såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1

Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter... 4 Serviceudgifter indenfor servicerammen... 5 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen... 6 Overholdelse af servicerammen... 6 Anlæg... 8 Låneoptagelse... 11 Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget :... 15 Bemærkninger - driften... 17 Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter... 18 Overblik Økonomiudvalget serviceudgifter... 29 Overblik Social- og sundhedsudvalget... 40 Overblik Børneudvalget... 67 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalg... 100 Overblik Plan- og Teknikudvalg... 115 Overblik Stevns Brandvæsen... 125 Renovation... 127 Anlæg... 130 Renter... 140 Afdrag på lån... 143 Finansiering... 146 2

Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30. september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop3 Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Tillægs bev. bop3 Tillægsbev. overf. til 2015 bop2 Finansiering i alt -1.255.784-1.255.784-1.258.391-2.607-2.607 0-3.208 Serviceudgifter -rammen 811.146 823.815 818.865-4.950-1.616 0 3.040 -udenfor rammen 68.644 68.644 68.531-113 -113 0-2.795 Overførselsudgifter 287.783 288.148 288.584 436 521 0 6.146 Netto renter 1.737 1.737-242 -1.979-1.979 0-647 Resultat ordinær drift -86.474-73.440-82.653-9.213-5.794 0 2.536 Afdrag på lån 15.298 16.648 16.748 100 100 0 187 Strukturel balance -71.176-56.792-65.905-9.113-5.694 0 2.723 Anlæg 65.725 177.864 107.504-70.360-70.360 75.890-51.059 Resultat brugerf. omr. -2.431-2.431-3.200-769 -769 0-460 Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 Låneoptagelse 0-38.153-28.244 9.909 9.909-9.909 9.909 Likvide aktiver -7.882 80.488 10.155-70.333-66.914 65.981-38.887 I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -70,3 mio. kr. på følgende: Finansiering: Merindtægt på -2,6 mio. kr. vedr. skatter og tilskud pga. midtvejsregulering Serviceudgifter/rammen: Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 1,7 mio.kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift på -0,3 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -0,1 mio.kr. Udgiftsprespulje -4,3 mio.kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -4,2 mio.kr. Serviceudg. udenfor rammen Børneudgifter merindtægt -0,8 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgifter 0,2 mio. kr. Plan- og teknikudvalget merudgift 0,5 mio.kr. Overførselsudgifter Økonomiudvalget merudgift 0,9 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -2,7 mio.kr. Børneudvalget merudgift 2,2 mio. kr. Renter Merindtægt -2,0 mio. kr. Afdrag på lån Merudgift 0,1 mio. kr. Anlæg Mindreudgift -70,4 mio.kr. 75,9 mio.kr. forventes rullet til 2015 Låneoptagelse Mindreindtægt 9,9 mio.kr. vurderet på baggrund af forventet udgifter til anlæg Strukturel balance Overskud på -65,9 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra 2013 9,841 mio. kr. Udgiftsprespuljen til sanktion - mindreudgift -4,284 mio. kr. ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. BU merudgift 0,349 mio. kr. SSU merudgift 2,757 mio. kr. PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. 3

1000 kr. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Gule lamper udpeges til særlig politisk observans. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Overførselsudgifter overførselsudgifter i forhold til korr. budget + = merforbrug / - = mindreudgift 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000-4.000-6.000 bop1 bop2 bop3 Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmar kedsforanst altninger Flygtninge Tilbud til flygtninge Førtidspensi oner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltudg. Børn - tabt arbejdsfortj eneste, hjemmetræ ning 6.510-472 -1.162 2.801 765-1.956 699 375 4.357-1.994 540 3.326 718-2.694 1.027 866 2501-1891 -2781 3093 628-3778 423 2241 Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter 287.783 Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring 359 Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter 6 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter 288.148 Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til overførselsudgifter i budget udgør 287,8 mio.kr. og det korrigerede 288,2 mio. kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 288,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter til kontanthjælp på 1,5 mio.kr. samt merudgifter til sygedagpenge på 0,9 mio.kr. Til revalidering forventes et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. der i al væsentlighed skyldes mindreudgift til revalidering primært pga. færre personer i løntilskud, mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til flexjob og ledighedsydelse, idet der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning og færre i ny flexløntilskud. Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -2,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. flygtninge idet kvoten bliver opfyldt i indeværende regnskabsår og der forventes en del familiesammenføringer. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,6 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -3,7 mio. kr. og merudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Merudgifter til boligydelse på 0,4 mio.kr., merudgifter til boligsikring på 0,1 mio.kr. samt mindre udgifter til enkeltudgifter på -0,1 mio. kr. BU forventer en merudgift på 2,2 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste ved nye sager med fuldtidskompensation. 4

1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen forventet overf. serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000 ØU Udgifts pres pulje SSU BU NFK PTU Beredskab -3.653 0-996 1.865-300 -250 0 Afv. øvrig drift -596-4.284 2.757 349-27 163 22 Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter 811.146 Overført fra tidligere års budget til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse 561 Rullet overskud fra 2013 i henhold til rammeaftaler/aftale om lønsumsstyring 12.614 Omplacering af uddannelsesmidler fra serviceudgifter -6 Omplaceret til anlæg Børneudvalget -500 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne 823.815 Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 811,1 mio. kr. Der er overført yderligere bevilling fra 2013 til TUBA og Handicaprådets sundhedsmesse på i alt 0,561 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen blev der bevilget rullet 12,6 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifterne. Der er omplaceret budgetmidler for 0,5 mio. kr. til anlæg samt omplaceret uddannelsesmidler til overførselsområdet. Samlet set giver det et korrigeret budget på 823,8 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 818,9 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 5,0 mio. kr. i forhold til korr.budget budget og et merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget Vedr. overskud/underskud på områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang blev der rullet 13,2 mio. kr. fra 2013 til vedr. serviceudgifter. Til budgetopfølgning 3 skønnes der at skal rulles et overskud på 3,4 mio. kr. til 2015, hvilket betyder at der forventes brugt 9,8 mio. kr. af det rullede overskud. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio.kr. Mindreforbruget består af en mindreudgift på -1,2, mio.kr. vedr, puljen til sygdom og barsler, mindreudg.til forsikringer og risikostyring -1,0 mio. kr., mindreudgift på -0,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner samt merudgift til administration vedr. det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. samt mindreudgift vedr. rengøringskorpset på -0,5 mio. kr. Vedr. folkevalgte forventes en merudgift på 0,7 mio. kr. På administrationen forventes en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Derudover forventes der mindreudgifter til produktionsskoler på -0,2 mio.kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -4,3 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. SSU forventer samlet set et merforbrug på 1,8 mio.kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio.kr. vedr. tandplejen, der forventes et mindreforbrug til voksne med særlige behov på -1,6 mio. kr., mindreudgifter til genoptræning og sundhedsfremme og forebyggelse på -0,3 mio. kr. Til ældre og handicappede forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Vedr. midlertidig boligplacering af pga. stigende antal flygtninge forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 2,2 mio.kr. Mindreforbrug -3,0 mio.kr. fællesudgifter er modgående besparelser der blev besluttet efter budgetopfølgning 1 for at nedbringe det forventede merforbrug. Derudover ligger de væsentligste afvigelser på tilbud til børn og unge med særlige behov med en merudgift på 2,4 mio.kr. Derudover er der mindreudgifter på børnepasningsområde på -0,3 mio.kr. Merudgifter på skoleområdet på 2,7 mio.kr., merudgifter på ungdomsskolen på 0,4 mio.kr. NFK mindreudgift på -0,327 mio. kr. hvoraf -0,3 mio. kr. vedr. overskud vedr. rammeaftaler. PTU forventer en mindreudgift på -0,1 mio.kr. Mindreforbrug vedr. rammeaftaler på -0,250 mio. kr. og merudgifter til vedligeholdelse af Algade, befordring af elever samt kommunale udlejningsejendomme. Mindreudgifter til drift, idet der er nedrevet og solgt ejendomme og til konsulent vedr. byfornyelsessager. 5

1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter udenfor servicerammen- bop3 1000 += merforbrug/ - = mindreforbrug 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500 -3000 Afv. bop1 Afv. bop2 Afv. bop3 SSU - Sundhedsudg. SSU - Centrale refusionordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger 0 0-574 0-2.530 584-849 0-119 331-825 500 På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreudgift på -0,1 mio. kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2013, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop3: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne 811.146 Forventet regnskab 818.865 Merforbrug overskridelse af servicerammen 7.719 Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 7,719 mio. kr. rne fordeler sig på følgende måde: Forbrug af overførte bevillinger fra 2013 (i alt 9,841 mio. kr.):. - ØU - forbrug 1,948 mio. kr. - SSU forbrug 0,372 mio. kr. - BU forbrug 6,899 mio. kr. - NFK forbrug 0,098 mio. kr. - PTU forbrug 0,524 mio. kr. Mindreforbrug øvrig drift (-1,616 mio. kr.): - Udgiftsprespuljen til sanktion mindreudgift -4,284 mio. kr. - ØU mindreudgift -0,596 mio. kr. - BU merudgift 0,349 mio. kr. - SSU merudgift 2,757 mio. kr. - PTU merudgifter merudgift 0,163 mio. kr. - NFK mindreudgift -0,027 mio. kr. - Beredskabet merudgift 0,022 mio. kr. Flyttet fra drift til anlæg (BU) -0,500 mio. kr. Ompl. uddannelsesmidler til overførselsområdet -0,006 mio. kr. Overskridelse servicerammen 7,719mio. kr. 6

r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU Beredskab Forbrug af rullet budget fra 2013 1.948 372 6.899 98 524 0 9.841 Flyttet fra drift til anlæg -500-500 Omplaceret uddannelsesmidler til brugerf. -6-6 ØU bufferpulje -4.284-4.284 ØU - puljer langtidssygdom og barsler -1.150-1.150 ØU tjenestemandspensioner -838-838 ØU - adm.udgifter det brugerf. 239 239 ØU indkøb 181 181 ØU folkevalgte 667 667 ØU fællesomkostninger 354 354 ØU arbejdsmarked 190 190 ØU - teknik og miljø, BBR 20 20 ØU - diverse, abonnement til KL, venskabsbysamarbejdet, produktionsskoler -259-259 SSU sundhedsudgifter 412 412 SSU - tilbud til voksne med særlige behov -1.457-1.457 SSU - ældre og handicappede 3.617 3.617 SSU voksne -41-41 SSU - tilbud til udlændinge 226 226 BU omprioriteringspulje -3.047-3.047 BU pasningsordninger Børn -1.537-1.537 BU - skoler 2.363 2.363 BU ungdomsskolen 116 116 BU Magnoliegården 21 21 BU - tilbud til børn og unge m. særlige behov 2.433 2.433 NFK - kulturel virksomhed og kulturområder -100-100 NFK folkeoplysning 73 73 PTU - faste ejd.og fritidsomr. -112-112 PTU - kollektiv trafik 175 175 PTU vejvæsen 40 40 PTU materielgården 60 60 Beredskabet - Stevns brandvæsen 22 22 Overskridelse af servicerammen -2.938 3.129 6.748 71 687 22 7.719 SUM 7

1000 kr. Anlæg 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Opr. Budget Korr. budget BOP3 ØU SSU BU NFK PTU I alt 30.780 1.400 2.602 12.230 18.713 65.725 55.286 5.999 26.899 26.626 63.054 177.864 60.129 3.779 11.134 7.980 24.482 107.504 Oprindeligt budget 65.725 Overført fra 2013 til i forbindelse med bop3 2013 KB 28.11.13 56.481 Overført fra 2013 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB 27.02.14 24.491 Skolereform overført fra 2013 til KB 10. dec. KB 19.12.13 3.400 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Overført fra rullebeløb fra drift til anlæg udvikling af Stevns.dk 155 Salg af Højerupvej 21a 359 Salg af Ved banen 8-10 -1.253 Salg af Skolemarken 17-226 Garantiforpligtigelse Algade 37 315 Salg af Maglehøjvej 38a-b - salgsomkostninger 65 Salg af Maglehøjvej 38a-b salgsindtægt -625 Salg af Stevnsvej 26-202 Rådhusbyggeri 18.880 Sundhedscenter 2.000 Skolereform 7.800 Korrigeret budget 177.864 Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 177,864 mio.kr. Der forventes et forbrug på 107,5 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -70,4 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 75,9 mio.kr. fra til 2015. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser den fulde anlægsoversigt ses på side 131: Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til 2015 - hele 1.000 kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 ØU - i alt 4.843-2.426 ØU - anlægsudgifter i alt U -5.484 5.101 ØU - anlægsindtæger i alt I 10.327-7.527 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U -147 147 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I 6.700-6.700 Salg af Skolemarken 17 I 227-227 Salg af Bjælkerupvej 34 U 10 Salg af grund på Kystvejen U -1.000 1.000 Salg af grund på Kystvejen I 2.000-2.000 Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 900 Salg af Acacievej 54, Strøby Egede U 35 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U -52 52 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole I 1.400 1.400 Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U 50 Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U 50 Tilbygning Rådhus - 2013-2015 U -150 150 Tilbygning Rådhus, etape II U -1.160 1.160 Nedrivning af pavillioner - Hårlev U 101 Godt sprog i Stevns Kommune U 21-21 Projektansættelser U -500 500 8

Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til 2015 - hele 1.000 kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 God Ledelseskommunikation U -125 125 Frivillighedscenter U -275 275 Digital udvikling U -1.713 1.713 Projekt udvikling U -291 Arkiv - fusion U 48 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U -76 ESDH - Acadre U -100 Kick-off - Tinghuset U -3.100 Tinghuset - Investeringer U 2.538 Sikringstiltag 2013 - forsikringsområdet U -548 SSU - i alt -2.220 2.204 SSU - anlægsudgifter i alt -2.204 2.204 SSU - anlægsindtæger i alt -16 0 Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -16 Udskiftning af nøglebokse U -1.400 1.400 Velfærdsteknologi U -700 700 Hjælpemidler/Boligindretning 2009 U -104 104 BU - i alt -15.765 16.218 BU - anlægsudgifter i alt -15.765 16.218 BU - anlægsindtæger i alt 0 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 337 Autismeklassen Istandsættelse U 10 Skolestruktur - Trådløst netværk U 4 Skolereform - U -7.800 7.800 Strøbyskolen - Skoletoiletter U 50 Madordninger på institutioner U -342 342 Ny institution i Rødvig U -6.126 6.126 Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U -1.950 1.950 Omr. Stevns-Klippinge Børencenter - Hegn U 41 Tryggevælde Bh akustik og belysning U 11 NFK - i alt -18.646 20.290 NFK - anlægsudgifter i alt U -17.831 19.508 NFK - anlægsindtæger i alt I -815 782 Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U -250 250 Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U -350 350 Strøby Fælled U 76 0 Natur og miljø i landsbyer U -100 100 Etablering af P-pladser mv.gl. svømmehal U 366 Kommunal medfinansiering - Multihus U -13.760 13.760 Tælleapparat til svømmehal U 1 Infoskærm - Svømmehal U 1 Kunststofbane I -33 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U -328 328 Tilbygning til Hårlevhallen U 1.096 Tilbygning til Hårlevhallen I -589 589 Hellestedhallen - Akut udbedring affugtp U 114 Klimatilpasningsplaner U -500 500 Kystsikring - 2013 U -85 85 Vandløb NFK beslutning U -200 200 Udarbejdelse af handleplaner U 31 Tryggevælde å/renovering sluseport U -150 150 Bibliotekssystem U -400 400 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U -733 733 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U -279 279 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I -193 193 Maskiner til området ved Stevns Fyr U -62 62 Pulje til landsbyer, forsamlingshus U -260 260 Unesco U -1.888 1.888 Profilering og målrettet turistindsats U -100 100 Energilandsbyer på Stevns U -63 63 Fiskeri LAG U -8 9

Anlægsoversigt bop3/ afvigelser og overf. til 2015 - hele 1.000 kr. Afv. korr. budget Overf. til 2015 PTU - i alt -38.572 39.604 PTU - anlægsudgifter i alt U -38.572 39.604 PTU - anlægsindtæger i alt I 0 0 Rottebekæmpelse U -173 173 Energibesparende foranstaltninger pulje U -4.084 4.084 Egestræde 14 - Renovering af indgang U -56 0 Nedrivningspulje U -1.200 1.200 Nedrivningspulje fra 2011 U -3.855 3.855 Renovering af Rødvig Station U -150 150 Munkegårdsparken U -100 100 Udvikling - Lokalområder U -200 200 Hundelufterareal ved Klippinge U -37 0 Genopretning af diverse boldbaner U -100 100 Hårlev Hallen - Renovering af kloak U -183 0 Energitiltag - Beredskab og Materielgård U -774 774 Ombygning - Administration/Materielgårde U 171 0 Brorapport U -1.000 1.000 Trafiksikkerhedsplan U -250 250 Trafiksanering Kystvejen/Strandve U -540 540 Tilgængelighed - 2013 U -385 385 Renovering af Algade, Store heddinge U -4.770 4.770 Omfartsvej - Strøby Egede U -10.304 10.304 Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U 550 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U -1.875 1.875 Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U -1.000 1.000 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U -1.200 1.200 Energitiltag - Store-Heddinge Skole U -1.278 1.278 Energitiltag - Hotherskolen U -182 182 Energitiltag - Strøbyskolen U -1.057 1.057 Træpillefyr - Hotherskolen U 180 Ny brugsvandsinst. - Store Heddinge Skol U -160 Installering af solcellehybrid på St. He U -59 59 St.-Heddinge skole - Ventilationsanlæg U 325 Energitiltag - SFO Hopstar U -319 319 Energitiltag - Hårlev Bibliotek U -1.566 1.566 Energitiltag - Rødtjørnen U -563 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U -509 509 Energitiltag - Humlebien U -149 149 Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U -446 446 Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U -200 200 Magnoliegården - energieffektivis U 300 Magnoliegården - Renovering rens U -53 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U -528 528 Birkehøj - Udstiftning af tag, Revu U -5 Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U -251 251 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U -373 373 Bymidteplan U -164 164 Brutto anlægsudgifter i alt -79.856 82.635 Brutto anlægsindtægter i alt 9.496-6.745-70.360 75.890 10

Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2013 til -cykelsti Hellested-Hårlev -6.035 -omfartsvej Strøby Egede -10.812 -låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger -21.306 Korrigeret budget 2013-38.153 Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2013, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for 7,8 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 2012 og for 4,4 mio. kr. hvor udgiften har belastet regnskabsår 2013. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Det forventes, at der vil være anlægsudgifter der kan lånefinansieres i for -28,244 mio.kr. Samlet set forventes der låneoptagelse for i for: Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2012 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansieres fra regnskab 2013 Anlægsinvesteringer der kan lånefinansires fra regnskab Låneoptagelse i alt -7,824 mio.kr -4,401 mio.kr -16,019 mio. kr. -28,244 mio.kr Låneoptagelse Opr. Budget Overført fra 2013 til Korr. budget Kan hjemtages vedr. R12 Kan hjemtages vedr. R13 Kan hjemt. i R14 jf. anlæg bop3 Forv. regnskab Afv. Ønskes overf. til 2015 Lånedispensation -16.847-16.847-570 -739-5.629-6.938-9.909-9.909 -forprojektering omfartsvej (lånedisp.- 12,7 mio.) -10.812-10.812-190 -613-100 -903-9.909-9.909 -cykelsti Hårlev/Hellsted (lånedisp. -7,0 mio.) -6.035-6.035-380 -126-5.529-6.035 0 0 Energieffektiviseringer auto. låneadgang -21.306-21.306-7.254-3.662-10.390-21.306 0 0 Låneoptagelse i alt 0-38.153-38.153-7.824-4.401-16.019-28.244-9.909-9.909 11

Overblik budgetopfølgning 30. september Hele 1.000 kr. Opr. budget Korr. budget Forventet regnskab Afv. Tillægs bev. bop3 Tillægsbev overf til 2015 bop2 Finansiering -1.255.784-1.255.784-1.258.391-2.607-2.607 0-3.208 Skatter -929.243-929.243-928.703 540 540-56 Generelle tilskud -326.541-326.541-329.688-3.147-3.147-3.152 Drift Økonomiudvalget 335.335 339.289 331.678-7.611-3.873 0-2.641 Overførselsudgifter 187.328 187.693 188.615 922 1.007 0 6.229 Kontante ydelser 107.756 107.756 110.257 2.501 2.501 4.357 Revalidering 35.932 35.932 34.041-1.891-1.891-1.994 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.032 39.391 36.610-2.781-2.650 540 Flygtninge 4.608 4.614 7.707 3.093 3.047 3.326 Serviceudgifter 148.007 151.596 143.063-8.533-4.880 0-8.870 Tværgående funktioner, puljer m.m. 15.311 14.259 11.191-3.068-1.568-3.161 Tværgående udgiftsprespulje m.m. 4.284 4.284 0-4.284-4.284-4.284 Folkevalgte 6.081 6.379 7.046 667 667 485 Administrationsbygninger 3.640 3.529 3.529 0 0 0 Administration 113.742 118.096 116.507-1.589 564-1.754 Diverse 4.949 5.049 4.790-259 -259-156 Social- og sundhedsudvalget 433.884 435.706 434.952-754 242 0-95 Overførselsudgifter 97.437 97.437 94.710-2.727-2.727 0-949 Tilbud til flygtninge 692 692 1.320 628 628 718 Førtidspensioner og pers. tillæg 82.755 82.755 78.977-3.778-3.778-2.694 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 13.990 14.413 423 423 1.027 Serviceudgifter 260.006 261.828 263.589 1.761 2.757 0 2.800 Sundhedsudgifter 24.430 24.692 24.662-30 412 446 Tilbud til voksne med særlige behov 79.421 79.478 77.902-1.576-1.457 2.913 Ældre og handicappede 155.787 157.290 160.472 3.182 3.617-505 Voksne 284 284 243-41 -41-54 Tilbud til udlændinge 84 84 310 226 226 0 Serviceudg. udenfor rammen 76.441 76.441 76.653 212 212 0-1.946 Sundhedsudgifter 79.644 79.644 79.525-119 -119-2.530 Tilbud til voksne -2.820-2.820-2.289 531 531 584 Ældre og handicappede -383-383 -583-200 -200 0 Børneudvalget 315.727 321.013 324.643 3.630 1.765 0 9.213 Overførselsudgifter 3.018 3.018 5.259 2.241 2.241 0 866 Børn 3.018 3.018 5.259 2.241 2.241 866 Serviceudgifter 314.331 319.617 321.831 2.214 349 0 9.196 Fællesudgifter 500 3.047 0-3.047-3.047-3.047 Pasningsordninger for børn 90.214 89.206 88.884-322 -1.537-290 Skoler m.v. 153.676 155.227 157.919 2.692 2.363 3.225 Ungdomsskolen m.v 15.456 18.149 18.586 437 116-239 Tilbud t.børn og unge m.særl.behov 56.404 55.907 58.340 2.433 2.433 9.530 Takstfinansierede institutioner -1.919-1.919-1.898 21 21 17 Serviceudg. udenfor rammen -1.622-1.622-2.447-825 -825 0-849 Tilbud t.børn og unge m.særl.behov -1.622-1.622-2.447-825 -825-849 Natur, Fritids- og Kulturudvalg 33.148 34.428 34.101-327 -27 0-187 Serviceudgifter 33.148 34.428 34.101-327 -27 0-187 Turisme 1.090 1.090 1.090 0 0 Kulturel virksomhed 5.286 5.286 5.186-100 -100 0 Lystbådehavn 71 71 71 0 0 Folkeoplysning og fritid 15.067 15.872 15.795-77 73-37 Biblioteksvæsen 8.873 9.348 9.198-150 -150 Vandløbsvæsen 1.464 1.464 1.464 0 0 Natur- og miljøbeskyttelse 1.353 1.353 1.353 0 0 Skadedyrsbekæmpelse -56-56 -56 0 0 Plan og teknikudvalget 43.850 44.452 44.865 413 663 0 101 Serviceudgifter 50.025 50.627 50.540-87 163 0 101 Vejvæsen 15.274 15.109 15.149 40 40 40 Kollektiv trafik 15.841 15.841 16.016 175 175 0 Jordforsyning -312-312 -312 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.364 7.149 7.187 38-112 1 Materielgården 11.858 12.840 12.500-340 60 60 Serviceudg. udenfor rammen -6.175-6.175-5.675 500 500 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder -6.175-6.175-5.675 500 500 Stevns Brandvæsen 5.629 5.719 5.741 22 22 0 0 Fællesudgifter 5.629 5.719 5.741 22 22 0 0 Drift i alt 1.167.573 1.180.607 1.175.980-4.627-1.208 0 6.391 Renter 1.737 1.737-242 -1.979-1.979-647 Ordinær drift -86.474-73.440-82.653-9.213-5.794 0 2.536 Afdrag på lån 15.298 16.648 16.748 100 100 187 Strukturel balance -71.176-56.792-65.905-9.113-5.694 0 2.723 Anlæg skattefinansierede 65.725 177.864 107.504-70.360-70.360 75.890-51.059 Brugerfinansierede omr.drift -2.431-2.431-3.200-769 -769-460 Låneoptagelse -38.153-28.244 9.909 9.909-9.909 9.909 Forskydninger på likvide aktiver -7.882 80.488 10.155-70.333-66.914 65.981-38.887 12

Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet - hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget, 2015 7.882 4.635-36.220-31.845 Drift: TUBA -400 Handicaprådets sundhedsmesse -159 Rulning af budget fra 2013 til i h.t. rammeaftaler og aftale om lønsumsstyring -9.142 Rulning af budget fra 2013 til øvrig drift -3.894 Rulning af budget fra 2013 til - tilretning bibl. og konsulentbist. -93 Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg 155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget 500 Anlæg: Rullet anlæg KB 28. nov. 2013-56.481 Skolereform overføres til KB 19.december 2013-3.400 Opsamling anlæg - rulles fra B2013 til B KB 27. februar 14-24.491 Rulning af budget fra 2013 til drift overf. til anlæg -155 Overført fra drift til anlæg Børneudvalget -500 Salg af Højerupvej 21a -359 Salg af Ved Banen 8 1.253 Salg af skolemarken 17 226 Garantiforpligtigelse - Algade 37-315 Skolereform -7.800 Sundhedscenter -2.000 Salg af Stevnsvej 26 dele af 202 Salg af Maglehøjvej 560 Rådhus -18.880 Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse KB 28. nov. 2013 opsamling KB 27. febr.14 38.153 Afdrag på lån: Indfrielse af lån Højerupvej 21a -675 Indfrielse af lån Ved banen 8-675 Usikkerheder: Bop3 66.914 Bop3 - rullet anlæg -65.981 Skøn over uforbrugt driftsbudget overføres først til R14 3.419-3.419 Forbrug af likvide aktiver -10.155-64.765-36.220-31.845 Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget 7.882 Overførte bevillinger fra 2013 til drift -13.533 Overførte bevillinger fra 2013 til anlæg -84.372 Overførte bevillinger fra 2013 til låneoptagelse 38.153 Tillægsbevillinger -28.618 Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver -80.488 Forventet mindreforbrug af likvide aktiver /bop3 70.333 Likviditetsbudget /forbrug af likvide aktiver -10.155 13

Forventet over-/underskud Serviceudgifter I alt PTU NFK BU SSU ØU -15.000-10.000-5.000 0 5.000 10.000 15.000 Forbrug + Opsparing - Fra til 2015 Fra 2013 til ØU SSU BU NFK PTU I alt 1.948 372 6.899 98 524 9.841-3.653-996 1.865-300 -250-3.334-5.601-1.368-5.034-398 -774-13.175 Overførsel af over-/underskud rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige Overstående graf viser, hvor meget der skønnes at skulle overføres vedr. serviceudgifterne, I alt skønnes der i alt at skulle overføres et overskud på -3,334 mio. kr. fra til 2015. På områder udenfor mål- og rammeaftalerne er der rullet et overskud på 8,876 mio. kr. og på øvrige blev der rullet et overskud på 4,299 mio. kr., så i alt er der rullet 13,175 mio.kr. af uforbrugte bevillinger fra budget 2013 til budget vedr. serviceudgifter. Dvs. at der i har været et forbrug på i alt 9,841 mio. kr. af de overførte rullebeløb. Derudover overføres der 0,085 mio. kr. vedr. overførselsudgifter disse er ikke indeholdt i ovenstående diagram. 14

Den politiske budgetaftales 7 særlige fokusområder for budget : 1. Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020 Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt, som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere. Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke kan det hele, men skal prioritere. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne. Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år. Status: Visionsprojektet forløber ad flere spor, Et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, Et ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens institutioner. Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet "Stevns 2020". I den forbindelse er der taget kontakt til et eksternt konsulentfirma (Thorups kontor). Økonomiudvalget godkendte den 15. april konceptet for visionsprojektet og skitseforslaget fra Thorups kontor. Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17. juni en kick off eftermiddag om visionsprojektet med arbejdstitlen STEVNS 2020. Projektet knytter an til tiltrædelsen af den nye Kommunalbestyrelse i januar, og ligger i forlængelse af udviklingsforløbet Bæredygtigt Stevns, gennemført i 2009-2010. Som optakt til kick off gennemførte Thorups kontor individuelle interview med de 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Den 19. november holdes Visionsseminar på Klinten i Rødvig. Formålet med Visionsarbejdet er at geare og profilere Stevns Kommune til offensivt og innovativt at kunne håndtere fremtidens udfordringer, bl.a. ved at udnytte kommunens muligheder og potentialer. 2. Udvikling af folkeskoleområdet På skoleområdet har vi i 2013 gennemført en indholdsdebat, som indtil videre er resulteret i en politisk vedtaget vision for området. I skal en nærmere skolepolitik udarbejdes og udstikke retningen for de kommende års udvikling. Udviklingen af en politik for folkeskolerne skal ske i åben dialog og involvere alle parter omkring folkeskolerne og Ungdomsskolen. Den kommende skolereform skal være på plads senest august. Den bliver en af de store udfordringer for de kommende år. Skolereformen stiller krav om udvikling af nye undervisningsformer og til skolernes fysiske indretning. Der afsættes derfor en pulje til anlæg i 2013 på 3,4 mio. kr., som kan understøtte reformens gennemførelse i de kommende år. Status: Skolepolitikken er vedtaget i marts. Skolereformen er startet med begyndelsen af det nye skoleår 2010. Der er renoveret lokaler og etableret arbejdspladser til underviserne på alle skolerne i foråret. Udeståender og ændringer vedrørende arbejdspladserne i forhold til skærme og arbejdsstationer gennemføres løbende. 3. Tilpasning og udvikling af dagtilbud I de senere år er det samlede antal fødsler faldet, og det vil i de kommende år reducere det samlede behov for dagtilbud. Den politiske vedtagelse af Daginstitutionsplanen har sat gang i en kapacitetstilpasning af området. I den østlige del af Hårlev og i Store Heddinge er daginstitutionerne ikke tidssvarende. Samtidig ønsker flere forældre tilbud i integrerede institutioner til deres børn. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektering, samt 18 mio. kr. i både 2016 og 2017 til renovering/nybyggeri. Status: Det forsatte meget lave fødselstal, har bevirket at der i perioden august 2013 til april er lukket tre institutioner. Medio lukkes 21 vuggestuepladser. Der planlægges ikke med projektering i 2015. 4. En ny sundhedsaftale med Region Sjælland I skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Status: Udkast til sundhedsaftale har været til høring i alle kommuner. Stevns Kommune forholdt sig positivt til forslaget med få bemærkninger. Administrationen har været inddraget i store dele af arbejdet med den nye sundhedsaftale, som ønsket. 15

5. En styrket frivilligindsats Frivilligindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal også sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. I skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt 2020. Status: Den politiske styregruppe har begyndt sit arbejde. Endvidere er der afholdt et arrangement mellem styregruppen og de frivillige foreninger. Arrangementet førte til udarbejdelsen af en række forslag, der nu indgår i arbejdet med en konkret handle- og tidsplan, jf. kommissoriet, som er politisk vedtaget. 6. Beskæftigelse/Jobcenter Regeringen forventes inden udgangen af 2013 at fremlægge forslag til en omfattende beskæftigelsesreform. Ved reformens vedtagelse i Folketinget sættes fokus på Arbejdsmarked og de muligheder, reformen medfører. Status: Lovforslaget er i høring og forventes vedtaget i sin nuværende form eventuelt med mindre ændringer. ØU har påbegyndt arbejdet med reformen med at se på området for erhvervsservice, som reformen lægger op til at styrke. Udvalgsarbejdet vil fortsætte forventeligt vinteren over. 7. Infrastruktur Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastruktur. Det gælder både i Stevns internt og i opkoblingen til verden omkring. Arbejdet med at styrke infrastruktur i Stevns vil indgå i Visionsprojekt 2020. Konkret vil arbejdet i omfatte følgende områder: - Vejføring ud af kommunen i form af en statsvej - Interne vejforbindelser - Offentlig transport, herunder et kommende udbud af buskørsel Udlægning af fibernet og mobil teledækning i Stevns. Status: Samarbejde med Køge Kommune vedr. vejføring ud af Stevns Kommune er etableret og Folketingets Transportudvalg er kontaktet. Interne vejforbindelser afventer bl.a. undersøgelse af forekomsten af rigkær i Tryggevælde Ådal. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo. Offentlig transport, herunder udbud af buskørsel har været drøftet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen og Plan- og Teknikudvalget arbejder p.t. videre med mere konkrete tiltag. Resultatet af det kommende udbud af kørslen forventes implementeret med virkning fra 1. august 2015. Udlægning af fibernet og mobil teledækning er i undersøgelsesfasen. 16

Bemærkninger - driften 17

Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30.9. pr. 30.9. Forven-tet overførsel til 2015 Afvig-else øvrig drift pr. 28.2. pr. 31.5. I 1.000 kr. Økonomiudvalg 187.693 188.615 922-85 1.007 7.677 6.229 Overførselsudgifter 187.693 188.615 922-85 1.007 7.677 6.229 Kontante ydelser 107.756 110.257 2.501 0 2.501 6.510 4.357 Sygedagpenge 26.154 27.051 897 0 897-27 96 Kontanthjælp, passiv 20.854 25.932 5.078 0 5.078 2.546 3.307 Kontanthjælp, aktiv 19.773 16.155-3.618 0-3.618-1.566-2.872 Dagpenge til forsikrede ledige 40.975 41.119 144 0 144 5.557 3.826 Revalidering 35.932 34.041-1.891 0-1.891-472 -1.994 Revalidering 3.638 3.206-432 0-432 60-374 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 27.665 27.724 59 0 59-715 455 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 4.629 3.111-1.518 0-1.518 183-2.075 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.391 36.610-2.781-131 -2.650-1.162 540 Beskæftigelsesordninger 5.485 6.663 1.178-51 1.229 161 1.340 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 6.376 5.412-964 0-964 0 0 Daghøjskoler 854 854 0 0 0 0 0 Tværgående driftsudgifter - aktivering 16.451 15.574-877 -80-797 572 786 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 5.312 5.057-255 0-255 -862-553 Seniorjob 4.913 3.050-1.863 0-1.863-1.033-1.033 Flygtninge 4.614 7.707 3.093 46 3.047 2.801 3.326 Integration af voksne 4.614 7.707 3.093 46 3.047 2.801 3.326 Overordnede kommentarer Sygedagpenge Der forventes lidt flere sygedagpengemodtagere, end budgetteret. Ved budgetopfølgning 2 forventedes samme antal, som budgetteret. Der er taget højde for effekter af sygedagpengereformen, idet budgetopfølgningen er baseret på faktisk forbrug frem til 30.9.14. Stigningen i antallet findes primært på personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2009 til Budget 2015. Figur 1 Antal modtagere af sygedagpenge 2009-2015 300 250 200 150 100 50 0 Budget Regnskab /Fv 18

Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Det forventes, at antallet når op på 463 helårspersoner mod budgetteret 389 helårspersoner. Til gengæld er taksten på den nye uddannelseshjælp ofte lavere end de hidtidige forsørgelsesydelser. Årsagen til merudgiften på området skal desuden findes i øgede udgifter til løntilskudsordninger. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2009 til Budget 2015. Figur 2 Antal modtagere af kontanthjælp 2009-2015 500 400 300 200 100 Budget Regnskab /Fv 0 Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes stort set uændrede udgifter til medfinansiering af A-dagpenge. Ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.14 var antallet af helårspersoner ikke faldet, som forventet, men efterfølgende er antallet faldet til et niveau stort set svarende til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af medfinansierede A-daggpenge-modtagere - fra budget/regnskab 2010 til Budget 2015. Figur 3 Antal modtagere af A-dagpenge 2010-2015 500 400 300 200 100 Budget Regnskab /Fv 0 2010 2011 2012 2013 2015 Revalideringsydelse m.v. Der forventes stort set uændrede udgifter til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at svare til det budgetterede. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2009 til Budget 2015. Figur 4 Antal modtagere af revalideringsydelse 2009-2015 60 50 40 30 20 10 0 Budget Regnskab /Fv 19

Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Fleksjob Der forventes mindreudgifter til fleksjob. Efter Fleksob-reformen ansættes ikke flere personer i fleksjob efter gamle regler, men de personer, som allerede er i fleksjob, fortsætter i ordningen, så længe de er ansat i det konkrete job. Afløbet efter gammel ordning sker tilsyneladende hurtigere end forventet, samtidig med at tilgangen til den nye ordning indtil videre ikke er så stor, som forventet. Desuden er der taget højde for, at en del arbejdsgiverrefusioner ikke når at blive udbetalt i på grund af fremrykket regnskabsafslutning. 400 Figur 6 Antal personer i fleksjob 2009-2015 300 200 100 0 Budget Regnskab /Fv Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at ligge væsentligt over det budgetterede, hvilket medfører en merudgift. Stigningen findes primært på personer, som modtager ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2009 til Budget 2015. Figur 7 Antal personer på ledighedsydelse 2009-2015 100 80 60 40 20 Budget Regnskab /Fv 0 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen følger også de nye ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Ordningen er kommet langsomt i gang, og det forventes nu, at antallet kun svarer til ca. 24 helårspersoner, i stedet for de 38 helårspersoner, der er budgetteret med. Sygedagpengereformen medfører, at en række personer siden 1.7. har fået ret til et jobafklaringsforløb. Baseret på perioden 1.7.14 til 30.9.14 forventes 3 helårspersoner i ordningen. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til Budget 2015. Figur 8 Antal personer i ressourceforløb eller jobafklaring 2013-2015 100 80 60 40 20 0 2013 2015 Budget Regnskab /Fv 20

Tusind kr. Overblik Økonomiudvalget overførselsudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger De foregående politikområder indeholder primært udgifter til borgernes forsørgelse. Alle udgifter, som er forbundet med borgernes aktiveringstilbud er samlet under Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Overordnet set forventes en mindreudgift på hele politikområdet. Anvendelsen af tilbuddene ændrer sig hele tiden og der vil derfor ofte være forskydninger mellem de enkelte del-politikområder. De væsentligste afvigelser i forhold til forudsætningerne nævnes her: Seniorjob: Der forventes færre i seniorjob, idet de forsikrede ledige nu skal have opbrugt mulighederne for særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse, inden de kan ansættes i seniorjob. Ungeenhed i Køge: Der er ikke budgetteret med drift af ungeenheden i Køge. Det drejer sig primært om udgifter til projektleder, ½ års sagsbehandler samt husleje. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Der forventes færre personer i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. To af personerne er dog overgået til STU i Social- og sundhedsudvalgets regi, idet de har fået tilkendt førtidspension. Løntilskud vedrørende forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjob er faldet drastisk og tendensen fortsætter i. Det skyldes blandt andet, at løntilskudsjob kun kan ydes for 6 måneder og der er ikke mulighed for forlængelse. Til gengæld er der en stigning i antallet af løntilskudsjob hos private arbejdsgivere. Løntilskudstaksten til private arbejdsgivere er lavere end til offentlige. Generelt: Udgifterne er omfattet af refusionsloftet, som i Stevns Kommune er overskredet, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan hjemtages fuld statsrefusion af udgifterne. Ydermere er refusionsloftet fra opdelt i to refusionslofter. Denne opsplitning i sig selv medfører at refusionsindtægten bliver mindre end forventet. Nedenstående figur viser udviklingen i de samlede udgifter til aktivering i perioden Regnskab 2011 til Budget 2015. Figur 9 Udvikling i udgifter til aktivering 2011-2015 Kommunale udgifter til aktivering - Stevns (-pl) 39.000 37.000 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 21.000 19.000 17.000 15.000 R2011 R2012 R2013 FvR B2015 Flygtninge Det forventes, at kvoten for på 34 personer bliver opfyldt i indeværende regnskabsår, og desuden forventes en del familiesammenføringer. Der er ved budgetopfølgningen modtaget ca. 30 flygtninge + familiesammenførte. Udgifterne til forskellige former for danskundervisning forventes at blive væsentligt større end budgetteret, idet flere personer gennemfører modulerne hurtigere. Samlet set forventes en betydelig merudgift på politikområdet. 21

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse til forsikrede ledige. Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 211 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 32 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, passive/aktiverede med lav refusion: 128 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, aktive/høj refusion: 4 helårspersoner x 197.200 kr. 9 52 uger, delvis raskmeldte: 29 helårspersoner x 118.300 kr. Syg over 52 uger: 18 helårspersoner x 197.200 kr. Sygemeldte i alt: 219 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26 helårspersoner x 193.700 kr. 9 52 uger, passive/aktiverede med lav refusion: 120 helårspersoner x 193.700 kr. 9 52 uger, aktive/høj refusion: 5 helårspersoner x 193.700 kr. 9 52 uger, delvis raskmeldte: 37 helårspersoner x 106.200 kr. Syg over 52 uger: 31 helårspersoner x 193.700 kr. Der forventes en merudgift på +897.000 kr., primært på grund af væsentligt flere personer på ydelse over 52 uger. Delpolitikområde: Kontanthjælp 420 helårspersoner fordelt på: 31 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Offentlige arbejdsgivere: 11 helårspersoner x 140.400 kr. 20 helårspersoner x 128.300 kr. 389 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 219 helårspersoner x 170.400 kr. Ej forsørgere: 87 helårspersoner x 106.500 kr. Unge udeboende: 61 helårspersoner x 82.700 kr. Unge hjemmeboende: 22 helårspersoner x 39.900 kr. Aktiveringsprocent: 47%, heraf ca. 18% i tilbud, som udløser høj refusionssats. 490 helårspersoner fordelt på: 27 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 140.400 kr. Offentl. arbejdsgivere - gl.ordn. 10 helårspersoner x 227.300 kr. Offentl. arbejdsgivere - ny ord. 7 helårspersoner x 157.200 kr. 463 helårspersoner på kontanthjælp: Forsørgere: 148 helårspersoner x 170.400 kr. Ej forsørgere: 122 helårspersoner x 106.500 kr. Unge udeboende: 9 helårspersoner x 82.700 kr. Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner x 39.900 kr. Unge på uddannelseshjælp: 175 helårspersoner x 98.124 kr. 22

Kontante ydelser Der forventes en merudgift på +1.460.000 kr. Merudgiften skyldes dels flere personer i løntilskud og til en højere takst, og dels flere kontanthjælpsmodtagere - især på forsørgertakst og ej-forsørgertakst, som er de dyreste takster. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet i forhold til bop 2. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 389 helårspersoner, heraf 55 i løntilskud 10 i voksenlære, og 324 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 270 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). 348,5 helårspersoner, heraf 32 i løntilskud 15 i voksenlære 13,5 på arbejdsmarkedsydelse, og 288 på A-dagpenge - heraf 260 helårspersoner på A-dagpenge med kommunal medfinansiering, det vil sige ledige i mere end 4 uger. Endvidere har 12,6 helårspersoner modtaget den særlige uddannelsesydelse efter opbrugt dagpengeret. Ordningen er ophørt. Der forventes en merudgift på +144.000 kr. Den forkortede dagpengeperiode forventes nu at være slået igennem. Der er dog fortsat store problemer med A-kasserne manglende indberetning til afregningssystemet, så vi kan reelt set ikke alene bruge afregningerne til at beregne et forventet årsforbrug. Handleplan Der er fokus på effekterne af kontanthjælpsreformen og indførelsen af uddannelseshjælp. Effekterne af Sygedagpengereformen pr. 1.7.14 er medtaget i Bop 3, pr. 30.9.14, men forventes ikke at give større afvigelser i. 23

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 2 helårspersoner x 203.900 kr. 9 helårspersoner x 211.900 kr. 1 helårspersoner x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 0 helårspersoner 6 helårspersoner x 212.100 kr. Der forventes en mindreudgift på -408.000 kr. primært på grund af færre personer i løntilskud. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 34 helårspersoner x 173.000 kr. 2/3 tilskud: 165 helårspersoner x 214.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 259.200 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 71 helårspersoner x 156.300 kr. 3 helårspersoner x 129.300 kr. 15 helårspersoner x 121.000 kr. Ledighedsydelse: 42 helårspersoner x 188.700 kr. Heraf 9 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 32 helårspersoner x 180.900 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 213.900 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 143.500 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 257.000 kr. 24

Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 68 helårspersoner x 153.500 kr. 1 helårspersoner x 129.300 kr. 18 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 71 helårspersoner x 188.500 kr. Heraf 18,5 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en merudgift på +455.000 kr. Der er hurtigere afløb på gammel fleksjobordning, end forudsat. Der er færre lønmodtagere i ny fleksløntilskud. Personerne i fleksjobprojektet arbejder gennemsnitligt 12 timer i stedet for 18 timer om ugen, hvilket giver en lavere udgift. Til gengæld er der væsentligt flere personer på ledighedsydelse, og i væsentligt længere tid, end forudsat. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 38 helårspersoner x 174.800 kr. 38 helårspersoner x 26.663 kr. 50% i aktivering (50% statsrefusion) 50% passive (30% statsrefusion) Ressourceforløbsydelse: Driftsudgifter: 27 helårspersoner x 129.500 kr. Skøn på baggrund af 5 måneders forbrug. 11% i aktivering (50% statsrefusion) 89% passive (30% statsrefusion) Jobafklaringsforløb: 4 personer Der forventes en mindreudgift på -1.518.000 kr. på grund af væsentligt færre helårspersoner end forudsat. Handleplan Der er særligt fokus på at få de personer, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, videre i forløbet. 25