Social- og sundhedsudvalget

Pr. ultimo marts 2016

Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441 Ældre- og handicaprådet 527.856 528.058 122.075 525.849-2.209-3.046 Sundhedsrådet 171.542 171.542 19.491 171.147-395 -395 Samlet overblik Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441 Ældrerådet 275.714 274.643 63.900 273.266-1.377-2.214 Voksen/Handicaprådet 237.506 238.118 47.666 237.286-832 -832 Socialpsykiatri 14.636 15.297 10.510 15.297 0 0 Sundhedsrådet 171.542 171.542 19.491 171.147-395 -395 Anmodning budgetplaceringer I forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016 anmodes følgende budgetplaceringer mellem politikråder i alt 3,441 mio. kr. Forsøgsordning vedr. ekstra indsats på inkontinensrådet ved ansættelse af 1 sygeplejerske. Finansieres af hjælpemiddelrådet og sygeplejen. I alt 0,452 mio. kr. i 2016 fra pol. 7 til pol. 13. Prioritering af indsats i forhold til revisitering af hjælp i henhold til Servicelovens 83 (hjemmehjælp). Finansieres af BUM kontoen.1½ medarbejder i 2016, 0,615 mio. kr. og 1 medarbejder i 2017 og fremover, 0,460 mio. kr. i overslagsårene. Flyttes fra pol. 7 til pol. 13. Omplacering af medarbejder fra Vi bevæger ældre fra pol. 7 til politikråde 13. I alt 0,375 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af løn fra pol. 7 til pol. 13 vedr. nedlagt lederstilling i forbindelse med administrativ organisationsændring pr. 1. maj 2015, godkendt politisk 1. januar 2015. I alt 0,600 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af bevilling til projekt Cykling uden alder fra pol. 7 til pol. 8. I alt 0,100 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Opnormering i Handicap-Myndighed til revisitering med deraf følgende forventet nettobesparelse. I alt 0,832 mio. kr. i 2016 og overslagsår fra pol. 7 til pol. 13, jfr. kmunalbestyrelens godkendelse af budget for 2016. Omplacering vedr. udgifter til Handicapkørsel for blinde og svagtseende fra politikråde 7 til pol. 10. I alt 0,072 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af 0,495 mio. kr. mellem politikråde 8 og 15 blandt andet vedrørende overdragelse af servicepersonale til Ejendsdrift. Omplacering i 2016 og overslagsår.

Ældrerådet Ældrerådet Oprindeligt Korriger Forbrug Forventet Forventet Anmodning et TOTAL 275.714 274.64 63.900 273.266-1.377-2.214 3 ÆLDREBOLIGER -11.402-439 -10.752 0 10.752 5.30 Ældreboliger -11.402-10.752 439-10.752 0 FÆLLES, PULJER, PROJETKER M.V. 9.968 9.649 932 8.954-695 -172 4.90 Befordring 2.123 2.123 280 1.528-595 -72 5.32 Ældrepuljen 4.650 4.650 896 4.650 0 5.32 Klippekortsordning 0 0-295 0 0 5.32 Innovations- og strukturpulje 149 149 0 149 0 5.32 Projekt viden 0 0-296 0 0 5.32 Cykel uden alder 100 100 0 0-100 -100 5.32 Udviklingsaktiviteter 793 291 0 291 0 5.32 Konsulent ydelser 417 417 0 417 0 5.32 Udd.koordinator 1.475 1.700 304 1.700 0 5.32 Ældrerådet - diverse fælles 261 219 43 219 0 ELEVER 3.905 3.897 1.789 4.736 839 0 5.32 Elever 3.905 3.897 1.789 4.736 839 SYGEPLEJEN 18.859 19.402 3.336 19.402 0 0 5.32 Lønudgifter 17.452 17.945 3.117 17.945 0 5.32 Øvrige udgifter 1.407 1.457 219 1.457 0 MYNDIGHED ÆLDRE 100.864 99.594 23.241 102.784 3.190 5.32 Hjemmepleje - Kmunal 78.101 70.692 17.246 73.550 2.858 5.32 Hjemmepleje - Private/Frit Valg 0 7.200 1.224 7.400 200 5.32 SSA-timer 9.843 8.755 1.922 8.050-705 5.32 Tilskud SEL 94 976 976 290 1.172 196 5.32 Kørselsgodtgørelse 3.728 3.728 661 3.178-550 5.32 Leasing af biler, drift, brændsel m.v. 2.429 2.429 827 3.275 846 5.32 Øvrige udgifter, leje, leasing m.v. 920 920 106 400-520 5.32 Ældrerådet 95.1 335 335 92 360 25 5.32 Mellemkmunale betalinger 3.879 3.879 977 3.879 0 5.32 Fællestillidsmænd FOA og SPL 653 680 163 680 0 5.35 Madservice 0 0-267 840 840 PLEJECENTRE 122.191 117.95 29.387 117.959 0 0 9 5.32 Afregning egne plejecentre 84.125 938-272 938 0 5.32 Aleris, Saltum Plejecenter, Solgården Fj.slev 0 32.759 5.415 32.759 0 5.32 Danske Diakonehjem 27.090 27.493 6.399 27.493 0 5.32 Egne plejecentre 4.019 53.212 13.155 53.212 0 5.32 Servicearealer, Biersted og V. Hjermitslev 171 171 0 171 0 5.32 Servicebetaling, Saltum og Solbakken 2.332 1 7 1 0 5.32 Distrikter 2.809 3.022 4.544 3.022 0 5.32 Akutpladser, VBÆ, Aktiviteter for demente, 1.645 363 60 363 0 Akut/Subakut 5.32 Flytteudgifter v/lukning, ægtefællerabat 0 0 79 0 0 servicepakker AFLASTNINGSBOLIGER 1.650 1.650 358 1.650 0 0 5.34 Driftskostninger til aflastningsboliger 1.650 1.650 358 1.650 0 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 1.400 5.442 0 0-5.442-2.042 5.32 Budget reserveret øvrige politikrådet 0 2.042 0 0-2.042-2.042 5.32 Budget til opnåelse af balance i 2016 1.400 3.400 0 0-3.400 0

HJÆLPEMIDLER 27.143 26.666 4.340 27.397 731 0 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler, 27.143 26.666 4.340 27.397 731 boligind.m.v. Plejevederlag 1.136 1.136 78 1.136 0 0 5.37 Plejevederlag 1.136 1.136 78 1.136 0 Status på udgifter og indtægter Ved budgetopfølgningen ultimo marts 2016 anslås et samlet merforbrug på 0,837 mio. kr. s overvejende kan henføres til følgende råder: Stigning i antal visiterede timer i hjemmeplejen, med baggrund i dags for uge 1-12 2016 Skønnede merudgifter til elever samt driftsudgifter på hjemmeplejebiler Merudgift vedr. madservice med udgangspunkt i nye kontrakter med madleverandører Merudgifter til bevilling af inkontinens- og stihjælpemidler samt bevilling af biler SEL 114 Omplaceringer Der søges placeringer for i alt 2,214 mio. kr. I alt 0,452 kr. i 2016 til pol. 13 vedr. forsøgsordning til ekstra indsats på inkontinensrådet ved ansættelse af 1 sygeplejerske. Finansieres af hjælpemiddelrådet og sygeplejen. Prioritering af indsats i forhold til revisitering af hjælp i henhold til Servicelovens 83 (hjemmehjælp). Finansieres af BUM kontoen.1½ medarbejder i 2016, 0,615 mio. kr. og 1 medarbejder i 2017 og fremover 0,460 mio. kr. i overslagsårene. Flyttes til pol. 13. Omplacering af medarbejder fra Vi bevæger ældre til pol. 13. I alt 0,375 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af lønbudget til pol. 13 vedr. nedlagt lederstilling i forbindelse med administrativ organisationsændring pr. 1. maj 2015, godkendt politisk 1. januar 2015. I alt 0,600 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering af bevilling til projekt Cykling uden alder til pol. 8. I alt 0,100 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Omplacering vedr. udgifter til Handicapkørsel for blinde og svagtseende til pol. 10. I alt 0,072 mio. kr. i 2016 og overslagsår. Aktivitetsudvikling Der er primo 2016 konstateret en stigning i visiterede timer i hjemmeplejen, s - hvis nuværende udviklingen fortsætter året ud - vil medføre en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. for SSH og SSA ydelser. Myndighed har i april måned igangsat en gennemgang af samtlige 1.300 bevillinger, idet der i første kvartal er opstået usikkerhed kring korrekt afregning til alle fritvalgsleverandørerne. Gennemgangen, s forventes afsluttet primo maj måned, og skal ligeledes danne grundlag for en korrekt konvertering af data i det nye sorgssystem, s implementeres i oktober måned 2016. Den kmunale hjemmepleje er særdeles udfordret i årets 3 første måneder, hvilket bl.a. kan skyldes usikkerheden kring afregningerne samt fortsat tilpasning af forbruget i hjemmeplejen s helhed og specifikt i den sydlige del af kmunen. På hjælpemiddelrådet er der i samarbejde med kmunens indkøbsafdeling igangsat indgåelse af indkøbsaftaler på inkontinens- og stirådet.

Voksen/handicaprådet Voksen/Handicaprådet inkl. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning forsorgshjem og kristecentre Total 237.506 238.118 47.666 237.286-832 -832 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.757 4.757 125 4.757 0 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -7.513-7.513-2.831-7.513 0 5.32 Pleje og sorg jf. SL 95 og 96 24.770 24.521 6.733 24.064-457 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 125.724 124.170 22.953 123.338-832 -832 5.33 Ledsagerpulje botilbud 150 150 0 150 0 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 762 762-259 1.475 713 5.50 Botilbud til længerevarende ophold 15.025 15.000 2.500 13.509-1.491 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 37.390 40.179 9.997 42.034 1.855 5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning 1.142 1.142 196 1.142 0 5.58 Beskyttet beskæftigelse 15.024 14.994 4.547 15.291 297 5.59 Aktivitets- og samværstilbud 18.788 18.742 3.458 17.355-1.387 5.72 Sociale formål 1.214 1.214 247 1.184-30 6.51 Sekretariat og forvaltning 273 0-1 500 500 Status på udgifter og indtægter Ved budgetkontrollen er der taget udgangspunkt i de kendte forhold vedrørende personer og udgifter, hvoraf langt de fleste udgifter er blevet korrigeret for gældende priser og takster. Ligeledes er den kendte tilgang af borgere indarbejdet i budgetopfølgningen. Budgetkontrollen ultimo marts 2016 viser et forventet mindreforbrug på 0,832 mio. kr., s konsekvens af reduktion i forbindelse med placering til myndighedsafdelingen ifm. den politiske beslutning øget revisitation, med det formål at bevillingerne afspejler det aktuelle behov hos den enkelte borger. Social- og Sundhedsudvalget har besluttet et ændret serviceniveau vedr. Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) og vedr. bostøtteordningerne. Effekterne af disse ændringer er endnu ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning, men det forventes at der ved næste budgetopfølgning vil være et væsentlig mindreforbrug på BPA rådet. Generelt sker der en glidning mellem bostøtte/botilbudsparagraffer. Eksempelvis søges udgiftsreduktioner ved at revisitere borgere på Serviceloven 85 og 107, hhv. funktioner 5.33 og 5.52. Revisiteringstiltag operationaliseres via opnormering af voksen handicapafdeling med to stillinger. Udgifter vedrørende bostøtte/botilbud hænger derudover i et vist fang sammen med udgifter til dagbeskæftigelse, således at en ændring i antallet af borgere visiteret til botilbudsparagraffer, 85, 107 og 108, kan forårsage en ændring i udgifter til dagbeskæftigelsesparagraffer, 103, 104. På indtægtssiden er der endnu ikke inkluderet i budgetkontrollen, en simulering på indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrørende særlige dyre enkeltsager. Simuleringen er blevet udarbejdet ud fra forventede udgifter på Voksen Handicaprådet i 2016 og de gældende refusionssatser 1. Resultatet af indtægtssimuleringen vil blive indarbejdet i næste budgetopfølgning. 1 Gældende satser for 2016 er 0 1.010 t.kr. = 0%, 1.010-1.889 t.kr. = 25%, 1.889 t.kr og opefter = 50%.

Omplaceringer: Der søges en placering på 0,832 mio. kr. i 2016 samt overslagsårene til pol. 13 jfr. kmunalbestyrelsens godkendelse af budget 2016. Denne er til finansiering af udgifter i myndighed i forbindelse med opnormering vedr. øget revisitation. Handicap- og Socialpsykiatrien Handicap- og socialpsykiatrien Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total 14.636 15.297 10.510 15.297 0 0 0.35 Andre Fritidsfaciliteter 257 257 38 257 0 0 5.33 Bostøtte 6.836 7.536 2.099 7.536 0 0 5.33 Projekt social færdighedstræning 0 0 79 0 0 0 5.33 Opgangsfællesskab 0 0 162 0 0 0 5.33 Krabben -64-64 1.249-64 0 0 5.33 Toftehøj -171-171 1.842-171 0 0 5.33 Akutpladsprojekt 0 0 46 0 0 0 5.33 Sneppen 0 0 179 0 0 0 5.33 Solkrogen -131-131 1.578-131 0 0 5.33 Poppelvej 1C 0 0 607 0 0 0 5.33 Projekt livskvalitet hjerneskadede 0 0-17 0 0 0 5.53 Kontaktperson og ledsageordning 2.426 2.414 642 2.414 0 0 5.59 Aktivitets- og samværstilbud Hjortdal -33-33 453-33 0 0 5.59 Væresteder 5.516 5.489 1.553 5.489 0 0 Status på udgifter og indtægter Handicap- og socialpsykiatrien fatter egne kmunale tilbud sås Bostøtte, Opgangsfællesskabet, Bofællesskabet Solkrogen, Bofællesskabet Krabben, Bofællesskabet Sneppen, Boform Toftehøj, Boenheden Poppelvej, Støtte-kontakt personordninger samt Væresteder og Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Hele handicap og socialpsykiatrirådet er fattet af bekendtgørelsen af kostningsbaserede takster, hvorfor der hvert år beregnes takster på alle råder. Toftehøj er fattet af rammeaftalen med Region Nordjylland. Områderne er budgetteret således, at årets resultat skal balancere. Balancerer året ikke vil overskud/underskud henføres til konsolidering og/eller nedsætte/forhøje taksten 2 år efter, hvorfor regnskabsresultatet altid vil balancere ved årsafslutningen. Nogle steder forekmer negative budget beløb, hvilket skyldes afskrivninger, s ikke bliver bogført før ved regnskabsafslutningen. Handicap- og socialpsykiatriens opholdssteder og dagtilbud sælger ydelser hovedsageligt til egne borgere, men sælger også til andre kmuner jfr. nedenstående opgørelse. Det skal bemærkes at Toftehøjs pladser er besat af 34% fra andre kmuner, hvilket bl.a. er årsagen til at de er fattet af rammeaftalen.

Borgere på egne bogtilbud 28% 72% Andre kmuner Jammerbugt På egne botilbud er der 99% belægning pr. 31.3.16 dvs. 74 pladser ud af 75 er besat. 53 pladser er egne borgere og 21 pladser er fra andre kmuner. Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal 20% 80% Andre kmuner Jammerbugt På samværs- og aktivitetscenter Hjortdal er der pt. 20 borgere, hvoraf 16 er egne borgere og 4 fra andre kmuner. Aktivitetsudvikling I 2016 ser rådet ud til at balancere pr. 31.03.2016 til trods for de udfordringer der er ved at budgetterne i 2016 samlet set er reduceret med 1.3 mio. kr. Socialpsykiatri Bostøtterådet har stadig store udfordringer, men forventes at balancere i 2016 i form af den tidligere midlertidige udvidelse af rammen i foråret 2016. Jfr. SSU s beslutning på marts mødet ikke fortsat at udvide den eksisterende ramme, er der iværksat de nødvendige afskedigelser og revisiteringer for at få rådet i balance med udgangen af 2016. På råderne Opgangsfælleskabet, støtte-kontaktpersonordningen og Værestederne forventes det at 2016 balancerer, da der pt. er stabilitet på råderne. Botilbud Toftehøj har pt. fuld belægning dvs. alle 32 pladser er besat, hvilket giver anledning til et mindre driftsoverskud. Det ser dog ud til at der i løbet af året vil blive tme lejligheder, hvorfor bedste bud nu er at regnskabet balancerer.

Sneppen har i en længere periode haft en ledig plads, men får pr. 1.4.2016 fuld belægning, hvorfor det forventes at 2016 balancerer. Krabben har nu fået alle 22 pladser besat incl. aflasningspladsen s kun er belagt ca. halvdelen af året, hvilket giver udfordringer, da den er med i takstberegningen på ligefod med de øvrige pladser. Pt. er der dog udsigt til et mindre driftsoverskud, forudsat at der er fuld belagt hele året. Solkrogen har i øjeblikket en ledig plads, s muligvis snart bliver besat, hvorfor regnskabet forventes at balancere. Dagtilbud Samværs - og aktivitetscenter Hjortdal har fået justeret personalet ifht. de borgere der benytter tilbuddet pt., hvorfor der forventes balance i 2016. Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Samlet set er handicap- og socialpsykiatrirådets budgetter reduceret med 1.3 mio. kr. i forbindelse med 2% besparelsen i stillingskataloget samt 0,5% i budgetforliget. Sundhedsrådet Sundhedsrådet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Total 171.542 171.542 19.491 171.147-395 -395 0.40 Kirkegårde (byudvikling) 0 120 62 120 0 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 135.349 134.654 11.296 134.473-181 4.82 Kmunal genoptræning 11.036 11.731 2.637 11.731 0 4.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 7.518 7.518 1.420 7.518 0 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.375 6.375 2.075 6.375 0 4.90 Andre sundhedsudgifter 2.026 1.906 230 1.906 0 5.33 Forebyggende hjemmebesøg 1.632 1.632 499 1.632 0 5.33 Aktivitetscentre fælles kørsel 729 729 289 729 0 5.33 Aktivitetscentre drift 5.320 5.320 891 5.106-214 -395 5.99 Øvrige sociale formål 1.557 1.557 93 1.557 0 Status på udgifter og indtægter Samlet set skønnes det at Sundhedsrådet i 2016 er i balance.

Omplaceringer Der søges placeringer for i alt 0,395 mio. kr I forbindelse med overdragelse af servicepersonale til Ejendscentret er lønninger til rengøring ikke flyttet fra Aktivitetscentrene, hvorfor der anmodes en placering på 0,484 mio. kr. s overføres til pol.15. Desuden anmodes der at restbudget på 0,008 mio. kr. vedr. Kildevangen samt 0,003 mio. kr. vedr. Hjortshus overføres til pol. 15 - da disse råder fuldt ud hører under Ejendscentret. Derudover anmodes der en placering fra pol. 7 på 0,100 mio. kr. vedr. projekt "cykel uden alder", da dette projekt er overgået til Sundhedsrådet fra Ældrerådet i 2016. Aktivitetsudvikling Vederlagsfri Fysioterapi Området er stærkt under pres, da udgifterne i 2016 ser ud til at være på niveau med 2015. Såfremt der ikke sker en reduktion i den vederlagsfrie fysioterapi, på det forventes, at der vil ske et merforbrug på dette råde, derfor er der udarbejdet en sag til politisk godkendelse vedr. ændring af serviceniveaet på dette råde. Kørsel til aktivitetscentrene På dette råde forventes der et merforbrug på ca. 0,600 mio. kr., da niveauet på nuværende tidspunkt ser ud til at ligge på niveau med 2015. Forbruget har igennem de sidste 3 år været stigende. I 2013 var nettoforbruget 1 mio. kr., i 2014 1,2 mio. kr. og i 2015 1,4 mio. kr. I efteråret 2015 havde kørselskontoret følgende bud på hvorfor forbruget stiger: I gennem længere tid har vi haft 4 borgere fra Blokhus/Kaas rådet der bliver kørt til Biersted Aktivitetscenter i stedet for Kaas Aktivitetscenter. Flere demente borgere fra Brovst rådet bliver kørt til Fjerritslev Aktivitetscenter. Herunder også flere særaftaler bl.a. alene kørsel. I gennem længere tid har der været 2 morgenkørsler 3 dage ugen til Fjerritslev og Biersted Aktivitetscentre, da hjemmeplejen ikke kan have borgerne færdige til første kørsel. Flere kørestolsbrugere s kræver ekstra servicetid, og det kræver ekstra køretur pga. plads mangel i bilerne. Flere demente borgere der kræver mere servicetid til at låse døre og ekstra hjælp. Borgere med rollator, hvor de skal ind via lift - de har fået tilført 2 min. ekstra servicetid. Forvaltningen vil på denne baggrund udarbejde en sagsfremstilling til behandling i Social- og Sundhedsudvalget vedr. iværksættelse af tiltag, s reducerer det forventede merforbrug, hvorfor merforbruget ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Aktivitetscentrene Her forventes et samlet merforbrug på 0,181 mio. kr., når man har taget højde for et forventet overført overskud fra 2015 på 0,246 mio. kr. samt placeringerne til pol. 15. Overskuddet stammer fra uforbrugte midler på vedligeholdelseskonto, hvoraf der i 2016 d.d. er forbrugt 0,100 mio. kr. til udskiftning af vandrør. Der mangler afklaring på, hvorledes man ønsker at udmønte besparelsen på 0,500 mio. kr., s der ved budgetlægningen, forventede effektueret ved at lukke et aktivitetscenter. Herudover mangler afklaring vedr. udgift til 2 tgangslejligheder, s er taget i brug ultimo 2015 på Biersted Aktivitetscenter og s i princippet er ufinansieret. Der er lavet udkast til særskilt sag til SSU. Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Samlet set er Sundhedsrådet i 2016 reduceret med 1,148 mio. kr. 0,148 mio. kr. er en 0,5% besparelse på driften, 0,500 mio. kr. til lukning af et aktivitetscenter og 0,500 mio. kr. til besparelse på Vederlagsfri Fysioterapi.