Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.

Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt dvs. fritvalgsområdet og et plejecenter. Foranalysen er beslutningsgrundlag i forhold til byrådets beslutning om, hvorvidt der skal ske konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt. Foranalysen udgøres af: en potentialeafklaring udarbejdet af Udbudsportalen i KL - bistået af administrationen i Næstved Kommune for så vidt angår faktuelle oplysninger. et notat fra BDO, som har indsamlet erfaringer fra 6 kommuner, som for nyligt har foretaget udbud på ældreområdet. Et notat udarbejdet af administrationen, som beskriver ældreområdet ved hjælp af nøgletal. Først resumeres hovedkonklusionerne fra de tre bilag, hvorefter der konkluderes på foranalysen. 2. Resumé af KL, Udbudsportalens notat Potentialeafklaring på ældreområdet, Næstved Kommune Potentialeafklaringen belyser det mulige potentiale ved udbud af et ældredistrikt dvs. fritvalgsområdet og 3-5 plejecentre. For praktiske formål er potentialet beregnet på et gennemsnitligt distrikt, som består af 25 % af volumen af Næstved Kommunes visiterede timer i alt 261.833 timer 1. KL, Udbudsportalen vurderer konkurrencesituationen. Er der et marked? Det vurderes, at der er landsdækkende store private virksomheder og ikke-kommercielle organisationer, som er spillere på markedet, dvs. vil være i stand til byde på et udbud af et helt ældredistrikt. Det vurderes således, at der er et velfungerende marked på området. KL, Udbudsportalen vurderer personalemæssige konsekvenser af et eventuelt udbud? KL vurderer, at hvis der træffes beslutning om konkurrenceudsættelse med efterfølgende udlicitering af servicen i et ældredistrikt, så vil personalet i distriktet blive virksomhedsoverdraget efter Virksomhedsoverdragelsesloven. Det betyder, at den enkelte medarbejder tager sine individuelle løn og ansættelsesvilkår med sig til den nye leverandør. Disse rettigheder bevares som udgangspunkt i den periode, der er 1. De visiterede timer består af følgende timer: Praktisk hjælp, fritvalgsområdet, Personlig pleje, hverdag, fritvalgsområdet, Personlig pleje øvrig tid, fritvalgsområdet, Sygepleje, fritvalgsområdet, Hjemmepleje, plejecenter, sygepleje, plejecenter. Side 1 af 6

tilbage af den kommunale kollektive overenskomst. Når overenskomstperioden er udløbet, så er udgangspunktet, at medarbejderne overgår til leverandørens kollektive overenskomst. KL referer til en undersøgelse af medarbejdertilfredshed efter udbud på rengøringsområdet. Undersøgelsen er foretaget af Udbudsrådet og er fra 2012. Undersøgelsen omhandlede 9 cases, hvor medarbejdertilfredsheden var steget i 2 cases, uændret i 2 cases og faldet i 4 cases. Af forbedringer nævnte medarbejderne bl.a. : Højere uddannelses- og kompetenceniveau som følge af uddannelse og kompetenceudvikling. Nye muligheder, fx nye arbejdsopgaver eller forfremmelser Tættere kontakt til nærmeste leder. Af forringelser nævnte medarbejderne bl.a.: Højere arbejdstakt, dvs. at medarbejderne skal arbejde hurtigere Ændrede arbejdstider, ex. Fra dagstimer til morgen eller eftermiddagstimer Forringede løn-, pensions- og barselvilkår. Nøgletal, benchmark og enhedspriser Potentialet ved udbud beregnes ved sammenligninger af enhedspriser på timer til praktisk hjælp, personlig pleje hverdage og øvrig tider. I potentialeafklaringen er foretaget forskellige benchmark her er et overordnet benchmark gengivet: Timepris praktisk hjælp, da er Næstved Kommunes timepris på 403,56 kr. nr. 40, dvs. 39 kommuner har en billigere timepris på denne ydelse Timepris personlig pleje hverdag, da er Næstved Kommunes timepris på 470,00 kr. nr. 53, dvs. 52 kommuner har en billigere timepris på denne ydelse Timepris personlig pleje øvrig tid, da er Næstved Kommunes timepris på 671,91 kr. nr. 78, dvs. 77 kommuner har en billigere timepris på denne ydelse. Herudover sammenlignes timepriserne med kommuner, der ligner Næstved Kommune på parameter som indbyggertal, areal og andel +65-årige. Konklusionerne er her: Timeprisen på praktisk hjælp her placerer kommunen sig hverken i toppen eller i bunden, hvad timeprisen angår. Således ligger Næstved Kommunes priser på ydelsen på gennemsnittet af de øvrige kommuners priser. Timeprisen på personlig pleje hverdag. Her placerer Næstved sig i den halvdel af sammenligningskommunerne, der har højest priser. Ca. 21 kr. over gennemsnittet af de sammenlignelige kommuners priser på ydelsen. Timeprisen på personlig pleje øvrig tid. Her har Næstved Kommune en højere timepris for sammenligningskommunerne. Ca. 126 kr. over gennemsnittet af de sammenlignelige kommuners priser på ydelsen. 2

KL, Udbudsportalen vurderer størrelsen på det økonomiske potentiale ved konkurrenceudsættelse Det økonomiske potentiale på fritvalgsområdet beregnes på følgende måde: Beregningerne er foretaget på et gennemsnitligt distrikt, hvor omfanget af ydelser er 25% af de samlede timer på: praktisk hjælp, personlig pleje hverdage, Personlig pleje øvrig tid. Der laves en worst case beregning på timepriserne for praktisk hjælp, personlig pleje i hverdagstimerne og personlig pleje øvrig tider: Næstved Kommune kan opnå en effektiviseringsgevinst, som svarer til, at der ved udbud opnås en timepris, som ligger på sammenligningskommunernes gennemsnitlige pris. Det giver en samlet effektiviseringspotentiale på 8 %. Der laves en best case beregning på timepriserne for praktisk hjælp, personlig pleje i hverdagstimerne og personlig pleje øvrig tider: Næstved Kommune kan opnå en effektiviseringsgevinst, som svarer til, at der ved udbud kan opnås en timepris svarende til den billigste sammenligningskommunes pris. Det giver et samlet effektiviseringspotentiale på 25 %. KL beregner det økonomiske potentiale på plejecenterområdet på den måde, at de overfører de mulige effektiviseringsprocenter fra fritvalgsområdet til plejecenterområdet: Worst case : 8 % Best case : 25% Ved at lægge effektiviseringsgevinsten fra fritvalgsområdet sammen med effektiviseringsgevinsten på plejecenterområdet, så fastlægger KL effektiviseringspotentialet ved udbud af al ældrepleje i et gennemsnitligt distrikt til at ligge i intervallet 9,2 mio.kr. 28,4 mio. kr. ex. Moms. KL vurderer best-case som ikke at være meget realistisk. 3. BDO s notat til Næstved Kommune: Afdækning af forhold omkring udbud på ældreområdet i udvalgte sammenligningskommuner. BDO s notat baserer sig på interview med 6 kommuner, som nyligt har haft udbud på ældreområdet på fritvalgsområdet, af plejecentre eller af hele ældreområdet som del af et større udbud ( Sidstnævnte - 1 enkelt kommune) Det er således ikke et beregnet potentiale, BDO beskriver, men vurderinger af faktiske provenue ved udbud. BDO s vurdering af potentiale for Næstved Kommune. Med udgangspunkt i det opnåede fra interviewkommunerne, så vurderer BDO, at Næstved vil kunne opnå et potentiale i intervallet 6,8 mio. kr. 9,4 mio. kr. svarende til op mod 10% besparelser på det samlede distrikt. 3

BDO s vurdering af brug af sociale klausuler. BDO har afdækket, at i interviewkommunerne er der brugt sociale klausuler især ift. Anvendelse af elever og anviste borgere fra arbejdsmarkedsområdet. I flere kommuner er der tale om, at leverandøren skal leve op til de krav, som kommunen selv skal opfylde BDO s vurdering af transaktionsomkostninger. BDO s interview godtgør, at det i interviewkommunerne har udløst transaktionsomkostninger at arbejde med udbud. 3 af de 6 kommuner har anvendt ekstern konsulentbistand. ( Den 4. kommune har haft to udbud et, hvor der anvendtes ekstern bistand og et, hvor der ikke anvendtes ekstern bistand). Gribskov Kommune referer til, at de siden 1995 vurderer at have anvendt 5,5 mio. kr. på kommunens samlede udbudsforretninger. Herudover nævner kommunerne anvendelse af interne medarbejdertimer som transaktionsomkostninger. BDO s vurdering af overenskomstforholdene. Interviewene viser, at der i forbindelse med udbud og valg af privat leverandør sker en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Det fremgår også af interviewene, at det er forskelligt fra kommune til kommune, om medarbejderne forbliver på den kommunale overenskomst eller overgår til privat overenskomst. Det nævnes, at i to kommuner (Holbæk og Greve) er medarbejderne forblevet på offentlig overenskomst. 4. Administrationens notat Nøgletal på ældreområdet. Administrationen har udarbejdet et notat med henblik på at give indblik i området. Herunder refereres de væsentligste nøgletal, baseret på Eco-nøgletal og egne tal. Notatet er vedlagt som bilag. Det samlede budget på ældreområdet er ca. 534 mio. kr. Der er visiteret ca. 2.800 borgere til forskellige ydelser som eksempelvis pleje eller praktisk bistand. Samlet modtager borgerne i alt knapt 1 mio. timer i 2014. Herudover har ældreområdet ca. 1.700 ansatte, hvoraf 1.300 er ansat direkte i plejen. Det resterende personale arbejder med eksempelvis træning, administration, uddannelseskoordination mv. Nøgletals sammenligningerne er foretaget med K4 kommunerne dvs. Holbæk, Køge, Slagelse og Næstved dvs. de kommuner, som vi sædvanligvis sammenligner os med. Herudover er der tal for hele Region Sjælland og et landsgennemsnit. Om befolkningen. Udgiftsbehovet til pleje på ældreområdet drives af faktorer som antallet af enlige ældre, gennemsnitsalderen, befolkningstætheden og køb/salg af plejehjemspladser. Andelen af enlige ældre er den vigtigste faktor. 4

Nøgletallene viser, at på faktoren andel af enlige ældre, ældre over 65 år, ældre over 85 år, da ligger Næstved over kommunerne i K4 samarbejdet. Dette er ikke entydigt, når der sammenlignes med gennemsnittet på faktorerne i Region Sjælland og landsgennemsnittet. Næstved Kommunes befolkningstæthed er mindre end befolkningstætheden i de øvrige K4 kommuner, og gennemsnittet i Region Sjælland og landsgennemsnittet. Økonomi Udgifterne pr. ældre over 65 er i Næstved Kommune 36.221 kr. Det er samtidig lavere end i gennemsnittene i K4 kommunerne, Region Sjælland og landsgennemsnittet. I Econøgletallene ses et beregnet serviceniveau. Her ligger Næstved Kommune under K4-, Region Sjællands- og landsgennemsnittet. Pleje De borgere, som modtager pleje er alt andet lige ældre i Næstved Kommune end i K4 kommunerne i øvrigt, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Det illustreres ved, at størstedelen af de visiterede borgere er over 80 år 56,4 %. Den højeste andel ift. K4 kommunerne, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Herudover er andelen af borgere under 65 år, som modtager hjælp mindre end K4, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Det kan tolkes som, at porten dvs. adgangen til at modtage pleje alt andet lige er smal i Næstved Kommune. Når der fokuseres på visiterede timer pr. modtager, så viser nøgletallene at Næstved Kommune visiterer flere timer pr. modtager ift. borgere under 65 år og borgere mellem 65 79 år end K4 kommunerne, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Mens gennemsnittet for borgere over 80 år i K4 kommunerne er større. Frit valg Der er gennemført en beregning af potentialet på udbud af et ældredistrikt, hvor beregningerne er fortaget med udgangspunkt i de øvrige K4 kommuners frit valgs priser. Beregningsmetoden er den, som KL har anvendt. Her viser beregningerne, at potentialet for udbud af et ældre distrikt vil ligge mellem 2,9% (worste case) og 17,0 % (best case) Samme beregning er foretaget på gennemsnitspriserne landet. Her kan beregnes et potentiale på 7,4%. Konklusion på vurdering af potentiale ved udbud af et samlet ældre distrikt. Som det fremgår af KL, Udbudsportalens potentialeafklaring og BDO s supplerende notat, så ligger deres bud på et potentiale på følgende niveauer: KL: Potentiale vil udgøre mellem 8% og 25% af udgifterne til et ældre distrikt, hvor de 25% ikke vurderes som sandsynlige BDO: Potentialet vil udgøre op mod 10% af udgifterne til et distrikt 5

Supplerende hertil skal det anføres, at der pt. er et bud i gang på fritvalgsområdet i Næstved Kommune. På baggrund af de indkomne bud forventes en reduktion på udgifterne på fritvalgsområdet på mindst 7 %. Derfor vil konklusionen på foranalysen være, at en beslutning om konkurrenceudsættelse af et ældre distrikt må forventes at skabe et potentiale på 7% af udgiftsniveauet med mulighed for, at potentialet er større. Det vurderes, at potentialeafklaringen er relativ solid, idet 3 forskellige metoder når frem til et potentiale i nogenlunde sammen niveau. De tre vurderinger er: KL s beregning ud fra frit valgs priser fra sammenlignelige kommuner, BDO s vurdering ud fra kommuners erfaringer af faktiske udbud samt den foreløbige vurdering fra udbud på fritvalgsområdet i Næstved Kommune. 5. Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde. I forbindelse med arbejdet med foranalysen er vi stødt på følgende opmærksomhedspunkter, som skal have opmærksomhed, hvis Byrådet beslutter at konkurrenceudsætte et ældredistrikt. Næstved Kommune har forsyningsforpligtigelsen på området uanset om det er en offentlig eller privat leverandør, som har driften af et område. Det skal overvejes, hvordan forsyningsforpligtigelsen håndteres, hvis et distrikt udliciteres til en privat leverandør? Det skal overvejes, hvordan der i en konkurrenceudsættelsessituation arbejdes med sociale klausuler Forskellen mellem privat- og offentlig overenskomst skal kapitaliseres. En konkurrenceudsættelse af et enkelt ældredistrikt vil give forskelle i udgiftsniveauer distrikterne imellem. Hvordan håndteres sådanne forskelle? 6