HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne til overførselsindkomster og aktivering. Dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, aktiveringsudgifter, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt integration under Arbejdsmarkedsudvalget samt førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. RÅDHUSET Økonomi & Stabe Økonomi Økonomikonsulent: Christian Bøgelund Sagsnr.: 16/1188 Dato: 15-08-2016/cqb Samlet set forventes der nettoudgifter til overførselsindkomster og aktivering på 695,3 mio. kr. i 2017. Dette er 35,6 mio. kr. mindre end forudsat i basisbudgettet. Den store afvigelse skyldes primært at der generelt forventes et fald i ledigheden på de konjunkturfølsomme områder, samt introduktionen af integrationsydelsen, hvilket forventes at reducere ydelsesniveauet for en række borgere. Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og i Hvidovre Kommune. 1.0 Generelle udfordringer Beskæftigelsesområdet er præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer. Særligt indførslen af refusionsreformen har betydet store ændringer, da denne fundamentalt har ændret på kommunens refusionsindtægter. 1.1 BREXIT Der er i forventningerne til den fremtidige udvikling i ledigheden ikke medregnet, konsekvenser af Storbritanniens afstemning om udtræden af EU (BREXIT), da det endnu er for tidligt at vurdere konsekvenserne heraf, samt at Storbritannien officielt endnu ikke har anmodet om at udtræde. Men alene resultatet af afstemning forventes at have negative konsekvenser for økonomien og udviklingen i ledigheden. Således forventes det i Økonomisk Redegørelse maj 2016 fra Finansministeriet, at vil være negative konsekvenser for økonomien. Økonomisk Redegørelses vurdering er, at som følge af afstemningsresultatet vil ledigheden stige til 4,1 procent på landsplan frem for et fald til 3,6 procent. Det er endnu for tidligt at anslå hvordan og hvor meget dette kommer til at påvirke Hvidovre Kommune.
1.2 225 timers reglen samt kontanthjælpsloftet Loven om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel mv. udmønter aftalen om Jobreform fase I, der blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2016. Lovforslaget indeholder nedenstående to elementer med økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune 1. Nyt kontanthjælpsloft 2. 225 timers regel (Skærpet rådighedskrav) 1. Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er, at kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen, når der tages højde for, hvad de samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud. 2. 225 timers reglen betyder, at begge ægtefæller i et ægtepar og ugifte personer, der er berettiget til hjælp, skal dokumentere, at de har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, når parret eller personen har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for 3 år. Fraværet af 225 timer ordinært ustøttet beskæftigelses medfører konsekvenser for personernes ydelser. Konsekvensen for ydelsen afhænger af, om der er tale om ægtepar eller ugifte personer, og af størrelsen af den hjælp, personerne modtager. 1.3 Integrationsydelse Folketinget indførte allerede i 2015 integrationsydelsen for nyankomne personer. Nu udvides målgruppen til også at omfatte personer, der allerede opholder sig i landet. Personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år modtager fra 1. juli 2016 integrationsydelse frem for kontanthjælp som hidtil. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse 2.0 Generelle konjunkturer og ledighed 2.1 Ledigheden Siden 2008 oplevede Danmark en stigende ledighed, men fra 2014 har denne tendens ændret sig og det er Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn, at dette vil fortsætte i 2017. I Økonomisk Redegørelse fra maj 2016 skønner ministeriet over udviklingen i ledigheden i 2017: I 1.000 personer 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttoledighed (inkl. Aktiverede) 154 134 124 (112) (107) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk redegørelse, maj 2016 Tal i parentes er Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn. Bruttoledige: Forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det ses af tabellen, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer et kontinuerligt fald i ledigheden fra 2015 2017. Det Økonomiske Råds Side 2 af 7
vurdering af ledigheden i det kommende år er dog noget mindre positiv, da de forventer en ledighed på 115.000 i 2016, faldende til 113.000 i 2017. 2.2 Arbejdsstyrken Hvidovre Kommune har igennem en årrække oplevet en kontinuerlig vækst i den samlede befolkning, hvilket også har gjort sig gældende for borgere i den arbejdsduelige alder. Alene siden 2010 og frem til nu, er antallet af borgere mellem 16 og 66 år vokset med knap 1 procent pr. år. Dette har betydning for antallet af borgere, der modtager overførselsindkomst samt aktivering fra Hvidovre Kommune. Hvis det antages, at de nye borgere, der flytter til Hvidovre Kommune har samme beskæftigelsessammensætning, som den allerede herboende befolkning, må det forventes, at ca. 40 borgere vil komme på en overførselsindkomst (ikke medregnet førtidspension og efterløn) alene fra 2016 til 2017 Stigningen i antallet af nye borgere i Hvidovre Kommune som skal modtage overførselsindkomst er indregnet i budgettet for 2017. Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Sygedagpenge Antallet af sygedagpengesager har i 2016 ændret sig relativt meget sammenlignet med det foregående år. Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er reduceret med 10 procent fra 2015 til 2016. 800 Sygedagpenge, Hvidovre 750 700 650 600 Til trods for at der forventes en lavere ledighed i kommunen i 2017, forventes dette ikke at have direkte positive afsmittende virkning på antallet af sygedagpengemodtagere. Det skyldes at antallet af borgere på sygedagpenge ikke er konjunkturfølsomt og dermed heller ikke følger samme udvikling som den generelle udvikling i ledigheden. Det forventes dermed, at antallet af borgere på Sygedagpenge vil være 640 fuldtidspersoner. Sygedagpenge indgår, modsat de fleste andre indkomstoverførselsområder, ikke i det budgetgaranterede område og kommunerne kompenseres alene for lovændringer efter forhandling mellem Regeringen og KL ved væsentlige ændringer i aktiviteten. Side 3 af 7
2.4 Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige Andelen af udgifter til medfinansiering af de forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge, bliver primært finansieret igennem beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 er udmeldt til 105,7 mio. kr. Dette beløb skal helt eller delvist finansiere kommunens udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres dog af flere omgange ved hhv. midtvejsreguleringen og efterreguleringen. Der ses ofte en stor forskel mellem det oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud og det endelige efterregulerede beskæftigelsestilskud. Styringen af området er delt mellem A-kasserne, Staten og kommunerne, hvor A-kasserne står for administrationen. Staten udbetaler og kommunerne medfinansierer en del af udgifterne. Antallet af A-dagpengemodtagere varierer meget henover et år, som skyldes sæsonudsving indenfor en række brancher. Det betyder bl.a., at der typisk er en lavere ledighed om sommeren. 1.000 950 900 850 800 750 700 A-dagpenge, Hvidovre I 2015 var der i gennemsnit 827 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune, hvilket er et fald på 68 fuldtidspersoner sammenlignet med 2014. I 2017 forventes det, at antallet af fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge vil falde til 740 personer. 2.5 Kontant- og uddannelseshjælp Gældende for ultimo 2016 og 2017 har Folketinget vedtaget ny lovgivning vedrørende kontant- og uddannelseshjælp; 225 timers reglen samt kontanthjælpsloftet. Disse er nærmere beskrevet i afsnit 1.2. I 2015 lå antallet af modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i Hvidovre Kommune i gennemsnit på 1.385 fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 23 personer ift. 2014. Side 4 af 7
1.450 Kontant- og uddannelseshjælp, Hvidovre 1.400 1.350 1.300 Det forventes for 2017, at antallet vil falde til 1.325 fuldtidspersoner. 2.6 Aktivering Aktiveringsområdet har i de seneste år været et væsentligt fokuspunkt i den nationale politiske debat. Erfaringer og undersøgelser viser, at det især er den virksomhedsrettede aktivering og efteruddannelse, som giver ledige de bedste muligheder for at komme i job. Der har derfor i de seneste år været et politisk ønske om øget fokus på virksomhedsrettet aktivering og uddannelse og mindre aktivering i kommunale og private aktiveringsprojekter. Aktiveringsudgifterne budgetteres samlet på tværs af ydelserne og ud fra den samme refusion. Der er en begrænsning på, hvor stor en andel af aktiveringsudgifterne, kommunen kan indhente refusion for, det såkaldte driftsloft. Driftsloftet definerer et loft over de bruttoudgifter til aktivering, som kommunerne kan få refusion af. De foreløbige driftslofter for 2017 er for de to målgrupper (pr. person) opgjort til: Modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp: 11.190 kr. Revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse: 9.940 kr. Udover aktiveringsudgifter under driftsloftet omfatter aktiveringsbudgettet også udgifter til løntilskud til forsikrede ledige, dels udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, jobrotation, m.v. 2.7 Integration Antallet af nye integrationsborgere har både på landsplan og i Hvidovre Kommune været stigende i 2016. Selvom de fleste nye opholdstilladelser skyldes udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende og au pairs, har også konflikter og krige påvirket antallet af flygtninge til Danmark. Udlændingestyrelsen forventede, at der i 2016 ville komme 17.000 flygtninge til Danmark, hvor Hvidovre Kommune skal modtage de 43. Udlændingestyrelsen har efterfølgende i juni 2016 meddelt, at antallet forventes reduceret til mellem 9.500 og 13.500 personer. Men Udlændingestyrelsen har ikke udmeldt en ny kvote for kommunerne, hvilket Side 5 af 7
vanskeliggør styringen af området. I 2017 er det fra udmeldt fra Udlændingestyrelsen, at Hvidovre Kommune skal modtage 61 flygtninge. I forlængelse af at kommunen modtager flygtninge sker der også en række familiesammenføringer, hvorved det samlede antal af nye voksne integrationsborgere i Hvidovre Kommune må forventes at stige udover det modtagne antal. Social- og Sundhedsudvalget 2.8 Førtidspension Der forventes udgifter til førtidspension jf. nedenstående. Udgifter og forventede udgifter til førtidspension 2015-2020 Mio. kr. 2015 2016 (forventet) 2017 2018 2019 2020 Forventet forbrug 203,6 201,4 199,3 202,4 207,3 207,3 Nuværende budget 198,3 195,6 194,4 194,4 Merudgifter, netto 1,0 6,8 12,9 12,9 Tabel: Nettoudgifter (mio. kr. i 2017-priser). De samlede forventede udgifter til førtidspension skønnes i 2017 at være 199,3 mio. kr.. I det nuværende budget er der indarbejdet udgifter på 198,3 mio. kr., og der er dermed budgetterede med et yderligere forbrug i 2017 på 1,0 mio. kr. Årsagen til større udgifter end planlagt i 2017 skyldes hovedsageligt en markant stigning af nye borgere, som nu får tilkendt førtidspension i forhold til forventningerne i Budget-2016. Årsagen til, at overslagsårene ikke er lig med år 2017, skyldes skøn over udviklingen af merudgifter grundet reform af refusionssystemet. Kommunens nettoudgift pr. borgere til førtidspension vil stige i de kommende år, da antallet af borgere på ordninger før 2003 falder og antallet af borgere på ordninger gældende fra 2003 eller senere stiger i forhold til kommunes samlede antal af borger på førtidspension. For førtidspensioner bevilget før 2003 opnås 50 % statsrefusion, mens der for pensioner fra 2003 til 1/7 2014 kun ydes 35 % statsrefusion, mens der for de nye pensioner alene ydes 20 % refusion. 3.0 Sammenfatning På grundlag af ovenstående forventes udgifterne i 2017 at være i alt 695,3 mio. kr. fordelt på de enkelte områder. Side 6 af 7
Basisbudgettet for 2017 er på i alt 731 mio. kr. og det forventede skøn for 2017 er dermed 35,6 mio. kr. lavere. De 695,3 mio. kroner fordeler sig på følgende områder: Ydelsestype Antal Pris Budget Basisbudget Difference A-dagpenge 740 130.000 96,2 mio. 107,8 mio. -11,6 mio. Sygedagpenge 640 120.000 76,8 mio. 76,2 mio. +0,6 mio. Kontant- og uddannelseshjælp 1.325 100.000 132,5 mio. 146,2 mio. -13,7 mio. Revalidering 70 100.000 7,0 mio. 9,9 mio. -2,9 mio. Ressource- og Jobafklaringsforløb 385 137.500 52,9 mio. 45,7 mio. +7,2 mio. Ledighedsydelse 103 156.000 16,1 mio. 16 mio. +0,1 mio. Fleksjob 470 75.000 35,3 mio. 43,8 mio. -8,6 mio. Integrationsydelse 103 80.000 8,2 mio. 11,1 mio. -2,9 mio. Aktivering 38,9 mio. 40,4 mio. -1,5 mio. Andet 31,2 mio. 34,6 mio. -3,4 mio. Førtidspension 199,3 mio. 198,3 mio. +1,0 mio. En forudsætning for dette skøn er, at den i Økonomisk Redegørelse fra maj 2016 varslede bedring i beskæftigelsen i 2016-17 realiseres samt KLs estimat for overførselsudgifterne. Alle de ovennævnte områder, med undtagelse af sygedagpengeområdet, seniorjobordningen, udgifter til fleksjob samt medfinansiering af dagpengene, er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer, at kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for de merudgifter eller mindreudgifter, der har været til de omfattede områder på landsplan. Det betyder, at budgetgarantien (bloktilskuddet) både kan forøges eller reduceres, alt efter om udgifterne har været højere eller lavere end forventet. Reguleringen af budgetgarantien beregnes på baggrund af de samlede kommunale udgifter dvs. alle 98 kommuners regnskaber på de omfattede områder. Den endelige regulering bliver herefter fordelt til kommunerne efter den almindelige fordelingsmodel, hvor Hvidovre Kommune får ca. 0,99 %. Hvis budgetgarantien skal modsvare de faktiske udgiftsstigninger kræver det, at Hvidovre Kommunes stigning er mindre eller svarer til den gennemsnitlige stigning på landsplan. Medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpengene er omfattet af det kommunale beskæftigelsestilskud, og her er der en særlig reguleringsmekanisme. Side 7 af 7