Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 1. Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn på Odense Kommunes økonomi og budget 2017. Vi ønsker at fokusere på og prioritere hverdagen og hverdagens fundament; ikke mindst for alle de almindelige odenseanere, der går på arbejde hver dag og betaler den skat, der finansierer kommunens aktivitet (velfærd). For os i Venstre er kommunens kerneopgaver i hverdagen vigtigere, end nye røde snore at klippe over, flere festivaller og forkromede helhedsplaner for udvalgte boligområder. Vi skal prioritere det som giver velfærd for odenseanerne.
2. Forudsætninger for budgetlægningen De enkelte udvalg skal udarbejde et budgetforslag, der respekterer Økonomiudvalgets rammeudmelding. I praksis betyder det, at vi skal lægge et budget baseret på følgende: - Der ikke kommer noget tilbage af omprioriteringsbidraget (hvor Regeringen har tilkendegivet hele beløbet kommer tilbage til kommunerne under ét men ikke til hvilke områder og med hvilke bindinger) - Der ikke kommer noget til Odense Kommune i finansieringstilskud, hvor Odense Kommune for indeværende år modtager et tre-cifret millionbeløb - Der er ingen almindelig vækst i skat og udligning, eller dette bliver spist op af overførselsindkomster m.v. Eller med andre ord: Et worst-case-scenario for budgetlægningen. Samtidigt har et politisk flertal i Odense Byråd tilkendegivet, at de ønsker at gennemføre en massiv skatteforhøjelse på 4,1% (1 procentpoint). Det svarer til at hive 300 millioner kroner op af borgernes lommer hvert eneste år. Byrådets røde flertal kan i denne situation meget vel føle sig fristet til at vedtage besparelsesforslag, man på den ene side kalder nødvendige, men på den anden side tilkendegiver, at man grundlæggende er imod forslagene, og at flertallet, hvis mulighederne er til stede, vil købe besparelserne tilbage enten ved et greb i borgernes lommer (skatteforhøjelsen), eller med de midler, der i et eller andet omfang er at finde i omprioriteringsbidrag, finansieringstilskud eller almindelig vækst i samfundsøkonomien. Som et ansvarligt parti er det i denne situation Venstres opgave at komme med et forslag, der både lever op til Økonomiudvalgets rammeudmelding (sparekrav), og som samtidigt er ansvarligt at gennemføre.
3. Besparelses- og udbygningsforslag, som Venstre kan støtte 3.1. Forvaltningens forslag Venstre kan acceptere en række af forvaltningens besparelsesforslag. Blandt de økonomisk væsentligste er ændret personalesammensætning i dagsinstitutioner og den understøttende undervisning, dansk som andetsprog samt klub/sfo og ungdomsskoleområdet, suppleret med en lang række andre forslag (jf. dog pkt. 4.1). Disse fremgår af bilag 1. 3.2. Venstres supplerende besparelsesforslag Ud over forvaltningens forslag, fremsætter Venstre en række egne forslag. 3.2.1. Målrettet undervisning i Dansk som andetsprog Spørgsmål til forvaltningen har vist, at midler til undervisning i dansk som andetsprog fordeles efter kriterier, der er meget brede, og som bl.a. omfatter børn, som er født og opvokset i Danmark, og som har gået i danske institutioner. På baggrund heraf, må det forventes at børn, der er født og opvokset i Danmark, eller har boet her en længere årrække, taler og forstår dansk. Derfor bør bevillingen til dansk som andetsprog målrettes til de børn, der er indrejst til Danmark inden for 5 år (14,8% af elevernes med anden etnisk herkomst er indrejst til Danmark inden for de seneste 5 år). 3.2.2. Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser Venstre foreslår, at fordelingen af dagpleje- og vuggestuer normaliseres, svarende til den historiske fordeling med 50/50. Vækst i børnetal rettes mod dagplejen. Det vil kræve rekruttering af flere dagplejere, ikke mindst i bymidten, muligvis også en lidt større mobilitet blandt forældrene, men ud over at give et provenu, der af forvaltningen anslås til 1-2 mio. kr. årligt, muliggøre konvertering af vuggestue- til børnehavepladser og en konsolidering af bygningsmassen, jf. pkt. 3.2.3. Det er muligt, forældrene efterspørger vuggestuepladser, men erfaringen er, at forældrene bliver glade for dagplejen ved mødet med denne. 3.2.3. Bedre bygninger, (lidt) større institutioner og flere ressourcer til børnene I forlængelse af forslaget om flere dagplejere og færre vuggestuer foreslår Venstre, at der afsættes et anlægsbudget målrettet at komme ud af bygninger, der er i dårlig stand, dyre at vedligeholde og/eller er dårligt egnede til institutionsbrug, ved indflytning på skoler i lokalsamfundet (f.eks. Stige, Lumby), eller f.eks. ved tilbygning til eksisterende institutioner, hvor dette er muligt. Provenu fra By- og Kulturudvalgets budget på rengøring, vedligeholdelse m.v. tilføres Børn- og Ungeudvalgets budgetramme. Driftsbesparelser på f.eks. ledelse, åbne/lukke-vagt m.v. forbliver i daginstitutionsområdets budget, så der både sikres mere tidssvarende rammer og flere ressourcer til kerneopgaven.
Anlægsbudgettet kan f.eks. bl.a. finansieres ved at spare 55 mio. kr. til ny asfalt (vej i Vollsmose) væk. 3.2.4. Fastholdelse af administrativ besparelse I alle sammenligninger ligger Odense højt på administrative udgifter. Vi foreslår derfor at fastholde det af forvaltningen foreslåede niveau for administrative besparelser i 2017 (4 mio kr.) også i 2018 og de øvrige overslagsår, så besparelsen svarer til 5% af budgettet. 3.3. Omprioritering på tværs i kommunen I Venstre er vi af den opfattelse, at vi lægger et budget på tværs af kommunen. Vi anerkender principperne for budgetlægning, Børn- og Ungeudvalget kan ikke vedtage besparelsesforslag i andre udvalg, men i lighed med busudbudssagen kan vi sammenkoble indhold mellem ét udvalg og et andet, enten ved at efterlade en udisponeret ramme, eller, konkret i dette tilfælde, ved at efterlade en rammebesparelse, svarende til de beløb, vi ønsker at overføre fra andre udvalg. 3.3.1. Økonomiudvalget - Odense & Co. Venstre foreslår at overføre midler fra Odense & Co. til Børn- og Ungeudvalget, med henblik på at styrke Folkeskolen. Konkret foreslår vi besparelser på f.eks. SPIS Madfestival (400.000 kr.), Byg til Vækstforeningsbidrag (800.000 kr.), på lønninger til staben (2 mio. kr. årligt ud af ca. 9 mio.), ODEON, tilskud til aktiviteter (2 mio. kr. årligt ud af 5 mio.), samt til nogle mindre projekter (se bilag 1), og endelig 5/7,5 mio. årligt af de udisponerede midler (hhv. 7,6 og 15 mio. kr. årligt i 2017 og 2018). 3.3.2. Økonomiudvalget andre emner Venstre foreslår at nedlægge den røde boks præsentationen af TBT-projektet har haft sin tid; nu er projektet ved at blive realiseret. Driften beløber sig til 363.000 kr. månedligt, hvoraf halvdelen dog betales af Realdania. En nedlæggelse vil derfor kun frigøre 2,178 mio. kr. årligt. Odense Kommune har brugt et ganske stort beløb på efteruddannelse af kommunens medarbejdere. Formål og finansiering kan ses af byrådsreferatet fra 4.12.2013. Det fremgår af sagsresuméet, at Phønix etableres med det formål at give alle Odense Kommunes medarbejdere de kompetencer, som er nødvendige for at matche fremtidens krav og forventninger samt realisere målene for Ny virkelighed Ny velfærd. Kompetenceudviklingen skal give medarbejderne det nødvendige mod og de færdigheder, der skal til for at arbejde med innovation. Gennem kursusforløb på Phønix skal medarbejderne i højere grad få indsigt i og bevidsthed om, at de er en del af en helhed og derigennem fremme synergiskabelsen på tværs af organisationen.
Efter Venstres opfattelse er det vigtigere at give vores børn en god uddannelse end at skabe holdfølelse blandt kommunens medarbejdere. Det er herigennem muligt at frigøre 9,8 mio. kr. årligt til vores børn- og unge. Trepartsmidler, der umiddelbart er tilført kassen foreslås ligeledes overført til Børn- og Ungeudvalget. 3.3.3. By- og Kulturudvalget - besparelse ved konkurrenceudsætning Den allerede vedtagne konkurrenceudsættelse af halvdelen af rengøringen på skolerne overføres fra By- og Kulturforvaltningens budget og budgetteres i Børn- og Ungeudvalget, jf. BKF`s skøn, og den anden halvdel af skolerengøringen konkurrenceudsættes tillige. 3.3.4. By- og Kulturudvalget Bedre og færre bygninger Jf. pkt. 3.2.3.foreslår Venstre, at der afsættes en ramme til bedre, men (lidt) færre bygninger på daginstitutionsområdet. Vi foreslår, at der for hvert enkelt tilfælde udarbejdes business-cases, og at anlægsbudgettet prioriteres i forhold til at opnå besparelser på udenomsomkostninger. Og at anlægsbudgettet altså primært anvendes på hverdagens fundament og ikke på nye projekter med røde snore. Ved en investering på 55 mio. Kr. (omprioritering fra ny asfalt i Vollsmose) har vi på baggrund af oplysninger fra forvaltningen konservativt estimeret, at der kan spares 1,5 mio kr i 2017, stigende til 3 mio i 2018 og overslagsårene, svarende til en forrentning af investeringen på 5,5% 3.4. Forslag om opprioritering fra Venstre Vi ønsker fra Venstres side en god Folkeskole; ikke mindst ønsker vi, at der altid skal være budget til en lærer til hver klasse. Vi ønsker derfor at styrke normalområdet i Folkeskolen ved at tilføre 10 mio. kr. i 2017 stigende til 15 mio. kr. i 2018 og overslagsårene i budgettildelingsmodellens kriterie for Timer til fagundervisning. Forslaget skal ses i sammenhæng med den tilførsel af midler fra ØKU og BKU, der fremgår af ovenstående. Det er i øvrigt tankevækkende, at den skole, der i 2015 havde det største budget pr. elev (kr. 73.234) havde 36.305 kr. mere, og altså næsten det dobbelte beløb, i forhold til den skole, der havde det mindste budget pr. elev (kr. 36.929). Det er i øvrigt interessant, at den skole (Paarup), der får mindst pr. elev, er én af de skoler, der formår at løfte børnenes afgangsprøveresultater mest i forhold til, hvad man kunne forvente på baggrund af forældrenes baggrund. Vi ønsker med forslaget at styrke en mere rimelig og retfærdig fordeling af skolernes økonomi. Såfremt det i de efterfølgende budgetforhandlinger viser sig muligt at tilvejebringe yderligere
økonomi til Folkeskolen, bør fordelingen skolerne imellem tage udgangspunkt i Timer til fagundervisning netop for at sikre en rimelig fordeling alle skoler imellem.
4. Forslag, der afvises af Venstre Fra Venstres side afviser vi, jf. de indledende bemærkninger, klart de forslag, der mest berører kommunens kerneopgaver, som f.eks. at konvertere fagtimer i Folkeskolen til understøttende undervisning, kompensere skoler med høje klassekvotienter eller lave hold med op til 40 børn i den understøttende undervisning. Vi afviser også de forslag, der rammer det arbejdende folk hårdest, som f.eks. at reducere åbningstiden i børnehusene. Faktisk ville vi hvis det var mulige hellere gå den modsatte vej; ikke mindst fordi Odense har brug for at tiltrække og fastholde (skatte-) borgere, der er i arbejde, og som bidrager til den fælles kasse. Ligeledes kan vi ikke acceptere den forskelsbehandling af børn, der ligger i forslaget om at afskaffe tilskuddet til friskolernes forårs-sfo. Hele listen over forslag, vi afviser fremgår af bilag 1. 4.1.De første besparelser, der falder væk, hvis Som nævnt under pkt. 2 er budgetlægningen undergivet en ikke ubetydelig usikkerhed. Vi har derfor fra Venstres side valgt at supplere listen over forslag, vi kan acceptere, med en liste over de spareforslag, vi er villige til at lade indgå i budgetlægningen, men som efter vores opfattelse bør forsøges forhandlet væk, såfremt råderummet er til stede til dette.
Bilag 1. Besparelsesforslag i BUU: 2017 2018 Forslag fra Forvaltningen, Venstre kan acceptere: B1.3. MC Festival 70 70 B1.4 Somaliaaktiviteter 50 50 B1.5 Havnekulturfestival 50 50 B2a Ledelse, administration og faglig understøttetelse 1.855 2.529 B3.1 Institutionernes ledelse og administration 134 134 B3.2 Løn til dagplejernes selvstyre 100 100 B3.3 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner - 6.104 B3.5 Folkeskolens ledelse og administration 300 690 B3.10 Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger 2.250 5.400 B4.1 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud 902 902 B4.2 Tilskud til tidlig sproglig indsats 586 586 B3.3 Regionspædagoger 1.000 1.000 B4.4 Heldagsskole 700 1.700 B4.5 Haver til maver (kun udvidelse) 366 366 B4.9 Reduktion af generel drift af Musikskolen på 5% 146 351 B4.10 Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet 450 450 B4.11 Familiebehandlere 450 450 B4.12 Psykologer 600 600 B4.14 Ungestrategiske midler - uddannelse til alle 500 500 B5.1 Effektiv brug af ungdomsskoler 1.500 1.500 B5.2 Sammenhængende borgerforløb 552 Uvist B2b Ledelse, administration og faglig understøttelse 2.145 471 O1.1 Klub/SFO-området 6.000 6.000 O1.2 Ungdomsskoleområdet 3.500 3.500 O1.3 Specialundervisningsområdet - omlægning af specialskole 1.500 1.500 O2 Budgetanalyse Specialundervisningsområdet 2.800 6.000 O3.1 Forhåndstildeling til børnehuse #) 1.070 1.070 O3.2 Håndsrækning til vuggestuer 2.812 2.812 O3.3 Revision, selvejende institutioner 11 11 O3.4 Medarbejdersammensætning i daginstitutioner 7.000 896 O3.5 Tildeling til institutioner med socialt udsatte børn 918 918 O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering 1.680 2.100 O3.7 Dansk som andetsprog 2.917 7.000 O3.8 Reduktion på SFO-driftsbudgettet 670 670 O4.1 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet 338 338 O4.2 Tilskud til ressourcebørnehuse 210 210 O4.3 Tilskud til frokostordning 670 670 O4.5 H.C. Andersen Festival 93 93 O4.6 Skolehaver 30 73
O4.7 Central vikarpulje 1.000 1.000 O4.8 Blå mandag og uddannelse af klubmedarbejdere 200 200 O4.9 Sprogets Hus, personalereduktion 500 500 O4.10 CIBU - Generel besparelse på administration 500 500 O4.11 Særlige tværgående aktiviteter 278 278 O4.12 Prisregulering 2017 1.777 O4.13 Budgetværn 2.000 O4.14 Kompetenceudviklingsmidler 500 Sum "ja" 53.680 60.342 #) Dog skal elementet omkring institutioner, der har åbent på to matrikler trækkes ud Supplerende besparelsesforslag: Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog 8.475 17.306 Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser 1.000 1.500 Niveau for administrativ besparelse i 2017 fastholdes i overslagsårene 1.000 Omprioritering på tværs af udvalg: Omprioriteres fra Økonomiudvalgets ramme - "Odense & Co.": Infusion Soft (software til nyhedsbreve) 300 300 Signaturprojekter 240 240 SPIS Madfestival 400 400 Byg til vækst, foreningsbidrag 800 800 ODEON tilskud til aktiviteter 2.000 2.000 O'Thinkers, speakers 450 450 Stab, lønninger 2.000 2.000 Endnu ikke disponerede midler 5.000 7.500 Omprioritering fra Økonomiudvalgets ramme - andre emner Rød boks nedlægges 2.178 2.178 Omprioritering fra uddannelse af voksne til børn, Phønix nedlægges 9.800 9.800 3-partsmidler (tilført kassen) 2.500 1.800 Omprioritering fra By- og Kulturudvalgets ramme Konkurrenceudsættelse skolerengøring (halvdelen; er vedtaget) 500 2.000 Konkurrenceudsættelse skolerengøring (halvdelen; ikke vedtaget) 500 Forbedring og optimering af bygningsmassen, børnehusene 1.500 3.000 Opprioriteringsforslag fra Venstre Styrkelse af Folkeskolen (timer til fagundervisning) -10.000-15.000
Samlet besparelsessum 80.823 98.116 (Samlet sparemål): 71.961 97.304 "Oversparet" i Venstres forslag: 8.862 812 Foreslås overført fra ØKU og BKU (skal teknisk afsættes som spareramme): 27.668 32.968 Forslag fra Forvaltningen, som Venstre ikke kan støtte: B.1.1 Fodboldskolen 200 200 B.1.2. Privat forårs SFO 1.660 1.660 B3.4 Reduktion af åbningstider i børnehusene 3.646 4.400 B3.6 Den sammenhængende skoledag 3.100 7.500 B3.7 Pulje til skoler med høje klassekvotienter 3.261 7.827 B3.8. Konvertering af fagtimer. Til understøttende undervisning 2.100 5.000 B3.9 Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20% af UUtimerne 960 2.300 B4.13 Tale- og hørekonsulenter - Kun for småbørn 550 550 B4.6 Omlægning af svømmeundervisning 333 800 B4.7 Højtbegavede børn 157 377 B4.8 Jernalderlandsbyen 795 1.895 O3.1 Forhåndstildeling til børnehuse (inst. Med flere matrikler) #) #) O3.9 IT i undervisningen 1.120 1.120 O4.4 Nedlæggelse af profilspor 400 1.335 Sum "nej" 18.282 34.964 "Måske" (kan evt. flyttes fra "ja" til "nej" (er p.t. under "ja"): B4.2 Tilskud til tidlig sproglig indsats 586 586 B4.10 Sundhedsplejen - reduktion af skoletilbuddet 450 450 B4.11 Familiebehandlere 450 450 B4.12 Psykologer 600 600 O3.6 Daginstitutionernes fælles finansiering 1.680 2.100 O3.8 Reduktion på SFO-driftsbudgettet 670 670 O4.1 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet 338 338 O4.2 Tilskud til ressourcebørnehuse 210 210 O4.7 Central vikarpulje 1.000 1.000 O4.8 Blå mandag og uddannelse af klubmedarbejdere 200 200 Samlet på "måske"-listen: 6.184 6.604