbejdspulje fra 2010 på 7.000 timer pga. den hårde vinter. Overarbejdspuljen skal afvikles inden for tet i, hvilket vil medfører serviceforringelser. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget er orienteret. Der er i indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. på servicetilpasninger af de grønne områder. Besparelsen er udmøntet i tet og servicereduktionen i forhold til de grønne områder er under implementering. Forslag til servicetilpasninger er godkendt af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Budget har indlagt effektiviseringsmål på Driftsgården. Besparelsen på 1 mio. kr. er udmøntet, og der arbejdes med at realisere effektiviseringsgevindsten ved udvikling af arbejdsopgaver, afbureaukratisering, øget salg af ydelser og reduceret sygefravær m.v. Forslag til servicetilpasninger er godkendt af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Besparelsen på 2 mio. kr. i der er indarbejdet i tet. Der har været afholdt udbud om kommunens rengøring og der er indgået ny kontrakt, som er trådt i kraft 1. maj. Den nye kontrakt har givet den terede besparelse på 2 mio. kr. og har endvidere givet en merbesparelse på 1,8 mio. kr. Det er ved opfølgning vedtaget af merbesparelsen skal dække en række formål herunder kapascitetstilpasninger på BSU samt en vedtaget huslejebesparelse på ØU. 5. Samling af bygningsservice - Sikring Besparelsen på 1,5 mio. kr. i skal indhentes ved sikring og forebyggelse af bygninger mod skader optimeres gennem fælles vagtordninger, ens overvågningssystemer og godt uddannede og engageret servicepersonale. Besparelsen forventes indhentet i. 6. Samling af bygningsservice - Ejendomsadministration Besparelsen skal indhentes bl.a. ved reducerede lejeudgifter og bedre arealudnyttelse af de kommunale ejendomme. Besparelsen forventes indhentet i. 7. Besparelser på energiområdet Der er i tet indarbejdet energibesparelser på ca. 1,5 mio. kr. i, besparelsen er stigende de kommende år og udgør i 2014 4,6 mio. kr. Der arbejdes på energibesparelser dels ved at reducere m 2 og ved energibesparende bygningsvedligehold. 11 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
PLANUDVALGET Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 Det skattefinansierede område U/ Opr. pr ult. 5- Forbr. pct. 90 Planudvalget U 596 596 119 478 19,89-878 - 878-729 - 150 82,95 06 Fællesudgifter og administration m.v U 596 596 119 478 19,89-878 - 878-729 - 150 82,95 45 Administrativ organisation U 596 596 119 478 19,89-878 - 878-729 - 150 82,95 Udfordringer Der er pt. ingen nævneværdige udfordringer på udvalgets område. 12 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
ANLÆGSOVERSGT Hele 1.000 kr. Gennemsnitlig forbrugsprocent (5/12) ultimo maj = 41,7 ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr. 31.5.11 Forbr. pct Anlægsudgifter - i alt U 98.370-10.913 87.457 9.693 77.764 11,08 Anlægsindtægter - i alt - 57.910 1.805-56.105-4.886-51.219 8,71 Netto - i alt N 40.460-9.108 31.352 4.807 26.545 15,33 Økonomiudvalget U 11.500-1.864 9.636 1.572 8.064 16,32-26.100-300 - 26.400-4.886-21.514 18,51 Salg af arealer ved Skovlinien X U - 15.000-4.000-19.000-1.500-17.500 7,89 Salg af Sejlgården X U - 3.600-3.600-3.386-214 94,06 Salg af Rugmarken 37 U 32-32 Radiokommunikationsanlæg Beredskab/ SNE U 305-305 Salg af ejendommen Bjørnsholmvej 6A U - 2.500-1.300-3.800-3.800 Salg af Skolelandbruget U 185 185 185-5.000 5.000 Salg af Søgården U - 13 13 Sikring af kommunale ejendomme X U 5.500-449 5.051 1.042 4.009 20,63 Diverse T-udgifter U 6.000-1.600 4.400 207 4.193 4,70 Børn og Skoleudvalget U 1.971 1.971 1.427 543 72,43 Lyngholmskolen U 1.156 1.156 1.131 24 97,88 Søndersøskolen, om- og udbygning U 32 32 64-32 198,99 Ombygning af køkkener i 0-6 års dag-institutioner U 783 783 233 550 29,71 Kultur-, Fritids- og drætsudvalget U 5.170 158 5.328 465 4.863 8,73 Energibesparende tiltag i Værløsehallerne X U 1.000 1.000 1.000 Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg U 370 370 370 Ombygning af Mosegården X U 1.000 158 1.158 11 1.147 0,93 ndretning af mmigrantmuseum X U 1.500 1.500 454 1.046 30,29 Biblioteker og Borgerservice U 1.300 1.300 1.300 Social- og Sundhedsudvalget U 9.100-7.945 1.155 20 1.136 1,69 60 nye plejeboliger (Servicearealer) U 1.000-1.000 Etablering af botilbud voksen/handicap (servicearealer) U 8.000-7.300 700 700 Omklædningsfaciliteter-ældreområdet U 355 355 355 Etablering af botilbud voksen/handi-cap U 100 100 100 Bofællesskab Langkærgård - udvidelseaf dagtilbud U 20-20 13 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr. 31.5.11 Forbr. pct 80 Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget U 65.450 967 66.417 5.675 60.742 8,54-31.810 2.105-29.705-29.705 Byudvikling af Stiagergrunden U 41 41 41 Farum Nordby X U 12.900-17 12.883 60 12.823 0,46-31.810 2.105-29.705-29.705 Forstærket erhvervsudviklingsindsats U 600 600 95 505 15,80 Rekreative stier i det åbne land X U 300 300 300 Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan X U 1.100 1.100 252 848 22,92 Udarbejdelse af Grøn Plan U 250 250 250 Energirenovering af kommunens bygninger X U 8.000-32 7.968 614 7.354 7,70 Furesø kommunes klimaplan X U 2.100 2.100 338 1.762 16,10 Vejrenovering X U 4.000 4.000 56 3.944 1,39 Tilgængelighedsplan for handicappede U 500 191 691 27 664 3,98 Broer, bygværker og signalanlæg U 3.200 3.200 112 3.088 3,51 Dæmpning af trafikstøj X U 2.000 217 2.217 189 2.028 8,52 Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen X U 3.000 84 3.084 313 2.771 10,15 Pulje til forbedring af fortove og cykelstier X U 2.000 2.000 2.000 Ekstraordinær vedligeholdelse af Søndersøskolen U 482 482 182 301 37,67 Genopretning af kommunens bygninger X U 8.000 8.000 86 7.914 1,07 Vedligehold - Område Nordvest X U 1.125 1.125 97 1.028 8,66 Vedligehold - Område Nordøst X U 1.125 1.125 567 558 50,40 Vedligehold - Område Sydvest X U 1.125 1.125 1.418-293 126,05 Vedligehold - Område Syvøst X U 1.125 1.125 295 830 26,24 Pulje til understøttelse af den kommunale bygningsmasse X U 1.500 1.500 36 1.464 2,38 Farum Svømmehal - ombygning af varmtvandbrussystem for at forebygge legi X U 4.000 4.000 48 3.953 1,19 Pulje til renovering af legepladser X U 3.000 3.000 14 2.986 0,48 Vedligehold - Område Nordvest U 1.125 1.125 46 1.079 4,08 Vedligehold - Område Nordøst U 1.125 1.125 252 873 22,39 Vedligehold - Område Sydvest U 1.125 1.125 222 903 19,76 Vedligehold - Område Sydøst U 1.125 1.125 356 769 31,67 14 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
ANLÆGSOVERSGT - maj Bev. pol. * U / Opr. pr. 31.5.11 Forbr. pct Planudvalget U 7.150-4.200 2.950 534 2.416 18,12 Farum Erhvervsområde - opfl. på planlægning X U 1.000-600 400 77 323 19,24 Udvidelse af Farum Bytorv - og ny anvendelse af Bybækgrunden X U 5.300-3.600 1.700 458 1.242 26,91 Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt U 650 650 650 Værløse Bymidte - projekteringsomk. i forb. med øget byudvikling og bykv U 200 200 200 Note: Anlæg skrevet med blå skrift er omfattet af kvalitetsfonden (* Bev. pol. = Bevilget politisk) 15 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
16 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ
[overskrift] [Tekst] Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: [Antal] Udgivet: [Dato] Redaktion: [Navn] Foto: [Navn] 17 ØKONOMSK STATUS ULTMO MAJ