Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1
Opfølgning ultimo Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning I 1000 kr. Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget Forventet regnskab ult. marts Forventet regnskab ult. Afvigelse ml. forv. Regnska b og opr. budget Afvigels e på skøn i forhold til forrige opfølgni ngsskøn 1 2 3 4 1-4 3-4 5.17 Særlige dagtilbud 2.351 2.351 2.351 2.351 0 0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 31.235 28.529 33.473 33.016-1.781 457 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25.801 26.274 21.491 21.491 4.310 0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.266 18.423 20.170 19.628-3.362 542 5.24 Sikrede døgninstitutioner 2.054 2.054 2.054 2.054 0 0 5.40 Rådgivning og rådgiv. Inst 339 339 339 339 0 0 Særlige dagtilbud Oprindeligt budget: kr. 2.351.000 Korrigeret budget: kr. 2.351.000 Afholdelse af udgifter til specialbørnehaver og specialklubber - Særlige dagtilbud. Der forventes for nuværende ingen afvigelse i. r i forhold til forrige opfølgnings forventede regnskab. Plejefamilier og opholdssteder Oprindeligt budget: kr. 31.235.000 Korrigeret budget: kr. 28.259.000 Anbringelser af børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier og på opholdssteder. 2
Merforbrug kr. -1.781.000,- Det har ikke været muligt at reducere antallet af anbragte børn i så stort omfang, at der for nuværende kan forventes budgetoverholdelse. Økonomistyring har fortsat stor bevågenhed og der er iværksat en række initiativer for at nedbringe merforbruget. Mindreforbrug kr. 457.000,- Initiativer i form af bl.a. omlægninger af indsatser, genforhandling af vederlag til plejefamilier samt øget brug af juridisk bistand, har ført til en forventning om en forbedring af resultatet set i forhold til skønnet pr. ultimo marts. Forventet aktivitetsudvikling Antal foranstaltninger Opholdssteder Plejefamilier Kostskoler mv. Egne værelser Budgetforudsætning marts 25 26 48 53 3 5 3 3 Sept. Dec. Forebyggende foranstaltninger Oprindeligt budget: kr. 25.801.000 Korrigeret budget: kr. 26.274.000 Familiebehandling, psykologisk støtte, Labyrint/kontaktpersoner, aflastningsordninger og anden hjælp til støtte for udsatte børn og deres familier. Mindreforbrug kr. 4.310.000,- Fortsat fokus på opgaveløsning i eget hus, dvs. brug af Familiecentret og Labyrint samt genforhandling af aflastnings-løn og nedsættelse af serviceniveauet, er de væsentligste årsager til mindreforbruget. Der har været arbejdet målrettet på at skabe et mindre forbrug af hensyn til overholdelse af den samlede budget-ramme indenfor området Udsatte Børn og Unge. Sideløbende hermed arbejdes der på at finde den rette balance i forholdet mellem anbringelser og ambulante forløb og dermed en omlægning af indsatsen hen imod forebyggelse og tidlig indsats.,- 3
Døgninstitutioner for børn og unge Oprindeligt budget: kr. 16.266.000 Korrigeret budget: kr. 18.423.000 Døgnanbringelse på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner, samt på Ungecenter Solhjem. Merforbrug kr. -3.362.000,- Merforbruget skyldes primært en reduktion af budgettet for, og at det for nuværende ikke har været muligt at nedbringe det samlede antal anbragte til det budgetterede niveau. I tilgift hertil er der oprettet et ambulant tilbud Labyrint. Det er endnu for tidligt at vurdere om det vil slå igennem i i form af færre anbringelser. Mindreforbrug kr. 542.000,- Ungecenter Solhjem har indgået aftaler med enkelte andre Kommuner om anbringelse af børn på Solhjem, hvilket modsvares i det tildelte budget fra Faxe Kommune. Forventet aktivitetsudvikling Antal foranstaltninger Døgnophold, unge Budgetforudsætning marts 23 15 Sept. Dec. Sikrede døgninstitutioner Oprindeligt budget: kr. 2.054.000 Korrigeret budget: kr. 2.054.000 Sikrede døgninstitutioner og afdelinger, herunder unge kriminelles ophold i kriminalforsorgens institutioner. Området er bl.a. objektivt finansieret, hvilket gør det vanskeligt at disponere, da det afhænger af belægningsgraden på de sikrede institutioner. På nuværende tidspunkt skønnes der ikke afvigelse på området. 4
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Oprindeligt budget: kr. 339.000 Korrigeret budget: kr. 339.000 Området er kommunernes objektive medfinansiering af Rådgivningsenheder, bl.a.. Reffnæsskolen. På nuværende tidspunkt skønnes der ikke afvigelse på området. 5