Materiale til Budget

Materiale til Budget 2013-2016 Basisbudget Foreløbige specielle bemærkninger Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 4. Budgetbog

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Fælles formål (05.25.10) Dagpleje (05.25.11) Børnehaver (05.25.13) Integrerede daginstitutioner (05.25.14) Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) Lønpuljer (06.52.70) Henvisning til beskrivelse på politikomr. 11 Budgettet for politikområdet er samlet på 169,6 mio. kr. Budget 2012 16,6 mio.kr. 59,7 mio.kr. 60,8 mio.kr. 26,3 mio.kr. 2,8 mio.kr. 3,4 mio.kr. side 1

Børne og Undervisningsudvalget 05.25 Dagtilbud til børn og unge 05.25.10 Fælles formål Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PAU-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 2013-priser) Udgifter 19.252 19.252 19.252 19.252 Indtægter -2.648-2.648-2.648-2.648 Netto 16.604 16.604 16.604 16.604 Budgetændringer Tidligere har vi købt specialpladser i andre kommuner vedr. specialbørn. I dag arbejdes der i stedet med inklusion i egne tilbud blandt normalbørn. Et budget på 1.385.000 kr., som tidligere er anvendt til køb af specialpladser er omdannet til en inklusionspulje. Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med 1.303.000 kr. i alt. Hovedparten, 995.000 kr. er til løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 155.000 kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2013 afsat 138.000 kr. under sprogstimulering til dette nye tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med 4.821.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 8,8 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med 1.679.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: 5.046 kr. pr. mdr. 3.364 kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: 3.033 kr. pr. mdr. 2.047 kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Støttepædagogordning side 2

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Der er afsat 5.887.000 kr. til støttepersonale. Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet, og laver forskellige ydelser. Nogle er rettet mod det enkelte barn som for eksempel: Ressourcepædagogindsats, observationsforløb, vejledning af forældre, afholdelse af K-møder. De laver også forløb i stuer/grupper, supervision, ICDP-forløb og vejledning af personale, der mere ser på situationen omkring barnet, som en helhed. PAU-elever Der er budgetlagt med 1.252.000 kr. til PAU-elever. Der er i 2013 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat 960.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på 804.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Budgettet er lagt ud fra det faktiske antal børn passet på tværs af kommunegrænsen i 2011. Her har vi passet 12 0-2 årige børn fra andre kommuner, imens vi har fået passet 10 0-2 års børn i andre kommuner. Vi har passet 25 børnehavebørn fra andre kommuner, og fik passet 8 børnehavebørn i andre kommuner. I 2010 passede vi 13 0-2 års børn og 20 3-5 års børn fra andre kommuner, og fik passet 6 0-2 års børn og 6 3-5 års børn i andre kommuner. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand 199.000 kr. Hytten i Skelhøje 18.000 kr. Legepladsrenovering 227.000 kr. side 3

Børne og Undervisningsudvalget 05.25.11 Dagpleje Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje er for børn i alderen 0-2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 Udgifter 79.439 77.941 78.041 78.141 Indtægter -19.679-19.679-19.679-19.679 Netto 59.760 58.262 58.362 58462 Budgetændringer Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 735 pladser, heraf 10 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Rammebeløb Der er et rammebeløb på 301.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Friplads Der er afsat 2.203.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2013 bliver 2.497 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2012 2.463 kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 722 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 19.680.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 13 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men vi får kun forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Ud af områdets rammebeløb fastsættes og udmeldes et beløb, som den enkelte dagplejer, kan anvende til egne diverse indkøb. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt 155.000 kr. i rammebeløb. side 4

Børne og Undervisningsudvalget Demografinotat til budget 2013-2016 Hvilket område Dagpasning 0-2 år Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 99.000 kr. brutto. Det ganges med forventet ændring i pladser, der er på: +6 pladser for budgetår 2013 i forhold til budget 2012-9 pladser for overslagsår 2014 i forhold til budget 2012-8 pladser for overslagsår 2015 i forhold til budget 2012-7 pladser for overslagsår 2016 i forhold til budget 2012 (Budgetændring gøres op i forhold til år 2012, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i vedtaget budget 2012 som er på 4 pladser) Efter ændringen vil der være følgende pladser på demografipuljen: År 2013 +10 pladser År 2014-5 pladser År 2015-4 pladser År 2016-3 pladser 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2013 er på 64 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: År 2013 +9 børn År 2014-24 børn År 2015 +2 børn År 2016 +2 børn 64 % heraf giver et behov for følgende ændringer i pladser År 2013 +6 pladser År 2014-15 pladser År 2015 +1 plads År 2016 +1 plads 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2012 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i 2012 2013 2014 2015 vedtaget budget 2012-2015, 2012-priser 389 1.554 1.263 1.166 (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2013-2016, 2013-priser (i 1.000 kr.) 995-503 -403-303 Historisk demografi side 5

Børne og Undervisningsudvalget 05.25.13 Børnehaver Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børnehave er for børn i alderen 2 år 9 mdr. til skolestart. I børnehaven er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 2013-priser) Udgifter 84.059 85.498 84.214 84.905 Indtægter -23.472-23.472-23.472-23.472 Netto 60.587 62.026 60.742 61.433 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2013-priser) Budgetforlig Budgetændringer Der er tilført afledte driftsmidler ved opførelse af ny børnehave i Ejstrupholm. I budget 2012 er indregnet midler til drift i 3 måneder. Budget 2013 samt overslagsår er tilført midler til drift til yderligere 9 måneder, så der samlet er midler til afledt drift i 12 måneder. Der er tilført 79.000 kr. I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i 2013 132.000 kr. som er tilført området. Der er indgået indkøbsaftaler på sport og motorik udstyr, samt Naturgas. Samlet er budgetterne reduceret -72.000 kr. Der er reguleret for prisstigning på EL. Samlet er budgetterne tilført 60.000 kr. Demografinotat til budget 2013-2016 Hvilket område Dagpasning 3-5 år 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 49.000 kr. brutto. (Plads prisen varierer alt efter institutionens størrelse) Prisen ganges med forventet ændring i pladser, der er på: -9 pladser for budgetår 2013 i forhold til budget 2012 +20 pladser for overslagsår 2014 i forhold til budget 2012-6 pladser for overslagsår 2015 i forhold til budget 2012 +8 pladser for overslagsår 2016 i forhold til budget 2012 (Budgetændring gøres op i forhold til år 2012, da ændringen laves ud fra den eksisterende demografipulje i vedtaget budget 2012. Puljen var i oprindelig 2012 på +5 pladser, institutionernes budgetter er efterfølgende blevet reguleret for faldende børnetal hvorefter demografipuljen indeholder +14 pladser. Demografipuljen har derfor +14 pladser som udgangspunkt inden ændringer jf. befolkningsprognosen.) Efter ændringen vil der være følgende pladser på demografipuljen: År 2013 +5 pladser År 2014 +34 pladser År 2015 +8 pladser År 2016 +22 pladser 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. side 6

Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2013 er på 96 %. Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: År 2013-9 børn År 2014 +30 børn År 2015-27 børn År 2016 +15 børn 96 % heraf giver et behov for følgende ændringer i pladser: År 2013-9 pladser År 2014 +29 pladser År 2015-26 pladser År 2016 +14 pladser 3. Teknisk forklaring af beregninger Enhedsprisen er prisen for 2012 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. Demografipulje i 2012 2013 2014 2015 vedtaget budget 2012-2015, 2012-priser 235 0 1.082 377 (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2013-2016, 2013-priser (i 1.000 kr.) 248 1.681 397 1.088 Historisk demografi Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 3.191.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på børnehaveområdet svarer historisk set til cirka 5,8 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i 2013 1.794 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2012 1.734 kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 1.202 heldagspladser, hvilket giver en samlet indtægt på 23.472.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til de specialpladser der er i henholdsvis Børneby Øster og Ejstrupholm- Gludsted Børnehave. Der er under aldersintegrerede institutioner afsat budget til 320 børnehavebørn (sammen med 127 vuggestuepladser), samt støttegruppen i Vibereden under konto 05.25.14. Endvidere er der afsat budget til 73 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (33)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationers godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. side 7

Børne og Undervisningsudvalget Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn 00-19 børn 10,50 timer pr. barn pr. uge Halvdags 6,31 20-29 børn 9,92 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5,96 30 - børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5,61 Normering børnehavebørn 00-19 børn 6,31 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,79 20-29 børn 6,02 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,61 30-39 børn 5,63 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,37 40-49 børn 5,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,21 50-59 børn 5,05 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3,04 60 - børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Halvdags 2,86 Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm-Gludsted Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.405 kr. for en heldagsplads, og 1.499 kr. for en halvdagsplads. For vuggestuebørn er rammebeløbet fastsat til 3.792 kr. for en heldagsplads og 2.375 kr. for en halvdagsplads. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet 6.858 kr. for en heldagsplads og 2.864 kr. for en deltidsplads. side 8

Børne og Undervisningsudvalget Budget 2012 ) Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Heldags Halvdags Specialpladser Lønramme Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Driftsramme (øvrig drift*) 3.191 248 Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling Børneby Øster, Ikast 118 18 10.620 1.738 409-2.632 Børnehuset Svaneparken, Ikast 58 3.190 326 140-1.122 Brande Børnehaver 163 8.443 934 395-3.095 Børnehuset, Brande 80 4.132 509 193-1.613 Børnehaven Uhrskoven 36 2.282 270 87-658 Bording Børnehave 136 7.222 826 330-2.709 Engesvang Børnehus 119 6.094 945 288-2.148 Skovhuset, Nørre Snede 59 3.371 397 143-1.297 Ejstrupholm-Gludsted børnehave 113 6 6.910 727 315-2.399 Børnehuset, Klovborg (børnehave) 31 1.991 219 76-536 Børnehaven Hyldgaard 88 4.444 446 213-1.703 Daginstitutionen Frisenborg 80 4.094 425 193-1.548 Daginstitution Lægdsgaard 58 3.416 409 140-1.122 Regnbuen Bhv. børn 82 34 2.958 243 SFO børn 36-658 Demografipulje, forældrebet. 5-232 I alt 1.178 0 24 69.167 11.853 3.040-23.472 *Øvrig drift består af ejendomsudgifter fx, rengøring, EL, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under SFO: Isenvad 40 pladser + Blåhøj 33 pladser) (Under aldersintegrerede institutioner 312 pladser samt 8 støttepladser) side 9

Børne og Undervisningsudvalget 05.25.14 Integrerede daginstitutioner Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år I integrerede institutioner kan der være børn fra 0-6 år. I denne type institution er der naturlig større kontakt mellem de forskellige aldersgrupper. Institutionsformen betyder også, at der ikke skal ske institutionsskift mellem vuggestue og børnehave. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 2013-priser) Udgifter 36.665 36.671 36.671 36.671 Indtægter -10.318-10.318-10.318-10.318 Netto 26.347 26.353 26.353 26.353 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2013-priser) Budgetforlig Budgetændringer I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i 2013 97.000 kr. som er tilført området. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat 1.470.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser vedrørende de integrerede institutioner svarer historisk set til cirka 2,7 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i 2013 1.794 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2012 1.734 kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i 2013 2.971 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2012 2.883 kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 127 vuggestuepladser og 318 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 10.318.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. I Ikast-Brande Kommune er der ikke særskilte vuggestuer. Udgifterne til disse 127 pladser vil derfor være en del af udgiften i integrerede institutioner (sammen med børnehaver) under konto 5.25.14. Ud fra ventelisterne vil der i samarbejde med institutionerne blive fastsat en årlig gennemsnitsnormering, og budgettet tilrettes i henhold hertil. Normeringstildeling Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Normering integrerede institutioner Se tildelingen pr. barn pr. uge under børnehaver. Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %. Rammebeløb pr. barn pr. år er de samme som nævnt under børnehaver (05.25.13). side 10

Børne og Undervisningsudvalget Integrerede institutioner Heldags Halvdags Specialpladser Lønramme Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Driftsramme (øvrig drift*) Fællesudgifter og indtægter Friplads 1.470 Vuggestuepladser Vestbyens Børnehus -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Vibereden -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Selvejende/privat Røde Kors børnecenter -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling 90 35 8.504 1.193 351-2.868 80 35 8 8.102 585 333-2.333 62 22 6.638 661 283-2.442 80 35 7.440 779 327-2.674 I alt 439 0 8 30.684 4.688 1.294-23.472 side 11

Børne og Undervisningsudvalget 05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Her registreres tilskud til puljeordninger efter 25 i lov om social service og til private klubber efter 35, stk. 3. i lov om social service, samt til privatinstitutioner efter 25 a. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 2013-priser) Udgifter 2.879 2.879 2.879 2.879 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.879 2.879 2.879 2.879 Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningerne Lysterminde i Brande og ved Thorlund Friskole, den private institution ved International School Ikast-Brande samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. side 12

Børne og Undervisningsudvalget 06.52.70 Lønpuljer m.v. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Udgifter 3.406 3.406 3.406 3.406 Indtægter 0 0 0 0 Netto 3.406 3.406 3.406 3.406 Budgetbemærkninger Barselsudligningsordning Fra 2007 skal kommunerne etablere en central barselsudligningsordning. Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Der budgetteres samlet med 12,7 mio. kr. til barselsudligningsordningen på konto 6.70. De 12,7 mio. kr. er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. Det betyder, at på politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration er puljen reduceret med 10,5 mio. kr. til 2,2 mio. kr., som udgør konto 6 s andel. Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted. Der er budgetlagt med 2.160.000 kr. vedr. barselspuljen på politikområdet børnepasning 0-5 år. Vikarpulje til fravær over 30 dage. Det er besluttet, at der skal etableres en central pulje til vikardækning til sygefravær over 30 dage. Der er afsat 5,8 mio. kr. i budgettet til ordningen. De områder, der er omfattet af ordningen om langtidssygdom, er følgende: Pasning af børn 0-5 år (excl. dagplejen) Folkeskoleområdet Musikskolen Bakkehuset Dagcentre Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddelområdet Kommunal genoptræning Køkkenet Dele af administrationen Økonomiafdelingen administrerer ordningen. De 5,8 mio. kr. er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. Det betyder, at på politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration er puljen reduceret med 4,4 mio. kr. til 1,4 mio. kr., som udgør konto 6 s andel. Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler fra ét sted bruges til overforbrug et andet sted. Der er budgetlagt med 1.205.000 kr. vedr. sygdomspuljen på politikområdet børnepasning 0-5 år. side 13

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Folkeskoler (03.22.01) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) Syge- og hjemmeundervisning (03.22.03) Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) Specialtilbud i regionale tilbud (03.22.07) Kommunale specialskoler (03.22.08) Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) Kulturel virksomhed (03.35.64) Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) Elevtilskud (03.38.78) Løn og barselspuljer (06.52.70) Budgettet for politikområdet er samlet på 423,6 mio. kr. Budget 2013 249,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 8,1 mio. kr. 53,7 mio. kr. 4,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. 58,0 mio. kr. 20,4 mio. kr. 12,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 8,8 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6,8 mio. kr. side 14

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22 Folkeskolen mm. Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.01 Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014-2016 2013-priser) Udgifter 261.333 260.973 260.973 260.973 Indtægter -11.940-11.940-11.940-11.940 Netto 249.393 249.033 249.033 249.033 Ændring indarbejdet i budgettet som følge budgetforliget 2013-priser) Budgetforliget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2013: BY 30.04.2012. Energirenovering Hyldgårdsskolen. Budgettet er reduceret med 400.000 kr. fra 2014. Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønssumstyring (8,65% af lønsum) der er tilført 813.000 kr. Elevtallet ændres kun med 8 elever fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013, så der forventes i alt 4.782 elever. Dette medfører ikke nogen ændring i antallet af lærerstillinger. Men der er indarbejdet 2,21 lærerstilling for lidt i budget 2012, og dermed også i budget 2013. Dette element er beskrevet i budgetopfølgningen pr. 31.03.2012 der er tilført 994.000 kr. Indkøbsbesparelser på naturgas på Dalgasskolen budgettet er nedjusteret med -49.000 kr. Indkøbsbesparelser på sport og motorik budgettet er nedjusteret med -29.000 kr. Indkøbsbesparelser på telefoni budgettet er nedjusteret med 63.000 kr. Der er indgået nye kontrakter på el budgettet er nedjusteret med -62.000 kr. Risikopulje lønsumsstyring - gennemsnitslønnen på Nørre Snede Skole ligger over kommunens gennemsnit. Skolen er tilført 317.000 kr. Finansiering af Harrild Hede Budgettet på 135.000 kr. til naturskoler er overført til Kultur- og fritidsudvalget Justering af budgettet til El - Nordre SFO i alt 39.000 kr. side 15

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Justering af rengøringsbudgettet jf. nye kontrakter - budgettet er opjusteret med 105.000 kr. Forventninger til budget og overslagsårene Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole 0-9. klasse Hyldgårdskolen 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Befolkningsprognosen Antal 6-16 i distrikterne i Ikast-Brande Kommune - heraf elever i egne folkeskoler - heraf elever på privat- og efterskoler - heraf elever i andre kommuner - elever fra andre kom- Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec Region I alt 585 554 553 525 579 549 536 547 577 565 300 x x 5.870 510 480 492 456 504 473 473 490 493 351 144 134 x 4.782 59 70 58 59 62 55 53 42 60 198 137 848 0 2 0 2 1 0 0 1 3 6 4 19 3 1 2 3 4 4 1 2 1 4 1 26 side 16

Børne- og Undervisningsudvalget muner Elevtal opgjort pr. medio juli for 2011-12 Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skole Bh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spec I alt Blåhøj skole 22 25 8 19 10 6 14 - - - - - 104 Dalgasskolen 56 46 48 45 49 41 42 - - - - 27 354 Præstelund 52 40 43 42 39 39 38 92 114 70-18 587 Bording skole 44 60 45 50 41 48 59 49 40 35-5 476 Engesvang 39 41 38 34 44 30 31 30 42 28-357 Hyldgårdssk. 55 76 66 66 63 70 48 59 54 30-587 Isenvad skole 22 17 23 12 20 16 19 - - - - 129 Nordre skole 35 36 32 33 39 37 39 50 38 22-39 400 Vestre skole 56 42 43 60 59 56 71 58 73 56-574 Østre skole 49 45 53 39 55 58 52 70 66 45-24 556 Nørre Snede 36 36 48 19 49 36 31 35 45 31-24 390 Ejstrupholm 34 21 32 35 35 38 32 31 18 29-22 327 10. klasse - - - - - - - - - - 140 140 I alt 500 485 479 454 503 475 476 474 490 346 140 159 4981 Normerede stillinger pr. 1. august 2013 Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Ledere Adm. Service Adm. og service i alt Bording skole 35,19 2 0,93 1,5 2,43 Engesvang skole 29,38 1,8 0,93 1,5 2,43 Hyldgårdskolen 41,33 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 10,29 1 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 38,80 2,1 0,93 1,5 2,43 Vestre skole 42,63 2,1 0,93 1,5 2,43 Østre skole 45,59 2,1 0,93 1,5 2,43 Blåhøj skole 9,00 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 25,86 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 43,85 2,2 0,93 2 2,93 Ejstrupholm skole 30,70 2 0,93 1 1,93 Nørre Snede skole 35,23 2 0,93 1 1,93 IUC (10. klasse) 13,30 1,1 0,93 0,5 1,43 I alt 401,15 22,3 10,88 16,71 27,59 side 17

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år side 18

Børne- og Undervisningsudvalget Budget 2012 for skolerne (nettobeløb) ) Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Ramme 4 Skole Lærerløn 1 Drift Andet 5 I alt plus Lederløn 2 (TAB) 3 Blåhøj skole 4.228 275 259 645 5.407 Dalgasskolen 12.498 926 773 2.001 16.198 Præstelundskolen 20.833 1.148 1.263 2.490 25.734 Bording skole 16.862 996 1.038 2.405 21.301 Engesvang skole 14.238 943 811 1.768 17.760 Hyldgårdsskolen 19.241 1.059 1.250 3.618 25.168 Isenvad skole 5.150 566 318 705 6.739 Nordre skole 18.400 972 919 3.558 23.849 Vestre skole 20.286 1.011 1.264 2.945 25.506 Østre skole 22.088 902 1.209 2.341 26.704 Nørre Snede skole 17.247 855 899 2.015 21.016 Ejstrupholm skole 15.079 878 737 2.097 18.791 10. klasse 6.897 565 404 699 8.565 I alt 193.031 11.904 11.154 26.380 242.739 1) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale (pensionsordninger indregnet her for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet her for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el. m.m., pers.m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Antallet af elever i skoleåret 2011-2012 er steget fra 4880 elever til 4981 elever i skoleåret 2011-2012. Gennemsnitslærerløn Antallet af lærerstillinger var i 2012 budgetlagt til 401,15 stillinger, i 2012-2013 forventes den samlede normering at udgøre 403,36 stillinger. Med 403 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lærerløn. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. side 19

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT tildeles hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som 1.924 timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år 2012. Undervisningstiden udgør i gennemsnit cirka 40 % af de 1.672,4 arbejdstimer. En forholdsmæssig stor del af lærerens anden tid er fastlagt gennem centralt aftalte akkorder. Det gælder tid til klasselærerarbejde, udviklingsarbejde, individuel tid/forberedelse og indirekte også pausetiden. Samlet set udgør de centralt og kommunalt aftalte akkorder mellem 80 % og 87 % af den samlede arbejdstid på 1.672,4 timer. Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område Folkeskolen 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Folkeskolerne tildeles normering på grundlag af en kommunalt vedtaget styrelsesvedtægt med bilag for skolerne i Ikast-Brande Kommune. Den nuværende styrelsesvedtægt og bilag til styrelsesvedtægt blev senest behandlet og vedtaget i Byrådet den 14-03-2011. Skolerne tildeles et basistimetal: En klasse på en skole tildeles som udgangspunkt Undervisningsministeriets minimumstimetal. En klasse må i henhold til folkeskoleloven maksimalt være på 28 elever Råderummet tildeles klasserne afhængigt af antallet af elever på årgangen og elevernes alder. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger Ovenstående udgør størstedelen af normeringen til skolerne. Skolerne tildeles desuden timer til specialundervisning, tosprogede, bibliotekets åbningstid og timer til vikardækning. Afhængigt af antallet af undervisningstimer tildeles skolerne tid til andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Tildelingen til skolerne er derfor meget afhængig af antallet af klasser på de enkelte skoler og kommunen som helhed. side 20

Børne- og Undervisningsudvalget 3. Teknisk forklaring af beregninger Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år I skoleåret 2012/2013 er der indskrevet i alt 4880 elever pr. 01-08-2011 i de kommunale folkeskoler. I skoleåret 2012/2013 var der indskrevet 4.782 elever. Antallet af elever i 0. årgang er steget med 21 elever, men her fastholdes antallet af klasser som en konsekvens af en stramning af de kommunale regler vedr. frit skolevalg over distriktsgrænser. Den øvrige elevtilvækst og fordeling af elever medfører, at der i skoleåret 2012/2013 ikke oprettes flere klasser end i sidste skoleår. Demografipulje i vedtaget budget 2011-2014, 2011-priser (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2012-2015, 2012- priser (i 1.000 kr.) 2011 2012 2013 2014 1.175 1.175 1.175 1.175 2012 2013 2014 2015 Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. 0 0 0 0 side 21

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014 2016 Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 2013-priser) Udgifter 939 939 939 939 Indtægter Netto 939 939 939 939 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforligt 2013-priser) Budgetforliget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2013 Budgetbemærkninger Budgettet er udelukkende skolesvømningsudgifterne, der er blevet en ny aktivitet fra skoleåret 2008/2009. Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Leje af bassin Brande hallerne Udgifter til bustransport 450.000 kr. 55.000 kr. 434.000 kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 22

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014 2016 2013-priser) Udgifter 194 194 194 194 Indtægter Netto 194 194 194 194 Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2013-priser) Budgetforlig Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2012. Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev, og kan svinge meget mellem årene. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 23

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014 2016 2013-priser) Udgifter 8.086 8.086 8.086 8.086 Indtægter Netto 8.086 8.086 8.086 8.086 Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget 2013-priser) Budgetforliget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i forhold til budget 2012: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) på i alt 48.000 kr. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 24

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22.05 Skolefritidsordninger Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014 2016 2013-priser) Udgifter 91.281 90.917 92.325 90.628 Indtægter -37.527-37.019-38.028-36.716 Netto 53.753 53.898 54.297 53.912 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforligt 2013-priser) Budgetforliget Budgetforlig Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2012: Der forventes et fald i budget 2013 på samlet 4 børn i SFO regi. Faldet i 0-2. klasse er på 30 børn, mens der er en stigning i 3. klasse på 26 børn. Driftsudgifterne er størst i de mindste klasser, så derfor bliver den økonomiske effekt et minus på 596.000 kr. I 2014 er der yderligere et fald på 32 børn - faldet er størst i 1. klasse. I 2015 forvente en stigning på 21 børn, stigningen er størst i 0. klasse. I 2016 forventes et fald på 25 børn, primært i 1.og 3. klasse. I budgetoplægget for 2013 var der indregnet en forventet stigning, som nulstilles, og herefter indarbejdes den nye prognose på -4 børn i 2013 Justering af budgettet til El - Nordre SFO i alt 43.000 kr. Justering af rengøringsbudgettet i forhold til de indgåede kontrakter - i alt 26.000 kr. Budgettet til er nedsat med 6.000 kr. som følge af indkøbsbesparelser på El. -6 børnehavepladser i Blåhøj (SFO) i alt -287.000 kr. Budget til speciel SFO er flyttet fra 3.05 til 3.08 på grund af ændrede konteringsregler - i alt 6.527.000 kr. side 25

Børne- og Undervisningsudvalget Demografinotat til budget 2012-2015 Hvilket område SFO 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år SFO ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet. 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger I løbet af budgetåret sker der månedsvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen. 3. Teknisk forklaring af beregninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Kan være delt på SFO 1 og SFO 2) Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for 2013. Institutionstype Klassetrin Antal børn Beregnings- 15- faktor pr. barn timers 3- dages 5 - dages modul SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 00-19 3,18 2,76 2,28 børn SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 20-39 3,14 2,71 2,23 børn SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 40-59 3,09 2,66 2,19 børn SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 60-3,04 2,61 2,14 børn Førskole SFO 1,38 1,38 1,38 (ekstra tildeling) SFO 2 3. kl. 00-29 1,62 1,38 1,13 børn SFO 2 3. kl. 30-59 1,57 1,33 1,1 børn SFO 2 3. kl. 60 - børn 1,52 1,29 1,06 SFO 3 (4. + 5. klasse) Forældrebetalingen skal omfatte samtlige udgifter vedr. denne ordning. (lønudgifter - rammebeløb etc.) Demografipulje i vedtaget budget 2012-2015, 2012-priser (i 1.000 kr.) Demografipulje i budget 2013-2016, 2013- priser (i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 216-414 -208 171-376 -230 168-217 side 26

Børne- og Undervisningsudvalget Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Kan være delt på SFO 1 og SFO 2) Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for 2013. Institutionstype Klassetrin Antal børn Beregnings- 15-timers faktor pr. barn 5 - dages modul 3- dages SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 00-19 børn 3,18 2,76 2,28 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 20-39 børn 3,14 2,71 2,23 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 40-59 børn 3,09 2,66 2,19 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl. 60 - børn 3,04 2,61 2,14 Førskole SFO (ekstra tildeling) 1,38 1,38 1,38 SFO 2 3. kl. 00-29 børn 1,62 1,38 1,13 SFO 2 3. kl. 30-59 børn 1,57 1,33 1,1 SFO 2 3. kl. 60 - børn 1,52 1,29 1,06 SFO 3 (4. + 5. klasse) Forældrebetalingen skal omfatte samtlige udgifter vedr. denne ordning. ( lønudgifter - rammebeløb etc.) Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur Antal børn SFO1 SFO2 SFO3 Handicap I alt 5-dages modul 1.151 205 241 1.597 3-dages modul 145 75 123 343 15-timer 52 39 55 146 Handicap 102 102 I alt 1.348 319 419 102 2.188 Fællesudgifter: På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser samt centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen samt mindske sårbarheden på SFOérne ved forandringer i årets løb Kompetenceudvikling og udvikling generelt Konsulentydelser Tilskudsordninger Udgifter til fællestillidsmand Lokaleleje (herunder halleje) Transport af børn Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til 6.-7. klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. side 27

Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet 18.00-21.00 i perioden 01-09 - 30-04. 4. Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub. 8. 5. årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre 1.089 børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 28

Børne- og Undervisningsudvalget 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2013 med budgetoverslagsårene 2014 2016 2013-priser) Udgifter 3.974 3.974 3.974 3.974 Indtægter Netto 3.974 3.974 3.977 3.974 Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget 2013-priser) Budgetforliget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2012: Besparelse på transport med specialelever er reduceret med 472.000 kr. som følge af ny kontrakt efter opgaven har været i udbud. Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt sygeog tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 29