sforslag til 2010-2013 Økonomi & Analyse Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.01.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Revisionskonto 227 227 227 227 I alt 227 227 227 227 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-1.103 227-876 21 Budget 2011-1.103 227-876 21 Budget 2012-1.103 227-876 21 Budget 2013-1.103 227-876 21 Kontoen anvendes til betaling af den af kommunen indgåede kontrakt om revision af kommunens årsregnskab. Derudover skal kontoen dække uforudsete revisionsopgaver, som ikke er omfattet af kontrakten. Dette kan fx være tilskudsregnskaber, løn, flexjob og moms m.m. Center for Økonomi & Analyse administrerer kontoen for rådhuset og eksterne institutioner. Kontoen bliver nedskrevet, så uforudsete udgifter eller yderligere revisionsmæssige tiltag ikke kan bæres af denne konto. Det betyder, at såfremt der opstår uforudsete økonomiske hændelser, der giver anledning til, at Økonomichefen, Direktionen eller Byrådet ønsker at iværksætte revisonsmæssige undersøgelser, vil der skulle findes alternativ finansiering til dette. Det bemærkes i den forbindelse, at der evt. kan være et større behov herfor i de første år efter overgangen til nyt økonomisystem. Kan effektueres pr. 1. januar 2010
sforslag til 2010-2013 Økonomi & Analyse Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.02.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Personalereduktion mm. 1.500 1.500 1.500 1.500 I alt 1.500 1.500 1.500 1.500 Alle beløb er Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Korrigeret Besparelse i form af administrative personalereduktioner m.m. på 1,5 mio. kr. I forbindelse med udmøntningen af besparelsen er det ambitionsrationalet, at man skal bevare velfærdsniveauet i Greve Kommune, således at man opnår samme velfærdsservice og samme faglighed for færre penge. Besparelsen søgesfundet i organisatoriske rationaler og synergieffekter, fx kan dele af besparelsen evt. findes ved sammenlægning af centre på rådhuset eller ændring af opgavefordelingen mellem centrene eller mellem det decentrale og centrale niveau. Derudover vil der evt. også skulle reduceres i ressourcerne til myndighedsbehandlingen og borger- og byrådsbetjeningen. Det foreslås, at Direktionen bemyndiges til at foretage den konkrete udmøntning af besparelsen. Kommunens borgere, Byrådet og rådhusets ansatte. Forslaget er først og fremmest en besparelse. Forslaget vil dog blive forsøgt implementeret så det får færrest mulige afledte negative konsekvenser for omfang og kvalitet af myndighedsbehandling, borgerservice eller byrådsbetjening. Det skal bemærkes, at for 2007, 2008 og 2009 og fremefter er gennemført samlet administrative besparelser i størrelsesordenen 26,5 mio. kr. Disse besparelser er videreført i overslagsårene.
Udmøntning af besparelsen kan evt. gennemføres i forbindelse med naturlig afgang og/eller som en konkret afskedigelsesrunde. Besparelsen vil kunne få fuld effekt fra 2010 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 Ledelsessekretariatet Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.03.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Digitale dagsordener 107 107 107 107 I alt 107 107 107 107 Alle beløb er Budget 2010 Jf. note 107 Budget 2011 107 Budget 2012 107 Budget 2013 107 Korrigeret Note: Den samlede udgift til dagsordensproduktion i Greve Kommune er vanskelig at afgrænse, da den består af forskellige arbejdsopgaver på hele rådhuset og vedrører en række forskellige konti. Dertil kommer, at de berørte konti kun delvist anvendes til dagsordensproduktionen. Jf. i øvrigt nedenfor. I dag bliver alle udvalgs- og byrådsdagsordener trykt, samlet og kørt ud til byrådsmedlemmerne. Dette indebærer udgifter til trykning, samling og udkørsel af dagsordener. Udgifterne er både materielle ting som papirforbrug og i form af arbejdstid. Udkørslen af dagsordener sker desuden ofte efter normal arbejdstid. Der er et ønske fra administrationen om at overgå til at sende dagsordener ud digitalt frem for både digitalt og på papir, som gøres i dag. Overgang til digitale dagsordener er en del af projektet om Byrådet som en moderne arbejdsplads i Direktionens Strategiplan. Byrådsmedlemmerne. Hvis dagsordenerne udsendes digitalt, vil de komme hurtigere ud til byrådsmedlemmerne. Administrationen arbejder desuden på et nyt websted for Byrådet, hvor alt relevant materiale vil være tilgængeligt. Eksempelvis vil sagsvognen være digital og vil kunne tilgås hjemmefra. Dagsordenerne til udvalgs- og byrådsmøder vil blive vist på en projektor til møderne. Papirforbruget til trykning af dagsordener er cirka 93.920 stykker papir om året. Dette svarer til 3.030 kr. om året.
Selve trykningen af dagsordener koster 4.430 kr. om året. Benzin og driftsomkostninger ved udkørsel af dagsordener skønnes til 10.000 kr. om året. Ledelsessekretariatets timeforbrug pr. år til at samle papirsdagsordener er cirka 79 timer/0,06 årsværk. Dette svarer til 24.900 kr. om året. Ejendomscentrets timeforbrug pr. år til trykning af dagsordener er cirka 220 timer/0,17 årsværk. Dette svarer til 52.700 kr. om året. Ejendomscentrets timeforbrug pr. år til at køre dagsordener ud er cirka 55 timer/0,04 årsværk. Dette svarer til 12.400 kr. om året. Alle byrådsmedlemmer har allerede en bærbar computer og har mulighed for at anvende dem i byrådssalen. Der kan dog være engangsudgifter til opgradering af byrådsmedlemmernes IT-udstyr. Der kan også være en ekstraudgift til et kursus i at læse materiale på en computerskærm. Indføres digitale dagsordener er målet at afskaffe papirdagsordenerne. I en overgangsperiode kan det dog forventes, at nogle byrådsmedlemmer delvis printer deres eget materiale. Det enkelte byrådsmedlem kan dog ikke pålægges kun at modtage dagsordener digitalt. Kan iværksættes ultimo 2009. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 Servicecentret Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.04.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Ophør af betaling for indfangning og aflivning af 35 35 35 35 herreløse katte I alt 35 35 35 35 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-35 35 0 100 Budget 2011-35 35 0 100 Budget 2012-35 35 0 100 Budget 2013-35 35 0 100 Ifølge indgået aftale mellem Greve Kommune og Kattens Værn fra 1997 betaler Greve Kommune Kattens Værn for indfangning og aflivning af herreløse katte. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. I medfør af dyreværnsloven foreskriver bekendtgørelse nr. 384 af 17.07.1984 om indfangning og aflivning af herreløse katte, hvordan katte skal behandles forsvarligt ved indfangning og aflivning. Der er ikke bestemmelser om, at kommunen skal forestå eller betale herfor. Den indgåede aftale sikrer, at borgere på kommunens regning kan komme af med problemer med herreløse katte i overensstemmelse med dyreværns-reglerne. Forslaget indebærer, at borgerne selv må påtage sig ansvaret for indfangning og aflivning af herreløse katte i overensstemmelse med gældende regler. Måske er der risiko for, at herreløse katte ikke bliver indfanget og aflivet. Aftalen med Kattens Værn kan opsiges til årets udgang, så forslaget kan træde i kraft med virkning fra 2010.
sforslag til 2010-2013 Udvikling & Dokumentation Forslagstype: Minusforslag Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.05.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Borgerpanel 75 75 75 75 I alt 75 75 75 75 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-75 75 0 100 Budget 2011-75 75 0 100 Budget 2012-75 75 0 100 Budget 2013-75 75 0 100 I foråret 2008 blev der etableret et elektronisk borgerpanel, der gav mulighed for at inddrage borgernes synspunkter på udvalgte områder. Kommunen har indgået en aftale med konsulentfirmaet Capacent Epinion A/S om etablering og drift af det elektroniske borgerpanel samt rekruttering og vedligeholdelse af et borgerpanel bestående af 1.500 respondenter i Greve Kommune. Borgere bosat i Greve Kommune. I 2009 er det planlagt én høring via det elektroniske borgerpanel som led i revision af kommuneplanen. Nedlæggelse af det elektroniske borgerpanel vil betyde, at borgernes synspunkter ikke umiddelbart kan inddrages på udvalgte områder. Aftalen med Capacent Epinion A/S kan opsiges med 3 måneders varsel.
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.06.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Levetidsforlængelse af hardware fra 5 til 6 år på 250 250 250 250 Rådhuset mm. I alt 250 250 250 250 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-1.700 250-1.450 14 Budget 2011-1.700 250-1.450 14 Budget 2012-1.700 250-1.450 14 Budget 2013-1.700 250-1.400 14 Forlængelse af levetiden af hardware fra 5 til 6 år. Administrative It-brugere på Rådhuset mm. Alle PC arbejdsstationer bliver leveret med en såkaldt 4 års on-site garanti fra producentens side, hvilket betyder, at eksterne teknikere reparerer defekt udstyr på adressen inden for en arbejdsdag. Forslaget vil betyde, at maskinerne skal leve i 2 år uden garanti og dermed en øget risiko for, at brugerne skal undvære defekte maskiner i længere perioder. Center for It & Digitalisering vil blive belastet yderligere, idet det forventes, at der vil være flere lokale reparationer af defekt udstyr. Der må forventes en stor utilfredshed blandt ledere og brugere, da 5 års levetid for en PC arbejdsstation i forvejen er en lang levetid. PC arbejdsstationer, der er over 4 5 år gamle, vil naturligt være langsommere end nye PC arbejdsstationer, hvilket forventelig vil være et irritationsmoment i den enkelte medarbejders hverdag. Forslaget vil kunne effektueres med fuld effekt fra 1. januar 2010.
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.07.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Reduktion af omkostninger til GIS udvikling 50 50 50 50 (Geografisk Informations Systemer) I alt 50 50 50 50 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-720 50-670 7 Budget 2011-720 50-670 7 Budget 2012-720 50-670 7 Budget 2013-720 50-670 7 Greve Kommune har de sidste 10 år opbygget et sæt af It systemer, der tilsammen leverer geografiske data til både interne og eksterne brugere. Dette primært inden for områderne Teknik & Miljø, Ejendomscentret og ServiceCentret. Systemerne er bygget fra bunden og indsatsen har de seneste år ud over flytning af funktionen fra Teknik & Miljø til It & Digitalisering - gået på en data- og arkitekturmæssig forsimpling for dels at lette brug og opsætning, dels at mindske afhængigheden af eksterne konsulenter. I dag anvendes midler til betaling af eksterne konsulenter for videreudvikling af GIS-systemer. Ved nedsættelse af tet reduceres muligheden for at anvende eksterne konsulenter. Sagsbehandlere i Teknik & Miljø, Ejendomscentret og ServiceCentret samt borgere og professionelle brugere, herunder ejendomsmæglere. Reducerede omkostninger til eksterne konsulenter. Forslaget forudsætter, at initiativer vedrørende forsimpling af GIS-systemerne som planlagt gennemføres i 2009. Forslaget vil med fuld effekt kunne effektueres fra 1. januar 2010.
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.08.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Opsigelse af KMD Tandpleje 115 115 115 115 I alt 115 115 115 115 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-14.300 115-14.185 1 Budget 2011-14.300 115-14.185 1 Budget 2012-14.300 115-14.185 1 Budget 2013-14.300 115-14.185 1 Administrationen i Greve Kommunes skoletandpleje har skiftet fra KMD Tandpleje til et konkurrerende produkt TM Tand. TM Tand er ved at blive tilrettet, så det kan overtage de funktioner, som KMD Tandpleje tilbyder. Dette forventes at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2010, hvorefter KMD Tandpleje kan opsiges. Greve Kommunes skoletandpleje Fordele: Undgå at betale for 2 systemer, der i princippet kan det samme Lette sagsbehandlingstiden for tandplejen i forhold til kun at skulle benytte et system Ulemper: Såfremt det viser sig, at TM Tand ikke kan tilrettes tilfredsstillende inden 1. januar 2010, kan det betyde, at besparelsen først slår igennem i 2011. Såfremt TM Tand ikke er i en tilstand den 1. januar 2010, hvor systemet kan overtage funktionerne i KMD Tandpleje, kan der blive tale om, at kontrakten med KMD skal løbe indtil udgangen af 2010. Under forudsætning af at TM Tand kan tilrettes inden 1. januar 2010, kan forslaget effektueres med fuld effekt fra 1. januar 2010.
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.09.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Opsigelse af fagspecifikke Schultz lovguider: 110 110 110 110 Miljø, Jobcenter, Borgerservice (men bibeholde basispakke Lovguide KommuneKoncept) I alt 110 110 110 110 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-420 110-340 24 Budget 2011-420 110-340 24 Budget 2012-420 110-340 24 Budget 2013-420 110-340 24 Greve Kommune har de sidste 10 år anvendt den elektroniske Schultz Lovguide KommuneKoncept som opslagsværk for love, bekendtgørelser, interne procedurer mv. Til basispakken er gennem årene tilkøbt supplerende fagspecifikke lov- og praksisguider inden for miljø, jobcenter og borgerservice. Såvel basispakken samt lovguiderne anvendes flittigt i de fleste centre. Center for It & Digitalisering har i.f.m. forarbejde til budet 2010-2013 forhandlet med Schultz med henblik på reduktion af kontraktsum, men licens- og brugsbetingelser muliggør kun enten helt at droppe kontrakten eller at skære de fagspecifikke lovguider væk. Alle sagsbehandlere i Greve Kommune, der i deres daglige arbejde benytter sig af lovtekster m.m. Fordele: Reducerede omkostninger ved at bruge gratis on-line lovsamlinger, fx Retsinfo. Ulemper: Der må forventes en massiv utilfredshed blandt ledere og medarbejdere over at skulle undvære et vigtigt It-hjælpeværktøj i det daglige arbejde Når der lukkes delvis ned for digitale løsninger, vil medarbejderne samtidig blive frataget et It-hjælpeværktøj og dermed mulighed for mere effektive arbejdsgange Usikkerhed hos sagsbehandlere og ledere ved ringere mulighed for at sikre/dokumentere korrekt retsgrundlag. Ingen direkte, men øget risiko for fejl ifm. sagsbehandling og kollegaoplæring.
Forslaget vil kunne effektueres med fuld effekt fra 1. januar 2010. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.08.10.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Opsigelse af Single Sign-On 50 50 50 50 I alt 50 50 50 50 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-50 50 0 100 Budget 2011-50 50 0 100 Budget 2012-50 50 0 100 Budget 2013-50 50 0 100 Center for It & Digitalisering har forsøgt at implementere et såkaldt Single Sign-On produkt fra firmaet Citrix. Et Single Sign-On system har til formål at samle de mange forskellige systemer, der kræver hver deres brugernavn og adgangskode, så det er muligt for brugeren kun at benytte et brugernavn og en adgangskode for at opnå adgang til de andre systemer. Det har vist sig, at systemet ikke kan sameksistere med de mange produkter, der bliver benyttet fra KMD, og som kræver et selvstændigt brugernavn og adgangskode. Når ikke alle systemer kan omfattes af en Single Sign-On løsning, har løsningen langt fra den effekt, det er tiltænkt, og systemet er derfor kun i brug hos et begrænset antal brugere. Aftalen kan derfor opsiges og projektet må skrinlægges til et evt. senere tidspunkt. Alle sagsbehandlere i Greve Kommune, der i deres daglige arbejde benytter sig af Citrix Single Sign-On Fordele: den økonomiske fordel Ulemper: Når der lukkes ned for digitale løsninger, vil en af effekterne være, at medarbejderne bliver frataget et It-hjælpeværktøj og dermed mulighed for mere effektive arbejdsgange
de brugere der benytter systemet i dag, skal fremover logge selvstændigt på de systemer, der er omfattet af Single Sign-On løsningen begrænset modstand fra enkelte brugere der benytter systemet i dag Forslaget vil med fuld effekt kunne effektueres fra 1. januar 2010, DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 It & Digitalisering Forslagstype: Plusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.09.01.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift It-teknisk tilkaldevagt -150-150 -150-150 I alt -150-150 -150-150 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-6.600-150 -6.750 2 Budget 2011-6.600-150 -6.750 2 Budget 2012-6.600-150 -6.750 2 Budget 2013-6.600-150 -6.750 2 På nuværende tidspunkt har Center for It & Digitalisering indgået serviceaftaler (SLA) med alle centre. SLA omhandler bl.a. åbningstider for teknisk support, der i alle SLA er de samme tider som Rådhusets generelle arbejds-/åbningstider. I tilfælde af It-nedbrud udenfor normal åbningstid, er It centret i henhold til serviceaftalerne først forpligtet til at starte fejlfinding/reetablering den førstkommende arbejdsdag til normal åbningstid. I praksis vil It-centret i tilfælde af nedbrud altid forsøge at starte fejlfinding/reetablering hurtigst muligt, såfremt en af It-centrets teknikere har mulighed for at møde ind på Rådhuset udenfor normal arbejds-/åbningstid. It-centret har endvidere mulighed for at kontakte en af kommunens It-leverandører og mod betaling rekvirere en ekstern tekniker. It-centret har dog ingen garanti for, at den eksterne tekniker har tilstrækkelig lokalt kendskab til systemernes opbygning til at en reetablering vil være mulig. I yderste konsekvens, kan det betyde, at kritiske systemer kan være ude af drift i 4-5 dage, hvis nedbrud sker i starten af en helligdagsperiode som f.eks. påsken. I takt med den generelle udvikling bliver flere og flere borgere og medarbejdere afhængige af, at It platformen er i drift 24 timer i døgnet året rundt. Nedenstående er blot et mindre udpluk af de systemer, der er afhængige af en driftssikker It-platform:
Greve.dk med selvbetjeningsløsninger og informationer til borgerne - Institutioner som f.eks. Biblioteket, der ikke følger It centrets åbningstider - Rådhuset og 14 institutioners telefonsystemer - Kritiske systemer som f.eks. Care omsorgssystem, der bl.a. indeholder medicin-, kørsels- og kostlister for kommunens pasningskrævende ældre - Backup af alle kommunens data og systemer der lagres hos ekstern leverandør - 129 institutioner og 130 hjemmearbejdspladser, herunder byrådsmedlemmer Center for It & Digitalisering finder det ikke acceptabelt fortsat at basere fejlfinding og/eller reetablering af ovennævnte på It centrets teknikeres velvillighed og en historisk stabil It-platform og anbefaler derfor at der etableres en tilkaldeordning med It centrets teknikere. Forslaget omfatter etablering af tilkaldeordningen i weekender, lukkedage og søn- og helligdage, da det vurderes, at fejlfinding/reetablering i hverdagen kan vente til næste arbejdsdag kl. 08.00. Såfremt det vurderes, at forslaget skal indføres 24 timer i døgnet, året rundt, vil merudgiften stige til -300.000 kr. Tilkaldeordningen skal ikke fungere som en brugersupportfunktion men som en teknisk supportfunktion, hvilket betyder, at brugerne kan få support i tilfælde af tekniske nedbrud eller f.eks. hvis der er en brugerkonto der skal låses op. Ordningen skal ikke anvendes til support i brugen af diverse systemer som f.eks. tekstbehandlingssystemet Word. Forslaget er behandlet på direktionsmøde den 10. februar 2009, hvor beslutningen blev at fastholde serviceniveauet i 2009 og evt. lade forslaget indgå som et plusmål i tet i 2010. Følgende betragtes som målgrupper: - Borgere der benytter Greve.dk - Institutioner med åbningstider ud over It centrets åbningstider - Institutioner hvis telefonsystem der er koblet op på Rådhusets telefoncentral - Medarbejdere der arbejder med kritiske systemer som f.eks. Care omsorgssystemet - Byrådsmedlemmer og medarbejdere med hjemmearbejdsplads Der har været bekymringer fra andre centre om forslaget ville skabe præcedens for andre personalegrupper, der også kan blive tilkaldt udenfor normal arbejdstid. Dette anses dog ikke for sandsynligt, da It-centret bl.a. er en driftsenhed, der har til opgave at opretholde maksimal oppetid på kommunens mange It systemer, telefonsystemer og datalinier og kan derfor ikke sammenlignes med andre personalegrupper som f.eks. kommunikationsmedarbejdere. Forslaget kan etableres med fuld effekt fra januar 2010. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 Ejendomscentret Forslagstype: Plusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.09.02.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Leasing af El-biler - tjenestebiler -100-100 -100-300 I alt -100-100 -100-300 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010 *-264-100 -364 4 Budget 2011 *-264-100 -364 4 Budget 2012 *-264-100 -364 4 Budget 2013 *-264-300 -564 113 *det samlede på driften af rådhusets tjenestebiler To nye el-biler fra den norske bilproducent Think er blevet leveret og indlemmet i Greve Kommunes bilpark i 2009. El-bilerne er af mærket Think City. Indkøbet af de to el-biler er et led i kommunens klima- og energipolitik, hvor målet blandt andet er at nedbringe CO2 udslippet og begrænse kommunens bidrag til forureningen. Efter testning og opgørelse af driftsøkonomien på kommunens to elbiler, er det tanken at erstatte tidligere anskaffelsestyper med el-biler i forhold til anskaffelsesplan indenfor tjenestebiler. Situationen er nu, at der mangler et konkret datagrundlag på driftsøkonomien af el-bilerne, hvorfor der gennemføres en test af driftsøkonomien over periode. Denne testperiode skal tage højde for om bilens driftsøkonomi bl.a. er sæsonafhængig. Testperiodens varighed er derfor fastsat til at vare til ultimo 1. kvartal 2010, hvor der kan opgøres en evt. driftsbesparelse i forhold til almindelige biler. Byrådet har i marts 2009 vedtaget en Klima- og Energipolitik for Greve Kommune. Hvis Greve Kommune, jævnfør politikkens indsatsområde 4, vælger at købe el-biler, anmodes der til dækning af merudgifterne til indkøb og leasing af disse. Dette medfører ønsket om korrektion af driftstet i 2010 2012 årligt med 100.000 kr. og i 2013 med 300.000 kr. Budgetkorrektionen er beregnet på baggrund af udskiftningsplanen for tjenestebilerne. Korrektionen udgør den ekstra omkostning, der er ved leasing af El-biler, der har en højere indkøbspris end nuværende biler. Den årlige leasingydelse på el-bilerne er ca. kr. 45.000 og på
tilsvarende almindelige biler ca. kr. 20.000. Udskiftningstakten på tjenestebiler er anslået til 4 biler i 2010, 2011 og 2012 og 8 biler i 2013. Rådhusets ansatte. Konsekvenser i forhold til ikke at modtage korrektioner vurderes at være medvirkende til, at kommunen ikke kan leve op til målet om at nedbringe CO2 udslippet og begrænse kommunens bidrag til forureningen. Endvidere sendes et signal om, at kommunen ikke er en miljøbevidst arbejdsplads Bør effektueres pr. 1.1.2010. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 17.08.2009
sforslag til 2010-2013 Ejendomscentret Forslagstype: Plusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.09.03.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Ejendomscentrets ramme (skøn) -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Alle beløb er Budget 2010 * -1.000 Budget 2011 * -1.000 Budget 2012 * -1.000 Budget 2013 * -1.000 * er ikke angivet, da forslaget dækker flere forskellige områder. Korrigeret Beløbet af afsat til imødegåelse af mæssige udfordringen bl.a. vedrørende Rådhusets vedligeholdelse, energiforbrug, serviceaftaler og adgangssystem. Der er ligeledes besluttet og iværksat en analyse af Ejendomscentrets ter. Denne forventes færdig inden 2010 vedtages. Dette plusmål skal efterfølgende på basis af analysen medføre en ændring i de samlede ter, serviceniveauet eller strukturen for Ejendomscentret. Medarbejdere i Ejendomscentret. Ansatte på rådhuset. Øvrige centre. 1.1.2010 og efterfølgende år.
sforslag til 2010-2013 HR & Personale Forslagstype: Plusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.09.04.10 Drift/anlæg/finansiering: Drift Øge antallet af kontorelever -237-845 -1.235-1.235 I alt -237-845 -1.235-1.235 Alle beløb er Korrigeret Budget 2010-1.235-237 -1.472 19 Budget 2011-1.235-845 -2.080 68 Budget 2012-1.235-1.235-2.470 100 Budget 2013-1.235-1.235-2.470 100 Greve Kommune uddanner hvert år 3 kontorelever på rådhuset. Eleverne er under uddannelse i 2 år, hvilket betyder, at der er 6 elever under uddannelse i kommunen om året. Det foreslås, at udvide antallet af elever med 3, således at kommunen hvert år uddanner 6 elever og i alt har 12 elever om året. Område-Med på Rådhuset har i første halvdel af 2009 drøftet spørgsmålet. Det er udvalgets opfattelse, at Greve Kommune bør øge antallet af elever, da det både for eleverne, den enkelte arbejdsplads og Rådhuset samlet er forbundet med mange fordele at have flere elever. Det drejer sig om fordele som kompetenceudvikling samt rekrutteringsmuligheder. Alle administrative enheder på Rådhuset. Forslaget vil først og fremmest øge Greve Kommunes mulighed for at ansætte kvalificerede administrative medarbejdere. Dertil kommer, at Greve Kommune med forslaget i højere grad lever op til den uddannelsesforpligtelse, som de kommunale arbejdspladser bør løfte. Til sidst vil en større elevgruppe betyde, at kontoreleverne gennem hele uddannelsesforløbet er forankret i en større gruppe, hvilket kvalificerer uddannelsesforløbet. Nye kontorelever ansættes i foråret og tiltræder 1. september. Forslaget kan derfor træde i kraft pr. 1. september 2010.