Høring om budget september 2014

Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014

Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse Likviditet Skat og udligning Kommune aftale 2015 Budgetlov Koordineret budgetlægning

Kommunalt råderum

Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse Likviditet Skat og udligning Kommune aftale 2015 Budgetlov (flerårige drifts- og anlægsrammer) Koordineret budgetlægning

Hvor kommer pengene fra? Indtægter på i alt 3.264 mio. kr. -220-122 -14-201 Skatter - 2.217 mio kr. Tilskud og udligning - 490 mio. kr. -490 Låneoptagelse - 14 mio. kr. Refusionsindtægter fra staten - 201 mio. kr. -2.217 Salg af grunde - 220 mio. kr. Brugerbetalinger - 122 mio. kr.

Hvad bruges pengene til? 26 27 59 109 Administration, byråd og IKT - 327 mio kr. 150 327 Bygninger, udenomsarealer m.v. - 149 mio. kr. Skole og klub - 512 mio. kr. 149 Dagtilbud - 225 mio. kr. 494 512 Socialområdet - 546 mio. kr. Kultur, Fritid og Idræt - 70 mio. kr. Ældre - 337 mio. kr. 234 337 70 546 225 Sundhed og forebyggelse - 234 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet - 494 mio. kr. Veje og grønne områder - 27 mio. kr. Kollektiv trafik - 26 mio. kr. Opsparing - 59 mio. kr. Anlæg - 150 mio. kr. Renter, afdrag og udlån - 110 mio. kr.

Budgettet skal balancere Styrkelse af kassebeholdningen: 59 mio. kr. i 2015 Formindsket kassebeholdning i perioden 2015-2018: 267 mio. kr.

Kommunens pengekasse tømmes

Ubalance ml. udgifter og indtægter Skatteindtægter samt tilskud og udligning pr. borger er lavt! Udgifter pr. borger er højt! (1.000 kr. pr. borger)

Hvor adskiller vi os? Voksne med særlige behov Udgifter opgjort pr. 18+ årige Udsatte børn og unge Udgifter opgjort pr. 6-16 årige Udgifter til skoler og fritidstilbud pr. 6-16 årig

Hvor adskiller vi os? Udgifter til ældre pr. 65+ årig

Befolkningsudvikling i Frederikssund

Skatteniveauet i Frederikssund 28,0 27,0 Beskatningsniveau 2014 Frederikssund 26,0 Procent 26,0 25,0 24,0 23,0 L Landsgennemsnit 24,9 22,0 21,0 20,0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Udvikling og fornyelse i Frederikssund digitalisering (1) Borgerrettet kommunikationsstrategi Kommunikationsplatform i dagtilbuddene Bookingsystem til lokaler og haller lettere for foreninger 1.11.2014 digital post til borgere

Udvikling og fornyelse i Frederikssund nationale initiativer (2) Understøtte førtids- kontanthjælps- og sygedagpengereform v. tværgående ungeindsats, virksomhedsrettet aktiv indsats Implementering af skolereform forbedre faglige resultater samtidig med trivslen øges Færre kommunale beredskabsenheder

Udvikling og fornyelse i Frederikssund lokalpolitisk prioritering (3) Forebygge anbringelser forblive i nærmiljø Aprilfestivalen Teater for små og store Fremme lokal erhvervsudvikling Strategisk turismeudvikling Helhedsplanlægning for DK s største udviklingsområde Vinge

Udvikling og fornyelse i Frederikssund lokalpolitisk prioritering (4) Omstilling på handicap- og psykiatriområdet Øget andel af selvhjulpne borgere: rehabilitering, velfærdsteknologi m.v. Sammenhængende patientforløb

Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og fornyelse Likviditet Skat og udligning Kommune aftale 2015 Budgetlov (flerårige drifts- og anlægsrammer) Koordineret budgetlægning

Anlæg større projekter i perioden Alle beløb i 1.000 kr. Forslag Overslag Overslag Overslag I alt 2015 2016 2017 2018 Vinge 53.670 39.613 31.205 31.205 155.693 Ådalens skole 60.721 60.721 Borgernes hus 2.000 45.000 47.000 Gadebelysning - eget tilbagekøb 30.915 30.915 Til- og ombygning af børnehuset skolevejen 21.669 21.669 Til- og ombygning af Tumlebo incl. dagplejens legestue i Skibby 17.316 17.316 Energiinvesteringer 5.000 6.400 3.700 15.100 Pulje til etablering af cykelstier 5.000 5.000 5.000 15.000 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3.529 3.529 3.529 3.529 14.116 Tilslutninger til Fjordforbindelsen 5.000 5.000 10.000 Brydecenter 5.000 5.000 10.000 Projektforslag - Kulhuse havn 1.000 6.000 2.100 9.100 Projektforslag - Frederikssund-Marbæk havn 1.000 4.000 4.000 9.000 Istandsættelse af Færgevej 4.000 4.600 8.600 Idrætsfacilitetspuljen 2.088 2.088 2.088 2.088 8.352 Projektforslag - Kultur og havnebad 150 6.000 2.100 8.250 Opdatering af udearealer ved skolerne 3.500 3.500 7.000 Etablering af ungdomssøsportscenter 5.470 5.470 ORI Kunstgræs 5.200 5.200

Alle beløb i 1.000 kr. Overslag Overslag (- = indtægt + = udgift) 2015 2016 2017 2018 Samlede forslag -17.347-39.010-44.240-50.210 Nr. Besparelsesforslag -25.439-46.371-51.771-57.971 001 Effektivisering af administrationen -2.000-2.000-2.000-2.000 002 Besparelser på indkøb -1.700-2.200-2.700-3.700 003 Opnormering af kontrolenheden -1.000-1.000-1.000-1.000 004 Telefoni -250-250 -250-250 005 Nedlæggelse af områdelederstilling -175-350 -350-350 006 Effektivisering i klub, ungdomsskole og ungdomsklub -1.500-3.500-5.000-5.000 007 Reduceret sygefravær -1.815-1.815-1.815-1.815 008 Øge undervisningsandelen for lærere -3.200-7.900-7.900-7.900 009 Opsigelse af lejemål -111-133 -133-133 010 Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet 0 0 0 0 011 Reduktion af driftsmidler til klubhuse -30-30 -30-30 012 Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde -60-60 -60-60 013 Reduktion af driftsmidler til Kulturpas -65-65 -65-65 014 Rammebesparelse på folkeoplysningsudvalget -550-550 -550-550 015 Rammebesparelse på bibliotekerne -100-100 -100-100 016 Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Fr.sund og SIK) -100-100 -100-100 017 Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje -160-160 -160-160 018 Reduktion af kulturpulje -200-200 -200-200 019 Takster på de specialiserede socialområde -1.200-2.200-3.800-4.800 020 Omstilling og tilpasning - handicap og psykiatriomr. -1.700-2.000-2.300-2.300 021 Nyt kommunalt serviceniveau - specialiserede socialområde -400-1.400-2.300-4.100 022 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse -200-200 -200-200 023 Udbud af praktisk hjælp efter de nye regler på fritvalgsområdet -575-1.150-1.150-1.150 024 Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen -2.520-2.520-2.520-2.520 025 Besparelser nye indkøbsaftaler for sygepleje- og urologiartikler -390-390 -390-390 026 Den selvejende institution aktivitetshuset Kongshøj -170-170 -170-170 027 Udbud af vejvedligeholdelse -2.400 028 Gadebelysning - tilbagekøb via ESCO model -2.838-5.418-5.418-5.418 029 Reduktion på vej- og park -500-500 -500-500 030 Besparelse på vintertjenesten -130-130 -130-130 031 Facility Management 200-480 -1.080-1.080 032 Plan for fremtidens brugertransport - effektiv befordring og bedre koordinering mellem åben og lukket kørsel -2.000-9.400-9.400-9.400 Forslag der vedrører forsyningsområdet: 033 Drift af genbrugsstationer * -1.250-1.250-1.250-1.250 034 Udvidelse af åbningstider på genbrugsstationerne * -72-72 -72-72 Budgetforslag Overslag

Forslag til driftsudvidelser Nr. Udvidelsesforslag 8.092 7.361 7.531 7.761 035 Etablering af ferieaktiviteter for børn 0 0 0 0 036 Opprioritering af Kultur.Natur.Dannelse 100 100 100 100 037 Fast årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester 100 100 100 100 038 Fast årligt tilskud til Frederikssund Teater 100 100 100 100 039 Øget tilskud til Gerlev Rosenpark???? 040 Øget formidlingsindsats/forhøjelse af driftsbudget - Fr.sund Museum-Færgegården 200 200 200 200 041 Muserum - Frederikssund Museum-Færgegården 1. årig projektforløb 171 042 Pulje til talentudvikling og Eliteidræt 160 400 400 400 043 Borgerferie - tilbagebetaling til borgere 450 044 Borgerferie - Udvidelse af serviceniveauet 156 156 156 156 045 Erhvervs- og turismeindsats 2.590 2.590 2.590 2.590 046 Tværgående ungeindsats - En indgang for den unge 1.390 940 940 940 047 Afskaffe byggesagsgebyr 1.800 1.800 1.800 1.800 048 Afskaffelse af afgift på anvendelse af udendørsarealer 275 275 275 275 049 Pulje til landsbyfornyelse - medfinansiering 600 600 600 600 Afledt drift af nye anlægsprojekter: 056 Projektforslag - Kultur og havnebad 120 120 057 Projektforslag - Kulhuse havn 180 062 Tilslutninger til Fjordforbindelsen 50 50 50 064 Pulje til etablering af cykelstier 50 100 150

Budgetoversigt 2015-2018 Får vi Balanceproblemer? Kassebeholdning er stor pga. seneste års overskud på den skattefinansierede drift. Gunstig situation: Udgangspunktet godt men behov for balance mio. kr. 2015 2016 2017 2018 I alt Skatter, tilskud og udligning -2.707-2.710-2.758-2.817-10.992 Driftsudgifter 2.621 2.611 2.670 2.723 10.625 160 mio. kr. Strukturel driftsbalance (-)=overskud -86-99 -88-94 -367 Renteudgifter, netto 21 23 26 27 97 Optagne lån -14-42 -24-24 -104 Afdrag på lån 64 53 55 56 228 Finansforskydninger, deponeringer 25 140 25 8 198 Mellemværende forsyningsområdet 1 5 5 5 16 Råderum til anlægsarbejder (-)=overskud 11 80-1 -22 68 Anlægsarbejder 150 153 144 48 495 Salg af bygninger og grunde -220-46 -17-13 -296 60 mio. kr. 100 mio. kr. Balance (-)= opsparing -59 187 126 13 267

Forslag til ændringer budget 2015-2018 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser -25.439-46.371-51.771-57.971 Forslag til driftsudvidelser 8.092 7.361 7.531 7.761 Netto -17.347-39.010-44.240-50.210 Driftsbesparelserne udgør i 2018 40% af øvelsen for at opnå balance i økonomien, Øvelsen for budget 2016 er således yderligere reduktion svarende til 70 mio. kr. for at skabe balance

Tidsplan for budget 2015 Budgethøring (8.-24. september) Budgetvedtagelse (8. oktober) Frist for politiske ændringsforslag (26. september)

Høringssvar Høringssvar sendes til: oekonomi@frederikssund.dk Frist: 24/9 kl. 12.00