opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6 0,5 96,0 21,7 Jobcenter 18,6 87,8 0,2 88,0 21,2 Jobcenter 1,2 4,1-4,1 28,4 Beskæftigelsesråd -1,3 - - - - Løntilskud til perso 1,6 25,5-25,5 6,4 Løntilskud ledige an -0,2 1,7-1,7-12,6 Beskæftigelsesordnin -1,5-2,9 - -2,9-50,7 Sygedagpenge 9,1 30,0 0,2 30,2 30,0 Kontanthjælp 5,6 13,3-13,3 41,9 Aktiverede kontanthj 2,4 7,5-7,5 32,2 Introduktionsprogram 0,1-0,6 - -0,6 8,4 Introduktionsydelse 0,0 1,2-1,2 1,7 Repatriering 0,0 0,0-0,0 22,6 Revalidering 1,8 8,5-8,5 21,6 Servicejob -0,2-0,7 - -0,7-21,2 Særlige stillinger 0,0 0,4-0,4 4,1 Introduktionsprogram - - - - - Aktivering 2,2 7,7 0,2 8,0 28,0 Aktiveringscenter 1,2 4,4 0,1 4,5 26,4 Otterupgården 1,0 3,4 0,1 3,5 30,0 %, bruttoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 44,1 193,4 0,5 193,9 22,8 Jobcenter 41,9 185,7 0,2 185,9 22,5 Jobcenter 1,2 4,1-4,1 28,4 Beskæftigelsesråd -1,3 - - - - Løntilskud til perso 6,7 65,7-65,7 10,2 Løntilskud ledige an 1,9 1,7-1,7 111,8 Beskæftigelsesordnin 0,0 1,8-1,8-1,2 Sygedagpenge 16,4 50,8 0,2 51,0 32,2 Kontanthjælp 7,6 20,5-20,5 37,1 Aktiverede kontanthj 4,5 19,1-19,1 23,4 Introduktionsprogram 0,5 1,2-1,2 40,6 Introduktionsydelse 0,3 2,5-2,5 12,3 Repatriering 0,0 0,1-0,1 5,7 Revalidering 4,2 17,8-17,8 23,3 Særlige stillinger 0,0 0,4-0,4 4,1 Introduktionsprogram - - - - - Aktivering 2,2 7,7 0,2 8,0 28,0 Aktiveringscenter 1,2 4,4 0,1 4,5 26,4 Otterupgården 1,0 3,4 0,1 3,5 30,0 % - 2 -
opfølgning 31. marts, statsrefusion Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Jobcenter -23,3-97,9-97,9-23,8 Løntilskud til perso -5,0-40,2-40,2-12,5 Løntilskud ledige an -2,1 - - - Beskæftigelsesordnin -1,5-4,7-4,7-30,9 Sygedagpenge -7,3-20,8-20,8-35,3 Kontanthjælp -2,1-7,3-7,3-28,4 Aktiverede kontanthj -2,1-11,6-11,6-17,7 Introduktionsprogram -0,5-1,9-1,9-23,9 Introduktionsydelse -0,3-1,2-1,2-22,8 Repatriering - 0,0 0,0 - Revalidering -2,3-9,4-9,4-24,8 Servicejob -0,2-0,7-0,7-21,2 % På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. På grund af finanskrisen forventes der at blive budgetoverskridelser. Der er især stor tilgang af ledige, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt en tilgang af borgere, som modtager ledighedsydelse og afventer et fleksjob. Det er meget svært at vurdere, hvordan udviklingen vil blive i den resterende del af. For det budgetgaranterede område vil der formentlig blive tale om en midtvejsregulering i forhold til, hvordan udviklingen har været for kommunerne under ét. Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse (i mio. kr.) Produktionsskoler Flere elever end ventet 0,4 Løntilskud til ledige Reduktion af antallet af forventede personer -0,8 i løntilskud Beskæftigelsesordninger Øget refusion pga. flere helårspersoner -0,5 Sygedagpenge For optimistisk budgetgrundlag i juli og 4,8 august 2008, hvor budget bliver beregnet. Kontanthjælp Stigende arbejdsløshed 4,8 Akt. kontanthjælp Flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0,4 end ventet Introduktionsprogram Mindre danskundervisning end ventet -0,3 Introduktionsydelse Færre modtagere af introduktionsydelse -0,3 Revalidering Færre personer end forventet -0,3 I alt 8,2-3 -
opfølgning 31. marts Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler Forventet Produktionsskoler 3,8 3,4 Statsbidrag 2,9 2,5 Grundtilskud 0,9 0,9 Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler. forudsætninger : Grundtilskud: 2 produktionsskoler á 0,445 mio. kr. Ordinære elever 2,5 mio. kr. opfølgning pr. den 31.3.: Der er afholdt udgifter til grundtilskud på 0,9 mio. kr. Der har i løbet af de sidste måneder i 2008 som betales i - været et stigende antal elever. Udgiften til ordinære elever forventes at udgøre 2,9 mio. kr. Forbruget er ikke endeligt opgjort. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Der er modtaget 1,1 mio. kr. for. Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagesendes til staten. Som udgangspunkt forventes det, at udgifterne i svarer til det modtagne tilskud. - 4 -
Fleksjob og ledighedsydelser opfølgning 31. marts antal Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. 25,4 25,5 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydel. 50 % 0,6 0,4 Løntilskudsstillinger 50 % (skånejob) 32 0,9 40 1,0 Ledighedsydelse under ferie 50 % 0,5 0,5 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35 % 0,1 0,1 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35 % 0,2 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % 125 18,5 160 20,8 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65 % 200 31,0 185 34,3 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 6 0,9 8 0,9 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 % 4 0,9 6 1,1 Ledighedsydelse før første fleksjob 35 % 15 2,4 13 2,1 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35 % 30 4,3 15 2,4 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35 % 2 0,4 6 1,0 Ledighedsydelse uden refusion 10 1,7 5 0,9 Refusion ledighedsydelse 50 % -1,0-1,1 Refusion ledighedsydelse 35 % -2,6-2,0 Refusion løntilskud 65 % -33,4-37,1 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 50 % Det har i løbet af 2007 og 2008 vist sig, at der er meget få, som har benyttet sig af mulighederne for selvvalgt uddannelse. Her afholdes udgifter til anden aktør. Efter 6 måneders ledighed kan den ledige anmode om at overgå til anden aktør. Efter 12 måneder skal den ledige overgå til anden aktør. I budget forventes 10 forløb ved anden aktør samt 8 forløb, hvor betaling vedr. etablerede fleksjob. I er der købt et forløb for 10 personer ved anden aktør for at afklare fortsat berettigelse til et fleksjob. Forventet mer på 0,2 mio. kr. Løntilskud (skånejob) Der er budgetteret med 40 personer i skånejob. Aktuelt er der 31 personer. Der forventes gennemsnitlig 32 personer i hele. Forventet mindreudgift på 0,1 mio. kr. - 5 -
opfølgning 31. marts Ledighedsydelse Det er svært at forudse, hvordan udviklingen vil være for personer, der afventer et fleksjob. I første kvartal af har der været en del fyringer og arbejdsfordelinger, ligesom det har været svært at finde fleksjob til de ledige. Det er svært at forudse, hvorvidt udsigterne til job bliver bedre eller dårligere. Ud fra et i de 2 første måneder af har Nordfyns kommune de næstlaveste udgifter til ledighedsydelse af de 8 fynske jobcentre. Visitationsperioden Der er budgetteret med 13 modtagere pr. måned. Pr. 31. marts. har der gennemsnitlig været 14 modtagere. Der forventes en beskeden merudgift. Mellem fleksjob Der er budgetteret med 15 modtagere pr. måned. Pr. 31. marts har der gennemsnitlig været 34 modtagere. Der forventes flere modtagere i hele end budgetteret. Der forventes gennemsnitlig 30 modtagere, svarende til et mer på 1,9 mio. kr. Sygeperioder Der er budgetteret med gennemsnitlig 6 personer pr. måned. Pr. 31. marts har der gennemsnitlig været 1 person. Der forventes gennemsnitlig 2 personer i hele, svarende til forventet mindre på 0,7 mio. kr. Perioder uden refusion Der er budgetteret med gennemsnitlig 5 personer pr måned. Der har gennemsnitlig været 12 personer. For en væsentlig del af disse 12 personer har der været iværksat et forløb til afklaring af, hvorvidt de fortsat er omfattet af personkredsen til et fleksjob. Forventet mer i er 0,8 mio. kr. Fleksjob Der var budgetteret med en tilgang af fleksjob. På grund af finanskrisen er der sket en opbremsning i etableringen af fleksjob. Pr. 1. januar 2008 var der 309 fleksjob. Pr. 1. august 2008 var der 328 fleksjob. Pr. 31. marts var der i alt 327 fleksjob. I løbet af er antallet af fleksjob faldet med 6 fleksjob. Det forventes desuden, at fleksjob med ½ og 2/3 er budgetteret med et for højt beløb. Lønmodtagere, ½ løntilskud Der er budgetteret med 160 fleksjob. Aktuelt er der 121 flekjob. Der forventes gennemsnitlig 125 fleksjob for hele, svarende til forventet mindreudgift på 2,3 mio. kr. - 6 -
opfølgning 31. marts Lønmodtagere 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 185 fleksjob. Der er aktuelt 196 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 200 fleksjob for hele. I det oprindelige budget er de enkelte løntilskud budgetteret med et for højt løntilskud hvorfor der, på trods af det vurderes der vil være en stigning i antallet af fleksjobber, forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Fleksjob selvstændige, ½ løntilskud Der er budgetteret med 8 fleksjob. Aktuelt er der 6 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 6 fleksjob i hele. Fleksjob selvstændige, 2/3 løntilskud Der er budgetteret med 6 fleksjob. Aktuelt er der 4 fleksjob. Der forventes gennemsnitlig 4 fleksjob i, svarende til en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. Løntilskud ledige ansatte Løntilskud ledige ansatte i kommuner 0,9 1,7 Løn til personer 7,0 13,7 Løntilskud -6,1-12,0 Kommunen har 20 dage til at finde et ledigt løntilskudsjob, hvis den statslige del af jobcentret anmoder herom. Hvis dette ikke kan imødekommes, skal kommunen afholde udgiften til andet tilbud. Seniorjob Der har endnu ikke været personer, der opfylder betingelserne, hvorfor der ikke budgetteres med beløb i. Der forventes ikke udgifter til seniorjob. - 7 -
Beskæftigelsesordninger opfølgning 31. marts Beskæftigelsesordninger -3,4-2,9 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,2 0,2 Andre udd. og andre korte vejledningsforløb 0,5 0,5 Udgifter til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,1 0,1 Udgifter til mentor til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,6 0,4 Udgifter til opkvalificering af ansatte m.m. 0,1 0,1 Produktionsskoler 0,3 0,3 Undervisning i dansk som andetsprog for aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,0 0,2 Tilskud flaskehalse -0,3-0,3 Arbejdsskadeforsikring 0,3 0,3 Refusion, driftsudgifter -5,2-4,7 Arbejdsmarkedsuddannelser tet forventes at svare til de forventede udgifter. Andre uddannelser m.v. Der er budgetteret med udgifter på 0,5 mio. kr. Der har været et på 0,359 mio. kr. Området skal undersøges yderligere Mentorer til aktiverede Jobcentret er p.t. i gang med at etablere et antal partnerskabsaftaler med private arbejdsgivere og kommunale institutioner for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Der forventes derfor at blive et større af mentorer i de private virksomheder, ligesom der over denne konto er aflønnet en jobkonsulent, som løbende skal følge op på de enkelte virksomhedspraktikker. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Produktionsskoler Her afholdes udgifter i forbindelse med køb af pladser på P-skoler. Der købes pladser, hvis det drejer sig om forsørgere og elever, der skal være på P-skolen udover ½ år. I budget forventes køb af 4 helårspladser. tet forventes at svare til et. Undervisning i dansk som andetsprog Der er budgetteret med 0,2 mio. kr. Der forventes ikke afholdt udgifter på denne konto. Arbejdsskadeforsikring: Udgifterne forventes at svare til det budgetterede. - 8 -
opfølgning 31. marts Sygedagpenge Sygedagpenge 358 35,0 291 30,2 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 48 9,0 48 9,0 Sygedagpenge med 50 % refusion 310 51,6 243 41,6 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50 % ref. 0,4 0,4 Regresindtægter Refusion 50 % -26,0-20,8 Overordnede forudsætninger I løbet af 2008 var der et faldende antal dagpengesager i intervallet 5. 52. uge. Pr. den 1.9. 2008 var der 260 sager. Der blev budgetteret ud fra et fortsat faldende sagsantal. Dette er ikke sket. Det er svært at pege på entydige forklaringer på dette. Det kan dog konstateres, at specielt dagpengeafdelingen har været ramt af mange barsler med ansættelse af barselsvikarer. Sygedagpenge 2008 Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec. 5-26 uger 258 233 234 217 194 187 177 174 209 206 222 243 27-52 uger 104 103 109 118 102 102 87 78 83 76 77 77 over 52 uger 72 70 85 85 69 73 58 60 66 59 51 54 Gennemsnit varighed 26,3 27,5 29,5 30,1 31,4 32,5 31,2 31 29,5 28,3 26,4 28 I alt 434 406 428 420 365 362 322 312 358 341 350 374 Sygedagpenge Jan. Febr. Marts April maj Juni Juli aug. sept. Okt. Nov. Dec. 5-26 uger 228 225 236 235 27-52 uger 80 97 99 103 over 52 uger 53 45 52 55 Gennemsnit varighed 28 26,4 26,6 27,3 I alt 361 367 387 393 For de 2 første måneder af er Jobcenter Nordfyn det jobcenter på Fyn som har laveste udgifter målt pr. erhvervsaktiv. Så der er ikke tale om store udgifter, men en for optimistisk budgettering. Så umiddelbart vurderet har antallet af personer på sygedagpenge været for optimistisk og der har været lagt for meget vægt på det lave antal sager, da budgettet blev lagt. Sager efter 52 uger Der er budgetteret med 48 sager. I løbet af 2008 er der sket et fald. let toppede i uge 17, hvor der var 85 sager. Efter 1. kvartal udgør antallet af sager gennemsnitlig 53 sager. let af sager udgør i uge 14 48 sager. Der forventes et faldende antal sager, da antallet af sager normalt er højest i 1. kvartal af året. Bedømt ud fra et for 1. kvartal og det aktuelle antal sager forventes det, at et vil svare til det budgetterede. - 9 -
opfølgning 31. marts Sager fra 5. til 52. uge Der er budgetteret med 243 sager i gennemsnit. Efter 1. kvartal har der gennemsnitlig været 325 sager. I uge 14 er der 329 sager. Det er erfaringen, at der er flest sager i første og sidste kvartal af året. Aktuelt er der same antal sager, som der var ved begyndelsen af året. Da budgettet for blev lavet var der 260 sager, og antallet af sager var faldende. Der har imidlertid været en stigning i antallet af modtagere. Det forventes et fald i de kommende måneder. Det gennemsnitlige antal sager forventes at andrage 310 sager i gennemsnit for hele. Der forventes derfor en nettooverskridelse på 4,8 mio. kroner for. Kontanthjælp Kontanthjælp passiv ydelse med 35 % 289 18,1 194 13,3 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 150 18,2 120 14,8 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 75 6,9 35 3,4 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 4 0,2 4 0,4 Kontanthjælp, starthjælp til unge 60 2,8 35 2,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5-0,2 Refusion 35% -9,7-7,3 Aktivitetsforudsætninger Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 45 %. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering. Denne konto skal ses i sammenhæng med kontoen aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontoen passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er budgetteret udfra: uændret ledighed i gennemgangen af sager i forbindelse med en ny chance til alle vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til anden forsørgelse - et fleksjob eller førtidspension. forudsætningerne for har vist sig ikke at holde stik. På grund af finanskrisen har der været stærk stigende arbejdsløshed i. Jobcenter Nordfyn er det jobcenter, som har den største ledighedsprocent i Region Syddanmark. Der har været en stor stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er meget svært at vurdere, hvordan arbejdsløsheden vil udvikle sig i den resterende del af. Normalt ligger 1. kvartal over gennemsnittet for hele året. I første kvartal har aktiveringsgraden svaret til den budgetterede aktiveringsgrad. - 10 -
opfølgning 31. marts Udviklingen i antallet af modtagere ser således ud: Forsørgere: I budget blev regnet med 120 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 159 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 150 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. Ikke forsørgere: I budget blev regnet med 35 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 80 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 75 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 3,5 mio. kr. Unge: I budget blev regnet med 35 modtagere. Pr. 31. marts er det faktiske antal 63 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 60 modtagere i, svarende til en forventet merudgift på 0,8 mio. kr. Refusion De øgede udgifter til kontanthjælp resulterer i øget statsrefusion på 2,4 mio. kr. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2008 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% 205 7,9 185 7,5 Særlig støtte, 34 0,2 0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter 1,2 1,2 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og 45 190 17,6 155 14,8 Løntilskud til personer i tilbud kap. 12 7 0,7 15 1,9 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 8 0,6 15 0,9 Statsrefusion -12,5-11,6 Forsørgelse af personer Der er budgetteret med 155 modtagere i gennemsnit pr. måned. I gennemsnit har der været 171 modtagere. let af aktiverede har udgjort 188 aktiverede i marts måned. Der forventes en øget aktivering i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 190 modtagere, svarende til en forventet merudgift på 2,8 mio. kr. - 11 -
opfølgning 31. marts Løntilskud til personer i tilbud, kap. 12 Der er budgetteret med gennemsnitlig 15 modtagere. Der har gennemsnitlig været 4 modtagere. Der forventes et højere antal modtagere i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 7 modtagere, svarende til forventet mindreudgift på 1,2 mio. kr. Forrevalidering: Der er budgetteret med 15 modtagere. Pr. den 31.03. har der været 5 modtagere. Der forventes gennemsnitlig 8 modtagere i, svarende til forventet mindreudgift på 0,3 mio. kr. Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsprogram - 12 - Forbrug Introduktionsprogram -0,9-0,6 Udgifter, integrationslovens 23 a 0,3 0,1 Udgifter, integrationslovens 23 b 0,2 0,0 Udgifter, integrationslovens 23 c 0,4 0,2 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 0,1 Udgifter til undervisning 0,8 1,8 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 1,2 0,6 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 0,7 0,9 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0,0-0,1 Gebyr deltagelse i danskundervisning -0,1-0,1 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 4-0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,4 13-0,4 Grundtilskud 530-2,0 465-1,6 Statsrefusion grp. 01-12 -1,5-1,4 Statsrefusion grp. 13-0,4-0,5 Udgifter jfr. Integrationslovens 23 a, 23 b og 23 c. Samlet er der budgetteret med udgifter på 292.500 kr. Pr. den 31.03. var der afholdt udgifter på 119.000 kr. Der betales aktuelt for 9 personer på Risingprojektet. Der var kun budgetteret med 5 personer. Betalingen udgør 8.200 kr. pr. måned pr. person. Forventet mer i er 0,6 mio. kr. Danskundervisning Samlet er der budgetteret med udgifter på 3,266 mio. kr. Det samlede pr. den 31.03. udgør 0,542 mio. kr. Der er store variationer inden for de enkelte måneder. Der betales pr. modul, og længden af de enkelte moduler er forskellige. Forventet mindre i er 1,0 mio. kr.
opfølgning 31. marts Grundtilskud: Der er budgetteret med tilskud på 1.6 mio. kr. De forventede tilskud udgør 2,0 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,4 mio. kr. Introduktionsydelse Forbrug Introduktionsydelse 0,9 1,2 Ydelse til udlændinge 28 1,9 34 2,4 Statsrefusion -1,0-1,2 Der er budgetteret med 34 modtagere i. Pr. den 31.03. har der været gennemsnitlig 18 modtagere. Der forventes et øget antal modtagere i den resterende del af. For forventes gennemsnitlig 28 modtagere á 5.667 kr. pr. måned. Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Revalidering Forbrug (i mio. kr.) Revalidering 8,1 8,4 Revalideringsydelse 45 7,5 55 9,2 Tillægsydelser under revalidering 1,0 0,6 Driftsudgifter, revalidering 3,3 3,3 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse 0,4 0,4 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 23 4,3 23 4,3 Statsrefusion 50% -0,5-0,3 Statsrefusion 65% -7,9-9,1 Driftsudgifter i forbindelse med revalidering Der har vist sig et stigende behov for køb af afklaringsforløb. I budget budgetteres med: Diverse afklaringsforløb Ophold på Troldkærskolen, o.l.boinstitutioner : 1 forløb 40 uddannelsesforløb Der er budgetteret med 55 modtagere. Det er vanskeligt at udregne korrekte udgifter for denne betaling til uddannelsesstederne, da taksterne varierer fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution. Hertil kommer et antal modtagere, som modtager forrevalideringsydelse, hvor der også skal betales for uddannelsesudgifter. - 13 -
opfølgning 31. marts Revalidering Der er budgetteret med 55 modtagere. Pr. den 31.03. har der gennemsnitlig været 45 modtagere. For forventes gennemsnitlig 45, svarende til en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Tillægsydelser under revalidering Der er budgetteret med et på 0,6 mio. kr. Forbruget pr. den 31.03. har været på 0,256 mio. kr. Bedømt udfra et i 1. kvartal forventes det, at et for hele vil udgøre 1,0 mio. kr. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering: Der er budgetteret med forventede udgifter med ca. 3.3. mio. Forbruget har været på ca. 0,8 mio. kr. Det budgetterede forventes at svare til et. Løntilskud til revalidender: Der er budgetteret med et på 0,4 mio. kr. Det forventes, at et svarer til det budgetterede. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering: Der er budgetteret med 23 modtagere. Pr. den 31.03. 3009 har der været 22 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere og uændret. Tilskud til servicejob Der er budgetteret med indtægter på 0,7 mio. kr. Der forventes indtægter på 0,5 mio. kr. Særlige stillinger tet forventes at svare til det budgetterede. - 14 -