B ørne- og Skoleudvalget Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov Bevillingsoversigter 2015-2018 1 - Oversigt over budgetvedtagelsen på BSU s område 2015-2018 2 Oversigt over tekniske korrektioner 2015-2018 3 Aktivitetsområderne på udvalgets område 3a Aktivitetsområdet Dagtilbud 3b Aktivitetsområdet Skoler og FFO 3c Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje 3d Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov 3e Dagtilbud Løn, drift og indvendig vedligehold 3f Skoler og FFO - Løn, drift og indvendig vedligehold 3g Aktivitetsområderne opdelt på funktionsniveau 3h s budget opdelt på funktionsniveau 1
Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 0-6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud for 0 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 6-8 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger m.m. Børnehaven for Specialgruppen Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende under hver sin folkeskole Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Furesø ADHD- og Autismecenter Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Furesø Familiehus Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, selvejende, private samt puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9 klassetrin samt private institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Tandpleje for 0-18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år, jf. Sundhedsloven. Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. (Styring af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område) Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml. 6-13 år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge mellem 6-15 år med undervisningsbehov Børn mellem 0-18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune Børn og unge mellem 0-18 år med særlige behov og deres forældre 2
Unge mellem 18-22 år med et væsentligt behov for støtte til at indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Budgetvedtagelsen Den 8. oktober 2014 vedtog Byrådet Budget 2015-2018 inklusiv effektiviseringer og besparelser. Budgetvedtagelsen medfører, at Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget er direkte nedjusteret med 7 mio. kr. (netto) og derudover indirekte nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning. Dertil kommer den tekniske korrektion af budgettet, hvori udmøntning af DUT-midler indgår. Udfordringer i 2015 og overslagsårene - Fortsat indfasning af folkeskolereform - Kommunal lærings- og fritidsreform på 0-16 års området - Kapacitet og struktur som følge af boligog befolkningsudvikling - herunder arbejdet med udvikling af fremtidens dagtilbud - Inklusion i folkeskolerne og dagtilbud - Fortsat fokus på serviceniveauet på området for børn og unge med særlige behov samt fokus på at reducere antallet af anbragte børn. Budgetforliget for 2015 samt tekniske korrektioner vedrører følgende ændringer på udvalgets område: Tabel 1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen (i 1.000 kr.). Budgetreduktioner: -7.041 BSU 2 Færre elever i specialundervisningen BSU 4 Etablering af ungdomscenter BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO BSU 6 Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen BSU 7 Regulering i forhold til faktisk elevtal BSU 8 Samling af administrative opgaver for kommunale og private fritidstilbud BSU 9 En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge Ungehuset BSU 10 Bedre anbringelser BSU 11 Programmer med evidens en børneog ungeindsats der gør en forskel BSU 12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet -300 0-416 -500-625 0-3.000-1.500-500 -200 Budgetudvidelser: 0 Teknisk budget: Tekniske korrektioner 1.908 Note: Se Bilag 2 Oversigt over tekniske korrektioner 2015-2018. 3
ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.2: s korrigerede budget i 2015-2018. Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele Budgetoverslagsår 1.000 kr.* Budget 2015 2016 2017 2018 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT ** i alt 886.240-131.079 755.161 752.998 757.074 761.632 AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud 237.117-59.542 177.576 179.370 181.666 183.040 Skoler og FFO 494.724-60.475 434.248 430.549 433.080 436.234 Tand- og Sundhedspleje 22.256-83 22.173 22.133 22.152 22.181 Børn og unge med særlige behov 132.143-10.978 121.164 120.946 120.176 120.177 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 25.11.2014. Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.1: s budget 2015 fordelt på aktivitetsområder (drift). 3% 16% 24% Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje 57% Børn og unge m. særlige behov Kilde: Datatræk i KMD Opus 25.11.2014. På aktivitetsområdet Dagtilbud er budget 2016, 2017 og 2018 hhv. 2,3 mio. kr., 4,6 mio. kr. og 6,0 mio. kr. højere end i 2015. Stigningen skyldes, at der forventes stigende børnetal, og dermed stigende efterspørgsel efter pladser. På aktivitetsområdet Skoler og FFO falder budgettet med 3,7 mio. kr. fra 2015 til 2016. Fra 2016 til 2018 stiger budgettet med i alt 5,7 mio. kr., så budget 2018 ender med at være 2 mio. kr. højere end budget 2015. I hele perioden er der stigende elevtal, hvilket betyder stigende budgetter. At der alligevel er et fald i budgetterne fra 2015 til 2016 skyldes primært 3 forhold: Flere af besparelserne har først helårseffekt i 2016, Investeringspuljen vedr. inklusion er kun budgetlagt til og med 2015, og endelig er en del af DUTmidlerne til folkeskolereformen kun givet til og med 2015. 4
Demografiregulering Budgetterne til dagtilbud, skoler og FFO er demografireguleres hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Udgangspunktet for demografireguleringen til budget 2015-18 er forskellen mellem befolkningsprognosen 2014 og befolkningsprognosen 2013. På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts behovsprognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem Dynasofts prognose pr. 1. juni 2014 og pr. 1. juni 2013. Reguleringen indeholder et beløb pr. barn til løn og til drift. Beløb pr. barn er marginaludgiften til pasning af et ekstra barn i daginstitution. På baggrund af ændringen af børnetallet sker der også reguleringer af budgetterne til forældrebetaling, fripladser og søskenderabat. På FFO-området foretages reguleringen på baggrund af ændringen i antallet af 6-12 årige børn. Der reguleres også her med et beløb pr. barn, ligesom også budgetterne til forældrebetalig, fripladser og søskenderabat reguleres. Demografireguleringen på skoleområdet er sket på baggrund af forskellen mellem elevtallet i 2014 prognosen og 2013 prognosen. Der er benyttet antallet af 5-14 årige, da skolerne indtil skoleåret 2015/16 har fået budget på baggrund af elevtallet året før. Fra 2015/16 tildeles skolerne ressourcer på baggrund af antallet af elever pr. 5. september i skoleåret. Fra 2016 vil demografireguleringen derfor ske på baggrund af prognoseændringen for de 6-15 årige. Udstyr til Tandplejen Der er givet en anlægsbevilling til tandplejen på 750.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i 2016. I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje. Nuværende tandlægeunits (stole, udstyr, andet) er nedslidte og ofte kan reservedele ikke skaffes. Der er behov for at investere i 5 tandlægeunits inkl. skabe mv. fordelt med 2 på tandklinikken på Søndersøskolen og 3 på tandklinikken Nygård. I alt er der tale om et investeringsbehov på 2.025.000 kr. fordelt over 2015 til 2016 (jf. investeringsplanen på BSU mødet 21. august 2013). Resultatindikatorer Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunens styringsgrundlag. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Dette udmønter Vision Furesø, Vi skaber løsninger sammen, hvor Byrådet har sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. I juni 2014 godkendte Byrådet de faglige resultatindikatorer, som giver et væsentligt indblik i, om kommunen er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem Vision Furesø, kommunens styringsgrundlag, samt politikker og budgetter på den ene side og resultater og effekter på den anden. På s område er der fem overordnede resultatindikatorer: 5
Tabel BSU.3: Resultatindikatorer for s område. Nr. INDIKATOR RESULTATKRAV 1 Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse. Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse. 2 Resultater ved Folkeskolens afgangsprøve Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint/årligt. Ved folkeskolens afgangsprøve i 2012 2013 var karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,7. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint/årligt. Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt De dygtigste elevers (top 10 %) karakterer skal hæves. 3 Alle børn og unge skal trives 4 Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge 5 Godt i gang med skole uddannelse og job Fravær kan være en indikator for trivsel, og skolerne har siden 2009 arbejdet med en målsætning om at nedbringe elevernes fravær. Målet for Furesø Kommunes skolevæsen er, at: Elevernes fravær nedbringes til 5,5 %. Undervisningseffekten er udtryk for, hvordan elevernes resultater er sammenlignet med, hvordan man kunne forvente, at de ville være ud fra deres socioøkonomiske baggrund. En positiv undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig bedre end man kunne forvente, mens en negativ undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig dårligere end man kunne forventes. Undervisningseffekten kan anvendes som et redskab for at vurdere og sammenligne skolernes resultater. Der formuleres et resultatkrav for undervisningseffekten senest på mødet i i december 2014. Det er en generel tendens, at børn og unge med behov for særlige indsatser klarer sig dårligere end andre elever i skolen. Det er ambitionen i Furesø Kommune, at disse børn klarer sig ligeså godt som alle andre elever i folkeskolen. Målet er at børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats. Der fastlægges en årlig resulatindikator baseret på erfaringerne fra skoleåret 2014-2015. Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres. Der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringerne fra skoleåret 2014-2015. Det er målet, at 90 % af børn og unge med særlige behov, der forlader 9.klasse, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. Der vil på basis af erfaringer fra skoleåret 2014-2015 blive udarbejdet en årlig resultatindikator for denne del. For de nævnte resultatindikatorer er der opstillet en række resultatkrav samt mål for opfølgning på disse. 6
Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt følge kadencen for budgetopfølgningen i budgetåret samt i forbindelse med regnskabet i april måned året efter budgetåret. Opfølgningskadencen skal dermed understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningskadence. 7
Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.4: Dagtilbud - Budget 2015-2018. Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* DRIFT** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 237.117-59.542 177.576 179.370 181.666 183.040 DAGTILBUD: Centrale konti for Dagtilbud 24.004-57.491-33.487-31.192-28.896-27.522 Dagplejen 9.558-2.051 7.508 7.508 7.508 7.508 Furesø NV 41.215 41.215 41.215 41.215 41.215 Furesø NØ 42.749 42.749 42.749 42.749 42.749 Furesø SV 45.313 45.313 45.313 45.313 45.313 Furesø SØ 41.802 41.802 41.802 41.802 41.802 Selvejende børnehaver 2.767 2.767 2.767 2.767 2.767 Selvejende integrerede daginst. 7.128 7.128 7.128 7.128 7.128 Driftstilskud til private institutioner 21.684 21.684 21.184 21.184 21.184 Skolelandbruget 898 898 898 898 898 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 25.11.2014. Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2015 (kun udgiftssiden; drift; i 1.000 kr.). 4% 9% 11% Centrale konti Kommunale dagtilbud Selvejende dagtilbud 76% Driftstilskud t. private dagtilbud Kilde: Datatræk i KMD Opus 25.11.2014.. Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søskendetilskud, IT i dagtilbud, mellemkommunale betalinger for dagtilbud, budgetforslaget ØU 14 samt Skolelandbruget. 8
Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter- og indtægter På s område er der på funktion 05.25.10 Fælles Formål placeret budget til bl.a.: Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80 Demografi-afhængig pulje PAU-elever Kvalitetsudvikling og implementering af politikker Integrationsstøtte Mellemkommunal afregning Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Den 8. juni 2011 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar 2011. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn- og driftsrammebudget for 2014 samt budgetændringer i 2015. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang. Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer. I 2015 vil der blive forelagt en revideret model for BSU. Revideringen er konsekvenser af budgetbeslutninger i 2012 og 2013 vedr. effektiviseringer af ledelse og administration, effektivisering vedrørende nye arbejdsformer og budgetudvidelse vedrørende socioøkonomiske faktorer (en del af puljen Kvalitet i Dagtilbud ). Revideringen vil også indeholde udmøntningen af budgetudvidelsen på 1,0 mio. kr. fra 2014 vedr. Kvalitet i dagtilbud og forbedring af samarbejdet med forældrene. Endelig indarbejdes også udmøntningen af lønreduktion i 2015 som følge af effektiviserings/besparelsesforslag ØU14, som udgør 1,0 mio. kr. for dagtilbudsområdet (brutto). Lønreduktionen på dagtilbudsområdet er foreløbigt fordelt på antal børn, dvs. at beløb pr. barn er reduceret. Den endelige fordeling besluttes i december 2014. 9
ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning 2. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR 0-6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: 1 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den 8.6.2011 2 I praksis reguleres er basisbørnetallet ikke blevet reguleret i løbet af året 10
Områdegrundbeløb Normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jf. basisbørnetallet Børn i gruppe/støtteordninger jf. særlig model Køkkenpersonale jf. særlig model Regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. I 2015 udgør beløbet 57.401 kr. (løn inkl. daglig ledelse og øget forældresamarbejde) Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1,95 3 6 årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger, samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 2008. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn Det er muligt, at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. 11
DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning. Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0-2 årige og 3-6-årige. Det årlige driftsbeløb i 2015 er 4.667 kr. pr. 0-2 årig og 2.828 kr. pr. 3-6 årige Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb 100 299 børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud 1 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. 12
Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Bekendtgørelse om dagtilbud 2 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud. Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Kommunen skal basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.5: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 2015. Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under 164.101 kr. 0 pct. 16.101 167.738 kr. 5 pct. 167.739 509.699 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.638 kr. indtægtsstigning 509.700 kr. og derover 100 pct. Kilde: Ministeriet for børn og Undervisning. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet. 57.407 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Søskendetilskuddet udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud kapitel 7 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge kapitel 13 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-4 og 21 stk. 2-3. For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. 13
Børnetal Tabel BSU.6: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune 2014-2018. Faktiske tal pr. 11. november Befolkningsprognose, marts 2014 2014 2015 2016 2017 2018 0-2 år 1.159 1.122 1.152 1.195 1.221 3-5 år 1.524 1.509 1.484 1.479 1.453 IALT: 2.683 2.632 2.636 2.674 2.674 Kilde: Befolkningsprognose, marts 2014 samt oversigt fra CPR-registeret. Tabel BSU.7: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i 2015-2018. Prognosetal pr. 1. januar 2015 2016 2017 2018 0-2-årige 737 768 806 815 3-6-årige 1.358 1.339 1.309 1.319 I ALT 2.095 2.107 2.115 2.134 Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. juni 2014. I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale institutioner og dagplejen, selvejende og private institutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Takster Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning (nr. 1-5) samt hidtidig praksis. Konsekvenserne af budgetforslagene ØU 4 Tilpasning af barselspuljen, ØU 15 Lavere prisfremskrivning af budgetter til øvrig drift samt BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO indgår i takstgrundlaget, og er dermed indregnet i taksterne. For så vidt angår budgetforslag ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen andrager Center for Dagtilbud og Skoles andel 3,03 mio. kr. af den samlede besparelse på 5,5 mio. kr. i 2015. Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt mellem delområderne på baggrund af deres lønbudgetter. Det medfører, at 1,35 mio. kr. af besparelsen fordeles til dagpleje, vuggestue, børnehave og FFO, og den vil dermed indgå i takstgrundlaget. Tabel BSU.8: Fordeling af budgetforslag ØU 14. ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen I hele kr. Hele forslaget andrager: -5.500.000 - Center for Dagtilbud og Skoles andel: -1.345.000 Af centrets andel fordeles følgende på: - Dagtilbud -1.025.000 - FFO -320.000 I alt indgår i takstgrundlaget: -1.345.000 Note: Andelene, der indgår i takstgrundlaget er bruttobeløb. Takstberegningen er baseret på prognose pr. 1. juni 2014. 14
Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudsloven 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.9: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2015*. Hele kr. 2014 (2014-p/l) 2015 (2015-p/l) Dagpleje 138.866 138.655 Vuggestue (0-2 årige) ** 130.031 129.444 Børnehave heldags (3-6 årige) 80.014 79.748 Kilde: Takstberegningerne 2014 og 2015, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct. og kommunens grundtilskud er 75 pct. Medio 2014 blev der afholdt afstemning om frokostordninger i de enkelte afdelinger. Jf. tidligere år har alle vuggestueafdelingerne tilvalgt frokostordningen. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 38 pct. og det kommunale tilskud 62 pct. I børnehaveafdelingerne har yderligere otte afdelinger (svarende til yderligere 384 børn) tilvalgt frokostordningen, og dermed er der elleve børnehaveafdelinger med i ordningen. Her udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 69 pct. og det kommunale tilskud 31 pct. Taksterne er vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2014. I tabel BSU.9 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.10: Forældretakster 2015 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige. 2014 (2014-p/l) 2014 (2015-p/l) 2015 (2015-p/l) Difference ml. 2014 og 2015 nominel ændring I kr./pct. Difference ml. 2014 og 2015 i faste priser I kr./pct. Dagplejen 2.893 2.951 2.889-4 kr./ -0,1 pct. -62 kr./ -2,1 pct. 0-2 årige - pasning - frokost I alt: 2.709 312 3.021 2.763 318 3.339 2.697 280 2.977-12 kr./ -0,4 pct. -32 kr. / -10,3 pct. -44 kr./ -1,5 pct. -66 kr./ -2,4 pct. -38 kr./ -11,9 pct. -362 kr./ -10,8 pct. 3-6 årige - pasning - frokost I alt: 1.667 594 2.261 1.700 606 2.306 Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. Kilde: Takstberegningen 2015, Budgetafdelingen. 1.661 535 2.196-6 kr./ -0,4 pct. -59 kr./ -9,9 pct. -65 kr./ -2,9 pct. -39 kr./ -2,3 pct. -71 kr./ -11,7 pct. -110 kr./ -4,8 pct. 15
Tabel BSU.11: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2015 (Dagplejen, områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Navn Frokost for Antal pladser børnehavebørn Dagpleje/ Vuggestue Børnehave 2014 2013 2014 2013 2014 Dagplejen i alt 58 60 - - FURESØ NORDVEST - i alt 162 162 302 302 Nordvænget 45 45 0 0 Kildehuset 21 21 26 26 Paletten (tidl. Cirklen og Valhalla) X 20 20 60 60 Græshoppen Børnehave - - 60 60 Børnehusene 24 24 40 40 Røde Sol - - 40 40 Solsikken X 24 24 40 40 Kærnehuset X 28 28 36 36 FURESØ NORDØST - i alt 156 154 296 276 Stavnsholt Børnehus 52 48 70 65 Farum Vejgård 30 26 50 50 Farum Sødal X 30 30 50 60 Birkhøj X 20 20 36 36 Børnehuset Lyngholm X 24 30 90 65 FURESØ SYDØST - i alt 167 167 318 318 Bøgely 28 28 72 72 Åkanden 24 24 44 44 Hareskov Børnehus 20 20 44 44 Birkedal 42 42 53 53 Skovstjernen 30 30 50 50 Kollekolle 8 8 27 27 Nørreskoven 15 15 28 28 FURESØ SYDVEST - i alt 188 188 313 313 Dalgården X 30 30 50 50 Søndersø X 65 65 80 80 Solbjerg X 25 25 53 53 Kirke Værløse X 25 25 45 45 Krudthuset X 18 18 30 30 Ryet Børnehus 25 25 50 50 Ryet Børnehus basis - - 5 5 Selvejende institutioner - i alt 30 30 91 91 Skomagerbakken - - 21 21 Lille Bjørn Steiner - - 20 20 Espebo 30 30 50 50 IALT: 761 761 1.320 1.300 Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2014 1) Alle vuggestueafdelinger har frokost. Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune tre private daginstitutioner (Verdens Børn og Bambi og Ask Ygdrasil) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). 16
Tabel BSU.12: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar 2015. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2015 til Alm. indvendig vedligehold (i 1.000 kr.)* DAGPLEJEN K Domea 240 11 FURESØ NORDØST i alt 5.109 211 Ekstraordinær vedligeholdelse 81 Farumsødal K Domea 874 22 Farum Vejgaard K Domea 720 18 Børnehuset Birkhøj K Furesø K. 875 19 Stavnsholt Børnehus K Domea 1.746 43 (tidl. Majtræet og Guldsmeden) Børnehuset Lyngholm K Domea 894 23 (tidl. Mælkebøtten og Drivhuset) FURESØ SYDVEST i alt 4.264 213 Ekstraordinær vedligeholdelse 90 Dalgården K Furesø K. 754 19 Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K. 660 17 Krudthuset K Furesø K. 635 16 Ryet Børnehus K Furesø K. 660 17 Solbjerg K Furesø K. 835 20 Søndersø K Furesø K. 720 33 FURESØ SYDØST i alt 3.499 157 Ekstraordinær vedligeholdelse 68 Birkedal K Hareskov-Værløse 754 19 Andelsboligfor. afd. 6 Bøgely K Furesø K. 572 15 Hareskov Børnehus K Furesø K. 495 13 Kollekolle K Furesø K. 216 6 Nørreskoven K Furesø K. 375 9 Åkanden K Furesø K. 490 13 Skovstjernen K Furesø K. 597 15 FURESØ NORDVEST i alt 4.201 184 Ekstraordinær vedligeholdelse 74 Børnehusene K Domea 752 19 Kildehuset K Domea 607 15 Græshoppen K Domea 288 7 Kærnehuset K KAB 687 17 Nordvænget K KAB 541 14 Røde Sol K Domea 241 6 Solsikken K Domea 500 13 Paletten (tidl. Valhalla og Cirklen) K Furesø K. 585 19 SELVEJENDE INSTITUTIONER i alt 814 39 Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 Espebo Børnecenter S Furesø K. 720 24 IALT: 32 18.127 815 Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 13 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 4 Kilde: Fordelingsnøglen i kvm. er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. Note*: Afrunding til 1.000 kr. kan medføre en mindre afvigelse i tabellen. 17
BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, og private dag- og fritidstilbud. Dagtilbud 237.117-59.542 Netto 177.576 Centrale konti for Dagtilbud 24.004-57.491 05.25.10 Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter 16.602 Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud Administration og IT. Udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. Endvidere udgifter til drift og vedligehold af IT til administrationen. Styringspuljen Styringspuljen er en central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud. 227 1.373 Den samlede demografiregulering for pasning af 0-6 årige sker via styringspuljen. Demografireguleringen er på baggrund af prognosen for 2014 pr. 1. juni 2014. Endvidere indeholder styringspuljen budget til, at yderligere 8 børnehaveafdelinger har tilvalgt frokostordning fra 2015. Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med områdelederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner via styringspuljen. NB Dagtilbuddenes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015, antallet af nye børnehaveafdelinger med frokost og lønreduktions pga. budgetforslag ØU14. Ændringer som følge af basisbørnetal og frokostordninger vil blive reguleret fra styringspuljen. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud. Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Budgettet blev nedjusteret med 100.000 kr. ved de tekniske korrektioner. 662 58 18
Søskendetilskud Dagtilbudsområdet Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen. 5.804 Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven 80) 526 Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Sprogvurdering af børn i førskolealderen Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 2. Herudover gennemføres også sprogvurderinger af 4,5 årige børn, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogstimulering Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for det. Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år. Ordningen omfatter både børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. 610 71 181 827 Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. IT i dagtilbud Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA (intrasystem på børneområdet), indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet Budget ØU14 (Dagtilbud) Center for Dagtilbud og Skoles andel af budgetforslag ØU14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen er blevet fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse. Dagtilbuds andel udgør 1,039 mio. kr. Da forældrebetalingen udgør 25 % af udgifterne, vil indtægterne blive 0,26 mio. kr. lavere, som indtægtsbudgettet er reduceret med. Når dagtilbuddene får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet. 1.001-1.039 260 19
Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. Omkostningssteder Her sker aflønning af to-sprogskonsulent på dagtilbudsområdet samt del af pædagogisk konsulent. 05.25.10 PAU-elever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse. Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet. 5.528-3.328 773 2.259 Budgettet til PAU-elever blev øget ved de tekniske korrektioner i budget 2014 med 0,5 kr. årlig. En ny vurdering af udgifterne har betydet, at budgettet ved de tekniske korrektioner blev nedjusteret igen, med 0,3 mio. kr. årligt. 05.25.14 Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling. Fra 2015 hører børnehaver også under funktion 05.25.14, så budgettet her omfatter både integrerede institutioner og børnehaver. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen. 5.143-54.434 05.25.11 Dagplejen 9.558-2.051 Dagplejen fællesudgifter 664 Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus. -2.051 Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst. NB budget 2015 er endnu ikke blevet genberegnet. Budgettet vil efterfølgende blive reguleret via styringspuljen. Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne 1.266 Løn til dagplejere 6.216 Dagplejen, løn leder og tilsynsførende 1.413 20
05.25.14 Områdeinstitutionerne 171.078 Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 5-8 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifter indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler, budget fordelt efter socioøkonomiske faktorer, driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. De øvrige afdelinger har rengøringsselskab, og budgettet ligger under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. NB områdernes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015, antallet af nye børnehaveafdelinger med frokost og lønreduktions pga. budgetforslag ØU14. 05.25.14 Områdeinstitution Furesø NV 40.434 Furesø NV fælles udgifter og indtægter 3.503 - Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. Børnehusene 5.275 Kildehuset 4.128 Græshoppen 3.441 Kærnehuset 5.514 Nordvænget 5.614 Røde Sol 2.305 Solsikken 5.214 Paletten 6.223 05.25.14 Områdeinstitution Furesø NØ 42.749 Furesø NØ fælles udgifter og indtægter 3.616 - Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. Børnehuset Birkhøj 4.745 Farumsødal 6.552 Farum Vejgård 6.498 Børnehuset Lyngholm (tidligere Mælkebøtten og Drivhuset) 8.558 Stavnsholt Børnehus (tidligere Majtræet og Guldsmeden) 10.269 Børnehaven for Specialgruppen 3 2.509 05.25.14 Områdeinstitution Furesø SV 45.313 Furesø SV fælles udgifter og indtægter - Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. 3.393 3 Børnehaven for Specialgruppen er et særligt dagtilbud, jf. 32 i Serviceloven. PPR & Forebyggelse visiterer til de otte pladser. Institutionen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der udregnes særskilt takst for tilbuddet. 21
Dalgården 6.489 Kirke Værløse 5.672 Krudthuset 4.000 Ryet Børnehus 7.338 Solbjerg 6.082 Søndersø 12.338 05.25.14 Områdeinstitution Furesø SØ 41.802 Furesø SØ fælles udgifter og indtægter 3.176 - Heraf driftsramme: 2,0 mio. kr. Birkedal 8.113 Bøgely 7.562 Hareskov Børnehus 4.980 Kollekolle 2.531 Nørreskoven 3.502 Børnehuset Åkanden 5.443 Skovstjernen 6.495 05.25.14 Selvejende daginstitutioner 9.894 De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. NB områdernes budgetter er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af basisbørnetal for 2015 og lønreduktions pga. budgetforslag ØU14. Skomagerbakken 1.496 Rudolf Steiner Lille Bjørn 1.270 Espebo Børnecenter 7.128 05.25.19 Driftstilskud til private institutioner 21.684 Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budgetterne for de private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte børnetal. Budgetterne til de private dagtilbud er dannet på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn. NB budgetterne til de private institutioner er endnu ikke blevet reguleret på baggrund af de nye tilskudssatser (nettodriftsudgifter). Fællesudgifter for private institutioner Budgettet indeholder udgifter til fripladser i de private dagtilbud og puljeordninger i Furesø Kommune. Budgettet indeholder endvidere betaling til private dagtilbud i andre kommuner, hvor børn fra Furesø er indskrevet. Budgettet er lagt på baggrund af regnskabserfaring. 1.396 22
Børnehaven Ask Ygdrasil Privatinstitution for børn fra 2½ - 6 år. Idrætten Privat fritidshjem og fritidsklub. Furesøgård Privat fritidsklub. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Fuglsang Privat fritidshjem. Solhøjgård Privat fritidshjem. Bambi Privatinstitution for børn fra 0-6 år Verdens Børn Privatinstitution for børn fra 0-6 år 864 5.851 6.732 841 2.877 1.705 1.191 227 05.25.16 Skolelandbruget 898 Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er tre ansatte, hvoraf den ene er uddannet pædagog/naturvejleder og driftsleder af stedet. Herudover er der ansat yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som er delvis arbejder med udgangspunkt i Skolelandbruget. Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter læring omkring den vilde natur i form af skov og sø. Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året. Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet. Fra skoleåret 2014-15 er der etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. Haverne er udviklet via fondsmidler i et samarbejdet med "Haver til Maver" og drives af en medarbejder fra Skolelandbruget. 23
Aktivitetsområde: SKOLER OG FFO Tabel BSU.13: Skoler og FFO - Budget 2015-2018. Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* DRIFT ** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 494.724-60.475 434.248 430.549 433.080 436.234 SKOLER og FFO: Skole/FFO Fælles udgifter 28.790-55.217-26.427-29.265-26.734-23.580 Syge- og hjemmeundervisning 821 821 821 821 821 Befordring af elever i grundskolen 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 Bidrag til statslige og private skoler 34.618 34.618 34.414 34.414 34.414 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.231 5.231 5.231 5.231 5.231 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.692 3.692 3.442 3.442 3.442 Specialundervisning og special SFO 40.965-5.243 35.723 35.315 35.315 35.315 Lyngholmskolen og FFO 46.514 46.514 46.514 46.514 46.514 46.514 Stavnsholtskolen og FFO 49.573 49.573 49.573 49.573 49.573 49.573 Solvangskolen og FFO 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 38.300 Hareskov Skole og FFO 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 49.171 Lille Værløse Skole og FFO 34.482 34.482 34.482 34.482 34.482 34.482 Syvstjerneskolen og FFO 70.764 70.764 70.764 70.764 70.764 70.764 Søndersøskolen og FFO 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 65.925 Egeskolen 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 Furesø Ungdomsskole 4.071-16 4.055 4.055 4.055 4.055 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 25.11.2014. Note **: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 2015 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden). 8% 8% 8% Fællesudgifter Folkeskoler, FFO'er, ungdomsskole, syge- og hjemmeundervisning Statslige og private skoler samt kost- og efterskoler 76% Specialundervisning og special SFO Kilde: Datatræk i KMD Opus 25.11.2014. Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Befordring af elever i grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 24
Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Skolernes budgetter Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Den faktiske tildeling til skolerne sker for ét skoleår ad gangen. Elevtallet, der anvendes, er det faktiske elevtal pr. 5. september i det skoleår, der medgår med 7/12-dele. Til at fordele ressourcerne blandt skolerne og FFO erne er der udarbejdet en ressourcestyringsmodel: Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO, der er gældende fra 1. januar 2013. På baggrund af folkeskolereformen er principperne revideret med virkning fra skoleåret 2014/15 4. Modellens principper er følgende: PRINCIPPER FOR RESSOURCEFORDELING TIL UNDERVISNING OG FFO Skoleåret 2015-16 Ressourcefordelingen fordeler den ressource, som er blevet fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen - ressourcefordelingen kan dermed ikke være udgiftsdrivende Et lærerårsværk leverer i gennemsnit 750 timers undervisning om året. Hver elev udløser en ressource afhængig af elevens klassetrin. I skoleåret 2015-16 er der tre satser: Én for indskolingen, én for mellemtrinnet og én for udskolingen. Elever i specialklasser udløser normalressourcen ganget med en faktor, som er afhængig af typen af specialklasse Der fordeles to puljer efter henholdsvis socioøkonomiske kriterier og antallet af tosprogede elever Skolerne tildeles en pulje til inkluderende tiltag - puljens størrelse afhænger af, hvor mange elever det samlet set lykkes at inkludere i almenområdet (i skoleåret 2014/15 er puljen på 8 mio. kr.). Den ene halvdel af puljen fordeles efter elevtal og den anden halvdel efter socioøkonomiske parametre. Puljen på 3 mio. kr. fra budget 2014 (implementering af folkeskolereformen) fordeles mellem skolerne efter elevtal. 4 Kilde: BSU-referat den 3. december 2014 pkt. 101 25
Pædagoger i undervisningen: Et antal stillinger fordeles til den kommunale FFO efter antallet af elever i 0. til 3. klasse (ca. 18 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger fordeles til den kommunale FFO efter socioøkonomiske kriterier for elever i 0. til 3. klasse (ca. 4 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger fordeles til private og kommunale fritidstilbud efter antallet af elever i 0. til 3. klasse (ca. 10 stillinger i 2014/15) Et antal stillinger (ca. 20) fordeles til kommunale og private fritidstilbud efter antallet af elever i 0. til 9. klasse til pædagogernes arbejde i den understøttende undervisning. Der tildeles et beløb pr. barn til FFO1 og halvdelen af dette beløb pr. barn til FFO2. Til FFO3 tildeles et grundbeløb + et beløb pr. ung. Tabel BSU.14: Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev, 2014-prisniveau. 2012 2013 2014 Furesø Kommune 56.903 57.277 57.671 Gennemsnit Hovedstadsområdet 64.370 63.250 63.775 Landsgennemsnit 62.188 60.711 61.464 Kilde: ØIMs kommunale nøgletal. Note*: 2012 og 2013 er regnskabstal, 2014 er budgettal. Tabel BSU.15: Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig, 2014 prisniveau. 2012 2013 2014 Furesø Kommune 68.845 70.765 71.214 Gennemsnit Hovedstadsområdet 68.340 67.322 70.732 Landsgennemsnit 65.598 64.396 66.600 Kilde: ØIMs kommunale nøgletal. Note*: 2012 og 2013 er regnskabstal, 2014 er budgettal. Tabel BSU.16: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september 2014. Antal elever i Antal normalklasser specialklasser og elever heri (klasse/elever) Lyngholmskolen 609 1 / 5 614 Stavnsholtskolen 611 6 / 39 650 Solvangskolen 704-704 Hareskov Skole 661 3 / 29 690 Lille Værløse Skole 449-449 Syvstjerneskolen 644 11 / 74 718 Søndersøskolen 892 1 / 15 907 Egeskolen 195 3 / 25 220 IALT 4.790 25 / 187 4.977 Kilde: Udtræk fra TEA. Elever I alt 26
Tabel BSU.17: Ejendomsrelaterede oplysninger om Furesø Kommunes folkeskoler og FFO er pr. 1. januar 2015. Navn Budget 2015 til alm. indvendig vedligehold ( I 1.000 kr.)* Lyngholmskolen 289 - skole 224 - FFO 65 Stavnsholtskolen 183 - skole 141 - FFO 42 Solvangskolen 177 - skole 147 - FFO 30 Hareskov Skole 211 - skole 126 - FFO 85 Lille Værløse Skole 258 - skole 159 - FFO 99 Syvstjerneskolen 218 - skole 121 - FFO 97 Søndersøskolen 293 - skole 186 - FFO 107 I ALT: 1.629 Kilde: Datatræk i KMD Opus den 13.11.2014. Fordelingsnøglen er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 2007. Note*: Afrunding til 1.000 kr. medfører en mindre afvigelse i tabellens totalsum. 27
Tabel BSU.18: Forventet basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune i 2015 (kommunale og private). FFO I-II-III 2014 2015 FFO Lyngholm 350 382 I Lyngholm FFO (0.-3. kl.) 238 244 II Regnbuen (4.-6. kl.) 65 86 III Regnbuen (Ung) 48 52 FFO Stavnsholt 224 184 I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.) 224 184 FFO Solvang 115 113 I Solvang (0.-3. kl.) 115 113 FFO Hareskov 607 628 I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.) 275 278 I Gasværket (4.-6. kl.) 173 199 III Slottet (Ung) 159 151 FFO Lille Værløse 391 391 I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.) 186 201 II Toppen (4.-6. kl.) 116 110 III Klub 24 (Ung) 89 79 FFO Syvstjerne 485 466 I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.) 281 262 II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.) 204 204 FFO Søndersø 635 641 I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.) 395 387 II Solbjerggård (4.-6. kl.) 240 252 Kommunale institutioner - i alt 2.809 2.804 0.-3. kl. 1.715 1.669 4.-6. kl. 799 853 Ung 295 282 Private institutioner Solhøjgård (0.-3. kl.) 60 60 Fuglsang (0.-3. kl.) 100 100 Idrætten (0.-3. kl.) 100 100 Idrætten (4.-6. kl.) 150 150 Idrætten (Ung) 40 40 Furesøgård (4.-6. kl.) 350 350 Furesøgård (Ung) 50 50 Private institutioner - i alt 850 850 0.-3. kl. 260 260 4.-6. kl. 500 500 Ung 90 90 Kommunale og private institutioner - i alt 3.659 3.654 0.-3. kl. 1.975 1.929 4.-6. kl. 1.299 1.353 Ung 385 372 Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2014. Note: Afrunding til hele tal medfører mindre afvigelser. 28
BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består af folkeskolerne, FFO erne, Furesø ADHD-og Autismecenter, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skoler og FFO 494.724-60.475 Netto 434.248 Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter 147.393-60.459 Skole/FFO fælles udgifter 23.554-55.217 03.22.02 Skole IT It-udstyr til undervisning og vedligeholdelse af skolernes fælles netværk, software m.m. 03.22.02 Naturskolen Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal. 03.22.02 Befordring Fælles Skolekonsulenternes tjenestekørsel. 03.22.02 Uddannelse Fælles Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne. 516 344 28 1.592 Budgetposten indeholder 878.000 kr., som blev givet i DUT-midler i 2014 i årene 2014 og 2015 vedr. ekstra midler til folkeskolereformen. 03.22.02 Administration Fælles Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, diverse aktiviteter m.v. 03.22.02 Skolebyrådsdag Den første skolebyrådsdag blev afholdt i 2013, og afholdes herefter hvert andet år. Der er givet budget til dette ved de tekniske korrektioner. 03.22.02 Skolereform DUT budget 2014 I 2014 blev der (via DUT) givet midler til folkeskolereformen: varige midler, ekstra midler i 2014 og 2015 samt midler til kompetencedækning. Denne budgetpost er den resterende del af de varige midler, efter der er sket fordeling af midler til skolerne til dækning af tillæg til alle lærere som kompensation for aftrapning af 60-486 99 697 29
årsreglen. 03.22.05 Bedre fritidstilbud for større børn (B13) I budget 2013 blev der afsat en pulje til bedre fritidstilbud for større børn. Opgaven er forankret i Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foret, vil pengene blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften. 03.38.76 Ungefester på tværs (B2013) I budget 2013 blev afsat midler til ungefester. Opgaven er forankret i Ungdomsskolen. 03.22.02 Budget 2015 ØU14 (skoler) Center for Dagtilbud og Skoles andel af budgetforslag ØU14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen er blevet fordelt forholdsmæssigt efter lønbudgetternes størrelse. Skolernes andel udgør 1,7 mio. kr. Når skolerne og FFO erne får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet. 03.22.05 Budget 2015 ØU14 (FFO) FFO ernes andel af lønbesparelsen udgør 0,3 mio. kr. Når skolerne og FFO erne får fordelt deres budgetter for 2015, vil denne konto blive nulstillet. 03.22.02 Budget 2015 BSU5 Samlet ledelse og administration på skoler og FFO. Denne besparelse har virkning fra 1. august 015. Når udmøntningen af besparelsen er fastlagt, fordeles den på skoler og FFO er. 03.22.05 Forældrebetaling FFO Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster. 03.22.05 Søskenderabat Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Der skal omplaceres budget fra Økonomiske fripladser FFO til søskenderabat. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. 03.22.05 Økonomiske fripladser FFO Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. 03.22.05 Socialpædagogiske fripladser FFO Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring. 03.22.02 Mellemkommunal - Skole Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen. 612 102-1.709-324 -416 0-31.358 6.891 3.471 44 6.201-22.106 30
03.22.05 Mellemkommunal FFO Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuner, der går i FFO i Furesø Kommune. 03.22.02 Midler til senere fordeling Skole Demografireguleringen til skolerne sker via denne pulje. Demografimidlerne er endnu ikke udkonteret til skolernes budgetter i 2015. Når det sker, vil denne konto balancere. 03.22.05 Midler til senere fordeling - FFO Demografireguleringen til FFO erne sker via denne pulje. Demografimidlerne er endnu ikke udkonteret til FFO ernes budgetter i 2015. Når det sker, vil denne konto balancere. 713-1.752 2.521 573 03.22.09 Kompetenceudvikling Fælles 1.113 Budgettet er målrettet opkvalificeringen af lærerne således, at Furesø Kommune kan opfylde det nationale mål om, at mindst 90 % af timerne i skolen i 2018 læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (DUT-midler afsat i budget 2014). 03.22.02 Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter Lønmidler til skolekonsulenter, inkl. ½ stilling i Skolehaverne. 03.22.02 SSP Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi 03.22.02 Investeringspuljen budget 2012-15 Aktiviteterne, som finansieres af investeringspuljen, har til formål at understøtte inklusion og tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen. 2.211 835 1.948 Puljen dækker blandt andet en udvidelse af de lokale specialtilbud, PAF (Pædagogiske Arbejdsmetoder i Furesø en systematisk tilgang til arbejdet med børn i vanskeligheder), forskellige projekter målrettet tidlig sprogindsats, IT-baserede læremidler som kompenserende redskaber og turbo-forløb for udvalgte grupper af elever. Investeringspuljen 5 var på i alt 10 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2012 og 2013 og 2 mio. kr. i 2014 og 2015. Investeringspuljen er blevet reduceret med 550.000 kr. Dels 250.000 ved BOI i 2013 (besparelse på projekter) og dels blev 300.000 kr. af mindreforbruget ikke overført fra 2013 til 2014. I 2015 står 100.000 kr. af budgettet i Center for Børn og Familie, da et af projekterne udføres her (Sprogligt rejsehold). I 2014 forventes et mindreforbrug på Investeringspuljens projekter på 0,5 mio. kr., som vil blive søgt overført til budget 2015. 03.22.02 Skolebibliotekerne Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT 201 5 Investeringspuljen blev vedtaget ifm. budget 2012. 31
03.22.05 Andelsforeningen af 1987 Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23). På baggrund af regnskabserfaring er budgettet nedjusteret med 200.000 kr. ved de tekniske korrektioner 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: 335.000 kr. Kørsel vidtgående specialundervisning: 5,2 mio. kr. Budgetreduktion nr. 3.1 B2014-17. Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation: -254.000 kr. 42 821 5.280 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 34.618 Bidrag til statslige og private skoler 31.313 Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. Skole: 28,9 mio. kr. SFO: 2,4 mio. kr. Marie Kruse Skole Driftstilskud til SFO: 2,9 mio. kr. Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling for skole: 0,4 mio. kr. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. 3.304 5.231 Budgettet er baseret på regnskabserfaring 2013 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 3.692 UU Sjælsø er et 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. Budgettet til UU Sjælsø er nedjusteret med 500.000 kr. i 2015 og herefter 750.000 kr. årligt. Nedjusteringen er sket som en teknisk korrektion og skyldes, at opgaverne i Ungdommens Uddannelsesvejledning omlægges som følge af finansieringen til Ungepakke II er bortfaldet samt Erhvervsuddannelsesreformen. Herudover betyder Erhvervsuddannelsesreformen: * Ny særlig ungdomsuddannelse: Kombineret ungdomsuddannelse (KKU), øget vejledningsopgave til UU-centrene * Ny erhvervsrettet 10 klasse fra 1. august 2015. Samlet set forventes flere elever i 10. klasse. 32
Specialundervisning og special SFO 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. 03.22.08 Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod i en kommunal specialklasse eller -skole. 40.965-5.243 2.065 32.275-3.082 Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal Kommuner (Netværk 3) om driften af specialklasser, sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen. Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen. Indtægterne er salg af pladser i Furesø ADHD-og Autismecenter (undervisning). Indtægtsbudgettet vil blive flyttet til funktion 03.22.02, da ADHD- og Autismecentrets udgiftsbudget til undervisning fra 2015 ligger på funktion 03.22.01. 03.22.08 Special SFO (udgifter) Udgifterne er betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners special-skolefritidsordninger. 03.22.05 Special SFO(indtægter) Indtægterne er salg af pladser i Furesø ADHD-og Autismecenter. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk. 1. 6.247-2.161 378 Skolerne og FFO erne 343.260 Skolernes og FFO ernes budgetter Skolernes og FFO ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO (se tidligere afsnit). De nuværende budgetter for skolerne i 2015, er 2014-budgetterne med 2014/15-elevtal fremskrevet til 2015-pris. Det skyldes, at skolernes og FFO ernes budgetter for 2015 endnu ikke er fordelt på baggrund af elevtallet for 2015, ligesom budgetterne endnu ikke afspejler de budgetmæssige ændringer som følge af de vedtagne budgetforslag ØU14 (Lavere lønbudgetter i hele organisationen) og BSU5 (Samlet ledelse og administration på skoler og FFO). 33
Den enkelte skoles og FFO s budget er opdelt i tre delbudgetter løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse. Lyngholmskolen og FFO 46.514 03.22.01 Lyngholmskolen undervisning Løn 35.108 Driftsramme 1.975 Indvendig vedligehold 224 03.22.05 Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) Løn 8.356 Driftsramme 785 Indvendig vedligehold 65 37.308 9.206 Stavnsholtskolen og FFO 49.573 03.22.01 Stavnsholtskolen - undervisning Løn 39.767 Driftsramme 2.262 Indvendig vedligehold 141 03.22.05 Stavnsholtskolen FFO (FFO I) Løn 6.870 Driftsramme 492 Indvendig vedligehold 42 42.170 7.403 Solvangskolen og FFO 38.300 03.22.01 Solvangskolen - undervisning Løn 32.425 Driftsramme 2.293 Indvendig vedligehold 147 03.22.05 Solvangskolen FFO (FFO I) Løn 3.161 Driftsramme 243 Indvendig vedligehold 30 34.865 3.435 Hareskov Skole og FFO 49.171 03.22.01 Hareskov Skole - undervisning Indeholdt i driftsrammen er 67.864 kr. til vedligehold af skolens svømmesal. Løn 34.679 Driftsramme 2.365 Indvendig vedligehold 126 37.170 34
03.22.05 Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III) Løn 10.854 Driftsramme 1.061 Indvendig vedligehold 85 12.000 Lille Værløse Skole og FFO 34.482 03.22.01 Lille Værløse Skole - undervisning Løn 24.946 Driftsramme 1.543 Indvendig vedligehold 159 03.22.05 Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) Løn 7.087 Driftsramme 648 Indvendig vedligehold 99 26.648 7.833 Syvstjerneskolen (inkl. ADHD- og Autismecenteret) og FFO 70.764 03.22.01 Syvstjerneskolen - undervisning Indeholdt i driftsrammen er 68.625 kr. til vedligehold af skolens festsal. Løn 30.217 Driftsramme 2.146 Indvendig vedligehold 121 03.22.01/05 Furesø ADHD- og Autismecenter Furesø ADHD- og Autismecenter har specialklasser for elever med ADHD og autisme. Furesø ADHD- og Autismecenter holder til på Syvstjerneskolen, men centret har også specialklasser på Lille Værløse Skole og Solvangskolen. Der er tilknyttet fritidstilbud til specialklasserne. 32.484 27.996 03.22.01 Budget til undervisning: 18,7 mio. kr. 03.22.05 Budget til fritidsdelen: 9,3 mio. kr. 03.22.05 Syvstjerneskolen FFO (FFO I + II) Løn 9.261 Driftsramme 927 Indvendig vedligehold 97 10.285 Søndersøskolen og FFO 65.925 03.22.01 Søndersøskolen undervisning - Heraf Søndersøskolen-Furesøskolen 7,9 mio. kr. 52.042 Indeholdt i driftsrammen er 12.752 kr. til Historisk værksted. Løn 48.731 Driftsramme 3.126 Indvendig vedligehold 186 35
03.22.05 Søndersøskolen FFO (FFO I + II) Løn 12.547 Driftsramme 1.229 Indvendig vedligehold 107 13.883 03.22.01 Egeskolen 16.526 Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. Løn 15.516 Driftsramme 957 Indvendig vedligehold 52 03.38.76 Furesø Ungdomsskole 4.071-16 Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de 13-17-årige. Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knallertundervisning. Fra budget 2015 er Ungdomsskolens budget reduceret med 0,5 kr. årligt jf. BSU 6 (Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen). Samtidig har Ungdomsskolen fået tilført deres budget 0,75 mio. kr. årligt fra 2015 jf. BSU 9 (En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge - Ungehuset). Der skal ske et styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på både folkeskole og gymnasialt niveau. Ungdomsskolens nuværende lektiehjælp udvides til også at gælde Ungehusets målgruppe. Løn 3.364 Driftsramme (netto) 662 Indvendig vedligehold 28 Takster FFO erne Taksterne for pasning FFO I-II-III besluttede Byrådet i forbindelse med etablering af Furesø Fritidsordning (citat): "Det er ikke hensigten med indførelse af FFO, at øge kommunens samlede indtægtsgrundlag i form af øget forældrebetaling for kommunens fritidstilbud. Der lægges således i budgettet op til uændrede takster på området." Endvidere besluttede Byrådet med vedtagelse af budget 2012 at hæve taksterne for FFO I og FFO II med henholdsvis 185 kr. og 205 kr., idet kommunens takster på området fortsat var væsentlig lavere end sammenligningskommunerne. Siden 2012 er taksterne hvert år fremskrevet med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, II og III i 2015 er således fremskrevet med 1,2 pct. i forhold til 2014-taksterne. 36
Tabel BSU.19 Forældretakster 2015 i FFO I-II-III. 2014 (2014-p/l) 2014 (2015-p/l) 2015 (2015-p/l) Difference ml. 2014 og 2015 I kr./pct. FFO I og puljeinst. 1.228 1.253 1.253 25 kr./ 2 pct. FFO II og puljeinst. 466 475 475 9 kr./ 1,9 pct. FFO III og puljeinst. 287 293 293 6 kr./ 2,1 pct. Kilde: Takstberegningen for 2015, Budgetafdelingen. Bruttodriftsudgift for FFO erne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner Tabel BSU.20: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2015*. Hele kr. 2014 (2014-p/l) 2015 (2015-p/l) FFO I (1.-3. kl.) 37.370 32.962 FFO II (4.-6. kl.) 22.123 16.928 FFO III (7.-9. kl.) 11.645 12.304 Kilde: Takstberegningerne 2014 og 2015, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. 37
Aktivitetsområde: TAND- OG SUNDHEDSPLEJE Tabel BSU.21: Budget 2015-2018. Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau og i 1.000 kr.* DRIFT ** i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 22.256-83 22.173 22.133 22.152 22.181 Tand- og Sundspleje: Sundhedsplejen 6.892-6.892 6.799 6.799 6.799 Tandplejen 10.379-83 10.296 10.307 10.307 10.308 Center for Tandregulering (CFT) 4.986-4.986 5.028 5.046 5.074 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Som følge af afrunding til 1.000 kr., kan der forekomme mindre afvigelser. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr. 25.11.2014. Figur BSU.4: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" budget 2015 (netto kr.). 23% Sundhedsplejen 31% Tandplejen 46% Center for Tandregulering Kilde: Datatræk i KMD Opus d. 25.11.2014. BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje". Området består af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedstjeneste. Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje. 38
Tand og Sundhedsplejen 22.256-83 Kommunal tandpleje Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering. Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser: Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum. Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse. Hjemmeside: www.tandplejen.furesoe.dk Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge. Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens 131-132 tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2015 er 485 kr. (jf. 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2015.) I 2014 har Tandplejen 20 medarbejdere fordelt på 17,8 helårsværk. Tandplejens driftsramme er delvist afsat til også at dække indkøb af nyt udstyr til tandlægeklinikkerne. I 2014 udskiftede Tandplejen således to tandlægeunits og skabe på to klinikker, hvilket tilsammen var en investering på 0,75 mio. kr. I budget 2015 har tandplejen fået bevilget et anlægsbudget på 0,75 mio. kr. til at gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Investeringerne i tandlægeunits og mv. er for omfattende til at kunne dækkes inden for tandplejens driftsramme, og derfor er der bevilget anlægsbudget hertil i 2015 og 2016 (0,75 mio. kr. og 0,5 mio. kr.). Tandplejen 10.379-83 Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker 9.892 0 Tandplejen for 0-18 årige U/I 1.474 Frit valg 16-17 år (100 %) 76 Tilskud til tandbeh. nødbehandling 76 Henvisning specialistbehandling 83 Betaling til/fra andre myndigheder 5 Personale 8.177 39
Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 486-83 Omsorgstandpleje tilbydes på et af kommunens plejehjem/plejecenter samt tandklinikken Nygårdterrasserne: Værløse: Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum Der har tidligere været tilbud om omsorgstandpleje på to plejehjem. På Ryetbo i Værløse og på Lillevang i Farum. I august 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at lukke omsorgstandplejen på Lillevang i Farum. Specialtandpleje Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen pr 1. januar 2015 er 1.795 kr. ( jf. 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens 166). Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Center for Tandregulering (CFT) 4.986 0 Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab. Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de 0 17-årige. Kommunal sundhedstjeneste 6.892-0 Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen. Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet. 40
Hovedopgaverne består primært af: Graviditetsbesøg. Hjemmebesøg. Besøg i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. Mødregruppeundervisning, herunder grupper for sårbare mødre, mødre med anden etnisk baggrund og kulturgrupper. Furesø Familieliv-forældreuddannelse står som holdleder for 14 undervisningsgange sammen med en foredragsholder. Særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til borgere med anden etnisk baggrund. Konsulentfunktion ift. institutioner, den kommunale dagpleje og skoler. Screening for efterfødselsdepression. Skolesundhedstjenesten. I et tværfagligt samarbejde tilbydes elever i børnehaveklasse og i 9. klasse ind- og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Derudover er der regelmæssige sundhedsundersøgelser og sundhedsorienterende samtaler med en sundhedsplejerske i 1., 3., og 6. klasse. Klasseundervisning på forskellige klassetrin. Samarbejdsmøder med tværfagligt personale. MarteMeo optagelser. DUÅ- en sundhedspl. er tilknyttet til DUÅ (De Utrolige År). Tryg Start - et tværfagligt tilbud til særligt sårbare familier. Ekstremt tykke børn - et tværfagligt samarbejde mellem prakt. læger, sundhedspl. og Hillerød hospital. Den røde tråd - Et modeludviklingsprojekt om sammenhængende forældreuddannelse og tværfagligt samarbejde i overgange. Åben Rådgivning en sundhedsplejerske er tilknyttet til Åben Rådgivning i børnesager med små børn. Hygiejnetilsyn på alle daginst. 0-6 år i 2012. Hygiejnetilsyn på alle skolerne i 2013. Hygiejnetilsyn på alle daginst. 0-6 år i 2014. Konsulenter i forskellige faglige fora. Telefon- og mailkonsultationer. Praktikvejleder for sundhedspl. studerende i 3 mdr. x 2 og sygepl. studerende 4-6 stk. hver anden måned. Ultimo 2014 er der ansat 14 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 administrativ medarbejder i Sundhedsplejen, svarende til ca. 14,6 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger). Sundhedsplejen 6.892 0 Personale 6.448 Driftsramme 444 41
Aktivitetsområde: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Tabel BSU.22: Budget 2015-2018. Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* DRIFT og STATSREFUSION i alt Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 132.143-10.978 121.164 120.946 120.176 120.177 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: Genclerklubben 128 128 128 128 128 PPR og Forebyggelse: 31.644-204 31.440 31.273 31.181 31.183 Fælles U/I for PPR og Forebyggelse 663 663 508 508 508 Talepædagoger, fysioterapeuter og konsulenter 6.265 6.265 6.171 6.172 6.172 Specialpædagoger 9.460 9.460 9.473 9.473 9.474 Psykologer 6.325-204 6.121 6.130 6.130 6.131 Børneterapien 430 430 430 430 430 PPR og ledelse 2.511 2.511 2.514 2.365 2.365 Særlige dagtilbud og klubber 5.990 5.990 6.047 6.104 6.104 Dagbehandling og Unge: 6.584 6.584 6.593 6.593 6.593 Ungehuset 172 172 172 172 172 Furesø Familiehus 6.412 6.412 6.420 6.420 6.420 Familierådgivning: 93.787-10.775 83.012 82.952 82.273 82.273 Familierådgivning U/I (familieplejekonsulenter, 1.412 1.412 netværkskoordinator) 1.413 1.413 1.413 Plejefamilier og opholdssteder 25.453-952 24.501 24.461 24.975 24.975 Forebyggende foranstaltninger 16.877 16.877 16.877 15.684 15.684 Døgninstitutioner for børn og unge 21.166 21.166 21.166 21.166 21.166 Sikrede døgninstitutioner 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.152 3.152 3.132 3.132 3.132 Botilbud for personer med særlige behov 127 127 127 127 127 Behandling af stofmisbruger 17 17 17 17 17 Sociale formål: 19.575-9.823 9.752 9.752 9.752 9.752 - Merudgiftsydelser 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 - Tabt arbejdsfortjeneste 13.356 13.356 13.356 13.356 13.356 - Refusioner vedr. sociale formål -9.823-9.823-9.823-9.823-9.823 - Berigtigelser af tidl. års udgifter 419 419 419 419 419 Heraf statsrefusion i alt -10.566-10.566-10.566-10.566-10.566 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus den 10.11.2014. Figur BSU.5 illustrerer den procentvise fordeling mellem de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". 42
Figur BSU.5: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" budget 2015(netto; drift og statsrefusion; i 1.000 kr.).* 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Diverse Center for Børn og Familie, Genclerklub PPR og forebyggelse Dagbehandling og Unge Kilde: Datatræk i KMD Opus den 10.11.2014. Note *: Afrunding til hele 1.000 kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Den 1. april 2014 blev det specialiserede område samlet i center for Børn og Familie. Voksenområdet flyttede organisatorisk og bevillingsmæssigt fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Familie. Center for Børn og Familie betjener derfor nu to politiske udvalg BSU når det gælder børn- og unge området og SSU når det gælder voksenområdet. Den 1. oktober 2014 trådte en ny samlet organisering af børneog voksenområdet i kraft. Den budgetmæssige implementering af organisationsændringen er imidlertid først færdig primo 2015, og derfor beskrives bevillingerne i dette kapitel ud fra den tidligere organisation; som ses i figur BSU.6. Figur BSU.6: Center for Børn og Familie, børn og unge området*. Familierådgivning Center for Børn og Familie PPR & Forebyggelse Familierådgivningen Dagbehandling & Unge Tand- og Sundhedsplejen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Furesø Familiehus Ungehuset Note *. Indtil 1. august 2014 var Furesøskolen også under Center for Børn og Familie (sammen med Furesø Familiehus). Men per 1. august er den flyttet til Center for Dagtilbud og Skole (Søndersøskolen). 43
Budgetforslag 2015-2018 I budget 2015 indgår budgetforslagene BSU 9, BSU 10, BSU 11 og BSU 12 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Jf. tabel BSU.23 nedenfor indeholder budgetforslagene henholdsvis investeringer og besparelser. Der er en klar årsags-virkningssammenhæng mellem besparelses- og investeringssiden, hvorfor det er vigtigt, at se investeringssiden som de tiltag, der muliggør at udgifterne kan reduceres med virkning fra 2015. Forslagene forventes at give en bedre og mere virkningsfuld effekt for Furesø Kommunes borgere, idet der sættes tidligere ind og med mere virkningsfulde indsatser. Tabel BSU.23: Budgetforslag 2015-2018. Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 BSU9 En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge Ungehuset Besparelse Ungehuset nedlægges -5.500-5.500-5.500-5.500 Investering Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på folkeskole og gymnasialt 750 750 750 750 niveau (CDS) Inklusion af unge i eksisterende klub- og foreningsregi (CKF) 750 750 750 750 Inklusion i ordinære arbejdsmarked (Jobcenter) 250 250 250 250 Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk 500 500 500 500 gadeplanindsats (CBF) Metodeudvikling, brugerdreven cafe og koordination (CBF) 250 250 250 250 Nettoeffekt -3.000-3.000-3.000-3.000 BSU10 BSU11 Bedre anbringelser Besparelse Bedre anbringelser -2.000-2.000-2.000-2.000 Investering Investering, netværkskoordinator i Familierådgivningen 500 500 500 500 Nettoeffekt -1.500-1.500-1.500-1.500 Programmer med evidens en børne- og ungeindsats der gør en forskel Besparelse Stordriftsfordel ved at samle alle udgifter til familieindsatser ét sted -500-500 -500-500 Nettoeffekt -500-500 -500-500 BSU12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet * Besparelse Besparelser på foranstaltningsbudgetter voksen og børn/unge* -1.550-1.550 Investering Køb af 10 pladser årligt hos Dialog Mod Vold 1.200 1.200 Udvikling af ROI model (Return of investment) 150 150 Nettoeffekt -200-200 Noter: *) to tredjedele af besparelsen på de 1,55 mio. kr. udmøntes på voksenområdet og en tredjedel på børneområdet (-517.000 kr. årligt). Budgetforslag 2015-18 børn- og unge området I 2015 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor. 44
Fokus på forebyggende foranstaltninger Familierådgivningen vil fortsat have fokus på at iværksætte forebyggende foranstaltninger for børn og unge for at undgå dyrere foranstaltninger på et senere tidspunkt. Indsatsen skal sikre, at børnene får hjælp så tidligt som muligt, så de kan udvikle sig i positiv retning uden behov for yderligere og eventuelt mere vidtgående foranstaltninger senere i barndommen. Forskning omkring udsatte børn og unge viser: at tidlig opsporing hos de 0-10-årige giver de bedste forudsætninger for at give den rette indsats i forhold til udsatte børn at indsatser i barnets 0-10. år har størst effekt og laveste enhedspris at indsatser rettet mod at øge forældrekompetencerne har større effekt end symptombehandling hos den unge (som eksempelvis anbringelser for de 12-18-årige) at den rette indsats for de 0-10-årige øger muligheden for skole/uddannelse, job, selvforsørgelse og realiseringen af et godt voksenliv. Et øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats vil derfor kunne give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser og kommunen en stor besparelse. Tidlig opsporing For at sikre en tidlig indsats i en eventuel problemudvikling hos og omkring et barn er det afgørende, at de voksne omkring barnet ser de første tegn og signaler på, at der er noget galt. Et af målene i 2015 er derfor at sikre, at især de voksne omkring barnet, dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, ser disse tegn og har en fælles og entydig referenceramme og opsporingsmodel. Tidlig indsats Med tidlig opsporing følger muligheden for at lave en tidligere indsats. Herved vil nogle anbringelser kunne undgås, og barnets familie og netværk vil i tide kunne klædes på til at støtte og hjælpe barnet. Forskning fra Sverige viser, at netop den tidlige opsporing og indsats muliggør en ambition om mindst mulig indgriben. I Sverige er det kun 25 pct. af alle anbragte børn og unge, der bliver anbragt på en institution, mens de resterende anbringes i plejefamilier, som ofte er netværksbaserede. Til sammenligning var der i Danmark i 2011 tale om 43 pct. institutionsanbringelser, og ved anbringelser i plejefamilier var der i langt mindre grad tale om de netværksbaserede. BEVILLINGER Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og kultur samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Diverse Center for Børn og Familie ( 05.28.21) 128 0 I forbindelse med teknisk budget 2015-18 er der bevilget 128.000 kr. til Genclerklubben. I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som skulle have eget klublokale. Budgettet går til at betale husleje og driftsomkostninger for det lokale/den adresse, hvor foreningen "bor". 45
PPR og Forebyggelse 31.644-253 PPR og Forebyggelse består af en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), samt 2 tilknyttede eksterne afdelinger: Sundhedsplejen og Tandplejen. Opgaven i PPR og Forebyggelse er: at yde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats overfor alle børn og unge og deres familier (se afsnit om aktivitetsområdet tand- og sundhedspleje ovenfor) at yde forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge samt specialtandpleje og omsorgstandpleje til børn og voksne (se afsnit om aktivitetsområdet tand- og sundhedspleje ovenfor) at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværksættelse af særlig indsats til børn og unge at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven, mens Sundhedsplejen og Tandplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Bevillingerne til PPR & Forebyggelse omfatter udgifter og indtægter vedrørende den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion. Der er tilknyttet tidsbegrænsede projektmidler, som vedrører Furesø Familieliv, Sprogligt Rejsehold og Tidlig opsporing. Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om børn og unge med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepædagoger, specialpædagoger, fysioterapeuter og specialkonsulenter løser opgaver i forhold til børn og unge i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler og i hjemmene. Til PPR-funktionen er der tilknyttet administrativt personale. Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet/den unge altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet/den unge indgår i. Hovedopgaverne er: Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn/unge, familien og de professionelle i barnets/den unges nære omgivelse Sorg Krise hjælp Familievejlederordning efter SEL 11 stk. 5 Specialpædagogisk støtte og bistand i dagtilbud Tale/høre undervisning individuelt og i grupper Behandlende fysioterapi Hjemmevejledning og kurser for forældre til børn med ADHD, autisme og lignende problematikker Deltagelse i projekter vedrørende Furesø Familieliv, forældreprogrammerne DUÅ og PMTO, Projekter i investeringspuljen til inklusion: PAF (pædagogiske arbejdsprocesser i Furesø) og Sprogligt rejsehold. I 2014 overtog PPR og Forebyggelse opgaven med visitation til særlige dagtilbud og klubber til 46
udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet til Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Familie. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er Center for Børn og Familie, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og klubber. Budgettet udgør i 2015 5,9 mio. kr. (se herunder). Budgettet for PPR & Forebyggelse er overordnet fordelt således: Talepædagoger, fysioterapeuter, konsulenter, 24.358 specialpædagoger, psykologer og ledelse Børneterapien 430 Fælles U/I for PPR & Forebyggelse 663 Særlige dagtilbud og klubber 5.940 Dagbehandling og unge 6.584 0 Dagbehandling og Unge er et område under Center for Børn og Familier, bestående af Ungehuset i Farum og Furesø Familiehus. Området står for det opsøgende arbejde blandt unge, uddannelsesklassen i Ungehuset samt udfører Familiebehandling. Med budget 2015 reduceres dette områdes budget væsentligt, da et af effektiviseringsforslagene går ud på at omlægge ungeindsatsen i kommunen, hvilket blandt andet indebærer en lukning af Ungehuset. Ungehuset 172 Som en konsekvens af budgetforslag BSU 9 (se Tabel BSU.19 ovenfor) nedlægges Ungehuset i 2015. Der spares herved 5,5 mio. kr. årligt. Nogle af disse budgetter bruges til at iværksætte andre ungeindsatser for de udsatte unge i Furesø Kommune. Alle disse tiltag er listet op i Tabel BSU.19 ovenfor. Formålet med den fremtidige ungeindsats er at støtte den unge i dennes udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer, således at den unge bliver uddannelsesparat og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed støttes til et godt ungdoms- og voksenliv, med uddannelse og/eller arbejde. Med BSU9 forslaget etableres der en sammenhængende ungeindsats på tværs af politiske udvalg og centre og med en fælles daglige ledelse. Samtidig med lukningen af Ungehuset investeres der i følgende i følgende tiltag på andre centre og udvalgs budgetter: Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte på folkeskole og gymnasialt niveau (750.000 kr./år tilføres Ungdomsskolen under Center for Dagtilbud og skole) Inklusion i ordinære arbejdsmarked. Der etableres ordinære fritids- eller studiejob for at undgå at træne de unge i subsidieret arbejdsmarked (250.000 kr./år tilføres Jobcenterets Ungeenhed, som samtidig flytter fra Jobcenterets til Ungehusets lokaler) Inklusion af unge i eksisterende klub- og foreningsregi (750.000 kr./år tilføres Furesø Fritidsvejledning Fritidspas under Center for Kultur og Fritid, som samtidig flytter fra de nuværende lokaler i Kulturhuset til Ungehusets lokaler) Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk gadeplanindsats (500.000 kr./år tilføres Familierådgivningen i Center for Børn og Familie. Dette beskrives nærmere i afsnittet om Familie rådgivningen) Metodeudvikling, brugerdreven café og koordination (172.000 kr./år bevares i Center for Børn og Familie hertil) 47
Furesø Familiehus Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske ved direkte henvendelse fra forældre og børn/unge (åben og anonym rådgivning jf. Servicelovens 10, stk. 2), anmodning om bistand fra sundhedspleje, institutioner og skoler (Tryg Start, inklusionsstøttende forløb m.m.) eller som foranstaltninger visiteret af Familierådgivningen. Tilbuddene ydes med udgangspunkt i Servicelovens 11 og 52. Furesø Familiehus modtog i 2013 314 nye henvendelser og afsluttede 255 forløb. pr. 1. november 2014 havde Familiehuset kontakt med 225 familier, herunder 52 i det åbne rådgivningstilbud. 6.412 Familierådgivningen 93.787-10.775 Netto 83.012 Jf. figur BSU.7 havde Familierådgivningen iværksat foranstaltninger for i alt 423 piger og drenge pr. ultimo oktober 2014. 51 pct. af børnene/de unge er piger og 49 pct. er drenge. Hertil kommer de børn/unge, som Familierådgivningen har henvist til kommunens eget Familiehus. De indgår ikke i opgørelsen, da de ikke er en del af udgifterne i Familierådgivningen. Udgifterne til Familiehuset indgår i budgettet for Dagbehandling og Unge. Figur BSU.7: Fordelingen ml. piger og drenge*, der modtager foranstaltninger. 51% 49% Drenge Piger Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Antallet af unikke børn og unge, som Familierådgivningen har tildelt en foranstaltning. Det er eksklusiv de børn/unge, som Familierådgivningen henviser til Familiehuset. De 423 børn og unge modtager en række foranstaltninger, som fordeler sig på de forskellige funktionsområder, som vist i figur BSU.8. De 44 % af børnene modtager foranstaltninger indenfor kategorien Sociale formål, som vedrører merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste, jf. figur BSU.8. Cirka 25 pct. af børnene modtager forebyggende foranstaltninger, mens ca. 21 pct. er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Figur BSU.8 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. Hertil kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse 48
børn og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Familierådgivningen, men en udgift for Dagbehandling og Unge, som Familiehuset hører til. De børn og unge som alene modtager en foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur BSU.8. Figur BSU.8: Fordelingen af foranstaltningstyper 2014 (antal cpr per foranstaltningstype). 44% 10% 15% 25% 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 5.57.72 Sociale formål 6% Øvrige* Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Når der ses på udgiftsfordelingen fremkommer der et helt andet billede. Det er de tunge anbringelsessager der udgør størstedelen af udgifterne. Det fremgår af Figur BSU.9, at anbringelsesudgifterne udgør 55 % af de forventede udgifter i 2014 i Familierådgivningen (5.28.20 og 5.28.23). Figur BSU.9: Forventede udgifters fordeling på foranstaltningstyper* (Forv. regnskab 14). 4% 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 22% 25% 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 19% 5.57.72 Sociale formål 30% Øvrige* Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. ultimo september (godkendt sep. prognose, ult. oktober 2014). Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. 49
Familierådgivning 1.412 0 Familierådgivningen U/I 1.412 Budgettet bruges til at aflønne Familierådgivningens to familieplejekonsulenter samt den nye netværkskoordinator, som er en del af budgetforslag BSU10 Bedre anbringelser. Netværkskoordinatoren skal være med til at sikre, at besparelsen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres. Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af anbringelser i slægts-/netværkspleje. Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 05.28.20) 25.453-952 Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven 66. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven 72. Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt anbringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed benyttes derfor oftest til mindre børn. Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlingsbehov. Der er i oktober 2014 i alt 71 anbragte børn i Furesø Kommune, hvoraf hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 55 %. Se figur BSU.10. Budgettet på funktion 5.28.20 omfatter alle typer anbringelser på nær døgninstitutioner. I oktober 2014 er det samlede antal anbringelser indenfor funktion 5.28.20 (pleje, opholdssted, eget værelse) på 57, svarende til 80 %. Figur BSU.10 viser et 20 % fald i antal anbringelser fra juni 2013 til oktober 2014. Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som forventes at falde fra 2013 til 2014, jf. Figur BSU.11. I øvrigt har der været en tendens til faldende udgifter i perioden 2009 til 2014 (se figur BSU.11). 50
Figur BSU.10: Fordelingen af anbragte børn og unge* Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 -oktober 2014. Baseret på CALIBRA data. Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for 5.28.20. Døgninstitutionsanbragte hører under budgettet på funktion 5.28.23, som er beskrevet længere nede. Figur BSU.11: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt. 05.28.20) fordelt på regnskab 2009-2013, forventet regnskab 2014* samt budget 2015 (drift; netto; 2015-p/l; I 1.000 kr.).** 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 FR 2014 B 2015 Plejefamilier og opholdssteder Kilde: Dataudtræk af Mål & Midler pr. 02.12.2013. Dataudtræk fra OPUS pr 05.11.2014 vedr. R12, R13, FR14 og den 10. nov. vedr. B15. Note *: Forventet regnskab 2014 er jf. Budgetopfølgning III 2014. Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. 51