Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status på sygedagpengestrategien - samarbejdsperioden med Falck Jobservice A/S 2 BE Orientering om handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen indenfor bygge- og anlægsområdet 3 BE Orientering om virksomhedsstrategi og nye ministermål for 2013 4 BE Budget 2013 med budgetbemærkninger 5 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de andre udvalg
Side 2/11 1 BE Status på sygedagpengestrategien - samarbejdsperioden med Falck Jobservice A/S 2012-005068 Resumé Samarbejdsperioden med Falck Jobservice omkring implementering af sygedagpengestrategien nærmer sig sin afslutning. Indsatsperioden slutter 30.06. 2012 og afregningsperioden slutter 31.12. 2012. Der redegøres for status på strategien medio maj 2012. Status viser, at der er opnået gode resultater på de parametre, som strategien omfatter. Status viser endvidere, at den foretagne investering er dækket ind af den besparelse, der er opnået med indsatsen. Endda med et nettooverskud på kr. 3,7 mio. til Horsens Kommune. Derfor foreslås en videreførelse af dele af indsatsen med henblik på at sikre de opnåede resultater. Sagen afgøres i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at At status på sygedagpengestrategien tages til efterretning At der tillægsbevilges 1,5 mio. kr. merudgifter til konto 06.45.53.1 administration vedrørende jobcentre At der tillægsbevilges 1,5 mio. kr. mindreudgifter til konto 05.57.71.1 sygedagpenge til den kommunale beskæftigelsesindsats At ovenstående budgetneutrale omplacering indarbejdes i budget 2013 Sagsfremstilling Samarbejdsperioden mellem Horsens Kommune og Falck Jobservice omkring sygedagpengestrategien ophører jf. Samarbejdsaftalen den 30. maj 2012. Horsens Kommune oplevede i perioden medio 2006 til ultimo 2007 en kraftig stigning i antallet af sygedagpengesager, specielt blandt de langvarige sager over 52 ugers varighed. Byrådet i Horsens Kommune vedtog derfor, i marts 2009, at gennemføre en helhedsorienteret indsats på sygedagpengeområdet. Indsatsen blev iværksat den 1. juni 2009 i samarbejde med Falck Jobservice A/S. Evalueringen af samarbejdsperioden viser, at der inden for hvert indsatsområde er igangsat flere initiativer, der samlet set har medvirket til, at antallet af sygedagpengesager over 52 uger er reduceret med 40 pct. (fra 297 til 179 sager) i samarbejdsperioden. Dog kunne der i endnu højere grad været etableret et samarbejde med de lokale virksomheder, hvorfor Horsens Kommune barsler med et fraværsprojekt med virksomhederne. Som led i samarbejdet med Falck Jobservice skulle der ske en organisatorisk udvikling af sygedagpengeafdelingen mhp. at sikre, at afdelingen kvalitativt og kvantitativt ville være i stand til at videreføre indsatsen, efter at samarbejdet med Falck Jobservice A/S er ophørt.
Side 3/11 Hvis Horsens Kommune fremadrettet skal bevare det nuværende lave sagstal og dermed den økonomiske gevinst, er det således væsentligt, at der fortsat investeres i den fremtidige sygedagpengeindsats, således at de nuværende initiativer kan videreføres. Forvaltningen vurderer på baggrund af evalueringen, at der som minimum skal investeres i Medarbejderressourcer, Aktive tilbud, Socialmediciner og Fortsat faglig udvikling. Forvaltningen indstiller, at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra konto 5 (forsørgelsen) til konto 6 (medarbejderressourcer), således at jobcentret selv kan varetage indsatsen efter Falck Jobservice. Som følge af den nye sygedagpengeindsats i samarbejdsperioden er der opnået en væsentlig besparelse på udgifter over 52 uger på 42,7 mio. kr. Jf. samarbejdsaftalen med Falck Jobservice opereres der med en forventning om, at 30 pct. af sagerne stadig vil være på en offentlig forsørgelsesydelse. Den reelle besparelse for Horsens Kommune er derfor 29,9 mio. kr. Alt i alt når investeringen i indsatsen og halvdelen af gevinsten er betalt til Falck Jobservice, er der opnået en gevinst til Horsens Kommune på 3.7 mio. kr. netto. Jf. samarbejdsaftalen skal Falck Jobservice have den fulde gevinst af samarbejdet og faldet i sygedagpengesager det næste halve år jun.-nov. 2012. Herefter vil Horsens Kommune få den fulde gevinst hvilket i praksis vil være fra budget 2013. Der har således været tale om en god forretning både for Horsens Kommune og Falck Jobservice. Gevinsten for Horsens Kommune vil for budget 2013 og frem være betinget af en fortsat investering i indsatsen. Bilag Derfor lykkedes samarbejdet mellem Horsens Kommune og Falck - set fra Falck Jobservice Status implementering af sygedagpengestrategien
Side 4/11 2 BE Orientering om handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen indenfor bygge- og anlægsområdet 2012-005059 Resumé Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 21. februar 2012 orienteret om en analyse af de kommende års bygge- og anlægsaktiviteter i det østjyske område. Udvalget blev samtidig orienteret om, beskæftigelsesregion Midtjylland i samarbejde med Århus, Randers, Silkeborg og Horsens kommuner havde igangsat et arbejde med at udarbejde en strategi for at sikre, at den fornødne kvalificerede arbejdskraft er tilstede. Strategien er nu færdigudarbejdet og efterfølgende har en række andre østjyske kommuner tilsluttet sig samarbejdet. Der vil på mødet blive givet en orientering om den færdige strategi. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I de kommende år gennemføres en række store bygge- og anlægsinvesteringer i Midtjylland og resten af landet. Der er på nuværende tidspunkt konkrete planer om at bygge nye sygehuse, broer, bydele, veje, havne mv.. De mange nye bygge- og anlægsaktiviteter i Midtjylland vil kræve et stigende udbud af kvalificeret arbejdskraft inden for byggesektoren i hele regionen. Bygge- og anlægsområdet i Midtjylland er bl.a. belyst i analysen Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland fra januar 2012, som er udarbejdet af COWI for Beskæftigelsesregion Midtjylland. Analysen viser, at der er udsigt til ca 3.000 ekstra job pr. år i byggesektoren i Midtjylland i de kommende 4 år. De mange nye jobs giver helt unikke perspektiver for kommunerne i forhold til at planlægge Aarhus, Horsens, Silkeborg og Randers kommuner har sammen med Beskæftigelsesregion Midtjylland nedsat en arbejdsgruppe, som i perioden december 2011 til februar 2012, har arbejdet med at udvikle en strategi for beskæftigelsesindsatsen inden for bygge- og anlægsområdet i Midtjylland. De fire kommuner foreslår et samarbejde mellem jobcentrene i regionen opdelt i en h.h.v. østlig og vestlig organisering. Baggrunden er, at der dels vil være en koncentration af store
Side 5/11 bygge- og anlægsprojekter i Østjyllandsområdet, men også en del store projekter i den vestlige del af regionen. Den østlige del af regionen er afgrænset af det formaliserede samarbejde der er på LBR-niveau mellem Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs kommuner. Resultatet af arbejdet består af to dele: 1. Handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen inden for bygge- og anlægsområdet. 2. Katalog over initiativer og indsatser, som kan gennemføres inden for bygge- og anlægsområdet. I kataloget kan der findes mere uddybende beskrivelser af de forskellige indsatsområder. Notatet i den nuværende udgave dækker strategien og handleplanen for de fire kommuner i Østjylland og består af de initiativer og indsatser som en gruppe af jobcenterchefer/- beskæftigelseschefer fra de 4 kommuner har valgt at prioritere på baggrund af drøftelser af kataloget. Bilag Bygge- og anlægsstrategi 19.03.2012
Side 6/11 3 BE Orientering om virksomhedsstrategi og nye ministermål for 2013 2012-005061 Resumé På det seneste møde godkendte udvalget forslag til ny aktiveringsstrategi. Som det blev nævnt på mødet, skal aktiveringsstrategien ses i sammenhæng med den samlede beskæftigelsesindsats. Det overordnede mål med beskæftigelsesindsatsen er at lave det bedst mulige match mellem efterspørgselssiden og udbudssiden på arbejdsmarkedet. Dette kommer til udtryk i den samlede beskæftigelsesplan for 2012, som indeholder strategier og mål for både den virksomhedsrettede og den borgerrettede indsats. På mødet vil der orienteres om status på virksomhedsindsatsen og om ministermålene for 2013. Sagen afsluttes i udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I Horsens Kommune er der en god tradition for at tackle problemerne i fællesskab, og der har i mange år været et glimrende samarbejde om at løfte de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Det gælder både virksomheder, arbejdsmarkedets parter, A-kasserne, uddannelsesinstitutioner, Det lokale Beskæftigelsesråd, lægerne og internt mellem Horsens Kommunes direktørområder. Formålet med samarbejdet er at understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger, og at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt. Det stiller blandt andet krav til, at jobcentrene har kontakt til de lokale virksomheder og kendskab til deres arbejdskraftog kompetencebehov. Kendskabet til de lokale virksomheder vil sikre, at jobcentrene kan matche de ledige til de ordinære stillinger i virksomhederne og medvirke til at opkvalificere de ledige med de kompetencer, som virksomhederne har brug for aktuelt og på længere sigt. Et bredt og velfungerende virksomhedssamarbejde er nøglen til en effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats: jo tættere virksomhedssamarbejdet er, job bedre rustet er jobcenteret til at levere en beskæftigelsesindsats, som bringer de ledige i job. I beskæftigelsesplan 2012 er der følgende centrale fokusområder for den virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsats:
En tæt dialog og et styrket samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil øge effekterne af indsatsen Side 7/11 Fokus på at øge volumen i antallet af virksomhedsrettede forløb samt udbrede anvendelsen af virksomhedsrettede forløb til en bredere gruppe samtidig med at de høje effekter fastholdes i indsatsen. Horsens har adgang til et meget stort virksomhedsunderlag som grundlag for en forbedret virksomhedsrettet indsats Fokus på at øge omfanget af private løntilskudspladser i indsatsen Fokus på ordinær uddannelse, når uddannelse er målrettet konkrete job Fokus på at minimere frafald på uddannelsesinstitutionerne En styrket virksomhedsrettet indsats for jobklare kontanthjælpsmodtagere Fastholdelse og udvikling af virksomhedscentre og netværksvirksomheder er helt central i strategien. De konkrete krav i planen er, at der etableres ca. 14 nye virksomhedscentre med 56 pladser, således at der pr. 31.12.2012 er 39 virksomhedscentre fordelt på 52 virksomheder med i alt 189 pladser. at antal netværksvirksomheder forbliver uændret på 120 netværksvirksomheder. Der er på nuværende tidspunkt etableret 31 virksomhedscentre, som er fordelt på 39 virksomheder med 159 pladser. De 120 netværksvirksomheder leverer bl.a. værdifuld viden om arbejdskraft- og kompetencebehov til jobcentret, herunder konkrete jobmuligheder. Virksomhedernes centrale rolle i beskæftigelsesindsatsen er blevet understreget af beskæftigelsesministeren, som netop har udmeldt målene for 2013. Målene retter sig mod unge, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, langtidsledigheden og hvilket er et helt nyt ministermål - en styrket virksomhedskontakt. I punktform er målene: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse." Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres." Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt."
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen." Side 8/11 Med udmeldingen af ministermålene starter processen med beskæftigelsesplanen for 2013, som bl.a. kommer til at indeholde en strategi for, hvordan Jobcenter Horsens styrker samarbejdet med virksomhederne. Udgangspunktet er ikke så ringe endda. En ny måling på Jobindsats.dk fortæller om omfanget af virksomhedernes inddragelse i aktiveringsindsatsen. Målingen af antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats opgør antal arbejdssteder med mindst to ansatte, der indenfor den valgte periode har haft minimum én a-dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. Virksomheden indgår kun én gang per ydelse, lige meget hvor mange ydelsesmodtagere, som virksomheden har haft i løntilskuds- eller virksomhedspraktikpladser i løbet af perioden. Tabel 1 viser, at 38,3 pct. af de lokale virksomheder (arbejdssteder med mindst to ansatte) deltager aktivt i aktiveringsindsatsen i form af enten løntilskuds- eller praktikpladser. Desværre er det p.t. ikke muligt at belyse samarbejdet med de lokale virksomheder om helt almindelige ordinære job. Tabel 1. Andel og antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Jobcentre i Beskæftigelsesregion Midtjylland. 2011. Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder med mindst 2 ansatte Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats indsats Hele landet 135.538 43.353 32,0 Midtjylland 31.831 10.115 31,8 Struer 534 219 41,0 Horsens 1.936 742 38,3 Holstebro 1.547 547 35,4 Skive 1.318 466 35,4 Randers 2.271 778 34,3 Viborg 2.389 807 33,8 Skanderborg 1.384 466 33,7 Norddjurs 1.021 338 33,1 Hedensted 1.257 399 31,7 Herning 2.438 761 31,2 Ikast-Brande 1.126 349 31,0 Favrskov 1.110 334 30,1 Syddjurs 1.081 324 30,0 Aarhus 7.132 2.119 29,7 Silkeborg 2.160 640 29,6 Ringkøbing- Skjern 1.780 509 28,6
Side 9/11 Odder 479 121 25,3 Lemvig 714 171 23,9 Samsø 154 25 16,2
Side 10/11 4 BE Budget 2013 med budgetbemærkninger 2012-005528 Resumé Økonomiudvalget vedtog den 20. marts rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2013 og tilhørende overslagsår 2014-2016. Rammeudmeldingen (det teknisk tilrettede budget 2013) fremsendes nu til Udvalgets behandling med henblik på Byrådets orientering om budgetstatus den 26. juni 2012. Sagen sendes til Byrådet via Den centrale økonomifunktion. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog den 20. marts rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget 2013 og tilhørende overslagsår 2014-2016. De vedtagne foreløbige rammer til Udvalgets driftsvirksomhed 2013 er beregnet på baggrund af budgetoverslagsåret 2013 fra det sidste vedtagne Budget 2012, fremskrevet til 2013 prisog lønniveau. I forhold til budget 2012 er foretaget følgende korrektioner: Driftsbudgettet er nedskrevet med 30 mio. kr. som følge af overgangsbeløb i 2011 og 2012 efter finansieringsomlægningen. Nedskrivningen er løbende forsøgt imødekommet senest med politisk vedtaget aktiveringsstrategi, der forventes at medføre færre udgifter til aktivering (drift) og forsørgelsesudgifter. Kontanthjælpsbudgettet er opskrevet med 6 mio. kr. primært som følge af nedsættelse af dagpengeperioden for forsikrede ledige. Den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL samt andre aktuelle politiske forhandlinger på beskæftigelsesområdet vil sandsynligvis ændre rammerne for budget 2013 på beskæftigelsesområdet. Bilag Budgetforslag 2013
Side 11/11 5 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de andre udvalg 2010-001421