Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018. Fagudvalg den: 11-05-2015 På grund af usikkerhed omkring skolereformen på reguleringstidspunktet blev den beregnede reduktion for 2015 også benyttet i overslagsårene. Efter endelig opgørelse reguleres overslagsårene nu på grund af faktiske elevtal. Faktisk elevtal overslagsår 2016-2019: 3.238.000 kr. Tidligere korrektion: Yderligere korrektion 2.500.000 kr. -738.000 kr. 513 Skoler Ram -738-738 -738-738 Side 1 af 21
10 klasse Erhvervsskolen. 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 7 10 klasse Erhvervsskolen. Der er tildelt et budget til 22 elever svarende til 641.000 kr. Der forventes i skoleåret 2015/16 63 elever med en takst på 1.800 kr. i 16 uger. = 1.815.000 kr. Der bør tilføres yderligere 1.174.000 kr. til betaling for 10 klasse elever på Erhvervsskolen. 513 Skoler Ram 1.174 1.174 1.174 1.174 Side 2 af 21
Norm og mængderegulering ungdomsskolerne Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 16 Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra april 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra april 2015 er forskellen beregnet i nedenstående tabel. Aldersgruppen er beregnet for de 13-20 årige med en efterspørgselskvotient på 40% og de 21-22 årige med en efterspørgselskvotient på 10%. År Prognose Prognose Difference Norm I alt 2014 2015 2015 2.749 2.785 36 3.847 139.261 2016 2.723 2.731 8 3.912 31.217 2017 2.706 2.711 5 3.912 20.600 2018 2.700 2.692-8 3.912-30.690 2019 2.700 2.658-42 3.912-162.887 513 Skoler Ram 31 21-31 -163 Side 3 af 21
Produktionsskoler Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 24 Produktionsskoler. Undervisningsministeriets foreløbige elevoptælling for 1. - 4. Kvartal 2014 ligger til grund for driftskorrektionen. Satsen for opkrævning af bidrag i 2015 er fastsat til 34.753 kr. pr. årselev under 18 år og 59.845 kr. pr. årselev på 18 år og derover. Satsen for opkrævning af bidrag i 2016 er fastsat til 34.927 kr. pr. årselev under 18 år og 60.144 kr. pr. årselev på 18 år og derover. Antal elever Opgørelse Betaling til staten Årselever Kroner Forventet antal elever Antal elever under 18 år 42,105 1.470.601 Antal elever over 18 år 55,264 3.323.798 I alt antal elever 95,369 4.794.399 Budgetoplæg 2016-2019 4.524.000 Merudgift 270.399 513 Skoler Ram 270 270 270 270 Side 4 af 21
Bidrag til statslige private Skoler Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 25 Kommunens udgift til Helsingør elever i statslige og private skoler. Taksterne er fra finansloven for 2014. Bidrag for Grundskolelev forventes at være 34.017 i 2015 og 34.616 kr. i 2016. -5%. Bidrag for SFO-elev er 11.132 i 2015 og 11.328 kr. i 2016. 5%. Den foreløbige elevtælling pr. 05.09.2014 viser 1.108 skoleelever og 298 SFO-elever. Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i 2016. Budgetoplæg 2016 er på baggrund af 1.080 elever i grundskolen og 262 SFOelever. 513 Skoler Ram 1.119 1.119 1.119 1.119 Side 5 af 21
Efterskoler Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 26 Efterskoler Bidrag til staten. I skoleåret 2014/15 er optalt 187 elever. Fagudvalg den: 11-05-2015 Taksterne er fra finansloven 2014. 182 Efterskoleelever takst 2015 35.405 og 36.028 kr. i 2016. 5%. 3 husholdningsskoleelever takst 2015 34.912 og 35.526 kr. i 2016 5%. I budgetoplæg 2016 er der taget udgangspunkt i 187 elever. Når antallet af elever er endeligt kendt i september vil det blive vurderet om budgettet skal justeres eller om en evt. Justering skal ske i forbindelse med den 1. Budgetrevision i 2015. 513 Skoler Ram -73-73 -73-73 Side 6 af 21
Socialpædagogiske opholdssteder Indtastningsdato Korrektionsnr 27 Socialpædagogiske opholdssteder. Indtægter: Budgetoplæg 2016: Indeholder indtægter for 2 elever i alt kr. 591.000. Der forventes ingen indtægter i 2016 og fremover. Udgiftsbudgettet: Budgetoplæg 2016: Indeholder et udgiftsbudget til 90 elever, budget til transportudgifter, budget til Bregnehøj og Ugleklassen. Budgetforslag 2016 er på baggrund af 90 elever, transportudgifter 30 elever og elever på Bregnehøj. Der forventes øgede udgifter til transport og ophør af Ugleklasen. En mindreudgift på 764.000 kr. 513 Skoler Ram 116 116 116 116 Side 7 af 21
Folkeskoleelever til og fra kommuner FRIT VALG Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 28 Folkeskoleelever til og fra kommunen FRIT VALG. Budgetlægning af Udgifts og indtægtsbudget til elever som modtager undervisning i Helsingør Kommune og betaling for elever der modtager undervisning i andre kommuner. Betaling fra andre kommuner: Der forventes at være 160 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 139 elever. Betaling til andre kommuner: Der forventes at være 112 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 89 elever. 513 Skoler Ram 736 736 736 736 Side 8 af 21
Plejebørn, Udgifter og indtægter Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 29 Plejebørn, betalinger til og fra andre kommuner. Betaling fra andre kommuner: Der forventes at være 19 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 25 elever. Betaling til andre kommuner: Der forventes at være 43 elever i 2014/15. I budget 2015 og budgetoplæg 2016 indgår en forventning på 43 elever. 513 Skoler Ram 703 703 703 703 Side 9 af 21
Afledt drift - Skolen i Bymidten 2, 3, og 4 etape. Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2015 Korrektionsnr 30 Afledt drift Skolen i Bymidten 2,3 og 4 etape. I forbindelse med Vedtagelse af Budget 2015-2018 blev igangsætning af Skolen i Bymidten vedtaget. Afledt drift: Projektets gennemførelse vil frigøre Klub Fiolen, SFO Hestemøllestræde og Helsingør afdeling Kongevej. Der beregnet en besparelse på den afledte drift på f.eks. vedligeholdelse af bygninger, vand, varme og el), rengøring m.m. vurderet til 1,5 mio. kr. når Skolen i Bymidten er færdig. På grund af byggeriet er rykket, skal korrigeres der for den afledte drift. 513 Skoler Ram 762 12 774 24 Side 10 af 21
Tandplejen - Norm/mængde regulering Indtastningsdato 21-05-2015 Korrektionsnr 38 Ved budgetvedtagelsen for 2015-2018 blev befolkningsprognosen for marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet. Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige. År Prognose 2014 Prognose 2015 Difference Norm I alt 2015 12.751 12.819 68 1.728 117.504 2016 12.464 12.608 144 1.728 248.832 2017 12.207 12.425 218 1.728 376.704 2018 11.998 12.290 292 1.728 504.576 2019 11.998 12.290 292 1.728 504.576 512 Forebyggelse Ram 249 377 505 505 Side 11 af 21
Sundhedsplejen - Norm/mængde regulering Indtastningsdato 21-05-2015 Korrektionsnr 39 Ved budgetvedtagelsen 2015 blev befolkningsprognosen fra marts 2014 anvendt som reguleringsnøgle, men med den nye befolkningsprognose fra marts 2015 er forskellen beregnet for 2016-2019. Aldersgruppen er beregnet for de 0-17 årige. År Prognose 2014 Prognose 2015 Difference Norm I alt 2015 12.751 12.819 68 835 56.780 2016 12.464 12.608 144 835 120.240 2017 12.207 12.425 218 835 182.030 2018 11.998 12.290 292 835 243.820 2019 11.998 12.290 292 835 243.820 512 Forebyggelse Ram 120 182 244 244 Side 12 af 21
Regulering af budget i forbindelse med skift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst Korrektionsårsag Byrådsbeslutning Byrådet den: Indtastningsdato 27-04-2015 Korrektionsnr 43 Fagudvalg den: Regulering af personaleskift fra tjenestemandsansat til anden overenskomst opgjort af personalekontoret på baggrund af liste fra første og andet halvår i 2014. Udgifterne udgør i alt 2.126.000 kr. i 2015 og 2.168.000 kr. i 2016 og frem. Budgettet til skift fra tjenestemand til anden overenskomst er placeret under Center for Erhverv, Politik og Organisation på budget område 826 - Administration. Der er i 2015 og frem et negativt budget under Center for Erhverv, Politik og Organisation, da udgifterne til overenskomstskift hat været større end forventet. Disse negative budgetter udlignes. Området tilføres således yderligere 243.000 kr. i 2015 og 248.000 kr. i 2016 og frem. 513 Skoler Ram 1.745 1.745 1.745 1.745 Side 13 af 21
Fremtidig it-drift/support for Dagtilbud og Skoler Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 51 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram -3.500-3.500-3.500-3.500 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram -500-500 -500-500 Side 14 af 21
SFO n/m regulering Demografi, forældrebetaling, økonomisk/pædagogisk friplads samt søskende tilskud. Indtastningsdato Korrektionsnr 52 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram -2.012-1.984-1.906-3.227 Side 15 af 21
Dagomr. n/m Pasning af eget barn, Frit valg, Forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk og pædagogisk friplads og demografi. Indtastningsdato Korrektionsnr 53 Fagudvalg den: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram -2.427 1.376 4.302 5.940 Side 16 af 21
Dagområdet n/m Privat institutioner: Tilskud, socialpædagogiske fripladser, søskenderabat og økonomisk friplads. Regulering efter 2015 prognose. Indtastningsdato Korrektionsnr 54 Fagudvalg den: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram 7.309 6.547 5.742 5.421 Side 17 af 21
Tilskud til lejrskoler Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-05-2015 Korrektionsnr 55 Ifølge folkeskoleloven 16c kan dele af undervisningen organiseres som lejrskoler med overnatning. Ved at yde et fast tilskud til drift af lejrskolebygningerne Arrenakke og Markaryd er Helsingør Kommune med til at understøtte, at skoleklasser tager på lejrskoler. Arrenakke ejes af Helsingør Folkeskoles Sparemærkefond, der er en selvejende institution. Midlerne til lejrskolens drift kommer dels fra betaling for ophold og dels støtte fra Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes tilskud går til betaling af ejendomsskatter, el og vand. Lejrskolen Arrenakke er under afvikling og Center for Dagtilbud og Skoler er i dialog med fonden omkring ophør af tilskud i løbet af 2015. Makaryd drives af Foreningen Lejrskolen Markaryd og er tilknyttet Skolen ved Kongevejen, Helsingør Skoledistrikt. Der budgetteres med 192.000, som fordeles med kr. 138.000 til Arrenakke og kr. 54.000 til Markaryd. Hele beløbet er placeret i ring 2, da tilskuddet ikke er lovpligtigt. Pga. afviklingen af Arrenakke falder udgiften med 138.000 513 Skoler Ram -138-138 -138-138 Side 18 af 21
Klyveren 6. Budget vedr. forbrugsafgifter flyttes til ADHDhusets budget. Korrektionsårsag Budgetrevision pr. 30/4 Byrådet den: Indtastningsdato 22-05-2015 Korrektionsnr 56 Fagudvalg den: 513 Skoler Ram 60 60 60 60 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram -60-60 -60-60 Side 19 af 21
Norm og mængderegulering skoler Indtastningsdato 22-05-2015 Korrektionsnr 57 Norm og mængderegulering af skoler jævnfør skoleprognosen fra maj 2015. Reguleringen er foretaget i 2016 og overslagsårene. 513 Skoler Ram -4.587-6.809-7.392-11.280 Side 20 af 21
Nedjustering af Budgetfordelingskonti 515 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 29-05-2015 Korrektionsnr 58 Fagudvalg den: Der er oparbejdet et overskud på budgetfordelingskonti vedr. dagområdet de seneste år, pga. faldende børnetal. Det er estimeret at det afsatte budget til budgetreguleringer på dagområdet gennem pfb henover årene kan nedjusteres med 10 mio. kr. i 2016-19. Da nedjusteringen forventes også at nedsætte takstniveauet opskrives forældrebetalingen med 2 mio. kr. i samme år. Budgettet reguleres alene på de integrerede, indtil der endeligt budgetlægges pba. de faktuelle takster for budgetårene. Netto er området således reduceret med 8 mio. kr. 2016-19. 515 Dagpleje og Daginstitutioner Ram -8.000-8.000-8.000-8.000 Side 21 af 21