Budget 2014
2
Indholdsfortegnelse 1 Generelle bemærkninger 7 1.1 Resultatopgørelse 2014-2017 9 1.2 Indtægtsgrundlag 10 1.3 Skattefinansieret drift. 14 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 21 1.6 Langfristet gæld 22 1.7 Likviditet 23 1.8 Budgetoverslagsårene 2015-2017 24 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2014 2017, uddrag. 25 1.10 Bevillingsniveauer 27 2 Bevillingsoversigt 29 2.1 Bevillingsoversigt 31 3 Investeringsoversigt 33 3.1 Investeringsoversigt 35 Specielle Bemærkninger 37 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39 4.1 Park & Vej 41 4.2 Natur & Miljø 50 4.3 Kollektiv trafik 54 4.4 Planlægning 56 4.5 Bygninger. 61 5. Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret drift 63 5.1 Renovation 65 6 Beredskabskommissionen 67 3
6. Beredskabskommissionen. 69 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 7.1 Erhverv og Turisme 73 7.2 Klima og energi 75 7.3 Væksthuse 75 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 8.1 Kultur 79 8.2 Idræt 81 8.3 Folkeoplysning 81 8.4 Bibliotek 82 8.5 Skive Musikskole 83 8.6 Museum Salling 83 9 Sundhedsudvalget 85 9.1 Sundhedsområdet 87 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 10. Arbejdsmarkedsområdet 95 11 Social- og ældreudvalget 109 11.1 Ældreområdet 111 11.2 Socialområdet 120 11.3 Plejeboliger 128 12 Børne- og Familieudvalget 131 12.1 Dagtilbud 133 12.2 Skoler 137 12.3 Familieområdet 142 13 Økonomiudvalget 149 13.1 Politisk Organisation 151 13.2 Administrativ organisation 153 13.3 By- og landsbyudvikling 159 4
14 Takster 161 15 Kirkelig ligning 171 15.1 Kirkelig ligning 173 5
6
1 Generelle bemærkninger 7
8
1.1 Resultatopgørelse 2014-2017 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845,8 1.885,6 1.915,3 1.941,2 Tilskud og udligning 943,2 902,1 910,9 914,4 Indtægter i alt 2.789,0 2.787,7 2.826,2 2.855,6 Driftsudgifter Service -1.993,7-1.975,5-1.958,4-1.943,0 Overførselsudgifter -694,5-699,8-705,0-709,9 Pris- og lønstigninger vedr. drift -47,3-95,7-144,6 Driftsudgifter i alt -2.688,2-2.722,6-2.759,1-2.797,5 Renter m.v. -13,4-13,0-13,1-13,0 Resultat af ordinær drift* 87,4 52,1 54,0 45,1 Anlæg Anlægsudgifter -80,4-55,4-35,3-26,3 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -3,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 3,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -80,4-55,4-35,3-26,3 Resultat - skattefinansieret område 7,1-3,3 18,6 18,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 5,0 5,2 5,2 5,2 Anlægsresultat -1,6-1,5-1,4-1,4 Resultat - forsyningsvirksomheder 3,4 3,7 3,8 3,8 Resultat ialt (A+B) 10,5 0,4 22,4 22,6 Pengestrømme Resultat i alt 10,5 0,4 22,4 22,6 Afdrag på lån -38,2-40,0-41,0-42,1 Lånoptagelse 19,8 23,7 11,6 8,5 Øvrige finansforskydninger -3,6-4,2-1,7-1,7 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -11,6-20,1-8,7-12,7 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskud til borgernær anlæg på 17 mio. kr., engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud til anlæg på 17 mio. kr., i alt 107 mio. kr. i 2014. 9
1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser 2014 2015 2016 2017 Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.732,3 1.769,4 1.795,7 1.819,2 * Skrå skatteloft -2,4-2,4-2,4-2,4 * Dødsboskat 2,0 2,0 2,0 2,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 15,9 15,0 15,0 15,0 Grundskyld 95,7 99,3 102,7 105,1 Dækningsafgift 2,3 2,3 2,3 2,3 Skatteindtægter i alt 1.845,8 1.885,6 1.915,3 1.941,2 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.793,3 6.939,0 7.042,0 7.134,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.254,8 2.300,0 2.350,0 2.400,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 3.985,7 4.150,0 4.300,0 4.400,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 126,1 64,4 67,8 60,5 Betinget tilskud 25,1 33,2 32,9 32,7 Ældretilskud 15,1 15,4 15,7 15,9 Landsudligning 565,8 558,3 557,1 565,4 Ugunstigt stillede kommuner 90,9 98,0 104,2 109,1 Særligt vanskeligt stillede kommuner 6,0 Den sociale særtilskudspulje 5,0 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 4,8 6,8 6,8 4,8 Serviceløft, dagpasning 4,0 4,0 4,1 4,2 Overudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud til øer 6,4 6,4 6,4 6,4 Beskæftigelsestilskud 124,4 124,4 124,4 124,4 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -19,0 Udligning vedr. udlændinge -17,5-17,5-17,6-17,7 Udviklingsbidrag -5,9-6,0-6,1-6,2 Udligning, selskabsskat 12,4 14,7 15,2 15,4 Efterregulering, moms -0,5 0,0 0,0-0,5 Tilskud og udligning i alt 943,2 902,1 910,9 914,4 Indtægter i alt 2.789,0 2.787,7 2.826,2 2.855,6 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Der er 2 forhold der er af betydning for valg mellem selvbudgettering og statsgaranti: En vurdering af udskrivningsgrundlaget og dermed skatteindtægterne i 2014. 10
En vurdering af indbyggertallet i 2014, idet en afvigelse i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer til 35.000 kr. pr. indbygger i den kommunale udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2014 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2011 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2011 til 2014-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 11,4% (løbende priser), svarende til 12,1% uden korrektioner vedr. skattereformer. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er en vis parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 2011-14 på landsplan er fordelt med 2,0%, 6,3% og 3,3% i de enkelte år. Statsgarantien er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli 2013. Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL har foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget ultimo august 2013. Den samlede vækst i ministeriets og KL s vurdering fra 2011-14 er uændret i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt juli 2013, men der er en forskydning af væksten mellem de enkelte år: 2011-12 2012-13 2013-14 I alt Statsgaranti 2,0% 6,3% 3,3% 12,1% KL/ministeriets vurdering, aug.13 3,3% 5,4% 3,0% 12,1% Skive Kommune 2,4% 4,4% 2,0% 9,0% Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2011-12 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i 2012. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 5 år har ligget 1-2% årligt under landsplan. Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.601,2 mio. kr. mod statsgarantien på 6.793,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 49,0 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 43,0 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 6,0 mio. kr. Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien. Henset til det skønnede nettotab på 6,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år er baggrunden for indstillingen om valg af statsgaranti. Grafen nedenfor viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget, korrigeret for skattereformer, sammenholdt med BNP. Grafen viser bl.a. de seneste 5 års lavvækst, især i Skive Kommune. 11
Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK), Udskrivningsgrundlag deflateret med KL's pris- og lønstigninger 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Skive DK BNP Befolkningsudvikling. Indbyggertallet har stor betydning i valg mellem selvbudgettering og statsgaranti, idet hver indbygger udløser 35.000 kr. ekstra via de kommunale udligningsordninger. Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2014 udgør 46.965. Indbyggertallet pr. 1. juli 2013 udgør 47.256, hvilket er 342 mindre end samme tidspunkt året før. Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 300 den sidste halvdel af året kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2014 tæt på statsgarantien. 49.000 Befolkningsudvikling, Skive Kommune 48.500 48.000 47.500 47.000 46.500 46.000 45.500 45.000 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Faktisk/prognose, primo året 12
Kilde. Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet. Jf. aftalen mellem regeringen og KL for 2014 er der endvidere forudsat følgende: Bloktilskuddet er løftet i 2014 med et ekstraordinært engangstilskud på 3 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er 25 mio. kr. Der forudsættes uændret skat for kommunerne under ét. Der er afsat en ramme til skatteforhøjelser på 250 mio. kr. uden modregning til staten efter ansøgning. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende skattenedsættelse for kommuner, idet der er en tilskudsordning, med statslig godtgørelse af 75%, 50%, 50% og 25% af provenutabet i perioden 2014-17. I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af aftalen for serviceudgifterne og anlægsudgifterne i budgettet for 2014. For Skive Kommune er det betingede bloktilskud på i alt 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i indtægterne. 13
1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.688,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2014 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.719,1 Mindreudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. -28,3 Besparelser, 1. og 2. behandling -29,4 Udvidelser, 1. og 2. behandling 26,8 Budget 2014, skattefinansieret drift 2.688,2 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2014-2016 i det vedtagne budget 2013 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 1,2% og 1,7% fra 2013-14 for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for 2011-12 og 2012-13. Der er i budgetoplægget for 2014 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for 2013. Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 28,3 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.690,8 mio. kr. i 2014 i fagudvalgenes budgetoplæg før den politiske prioritering af besparelser og udvidelser. Jf. aftalen mellem regeringen og KL skal serviceudgifterne være 2 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2013, svarende til en mindreudgift på 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende i 2014. Budgettet for serviceudgifterne er på 1.880 mio. kr. svarende til 4 mio. kr. under rammen. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2014, ellers sker der modregning i bloktilskuddet. Ændringerne i driftsudgifterne med en mindreudgift på 28,3 mio. kr. vedr. primært: Merudgifter på 0,2 mio. kr. til afledt drift fra anlægsbevillinger besluttet af byrådet. Merudgift på 0,5 mio. kr. til VSD Lem som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14. Merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. demografi på skoleområdet, i forhold til den hidtil forudsatte reduktion på 3,2 mio. kr. Merudgift til folkeskolereform på 4,5 mio. kr. finansieret af bloktilskud. Merudgift på 1,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhed. Merudgift på 0,6 mio. kr. som følge af mindre besparelse ved indgåelse af el-prisaftale end forudsat. 1,0 mio. kr. til efterløn og pension til borgmester og udvalgsformand. 0,8 mio. kr. i mindreudgift som følge af aftale mellem regering og KL om effektivisering af befordring. 3,1 mio. kr. i mindreudgift til lovændringer, hvortil der er foretaget bloktilskudsreduktion. Der er en mindreudgift til høreapparater på 4,9 mio. kr. og en merudgift på i alt 1,8 mio. kr. til kræftscreening, socialtilsyn, offentlighedslov, beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Udgifter til socialtilsyn vil blive revurderet. Til overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er udgifterne reduceret med 33,8 mio. kr. fordelt med 25,1 mio. kr. til forsikrede ledige og 8,7 mio. kr. til øvrige overførsler. Indtægten fra beskæftigelsestilskuddet øremærket til forsikrede ledige er reduceret med 23,2 mio. kr., mens indtægten fra bloktilskud til øvrige overførsler er forøget med 7,0 mio. kr. Netto er der på området en mindreudgift på 17,6 mio. kr. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 14
Basisbudget, 2014-2017, 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknik og Miljøudvalget -117.229-116.744-115.185-115.185 Beredskabskommisionen -8.457-8.457-8.457-8.457 Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi -9.413-9.413-9.413-9.413 Kultur- og Fritidsudvalget -82.010-81.822-81.822-81.822 Sundhedsudvalget -190.894-190.894-190.640-190.640 Social- og ældreudvalget -599.430-601.474-604.263-604.263 Arbejdsmarkedsudvalget -726.826-740.419-756.463-756.463 Børne og familieudvalget -737.236-733.557-728.511-728.511 Økonomiudvalget -247.609-234.569-221.144-221.144 Service i alt -1.992.142-1.976.793-1.959.298-1.959.298 Overførselsudgifter i alt -726.985-740.578-756.622-756.622 Skattefinansieret drift i alt -2.719.127-2.717.371-2.715.920-2.715.920 Brugerfinansieret drift i alt 2.802 2.810 2.839 2.839 Tekniske rammeændringer, 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknik og Miljøudvalget -37-37 -37-37 Beredskabskommisionen 1 1 1 1 Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 23 23 23-17 Sundhedsudvalget -1.680-1.698-1.717-1.717 Social- og ældreudvalget 4.901 4.901 5.094 5.094 Arbejdsmarkedsudvalget 33.977 42.977 53.977 48.977 Børne og familieudvalget -7.014-12.510-11.782-6.555 Økonomiudvalget -1.684 338 1.263 1.678 Service i alt -5.490-8.982-7.155-1.553 Overførselsudgifter i alt 33.977 42.977 53.977 48.977 Skattefinansieret drift i alt 28.487-8.982-7.155-1.553 Brugerfinansieret drift i alt 2.011 2.011 2.011 2.011 Budgetforslag, 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknik og Miljøudvalget -117.266-116.781-115.222-115.222 Beredskabskommisionen -8.456-8.456-8.456-8.456 Udv. F. Erhverv, Turisme, Klima & Energi -9.413-9.413-9.413-9.413 Kultur- og Fritidsudvalget, service -81.987-81.799-81.799-81.839 Sundhedsudvalget -192.574-192.592-192.357-192.357 Social- og ældreudvalget -594.529-596.573-599.169-599.169 Arbejdsmarkedsudvalget -692.849-697.442-702.486-707.486 Børne og familieudvalget -744.250-746.067-740.293-735.066 Økonomiudvalget -249.293-234.231-219.881-219.466 Service i alt -1.997.632-1.985.775-1.966.453-1.960.851 Overførselsudgifter i alt -693.008-697.601-702.645-707.645 Skattefinansieret drift i alt -2.690.640-2.726.353-2.723.075-2.717.473 Brugerfinansieret drift i alt 4.813 4.821 4.850 4.850 15
Rammeændringer, 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Teknik og Miljøudvalget Afledt drift Cykelstier -35-35 -35-35 Afledt drift Tunnel under Ny Viborgvej -40-40 -40-40 Afledt drift Skive Havn, terrorsikring -10-10 -10-10 Afledt drift byggemodning Ydunsvej -90-90 -90-90 Udmøntning af el. besparelse 138 138 138 138 Beredskabskommisionen Udmøntning af el. besparelse 1 1 1 1 Kultur- og Fritidsudvalget, service Bidrag fra Skive Søsportshavn ophøre -40 Udmøntning af el. besparelse 23 23 23 23 Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering -1.200-1.200-1.200-1.200 Screening for tyk- og endetarmskræft -480-498 -517-517 Social- og ældreudvalget Høreapparater 4.919 4.919 4.919 4.919 Forløbskoordination -193-193 Udmøntning af el. besparelse 175 175 175 175 Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud til tandpleje -715-715 -715-715 Forsikrede ledige 25.100 25.100 25.100 25.100 Førtidspensioner 12.230 21.230 32.230 27.230 Sygedagpenge 1.046 1.046 1.046 1.046 Skåne- og Fleksjob 2.409 2.409 2.409 2.409 Uddannelsesydelse -1.200-1.200-1.200-1.200 Integration -1.961-1.961-1.961-1.961 Ressourceforløb -5.000-5.000-5.000-5.000 Seniorjob -1.201-1.201-1.201-1.201 Revalidering 3.247 3.247 3.247 3.247 Udmøntning af el. besparelse 22 22 22 22 Børne og familieudvalget Udfasning af 60-årsreglerne -790-1.890-1.890-1.890 VSD Lem klassekvotient < 14-488 -488-488 -488 Kriminalpræventive sociale indsatser -19-13 -13-13 Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste 0 0-45 -45 Demografi Skoleområdet -1.368-2.063-1.345 1.882 Regelforenkling i den kommunale tandpleje 17 8 8 8 Folkeskolereform -1.714-3.419-3.419-3.419 Folkeskolereform,ekstraordinært bloktilskud -2.000-4.000-4.000-2.000 Socialtilsyn -377-370 -315-315 Beskyttelse af børn og unge mod overgreb -298-298 -298-298 Udmøntning af el. besparelse 23 23 23 23 Økonomiudvalget Manglende udmøntning af besparelsen på el -650-95 -95-95 Udmøntning af el. besparelse 18 18 18 18 Udmøntning af el. besparelse -400-400 -400-400 Reduktion på befordringsområdet 835 1.750 2.675 3.590 Merudgifter som følge af ny offentlighedlov -275-275 -275-275 Beskyttelse af børn og unge mod overgreb -234-234 -234-234 Valg og afstemninger -500 Efterløn og pension borgmester og efterløn udvalgsformand -978-426 -426-426 16
Derudover er der vedtaget følgende reduktioner og udvidelser ved den politiske prioritering. 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Besparelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Reduktioner på Park og Vej 510 510 510 510 Reduktioner på Natur og Miljø 81 81 81 81 Reduktioner på Kollektiv Trafik 281 281 281 281 Reduktioner på Planlægning 9 9 9 9 Driftsreduktion funktionsudbudt asfalt 4.300 4.300 4.300 4.300 Note 1 Gadebelysning 300 1.200 1.200 Note 2 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Reduktioner på TEKE 94 94 94 94 Netværk Limfjorden 100 100 100 100 Kultur og fritidsudvalget Kultur 112 112 112 112 Note 3 Idræt 50 50 50 50 Folkeoplysning 482 482 482 482 Bibliotek 85 85 85 85 Skive Musikskole 24 24 24 24 Muse um 66 66 66 66 Sundhedsudvalget 1 % reduktion 222 222 222 222 Effekten af udvidelsesforslag 37 2.500 1.000 1.000 1.000 Arbejdsmarkedsudvalget 1 % reduktion af driftsrammen 5.000 5.000 5.000 5.000 Social & Ældre Aktivitets- og samværstilbud 1.500 1.500 1.500 1.500 Eksterne sager 1.000 1.000 1.000 1.000 BPA-ordningen 1.000 1.000 1.000 1.000 Besparelse på 1/2 % på alle driftskonti, social 1.200 1.200 1.200 1.200 Besparelse på 1/4 % på alle driftskonti, ældre 900 900 900 900 Frasige anvisningsret på ældreboliger 400 400 400 400 Børne & unge Tale-/hørekonsulenttimer 103 103 103 103 PAU-elever (Forudsætter at tilsvarende driftsudvidelsesforslag bevilges) 1.500 1.700 1.700 1.700 Generel reduktion 2.000 2.000 2.000 2.000 Pæd. udvikling/uddannelse 1.000 Generel reduktion 200 1.000 1.000 1.000 Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repræsentation 11 11 11 11 Administration: rammebesparelse på 1% 2.350 2.350 2.350 2.350 Nyt prisskøn 2.500 2.500 2.500 2.500 Rammebesparelse generel 10.000 Besparelser i alt 29.580 28.380 29.280 39.280 17
1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Udvidelser: angives med + Udvalget for Teknik og Miljø Fursund Færgeri - forhøjelse af drift 2.230 2.230 2.230 2.230 Note 4 Vejafvandingsbidrag 3.000 3.000 3.000 3.000 Badebroer 350 350 350 350 Renovering af visse kunstværker i byen og rundkørsler 400 400 400 400 Renovering af cykel-/ gangstier 350 350 350 350 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Energibyen Skive 500 500 500 500 Note 5 Kultur og fritidsudvalget Jenle 100 100 100 100 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane 150 150 150 150 Voksenundervisning 62 62 62 62 Skive Symfoniorkester 200 200 200 200 Note 6 Skive Badeland 300 1.100 1.100 1.100 Arbejdsmarkedsudvalget Ny indsatsmodel/ reform af arbejdsmarkedet 3.000 3.000 3.000 3.000 Note 7 LBR 800 0 0 0 Sundhedsudvalget Hjerneskade medarbejder 250 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 2.500 Social & Ældre Demografi - socialområdet 1.500 0 0 0 Demografi 50 % - ældreområdet 1.150 1.150 1.150 1.150 Ændring SSH stillinger til SSA stillinger 650 650 650 650 Børne & unge Pædagogiske assistentelever (PAU) Se bemærkninger under beredskabskatalog 1.500 1.700 1.700 1.700 Tilsyn på plejefamilieområdet 0 0 0 0 Folkeskolereformen 2.800 Demografidebat Note 8 Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen: uddannelse 100 0 0 0 Fælles annonce 250 250 250 250 Vedligehold. af grundareal og veje ved rådhusene 200 200 200 200 Note 9 Arbejdsskadeforsikring 4.000 4.000 4.000 4.000 Vækstpulje 3.000 3.000 Unge & demokrati 100 100 100 100 Udvidelser i alt 26.442 19.492 22.492 22.492 Note 1: Driftsbesparelsen anvendes til anlæg. Note 2: Uændret serviceniveau på gadebelysningen. Note 3: Grundbeløbet på 175.000 kr. til handicapfestival skal fastholdes. Note 4: Indkøb af biodiesel skal afholdes indenfor dette beløb. Note 5: Energiindsatsen skal samordnes med synlighed for hele Skive Kommune. Note 6: Opera ved fjorden er inkluderet i udvidelsen. Note 7: Ny indsatmodel ift. arbejdsmarkedspolitikken, som kan understøtte den nye beskæftigelsesreform. Note 8: Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de fritids og kulturtilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges. Note 9: Udgiften overflyttes til Teknisk forvaltning. Byrådet har endvidere særskilt afsat 400.000 kr. til Hvalpsund-Sundsøre Færgefart i 2014 i byrådets møde d. 8. oktober 2013. 18
1.4 Skattefinansieret anlæg I henhold til aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for 2013. Der er i budgettet afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg: 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Salg af grunde: angives med + 3.000 12.000 12.000 12.000 Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål 2.000 7.000 7.000 7.000 Byggemodning: erhvervsformål 0 3.000 3.000 3.000 Byggemodning: arealerhvervelser 1.000 2.000 2.000 2.000 Byggemodning i alt 3.000 12.000 12.000 12.000 Anlægsudgifter angives med + Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Selde 1.000 375 Områdefornyelse - Selde indt -333-125 0 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive BYRÅD25.6.13 4.500 4.500 4.800 0 Områdefornyelse - Vestlige Skive indtægt -1.500-1.500-1.600 Områdefornyelse - Lihme BYRÅD18.9.13 900 1.855 600 500 Områdefornyelse - Lihme indtægt -300-1.255-200 -100 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Implement 1.502 Implement indtægt -1.502 Social- og ældreudvalg Aflastning autismeområdet, Kastanievænget -1.200 0 0 0 ØKONOMIUDVALGET implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring BY290512 855 757 620 562 Udvalget for Teknik og Miljø Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - udgifter 1.200 2.400 3.600 4.800 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer - indtægter -400-800 -1.200-1.600 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter 4.000 4.000 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter -2.400-2.400 Områdefornyelse i Breum - udgifter 1.500 1.800 1.800 600 Områdefornyelse i Breum - indtægter -500-600 -600-200 Å-plan - forslag til 1. etape af kommunale tiltag 5.000 5.000 Energibesparende foranstaltninger - EBF inkl. solceller 2.500 2.500 2.500 2.500 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 1.000 Lovliggørelse af el-tavler 1.620 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre 2.500 2.500 Skive Havn - Katodisk beskyttelse 1.600 Cykelstier mellem Dommerby og Skive - udgifter 3.000 Cykelstier mellem Dommerby og Skive - indtægter -1.200 Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej 1.000 Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn 0 1.000 1.000 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: ændret vigepligt 1.000 Ny shunt Havnevej Nr. Boulevard 2.500 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum 400 Udlicitering af asfaltopgaver i byen 0 500 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg 877 Note 10 EBF på kommunalt gadelys 5.000 10.000 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden 0 700 5.500 700 19
1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Renovering/udskiftning af vejbroer og tunneller 750 750 750 750 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 830 Pulje til højvandssikring, udvalget prioritere 2.200 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 400 Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej 0 1.700 Til realisering af projektet "et løft til Dalgas Alle" 1.500 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge 700 700 Elektroniske info. tavler 1.000 Pulje til renovering af fortorv og stier 2.300 2.800 2.800 2.800 Øget asfalt i byer 2.000 2.000 2.000 2.000 Kultur og fritidsudvalget Spejdersamrådet 150 300 300 300 Skive Idrætssamvirke 2.500 2.500 2.500 2.500 Oddense Multicenter 1.500 Resen Multipark 1.500 1.500 Skive Rideklub 200 1.800 Glyngøre og Durup tilsagn kommunegaranti (2.750.000kr.) 0 Sport & Eventcenter Jebjerg kunstgræsbane 775 Implementering af Chipteknologi 940 Note 11 Museum Salling -14.000 Museum Salling 14.000 Sallingsund Museum 325 Sundhedsudvalget Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse og velfærdsteknologi 1.730 165 165 165 Arbejdsmarkedsudvalget Social & Ældre Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej 600 Nye busser i socialafdelingen 350 700 700 700 Begrænsning af lejetab i ældreboliger 700 Mobiltelefoner 800 800 800 800 Børne & unge Pulje til bygningsrenovering skoler mv. 0 5.000 5.000 5.000 Pengene fra Lock-out 2013 afsættes til anlægsønsker 0 Økonomiudvalget Bydelspuljen 500 500 500 500 Landsbypuljen 3.000 3.000 3.000 3.000 Kommunes andel af ombygninger i det gamle rådhus 1.500 Forsikring geotermi 12.000 Note 12 kapitaludvidelse Geotermi A/S 3.000 Note 12 Dalgaskollegiet Note 13 Gammel Skivehus 2.000 Projektbeskrivelse Rent Liv for børn & unge Energihuset 500 Anlægsudgifter i alt 82.383 57.437 37.351 28.294 Note 10: Betinget bevilling under forudsætning af at borgene i Rønbjerg selv bidrager med 500.000 kr. Note 11: Der skal udarbejdes forslag om driftsreduktion. Note 12: Skive Kommune ønsker undersøgt i hvilken udstrækning Skive Kommune må finansiere forsikringsudgifter/give garanti til Geotermi projektet og under hvilke forudsætninger. Der forudsættes afsat en ramme på 15 mio. kr. i 2014 og evt. beløb i overslagsårene afventer denne undersøgelse. De afsatte 15 mio. kr. i 2014 anvendes med 3 mio. kr. til styrkelse af Geotermi s egenkapital og 12 mio. kr. til forsikringen. Der tages stilling til frigivelse af beløbet når resultatet af undersøgelsen foreligger. Note 13: Der skal igangsættes en analyse af projektet. 20
1.5 Forsyningsvirksomheder Budgettet på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 5,0 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 3,4 mio. kr. i alt i 2014. I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar 2014. 21
1.6 Langfristet gæld Der er budgetteret med udgifter til renter på 13,4 mio. kr., 38,2 mio. kr. i afdrag på lån og 19,8 mio. kr. i låneoptagelse. Den forudsatte låneoptagelse vedrører låneramme til følgende anlæg: 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Arealerhvervelser, 85% 850 1.700 1.700 1.700 Byfornyelse 5.300 4.100 3.800 3.300 Energibesparende foranstaltninger 2.500 2.500 2.500 2.500 EBF Kommunlat gadelys 5.000 10.000 Byfornyelse nye projekter 2.000 2.900 3.600 1.000 Skive Havn - Katodisk beskyttelse 1.600 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre 2.500 2.500 Låneoptagelse i alt 19.750 23.700 11.600 8.500 kr 600.000.000 Skive Kommunes afdragsprofil kr 500.000.000 kr 400.000.000 kr 300.000.000 kr 200.000.000 kr 100.000.000 kr - 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 Afdragsprofil 22
1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2013 at udgøre cirka 294 mio. kr., i 2014 318 mio. kr. og i 2017 vil likviditeten være på 265 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet på 115 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 23
1.8 Budgetoverslagsårene 2015-2017 I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2014 fra 87,4 mio. kr. til 52,1 mio. kr., 54,0 mio. kr. og 45,1 mio. kr. Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 200 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 7 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,3% årligt, som Skive Kommune taber 5 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Der er forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. En mindre-indtægt fra bloktilskuddet, som følge dels et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. dels 1,6 mia. kr. mindre i 2015 og 1,1 mia. kr. mindre i 2016 og 2017 til bloktilskud til anlæg, i alt en mindreindtægt for Skive Kommune på 38 mio. kr. i 2015 og 34 mio. kr. i 2016 og 2017. I 2014 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2013 med 19 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Der er forudsat en reduktion i 2015 på 10 mio. kr. og i 2016 og 2017 h.h.v. 20 mio. kr. og 30 mio. kr. som følge af bedre ressourceudnyttelse. 24
1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2014 2017, uddrag. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til bilagsafsnittet. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes i ro. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af en mere langsigtet strategisk styring digitalisering organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau afbureaukratisering (som følge af aftalen i mellem KL og Regeringen) Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke bør gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 4. Det ordinære driftsresultat Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst 1.000 kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. i tilskud til borgernær anlæg dermed svarende til ca. 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret 2014. 5. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det forudsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i 2014. Dette indeholder 25
en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 6. Den langfristede gæld Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Der er som udgangspunkt ikke automatisk låneadgang til kommunale anlægsprojekter. I det omfang, der er automatisk låneadgang f.eks. på energi- og jordforsyning, udnyttes denne fuldt ud. Herudover kan der undtagelsesvist og med Indenrigsministeriets tilsagn gives låneadgang til konkrete projekter. Den ordinære gæld var marts måned 2013 opgjort til 545 mio. kr. 7. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i forskellige værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det i 2013 ligesom i 2011 og 2012 ifølge regnskabsproceduren vedtaget, at decentrale enheder under ét ikke må bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearings-aftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. 8. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 26
1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudgifter Sundhedsudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalg Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Parker og veje Natur & miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Udvalget for Turisme, Erhverv, Service Erhverv og turisme Klima og Energi Klima og energi Beredskabskommissionen Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: 27
Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007. Budgetnoter anlæg. Landsbyudvalgets kompetence i forhold til rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet. Kommunale udviklingsprojekter med en bruttoudgift på 1 mio. kr. og derover kræver anlægsbevilling. 28
2 Bevillingsoversigt 29
30
2.1 Bevillingsoversigt 2014 2015 2016 2017 Drift i alt 2.683.298.800 2.669.634.025 2.657.768.979 2.647.180.808 Park og Vej 70.458.600 70.142.796 69.224.773 69.207.180 Natur og miljø 8.331.200 7.841.801 6.283.459 6.283.459 Kollektiv trafik 30.586.300 30.182.425 30.178.819 30.175.289 Planlægning 909.500 908.534 908.338 908.146 Bygninger 11.165.700 11.143.171 11.121.343 11.099.898 Teknik og Miljøudvalg 121.451.300 120.218.727 117.716.732 117.673.973 Renovation -5.037.000-5.656.387-5.685.451-5.685.451 Forsyningsområdet -5.037.000-5.656.387-5.685.451-5.685.451 Beredskab 8.457.900 8.457.807 8.457.835 8.457.863 Beredskabskommisionen 8.457.900 8.457.807 8.457.835 8.457.863 Kultur 7.892.400 8.156.017 8.156.017 8.156.017 Idræt 6.749.400 7.601.482 7.600.456 7.639.360 Folkeoplysning 35.715.800 35.719.673 35.721.788 35.723.856 Bibliotek 16.998.300 17.006.963 17.006.518 17.006.081 Skive musikskole 4.185.000 4.125.303 4.125.454 4.125.602 Museum Salling 10.253.400 9.804.731 9.805.043 9.805.349 Kultur- og fritidsudvalget 81.794.300 82.414.169 82.415.275 82.456.265 Sundhed 192.592.700 191.365.483 191.152.127 191.174.142 Sundhedsudvalget 192.592.700 191.365.483 191.152.127 191.174.142 Socialområdet/handicappede 232.098.400 230.730.644 230.747.525 230.763.633 Ældre 378.950.100 380.997.035 383.597.987 383.603.749 Ældreboliger -18.511.500-18.518.739-18.518.739-18.518.739 Social- og ældreudvalg 592.537.000 593.208.940 595.826.773 595.848.643 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 694.515.100 699.827.192 704.992.759 709.939.672 Arbejdsmarkedsudvalget 694.515.100 699.827.192 704.992.759 709.939.672 Dagtilbud 182.892.900 183.051.039 182.188.677 182.176.328 Skoler 430.910.600 429.838.512 424.942.782 419.773.297 Familieområdet 130.897.400 130.795.288 130.817.452 130.848.828 Børne og familieudvalget 744.700.900 743.684.839 737.948.911 732.798.453 Politisk organisation 13.549.100 12.421.855 12.421.855 12.912.869 Administration 227.257.500 212.211.567 201.042.330 190.124.546 By- og landsbyudvikling 1.778.000 1.777.969 1.777.969 1.777.969 Økonomiudvalget 242.584.600 226.411.391 215.242.155 204.815.385 Erhverv og turisme 7.494.000 7.493.931 7.493.931 7.493.931 Klima og energi 2.208.000 2.207.932 2.207.932 2.207.932 Udvalg f. turisme, erhverv, klima, energi 9.702.000 9.701.863 9.701.863 9.701.863 31
32
3 Investeringsoversigt 33
34
3.1 Investeringsoversigt Investeringsoversigt (1.000 kr) Budget 2014 Budget overslag 2015 Budget overslag 2016 10 Teknik og Miljøudvalg U 55.777 57.080 37.35 Budget overslag 2017 26.65 0-13.900 0 I -9.633-18.680-15.600 01 Park og Vej U 28.457 32.150 24.050 18.250 223076 Cykelstier mellem Dommerby og Skive U 3.000 I -4.200-12.000-12.000-12.000 I -1.200 223077 Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej U 1.000 223078 Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn U 1.000 1.000 223079 Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Ændret vigepligt U 1.000 223080 Ny shunt Havnevej/Nr. Boulevard U 2.500 223081 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum U 400 223082 Udlicitering af asfaltopgaver i byen U 500 223083 Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg U 877 223084 EBF på kommunalt gadelys U 5.000 10.000 223085 Breum - renovering og byforskønnelse af hovedgaden U 700 5.500 700 223086 Renovering/udskiftning af vejbroer og tuneller U 750 750 750 750 223087 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde U 830 223088 Trafiksikkerhedsplan 2014-2018 U 400 223089 Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej U 1.700 223090 Til realisering af projektet "Et løft til Dalgas Allé" U 1.500 223091 Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang U 700 700 af grøn bølge 223092 Elektroniske info. tavler U 1.000 223093 Pulje til renovering af fortorv og stier U 2.300 2.800 2.800 2.800 223094 Øget asfalt i byer U 2.000 2.000 2.000 2.000 242054 Pulje til højvandssikring 2014 U 2.200 002023 Salg af grunde 2014 I -3.000-12.000-12.000-12.000 002024 Byggemodning 2014 - boligformål U 2.000 7.000 7.000 7.000 002025 Byggemodning 2014 - arealerhvervelser U 1.000 2.000 2.000 2.000 003021 Byggemodning 2014 - erhvervsformål U 3.000 3.000 3.000 04 Planlægning U 22.200 22.430 10.800 5.900 I -5.433-6.680-3.600-1.900 015055 Områdefornyelse - Selde I -333-125 015067 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer I -400-800 -1.200-1.600 015068 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter I -2.400-2.400 015052 Områdefornyelse - Vestlige Skive U 4.500 4.500 4.800 I -1.500-1.500-1.600 015053 Områdefornyelse - Breum U 1.500 1.800 1.800 600 I -500-600 -600-200 015054 Områdefornyelse - Lihme U 900 1.855 600 500 I -300-1.255-200 -100 015055 Områdefornyelse - Selde U 1.000 375 015067 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer U 1.200 2.400 3.600 4.800 015068 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter U 4.000 4.000 020051 Åplan 2014 U 5.000 5.000 240053 Fur Havn - Reparation af betonkaj langs Stenøre U 2.500 2.500 240054 Skive Havn - katodisk beskyttelse U 1.600 05 Bygninger U 5.120 2.500 2.500 2.500 301080 Udskiftning af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2014 U 1.000 301081 Lovliggørelse af el-tavler 2014 U 1.620 301082 EBF 2014 - incl. Solceller U 2.500 2.500 2.500 2.500 11 Forsyning U 1.600 1.500 1.400 1.400 02 Renovation U 1.600 1.500 1.400 1.400 160055 Maskineudskiftning, uspec. U 1.600 1.500 1.400 1.400 13 Kultur- og fritidsudvalget U 21.890 6.100 2.800 2.800 I -14.000 03 Kultur U 14.325 I -14.000 35
Investeringsoversigt (1.000 kr) Budget 2014 360050 Museum Salling U 14.000 I -14.000 360051 Sallingsund og Omegns Museum U 325 Budget overslag 2015 Budget overslag 2016 Budget overslag 2017 04 Idræt U 7.565 6.100 2.800 2.800 318050 Anlægsramme SIS, børn og unge U 2.500 2.500 2.500 2.500 318054 Resen Multipark U 1.500 1.500 318055 Oddense Multicenter U 1.500 318062 Skive Rideklub U 200 1.800 318064 Sport & Eventcenter Jebjerg, kunstgræsbane U 775 035050 Spejdersamrådet i Skive U 150 300 300 300 350050 Implementering af Chipteknologi U 940 14 Sundhedsudvalget U 1.730 165 165 165 01 Sundhed U 1.730 165 165 165 488051 Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse U 1.730 165 165 165 og velfærdsteknologi 15 Social- og ældreudvalg U 1.250 1.500 1.500 1.500 01 Socialområdet/handicappede U -250 700 700 700 533080 Udskiftning af busser i Socialafdelingen U 350 700 700 700 550050 Aflastning autismeområdet, Kastanievænget U -1.200 559053 Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej U 600 02 Ældre U 1.500 800 800 800 530050 Begrænsning af lejetab i ældreboliger U 700 532080 Udskiftning af mobiltelefoner i ældreomr. U 800 800 800 800 17 Børne og familieudvalget U 0 5.000 5.000 5.000 02 Skoler U 5.000 5.000 5.000 301054 Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda U 5.000 5.000 5.000 18 Økonomiudvalget U 23.355 4.257 4.120 4.062 04 Administration U 19.855 757 620 562 650056 Kommunens andel af ombygninger i det gamle rådhus U 1.500 010053 Gammel Skivehus U 2.000 090055 Geotermi - Forsikring U 12.000 090056 Kapitaludvidelse Geotermi A/S U 3.000 302050 Projektbeskrivelse Rent Liv for børn og unge, Energihuset U 500 651060 Fujitsu/SD implementering U 855 757 620 562 05 By- og landsbyudvikling U 3.500 3.500 3.500 3.500 668049 Landsbypuljen 2014 U 3.000 3.000 3.000 3.000 668051 Bydelspuljen U 500 500 500 500 19 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi U 1.502 I -1.502 02 Klima og energi U 1.502 I -1.502 090050 Implement U 1.502 I -1.502 Total ('Udgift') U 107.104 75.602 52.335 41.577 Total ('Indtægt') I -25.135-18.680 - - 15.600 13.900 Total Netto N 81.969 56.922 36.735 27.677 36
Specielle Bemærkninger 37
38
4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39
40
4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2014 01 Park og Vej U 72.878.900 I -2.420.300 02 Natur & Miljø U 10.212.900 I - 1.881.700 03 Kollektiv trafik U 38.462.500 I -7.876.200 04 Planlægning U 4.720.500 I - 3.811.000 05 Bygninger U 12.910.900 I - 1.745.200 GRAND TOTAL U 139.185.700 I - 17.734.400 I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til 486.300 kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december 2013. 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter 72.878.900 Indtægter -2.420.300 Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41
Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget 2014-2017: I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt -710.900 kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder 13.359.500 Udgifter: kr. 13.425.400 Indtægter: kr. -65.900 0.20 Landskab og grønne områder 5.457.000 Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger 913.700 Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser 4.543.300 Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr. 1.689.000 Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr. 2.854.300 2.11 Vedligehold af grønt ved veje 2.945.200 Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. 0.20 Strandområder 552.500 Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 100.000 kr. fra og med budgetåret 2014. 42
0.20 Badebroer 658.600 Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. 350.000 fra og med budgetåret 2014. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. 0.31 Stadions- og idrætsanlæg 2.839.000 Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. 0.53 Skove og plantager 907.200 Udgifter: kr. 973.100 Indtægter: kr. -65.900 Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove 684.700 Vedligeholdelse af Skive Ådal* 288.400 Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en -11.900 fast pris Salg af træ er budgetteret til -54.000 *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: 100.000 kr. 2013: 300.000 kr. 2014: 500.000 kr. 2015: 500.000 kr. 43