Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger for fastlæggelse af resultatniveauer for de fire ministermål i i kommune 1. Den tekniske fremskrivning af de fire ministermål for kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. af de fire ministermål kommune pct. pct. 2010- Arbejdskraftreserven 233 259 11,2% 240-7,3% Tilgang til permanente forsørgelsesydelser 47 55 17,0% 55 0% Unge under 30 år på offentlig forsørgelse 145 169 16,6% 162-4,3% Nydanskere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse 168 194 15,5% 190-2,2% Kilde: Jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. Ovenstående giver alene en teknisk fremskrivning af jobcentrets mål. Det endelig mål fastlægges af jobcentret ud fra en vurdering af, hvordan den konkrete indsats og de politiske prioriteringer påvirker det endelige mål. Jobcenteret skal således vurdere, hvor meget en bestemt indsats kan bidrage yderligere til resultatet i december. 1 Udviklingen for de enkelte ydelser under de enkelte mål fremgår af tabellerne i bilag 1. 1/5
Til sammenligning er såvel de tekniske som de endelige mål for Østdanmark angivet i nedenstående tabel 2. Tabel 2. af de fire ministermål samt endeligt mål, Østdanmark Faktisk udvikling - Endeligt mål - - dec- dec-12 12 Arbejdskraftreserven 50.898 55.515 9,1% 50.796-8,5% 50.240-9,5% Tilgang til permanent offentlig forsørgelse 8.731 7.790-10,8% 7.790 0,0% 6.230-20,0% Unge på offentlig forsørgelse 39.180 41.148 5,0% 38.294-6,9% 38.050-7,5% Nydanskere på offentlig forsørgelse 43.688 45.778 4,8% 44.093-3,7% 43.950-4,0% Kilde: Jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. Den tekniske fremskrivning i tabel 1 lægger således op til et lidt mindre fald i kommune end for hele regionen for så vidt angår unge under 30 år, nydanskere fra ikke-vestlige lande og arbejdskraftreserven. Fremskrivningen for tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er nul i kommune. De tekniske fremskrivninger De tekniske fremskrivninger for fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i er fastlagt i samarbejde mellem de fire beskæftigelsesregioner og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den tekniske fremskrivning baserer sig på forventninger til udviklingen i ledigheden fra december 2010 til december samt ledighedens forventede påvirkning af det enkelte mål. Dette resulterer i en ren teknisk fremskrivning af de regionale mål i december. Herefter har regionerne vurderet, hvordan den fremadrettede (styrkede) indsats forventes at påvirke målet på regionsniveau. Det resulterer i de endelige regionale mål på de 4 ministermålsområder. Forudsætningerne Fastlæggelsen af niveauerne for ministermålene baserer sig på følgende forudsætninger: 1. Konjunkturfølsomme målgrupper a-dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere fremskrives i mål 1, 3 og 4 ud fra forventningerne til ledighedsudviklingen fra december 2010 til december. Den forventede ledighedsudvikling forventes at slå igennem med 100 pct. for a-dagpengemodtagere samt jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere. 2. Indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere er mindre konjunkturfølsomme end ovennævnte grupper. Den forventede ledighedsudvikling fra december 2010 til december forventes derfor at slå igennem med 75 pct. for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i mål 1, 3 og 4. 2/5
3. Alle øvrige ydelser er konjunkturuafhængige, og de fastlåses derfor på det historiske niveau (antal) i december 2010. Nedbrydning til lokalt niveau I Østdanmark har regionen nedbrudt den regionale tekniske fremskrivning på kommuneniveau, og det er denne fremskrivning, der er præsenteret i dette notat. Det skal præciseres, at forudsætningerne er af rent teknisk karakter, som ikke tager højde for det enkelte jobcenters konkrete indsats og politiske prioriteringer. Det er derfor tænkt som et understøttende redskab, jobcentret kan anvende til at vurdere, hvilket ambitionsniveau man vil lægge sig på med en given indsats. Regionen skønner, at den generelle bruttoledighed i kommune falder med 7,3 pct. fra 4. kvt. 2010 til 4. kvt., mens bruttoledigheden for unge under 30 år skønnes at falde med 9,8 pct. 2 Disse skøn er lagt ned over dagpengemodtagere, jobklare samt indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere i ovenstående tekniske fremskrivning af målene for. Den skønnede udvikling i ledigheden i kommune ligger lidt under den skønnede udvikling i regionen (-8,5 pct. for den generelle ledighed og -11 pct. for unge under 30 år). 2 Ledighedsprognosen baserer sig på Finansministeriets prognose for udviklingen i ledigheden på landsplan. Denne er omsat til prognose for Østdanmark, som efterfølgende er brudt ned på kommuner. Nedbrydningen på kommuner er sket via en særlig statistisk model, der er udviklet i samarbejde mellem Beskæftigelsesregionen og Rambøll. 3/5
Bilag 1. Bilagstabel 1. Udviklingen i arbejdskraftreserven i Jobcenter, dec. 09 dec. 10 pct. pct. 2010- Arbejdskraftreserven 233 259 11,2% 240-7,3% - heraf dagpengemodtagere 202 226 11,9% 209-7,3% - heraf kontant- og starthjælpsmodtagere 31 33 6,5% 31-7,3% Bilagstabel 2. Udviklingen i tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Jobcenter, dec. 09 dec. 10 pct. pct. 2010- Permanente forsørgelse i alt 47 55 17,0% 55 0,0% - heraf Fleksjob og Ledighedsydelse 12 18 50,0% 18 0,0% - heraf førtidspension 35 37 5,7% 37 0,0% Bilagstabel 3. Udviklingen i antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Jobcenter, dec. 09 dec. 10 pct. pct. 2010- A-dagpenge 21 23 9,5% 21-9,8% Kontant- og starthjælp (match 1) 27 24-11,1% 22-9,8% Kontant- og starthjælp (match 2) 28 36 28,6% 33-7,4% Kontant- og starthjælp (match 3) 5 17 240,0% 17 0,0% Introduktionsydelse 7 8 14,3% 8 0,0% Revalidering 12 12 0,0% 12 0,0% Forrevalidering 11 18 63,6% 18 0,0% Sygedagpenge 18 22 22,2% 22 0,0% Ledighedsydelse 0 0-0 - Fleksjob 3 3 0,0% 3 0,0% Førtidspension 13 6-53,8% 6 0,0% I alt 145 169 16,6% 162-4,3% 4/5
Bilagstabel 4. Udviklingen i antal nydanskere på offentlig forsørgelse i Jobcenter, dec. 09 dec. 10 pct. pct. 2010- A-dagpenge 13 29 123,1% 27-7,3% Kontant- og starthjælp (match 1) 13 11-15,4% 10-7,3% Kontant- og starthjælp (match 2) 19 25 31,6% 24-5,5% Kontant- og starthjælp (match 3) 12 16 33,3% 16 0,0% Introduktionsydelse 15 16 6,7% 16 0,0% Revalidering 8 6-25,0% 6 0,0% Forrevalidering 2 2 0,0% 2 0,0% Sygedagpenge 11 12 9,1% 12 0,0% Ledighedsydelse 0 0-0 - Fleksjob 2 2 0,0% 2 0,0% Førtidspension 73 75 2,7% 75 0,0% I alt 168 194 15,5% 190-2,2% 5/5