Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70 Børn og Voksne 76.554 3.593 80.147 77.204-2.943-3,67 Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 2.274 0 2.274 1.244-1.030-45,29 2.442 0 2.442 3.008 566 23,18 914 0 914 773-141 -15,43 9.083 842 9.925 11.730 1.804 18,18 1.333 0 1.333 827-506 -37,96 494 0 494 558 64 12,96 154 0 154 358 204 132,47 3.711 0 3.711 2.370-1.341-36,14 4.956 14 4.970 2.812-2.157-43,40 29.959 1.787 31.746 27.519-4.227-13,32 7.836 394 8.230 12.305 4.075 49,51 545 0 545 597 52 9,54 4.431 0 4.431 4.593 162 3,66 7.851 556 8.407 8.163-244 -2,90 Sociale formål 526 0 526 307-219 -41,63 Øvrige sociale formål 43 0 43 39-4 -9,30 Arbejdsmarked og Job 725 92 818 875 57 6,97 Beboelse 82 92 175 77-98 -56,00 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 4 0 4 0-4 -100,00 Introduktionsydelse 114 0 114 128 15 13,16 Repatriering 39 0 39 0-39 -100,00 Sociale formål 396 0 396 440 44 11,11 Kontanthjælp 91 0 91 230 139 152,75 Politik og Borgerservice 57.046 1.550 58.596 57.711-885 -1,51 Andre sundhedsudgifter 524 0 524 529 5 0,95 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 78 5 83 69-14 -16,87 Personlige tillæg m.v. 1.727 0 1.727 1.537-190 -11,00 Førtidspension med 50 pct. Refusion 7.323-922 6.401 6.444 42 0,66
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 11.194-1.193 10.001 9.699-302 -3,02 gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 21.887 3.871 25.758 25.526-232 -0,90 gældende fra 1. januar 2003 Boligydelse til pensionister 10.407-1.063 9.344 9.096-248 -2,65 Boligsikring 3.906 852 4.758 4.811 54 1,13 Social og psykiatri - anlæg 0 878 878 514-363 -41,34 Center for Børn og Voksne 0 878 878 514-363 -41,34 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Social og psykiatri - uden bevillingsmæssig funktion 0 878 878 514-363 -41,34-90 0-90 -185-95 105,56 Center for Arbejdsmarked -450 0-450 -769-319 70,89 Anden gæld -450 0-450 -769-319 70,89 Center for Politik og Borgerservice 360 0 360 584 224 62,22 Anden gæld 360 0 360 584 224 62,22 Børn og Voksne Beretning Udgifterne på det specialiserede socialområde har været stigende i de senere år, men det er lykkes på flere punkter at bremse udgiftsudviklingen i 2011, blandt andet gennem indførelse af skærpede visitationsregler og nye funktionsevnevurderinger. Samlet set er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på politikområdet. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. indefrosne overførsler fra tidligere år, og årets faktiske mindreforbrug er derfor 2,0 mio. kr. Det skyldes primært momsafløftning og større refusion fra staten for særligt dyre enkeltsager end forventet. Udgifterne til misbrugsbehandling er meget vekslende og har i 2011 været lavere end forventet. Udgifterne til misbrugsbehandling er meget svære at styre, da kommunen ikke selv har visitationsretten på alle foranstaltningerne. Udgifterne til unge på særlig tilrettelagt undervisning er til gengæld steget mere end forventet, når man indregner betaling for det ophold, der typisk er tilknyttet et STU-forløb. Det er forventningen, at et øget tværfagligt samarbejde ville kunne nedbringe udgifterne til STU i 2012. på økonomi Det samlede regnskab for 2011 er 77,2 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2011 på 80,1 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 2 mio. kr., der vedrører 2011 og 0,9 mio. kr. der vedrører overførsler fra tidligere år, jf. ovenfor. Tillægsbevilling i året vedrører omplacering af budget fra politikområde 41 for 2 konkrete borgere, hvis institutionsophold retteligt skal betales efter servicelovens 107-108. Årsagen til mindreforbruget er primært begrundet i, at færre borgere har været i misbrugsbehandling, at der er afløftet moms med 0,3 mio. kr. samt at der er sparet lønudgifter på institutionerne Solskin og Åstedet med i alt 0,85 mio. kr., hvilke beløb vil blive søgt overført til nyt regnskabsår. på mål- og rammeaftaler
Mål Der afsættes 252.000 kr. årligt i 2011 og frem til afledte driftsudgifter på Bofællesskabet Højmose Vænge. Beløbet er indarbejdet i budgettet, og anvendes bl.a. til aktiviteter for beboerne. Mål Som led i budgetaftalen er der tilført nødvendige midler til misbrugsbehandling og særlig tilrettelagt undervisning på socialområdet med 3.000.000 kr. årligt 2011-2014, da det er vurderingen, at merudgifterne er uafviselige. Beløbet er indarbejdet i budgettet. I praksis er det især afledte udgifter til boophold for unge på ungdomsuddannelser, der er steget væsentligt (botilbud efter servicelovens 107). I stedet for at tilbyde aktivitetstilbud uden for hjemmet til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal der i højere grad tilbydes aktivitetstilbud på stedet. Budgettet reduceres med 550.000 kr. årligt i 2011 og frem. Indsatsen er kun lykkedes i et tilfælde, hvorfor besparelsen ikke direkte er indfriet, men besparelsen er samlet set indfriet. Visitationskriterierne til støtte til køb af bil skærpes således, at personer med meget beskedent behov for kørsel ikke længere kan modtage støtte til køb af bil. Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt i 2011 og frem. De skærpede kriterier er taget i brug ultimo 2010. Besparelsen er indhentet i 2011. Visitationskriterierne til socialpædagogisk støtte skærpes, så selvhjælpsbehovet skal være større, før der bevilges støtte. Budgettet reduceres med 800.000 kr. årligt i 2011 og frem. Social- og Sundhedsudvalget godkendte nye funktionsevnekriterier på deres møde d. 29. november 2010. Administrationen er herefter begyndt at visitere efter de nye kriterier. Det vurderes, at besparelsen på socialpædagogisk støtte er indhentet. Årsagen til merforbrug på rammen er, at der er flere borgere placeret i botilbud i andre kommuner opført efter denne paragraf. Visitationen til midlertidige botilbud skærpes, så der som udgangspunkt kun bliver givet tilbud til borgere med behov for mere specialiserede bo- og behandlingstilbud. Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt i 2011 og frem. De nye visitationskriterier er taget i brug. Der er dog et merforbrug på 4 mio. kr., som blandt andet kan henføres til ophold til unge i uddannelsesforløb (STU) og til sager, hvor personer er blevet dømt til en behandlingsdom, hvilket bevirker øgede udgifter for botilbuddet til døgnovervågning. Visitationen til længerevarende botilbud skærpes, så der som udgangspunkt kun bliver givet tilbud til borgere med behov for mere specialiserede bo- og behandlingstilbud. Budgettet reduceres med 1.000.000 kr. årligt i 2011 og frem.
De nye visitationskriterier er taget i brug. Besparelsen er indhentet. Når botilbuddet Gutfeldtshave er færdigt, bliver det underlagt Socialpsykiatrisk center Åstedet. Oprindeligt er der afsat midler til ledelse og administration. Der skal ske en effektivisering igennem ledelse og drift ved anvendelse af den nuværende ledelse, teamledere og administration på Åstedet. Budgettet reduceres med 176.000 kr. årligt i 2011 og frem. Effektiviseringen er gennemført. Dog skal det bemærkes, at der ved en fuld udbygning af botilbuddet, skal ske en yderligere effektivisering af ledelse og en positiv korrektion af driftsbudgettet. Der vil ikke være personale til stede på Rosen på søndage. Budgettet reduceres med 130.000 kr. årligt i 2011 og frem. Besparelsen er gennemført og det indebærer en ugentlig aften uden personaledækning. Det var efter beboernes ønske, fordi de ønskede og havde brug for medarbejderkontakt alle ugens 7 dage. Resten af besparelsen er hentet på vikarbudgettet. Tværgående besparelser Der gennemføres en reduktion i alle lønbudgetter i hele kommunen med 1 pct. af lønsummen med henvisning til en forventning om, at sygefraværet bliver bragt ned fra niveauet på ca. 5,4 pct. i 2009 til et niveau på 4,4 pct. Områdets andel af reduktionen udgør en årlig besparelse på 104.700 kr. fra 2011 og frem. ne er indarbejdet i budgettet. Tværgående besparelser Der gennemføres en effektivisering af indkøb. Budgetmæssigt implementeres den effektivisering ved, at budgetterne til indkøb m.m. ikke bliver opskrevet med inflationen fra 2010 til 2011. Områdets andel af effektiviseringen udgør en besparelse på 728.500 kr. årligt fra 2011 og frem. ne er indarbejdet i budgettet. Arbejdsmarked og Job Beretning Center Arbejdsmarked blev etableret i januar 2011 i forbindelse med en større omorganisering på Rådhuset og består af Jobcentret og Rådgivning & Ydelser. Rådgivning og Ydelser varetager udbetaling af sygedagpenge, råd og vejledning og udbetaling af kontanthjælp og enkeltydelser (eks. flyttehjælp) samt integrationsindsatsen i forhold til modtagelse af flygtninge. på økonomi Økonomien på området har udvist et merforbrug på 57.375 kr., hvilket skyldes flere udgifter til introduktionsydelse, sociale formål og kontanthjælp.
Kontanthjælp: Der var et merforbrug på kontanthjælpsområdet på 139.139 kr., hvilket skyldes konjunkturudviklingen og dermed flere ledige borgere. på mål- og rammeaftaler Reduktion af lønbudgetter Der gennemføres en reduktion i alle lønbudgetter i hele kommunen med 1 pct. af lønsummen med henvisning til en forventning om, at sygefraværet bliver bragt ned fra niveauet på ca. 5,4 pct. i 2009 til et niveau på 4,4 pct. Områdets andel af reduktionen udgør en årlig besparelse på 104.700 kr. fra 2011 og frem. Sygefraværet i Center Arbejdsmarked udgjorde i 2012 2,23 %. Effektivisering af budgetter til indkøb m.m. Der gennemføres en effektivisering af indkøb. Budgetmæssigt implementeres den effektivisering ved, at budgetterne til indkøb m.m. ikke bliver opskrevet med inflationen fra 2010 til 2011. Områdets andel af effektiviseringen udgør en besparelse på 728.500 kr. årligt fra 2011 og frem. Er implementeret i henhold til budgetaftalen. Politik og Borgerservice Beretning Økonomien har været i fokus i 2011, og Politik og Borgerservice har i samarbejde med Økonomi og Personale på månedlige møder gennemgået økonomien. Fokus har især været på området for førtidspensioner, idet der her har været fastsat et politisk mål. på økonomi Området førtidspension er blevet gennemgået ud fra en pris/mængdebetragtning, og det har givet anledning til en korrektion på ca. 2 mio. kr. Den direkte udgift til førtidspension og den deraf følgende refusion har udvist et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., men budgettet for den mellemkommunale afregning har været underbudgetteret med ca. 2,5 mio. kr., hvilket netto har givet en samlet forventet merudgift på ca. 2 mio. kr. Denne underbudgettering går igen i alle overslagsårene, hvorfor der har været behov for en korrektion i hele budgetperioden 2012-15. En gennemgang af området boligydelse og -sikring vil blive igangsat i 2012 med henblik på en evt. korrektion af budgettet. Der har været et lille merforbrug på ca. 53.000 kr. i 2011. På budgettet for boligydelse til pensionister har der været et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. Området vil dog også i 2012 blive gennemgået, idet vi allerede nu ved, at der vil komme en merudgift ifm. indflytningen på Louiselund. på mål- og rammeaftaler
Inden indstilling til førtidspension skal der være gennemført 3 arbejdsprøvninger inden for de seneste 3 år. Det vurderes, at der vil blive tilkendt færre førtidspensioner med denne foranstaltning. Budgettet reduceres med 1.000.000 kr. årligt i 2011 og frem. Målet er ikke gennemført, idet det ikke lovgivningsmæssigt har været muligt at gennemføre 3 arbejdsprøvninger. Allerede i februar 2011 blev Social- og seniorudvalget orienteret herom. Der henvises til pkt. 2 på SSUs dagsorden til mødet den 28. februar 2012.