651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77 77 77 I alt i rammen 18.350 8.036 26.386 25.848 538 538 Tjenestekørsel 139 0 139 150-11 I alt udenfor ramme 139 0 139 150-11 I alt 18.489 8.036 26.525 25.998 527 538 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 1.835 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -918 Inden for de almindelige overførselsregler overføres 538.000 kr. fra 2013 til 2014. Overskuddet vedrører hovedsagligt sparede lønudgifter (vakancer m.v.). Det overførte beløb skal i 2014 dække et forventet merforbrug vedrørende indkøbsfunktionen.
652040 It 400 Personaleudgifter 6.612-141 6.471 6.433 38 38 500 Materiale- og aktivitetsudg. 8 0 8 28-20 -20 600 IT, inventar og materiel 19 0 19 4 15 15 I alt i rammen 6.639-141 6.498 6.465 33 33 Tjenestekørsel 38 0 38 86-47 Konsulentbistand 852 252 1.104 1.068 36 It-udstyr 2.851 0 2.851 3.242-391 Leasing 7.752-385 7.367 7.385-18 Vedligeholdelse 137 0 137 0 137 KMD-betalingsaftaler 22.929-455 22.474 20.515 1.959 Faglicenser 8.711 65 8.776 8.624 152 It-handleplan 749 391 1.140 489 651 GIS 1.070 0 1.070 886 184 Varekøb til udkontering 0 0 0-48 48 I alt udenfor ramme 45.089-132 44.957 42.246 2.712 I alt 51.728-273 51.456 48.711 2.745 33 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 664 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -332 Inden for de almindelige overførselsregler overføres 33.000 kr. fra 2013 til 2014. Uden for rammen søges mindreforbruget vedrørende It-handleplan, 651.000 kr., overført til 2014. Det samlede beløb er disponeret, men udgiften falder først i 2014. Vedrørende forbruget på IT-udstyr bemærkes, at der i 2013 er afholdt udgifter vedrørende digitale valghandlinger for i alt 127.653 kr.
651043 Udvikling & Erhverv 400 Personaleudgifter 18.973-10.133 8.841 8.462 379 379 500 Materiale- og aktivitetsudg. 188 101 288 407-119 -119 600 IT, inventar og materiel 21 1 22 49-27 -27 I alt i rammen 19.182-10.031 9.151 8.918 233 233 Udviklings- og omstillingspuljen 1.636-1.095 541 0 541 Tjenestekørsel 79 0 79 97-18 Det kommunale fællesskab, UDC Bredbånd 0 82 82 82 0 I alt udenfor ramme 1.715-1.013 702 179 523 I alt 20.897-11.044 9.853 9.097 756 233 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 1.918 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -959 Overskuddet på personaleudgifter kommer fra vakante stillinger i 2013. Det forventes at blive mindre i 2014. Merforbruget på Materiale og aktivitetsudgifter kommer fra Kommuneplankontoen, hvor der mangler at blive tilført 75.000 kr. fra Digitaliseringspuljen. Endvidere har der været en konteringsfejl på en ikke momsbærende konto. Området forventes at gå i nul.
651007 Bygningsservice 400 Personaleudgifter 7.491 236 7.727 7.611 116 116 500 Materiale- og aktivitetsudg. 236 294 530 344 186 186 600 IT, inventar og materiel 12 9 21 28-7 -7 900 Indtægter 0 0 0-10 10 10 I alt i rammen 7.739 538 8.277 7.974 304 304 Tjenestekørsel 94 52 146 140 6 Kantinedrift 91 0 91 205-114 I alt udenfor ramme 185 52 237 345-108 I alt 7.924 590 8.515 8.319 196 304 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 774 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -387 Personaleudgifterne har i året været lavere end lagt, hvilket skyldes vakancer i afdelingerne. I 2013 har der været færre udgifter og flere indtægter fra tilsynet med udliciteret rengøring end lagt, hvilket giver et samlet mindreforbrug.
651027 Borgerservice 400 Personaleudgifter 17.252 905 18.156 17.783 374 374 500 Materiale- og aktivitetsudg. 536 556 1.092 680 412 412 600 IT, inventar og materiel 62-10 52 99-47 -47 I alt i rammen 17.850 1.451 19.300 18.561 739 739 Tjenestekørsel 89 0 89 60 29 Lægeerklæringer 71 0 71 33 38 Indtægter -1.660 0-1.660-1.649-11 I alt udenfor ramme -1.500 0-1.500-1.556 56 I alt 16.350 1.451 17.801 17.005 795 739 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 1.785 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -892 Overskuddet på kr. 739.000 ønskes overført til 2014. Betaling for konsulentbistand til gennemgåede regressager finder først sted, når sagerne er afsluttet, hvilket betyder, at der løbende over de næste år, forventes udgifter på området. Mindre udgiften til lønninger og vagtordning ønskes ligeledes overført. Mindre udgiften til løn skyldes bl.a. 2 vakante stillinger, som ikke har kunnet besættes på grund af manglende ansøgere med de fornødne kompetencer (fagligkoordinator har været søgt 3 gange). Opgaverne løses p.t. af vikar.
Teknik & Miljø 400 Personaleudgifter 27.230 2.610 29.840 29.785 56 56 500 Materiale- og aktivitetsudg. 676 329 1.006 650 355 355 600 IT, inventar og materiel 482 0 482 116 366 366 900 Indtægter 0 0 0-32 32 32 I alt i rammen 28.388 2.939 31.328 30.519 809 809 Tjenestekørsel 328 0 328 312 15 Harmonisering af service- og turismevejledning 0 455 455 0 455 Indtægter fra gebyrer -1.718 28-1.690-1.357-333 Indtægter fra forsyningsvirksomheder -3.812 0-3.812-3.914 102 I alt udenfor ramme -5.203 483-4.720-4.959 240 I alt 23.186 3.422 26.608 25.560 1.048 809 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 2.839 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -1.419 Overskuddet 809.000 kr. ønskes overført til 2014. Beløbet vedr. primært uforbrugte midler under Materiale og aktivitetsudgifter. Spildevandsplanlægning 273.700 kr. Arbejdet pågår og fortsætter i 2014 Test for skimmelsvamp 79.400 kr. IT-programmer, hardware 365.700 kr. Digitalisering til Byg & Miljø systemet. Udgifter hertil afholdes primært i 2014. Agenda 1 ton mindre 46.400 kr.
657024 Social & Ældre 400 Personaleudgifter 14.209 1.155 15.364 15.470-105 -105 500 Materiale- og aktivitetsudg. 115 190 305 307-2 -2 600 IT, inventar og materiel 67-1 65 76-10 -10 700 Grunde, arealer og bygninger 0 0 0 1-1 -1 800 Betaling fra andre offentlige myndigheder 0 0 0 0 0 0 900 Indtægter 0-130 -130-136 6 6 I alt i rammen 14.391 1.214 15.604 15.717-113 -113 Tjenestekørsel 183 0 183 331-148 Tolkning 606 0 606 797-191 Lægeerklæringer 216 0 216 197 19 Betaling for udviklingshæmmede lovovertrædere 69 0 69 167-97 I alt udenfor ramme 1.074 0 1.074 1.492-418 Korrektion af overførsler: Udgifter til rengøring 0 0 0 13-13 I alt 15.464 1.214 16.678 17.223-545 -113 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. 1.439-720 2013 har budt på en del udfordringer i handicap og psykiatrirådgivningen med ny chefkonsulent og et stort behov for såvel implementering af fælles kultur som implementering af nye sagsbehandlings- og opfølgningsværktøjer. Afdelingen har derfor prioriteret at bruge ekstra ressourcer til kompetenceudvikling, coaching samt styrings- og it værktøjer. Fra 2014 er der balance mellem forbrug og, ligesom der er kalkuleret med nedbringelse af det overførte underskud og de midler der skal overføres til Borgerservice vedrørende kørselskontoret.
Sundhed & Familie 400 Personaleudgifter 12.937-1.521 11.416 11.656-241 -241 500 Materiale- og aktivitetsudg. 465 0 465 103 361 361 600 IT, inventar og materiel 31 0 31 77-46 -46 900 Indtægter -220 0-220 -170-50 -50 I alt i rammen 13.213-1.522 11.691 11.666 25 25 Tjenestekørsel 489 0 489 450 40 Lægeerklæringer 11 0 11 17-6 I alt udenfor ramme 500 0 501 467 33 0 I alt 13.713-1.521 12.192 12.134 59 25 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 1.321 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -661 Overskud svarende til kr. 25.000 bedes overført til 2014 tet. Overskudet skal bl.a. bruges til udskiftning og opgradering af IT udstyr.
651009 Dagtilbud & Skole 400 Personaleudgifter 3.270 1.703 4.972 4.763 209 209 500 Materiale- og aktivitetsudg. 14 0 14 3 11 11 600 IT, inventar og materiel 12 1 13 1 12 12 I alt i rammen 3.296 1.704 5.000 4.767 232 232 Tjenestekørsel 43 0 43 62-18 I alt udenfor ramme 43 0 43 62-18 I alt 3.339 1.704 5.043 4.829 214 232 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 330 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -165 I 2013 er kommet indtægter på en tidligere medarbejder, som påvirker årets resultat positivt.
658021 Ungekontakten 400 Personaleudgifter 0 3.773 3.773 3.862-89 -89 500 Materiale- og aktivitetsudg. 0 53 53 43 10 10 600 IT, inventar og materiel 0 90 90 104-14 -14 I alt i rammen 0 3.916 3.916 4.009-93 -93 Tjenestekørsel 0 165 165 156 9 I alt udenfor ramme 0 165 165 156 9 I alt 0 4.081 4.081 4.165-84 -93 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 392 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -196 Merudgifterne på personaleområdet skyldes en langtidssygemelding, hvor det har været nødvendigt at ansætte en vikar i længere tid end forventet.
653003 Jobcenter 400 Personaleudgifter 24.824 523 25.348 25.618-271 -271 500 Materiale- og aktivitetsudg. 361 202 563 289 274 274 600 IT, inventar og materiel 72 121 192 129 64 64 I alt i rammen 25.257 846 26.103 26.036 67 67 Tjenestekørsel 214 82 295 302-7 Lægeerklæringer 1.555-200 1.355 1.119 236 I alt udenfor ramme 1.768-119 1.650 1.421 229 I alt 27.025 727 27.753 27.457 295 67 1. Der kan højst overføres 10% af den oprindelige driftsramme. 2.526 2. Et eventuel underskud må højst udgøre 5% af den oprindelige driftsramme. -1.263 Resttet fra 2013 stammer delvist fra færre udgifter til sundhedskoordinator og færre udgifter til inventar.