SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted indenfor fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja') I alt- indenfor servicerammen 0-900 -132 I alt - udenfor servicerammen 0 900 0 Social- og Sundhedsudvalget - i alt 0 0-132 Sundhedsområdet 0 1.500-52 Genoptræningscenter Skovgården - forventet merforbrug som følge af stigende lønforbrug pga. en vækst i antallet af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi 500 100 Projekter, sundhedsområdet - overførsel til BSU omkring -152 skoleambassadører Finansiering af sundhedsvæsenet 1.000 Ældreområdet 0-8.800-80 ELEVER Sosu-assistent elever udgifter -9.530 ELEVER Sosu-assistent elever indtægter 3.630 Demografi - Hjemmeplejen -1.489-511 Demografi - Hjælpemidler -254 Pulje Plejecentre -450 Plejeboliger Farum Midtpunkt -8.289 Rehab Kornelhaven 950 Udmøtning af besparelse vedr. prioritering af projekter og 0 0-80 driftsopgaver, jf. effektiviserings- og besparelseskataloget til vedtaget budget 2014-2017 Køb af pladser 2.781 Salg af pladser 4.362 Indtægtsbevilling jf. punkt 15. Ansøgning til pulje til løft af -7.400 ældreområdet forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 5. februar 2014. Udgiftsbevilling jf. punkt 15. Ansøgning til pulje til løft af ældreområdet forelagt Social- og Sundhedsudvalget d. 5. februar 2014. 7.400 Voksenhandicapområdet 0 6.400 0 05.38.59 Fontænehuset (kommunal medfinanisering til husleje, el, 250 vand og varme). 05.38.59 Fontænehuset - korrektion af udgiftsbevilling i forhold til 35 projekbevillingen. 05.38.59 Fontænehuset - korrektion af indtægtsbevilling i forhold til 44 projekbevillingen. 05.38.52 Bofælleskab Farum Midtpunkt (Midlertidigt botilbud - -2.883 107) - byggeriet forventes færdigt i 2015. 05.38.52 Bofælleskab Farum Midtpunkt (Midlertidigt botilbud - 760 107) forventes færdigt i 2015. 05.38.52 Bofællesskabet Jonstrup (Midlertidigt botilbud - 107) - 2 % -32 reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. 05.38.59 Lyspunktet (Aktivitets- og samværstilbud - 104) - 2 % reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. -57
05.38.52 Bofællesskabet Langkærgård (Midlertidigt botilbud - 107) - 2 % reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. 05.38.52 Bofællesskabet Bybækterrasserne (Midlertidigt botilbud - 107) - 2 % reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. 05.38.52 Overgangsboligerne (Midlertidigt botilbud - 107) - 2 % reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. 05.38.59 Lynghuset (Aktivitets- og samværstilbud i Furesø - 104) - 2 % reduktion af takst i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden. 05.38.52 Bofællesskabet Bybækterrasserne (Midlertidigt botilbud - 107) - Nulstilling af budget vedrørende udgifter til husleje 05.38.52 Bofællesskabet Bybækterrasserne (Midlertidigt botilbud - 107) - Nulstilling af budget vedrørende indtægter fra husleje -169-18 -40-91 -226 184 05.32.32 Borgerstyret personlig assistance (BPA) - 96 2.330 05.32.33 Botilbud 85 - udgifter til borgere i eksterne tilbud -911 05.38.52 Botilbud 107 - udgifter til borgere i eksterne tilbud 3.958 08.38.50 Botilbud 108 - udgifter til borgere i eksterne tilbud 4.281 05.38.52 Botilbud 107 - indtægter fra fremmede borgere -900 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne - nulstilling af 194 indtægter 03.30.46 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - eksterne -600 tilbud 03.30.46 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - -211 kommunale indtægter 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) - eksterne tilbud 470 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) - eksterne tilbud 1.467 05.22.07 Refusion fra særligt dyre enkeltsager -1.435 I alt indenfor servicerammen 0-900 -132 Sundhedsområdet 0 3.900 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.900 Førtidspensioner, boligstøtte 0-3.000 0 Personlige tillæg Forventede mindreudgifter jf. forbrug år til dato og -600 regnskab 2013. Afledte mindreindtægter, 50 pct. statsrefusion 300 Førtidspensioner Mindreudgifter som følge af 25 førtidspensionister færre end forudsat ved årets start (alle tre ordninger under et). Ved årets start var der 881 førtidspensionister med kommunal finansiering mod 906 forudsat i budgettet. Det forventede antal fuldtidspersoner reduceres dermed fra 913 til 882. Mindreudgifter til førtidspension som følge af reduceret tilgangsskøn jf. mål i Beskæftigelsesplan 2014. Reduktionen fremkommer endvidere, fordi tilgangen til ressourceforløb har været meget lav i 2013, så der kan ikke forventes overgang til førtidspension fra ressourceforløb i 2014. -2.200-700 Boligydelse, tilbagebetaling af løn
Korrektion af budgetfejl. Ved overgangen til Udbetaling Danmark bortfalder alle kommunens indtægter fra renter og afdrag af boligydelse ydet som lån 200 I alt udenfor servicerammen 0 900 0 (- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)
x x x x
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning II pr. 30. juni Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted indenfor fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling Tillægsbevilling Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja') I alt- indenfor servicerammen 0 0-195 0 I alt - udenfor servicerammen 0 0 0-164 Social- og Sundhedsudvalget - i alt 0 0-195 -164 Sundhedsområdet 0 400-75 0 Vederlagsfri fysioterapi 400 Der overføres 195.000 kr. MPT-driftsgården, der skal finansiere køb af 2 nye biler i hjemmeplejen. Projektet "Det nære sundhedsvæsen" finansierer 75.000 kr. -75 Ældreområdet 0-650 -120 0 Der overføres 195.000 kr. MPT-driftsgården, der skal finansiere køb af 2 nye biler i hjemmeplejen. Ældreområdet finansierer 120.000 kr. Køb af plejehjemspladser - færre udgifter til køb af plejehjemspladser svarende til 2,5 helårspladser. -1.166-650 -120 Mindreindtægter fra salg af plejehjemspladser. 643 Busdrift jf. effektiviseringsforslag "3.1 Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation" nedenfor. I effektiviseringsforslaget "3.1 Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation" er der i budget 2014 og årene frem indarbejdet en besparelse på 0,25 mio. kr. Besparelsen udmøntes ved at reducere budgettet til busdrift. -250 250 Privat leverandør - Hjemmehjælp jf. nedenfor -1.200 Rammebesparelsen på 0,7 mio fra forslaget 5.2 Frit valg på ældreområdet dækkes i 2014 af budgettet til privat leverandør - hjemmehjælp. I forbindelse med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i løbet af 2014 blev det besluttet at spare 0,5 mio. kr. jf. effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på ældreområdet". Effektiviseringsforslaget udmøntes ved at reducere budgettet til hjemmehjælp vedrørende Privat leverandør - hjemmehjælp. I forbindelse med afsluttet udbud af hjemmehjælp (medio juni) vurderes det, at en besparelse på 1,2 mio. kr. kan indhentes på de private leverandører på baggrund af de opnåede priser. 700 500 1
Visitationen - Visitationen forventer at visitere knap 98.800 timer til den kommunale hjemmepleje i 2014. Der var budgetlagt med ca. 97.500 timer. Visitationen forventer derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr. 523 Voksenhandicapområdet 0 250 0 0 Botræningstilbud vedrørende Autisme. Det afsatte budget til forberedelse af etablering af botilbud for unge autister på 0,5 mio. kr. i 2014 gøres der ikke brug af i år, da der er igangsat en dialog med både de unge i målgruppen og deres forældre med henblik på afklaring af, hvilke behov der på sigt er for kommunale tilbud til målgrup-pen inden for klub- og botilbud. Borgerinddragelsen forventes færdig i efteråret, hvorefter der skal træffes beslutninger om de videre tiltag. Det udegående team - Det blev i forbindelse med budget 2013 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til etablering af et mødested for en lille gruppe af hjerneskadede borgere. Baggrunden for mødestedet er ikke længere til stede. I forbindelse med udvalgssagen Overførsler fra 2013 til 2014 - Social- og Sundhedsudvalget d. 2. april 2014 blev der overført 0,2 mio. kr. til 2014 til indretning og etablering af mødestedet. Baggrunden for mødestedet er ikke længere til stede og budgettet reduceres med i alt 0,5 mio. kr. Misbrugsområdet - budgettet korrigeres i forhold til forventet meraktivitet. Socialpsykiatrien - aktiviteten bag budgettet er bortfaldet. -500-500 886-172 Etablering af Seniorbofællesskaber - Processen har -200 gjort, at der i mindre grad er brug for konsulentbistand end først anslået. Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Der forventes et -474 mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) som følge af færre Furesø-borgere placeret i aktivitets- og samværstilbud i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud. 85-timer (special pædagogisk bistand) 250 Kørsel( 105 arbejdsvederlag) til 103 Beskyttet beskæftigelsestilbud og 104 Aktivitets- og samværstilbud Specialpraktikanter - budget korrigeres i forhold til forventet forbrug i 2014. I alt indenfor servicerammen 0 0-195 0 Sundhedsområdet 0 0 0 3.500 Aktivitetsbestemt medfinansiering. 3.500 700 260 Særligt dyre enkeltsager -3.664 Førtidspensioner, boligstøtte 0 0 0 I alt udenfor servicerammen 2 0 0 0-164
(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget) 3
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted indenfor fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja') I alt- indenfor servicerammen 0 0 0 I alt - udenfor servicerammen 0 0 4.000 Social- og Sundhedsudvalget - i alt 0 0 4.000 Sundhedsområdet 900-662 0 Mindreforbrug på det nære sundhedsvæsen, som følge af at udgifter afholdt i forbindelse med etablering af Akutteam er afholdt på hjemmesygeplejen -900 Forventet mindreforbrug på kørsel til læge/speciallæge -100 Forventet merforbrug på kommunal finansiering til 800 afholdelse af udgifter til ambulant specialiseret genoptræning. Forventet merforbrug på Genoptræningscentret Skovgården 200 Forventet merforbrug til vederlagsfri fysioterapi 238 Ældreområdet 1.100 662 0 Mindreforbrug på hjælpemidler -1.000 Forventet merforbrug på Visitationen 1.656 Merforbrug på hjemmesygeplejen, som følge af udgifter afholdt i forbindelse med etablering af Akutteam 900 Mindreforbrug vedr. lavere udgifter i forbindelse med -120 elever Mindreudgifter til køb af plejehjemspladser -898 Mindreindtægter for salg af plejehjemspladser 303 Mindreudgifter på baggrund af et skønnet mindreforbrug på -12-238 diverse ældreområdet Skønnet merforbrug til privat leverandør og praktisk hjælp 350 Mindreforbrug på demografi hjemmepleje -234 Skønnet merforbrug på plejecenter Lillevang. Plejecentret 2.070 skal ses under ét sammen med Solbjerghaven og Søndersø Skønnet mindreforbrug på Plejecenter Søndersø -1.300 Skønnet mindreforbrug på Plejecenter Solbjerghaven -400 Skønnet mindreforbrug på Dagtilbud Solbjerghaven -370 Skønnet merforbrug på Rehab 1.100 Merforbrug til ejendomsudgifter på køkken Lillevang 235 Merforbrug til madservice hjemmeboende 120 Mindreforbrug på køkken Lillevang -400 Voksenhandicapområdet -2.000 0 0 Mindreforbrug vedrørende løn på Konto 5 under Voksenhandicap. -147 1
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted Skiftesporet forventer et merforbrug, der skyldes bl.a. Færre sygedagpengeindtægter end forventet, højere projektløn end forventet. Fratrædelsesomkostninger for en medarbejder. indenfor 370 fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja') Specialpædagogisk bistand til voksne - aktiviteten på -400 området er mindre end forventet. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) -aktiviteten -400 på området er mindre end forventet. Aktivitets- og samværstilbud ( 104) - aktiviteten på -133 området er mindre end forventet. Merudgifter (netto) - korrektion af refusionsbudget. 10 Kontaktperson- og ledsageordning aktiviteten på området er -300 mindre end forventet. 102 behandling - aktiviteten på området er mindre end -1.000 forventet. I alt indenfor servicerammen 0 0 0 Sundhedsområdet 0 1.000 4.000 Forventede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering grundet forventet højere aktivitet på området. 1.000 4.000 Førtidspensioner, boligstøtte 0-1.000 0 Personlige tillæg Mindreudgifter til personlige tillæg skønnet på grundlag af det faktiske forbrug. Mindreforbruget forventes på stort set alle typer af personlige tillæg. Med virkning fra 2014 budgetlægges personlige tillæg til høreapparater med ca. 0,1 mio. kr. Ligeledes forventes mindreudgifter på kommunal afregning af varmetillæg uden statsrefusion. -660 Afledte mindreindtægter, 50 pct. statsrefusion 360 Førtidspension Mindreforbrug på førtidspensioner. Der er budgetlagt med i alt 882 helårspersoner og en nytilgang på 50. Pt. forventes 876 helårspersoner. Dette dækker over en nytilgang på 35 med udgiftseffekt i 2014. Samtidig har afgangen været lavere end forventet. Men afgangen er sket fra pensionstyper med højere kommunale udgifter end forudsat i budgettet. Dette modsvares af merudgifter til kommunal afregning. -1.700 2
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted Mindreindtægter fra kommunal afregning af førtidspensioner indenfor 300 fagudvalg = "udgiftsneutral" tillægsbevilling Går omplacering ud i årene? (x ved 'ja') Boligydelse og boligstøtte Korrektion vedrørende 2013 af refusion til staten for 1.300 indtægter fra tilbagebetaling af renter og afdrag på boligydelse ydet som lån. (Kommunen modtager indtægten og betaler et tilsvarende beløb til staten) Mindreudgifter til boligydelse -700 Merudgifter til boligsikring 100 I alt udenfor servicerammen 0 0 4.000 (- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget) 3