Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Bop 1 Over- / underskud øvrig drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter 193.784 225.228 228.004 2.776 0 2.776 Kontante ydelser 100.839 115.800 100.807-14.993 0-14.993 Sygedagpenge 23.548 27.120 21.780-5.340 0-5.340 Kontanthjælp 40.824 45.080 46.621 1.541 0 1.541 Dagpenge til forsikrede ledige 36.467 43.600 32.406-11.194 0-11.194 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 47.992 56.146 66.487 10.341 0 10.341 Revalidering 3.976 6.671 7.905 1.234 0 1.234 Fleksjob 29.151 24.859 28.962 4.103 0 4.103 Ledighedsydelse 9.259 10.916 1.657 0 1.657 Ressourceforløb og jobafklaring 14.865 15.357 18.704 3.347 0 3.347 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34.197 35.352 41.696 6.344 0 6.344 Beskæftigelsesordninger 6.296 7.340 6.967-373 0-373 Daghøjskoler 383 563 563 0 0 0 Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats 20.497 19.576 25.442 5.866 0 5.866 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 7.021 7.873 8.724 851 0 851 Flygtninge 10.756 17.930 19.014 1.084 0 1.084 Integration af voksne 10.756 17.930 19.014 1.084 0 1.084 Overordnede kommentarer Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar 2016. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i 2016 og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Det kan konstateres, at der er lidt begyndervanskeligheder, så der i forbindelse med de to afregninger, som er foretaget på nuværende tidspunkt, er taget store forbehold fra STAR s side. Det har den afledte effekt, at det statistiske materiale, som normalt ligger til grund for en budgetopfølgning, heller ikke kan garanteres at være validt. Alt i alt er denne første budgetopfølgning dermed behæftet med større usikkerheder end normalt på indtægtssiden samt i forhold til medfinansiering af A-dagpenge et forbehold, som gælder i alle landets kommuner. På udgiftssiden viser budgetopfølgningen overordnet set, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge og A-dagpenge, og at udgifterne til gengæld stiger på revalidering, fleksjob og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den 8.12.2015, forventes ikke at få effekt i 2016, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt af investeringen. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i 2016. Til gengæld er kvoten for 2016 sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde en smule, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige ret betydeligt. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 2
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 310 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 43 helårspersoner 5-26 uger: 104 helårspersoner 27-52 uger: 65 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner (På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding). Sygemeldte i alt: 268 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 46 helårspersoner 5-26 uger: 111 helårspersoner 27-52 uger: 64 helårspersoner 53 uger ->: 47 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på -5.340.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 144.000 kr. 4 helårspersoner x 118.000 kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner 27-52 uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 145 helårspersoner Ej forsørgere: 115 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 3 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 3 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 3
Kontante ydelser Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner 27-52 uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 444 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x 144.500 kr. 3 helårspersoner x 150.500 kr. 436 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 142 helårspersoner x 95.000 kr. Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 5 helårspersoner 5-26 uger: 21 helårspersoner 27-52 uger: 29 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 149 helårspersoner Ej forsørgere: 133 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 5 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 19 helårspersoner 27-52 uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 249 helårspersoner Der forventes en merudgift på +1.541.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 4
Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner 27-52 uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 227 helårspersoner, heraf 8 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 4 på kontantydelse 215 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 66 helårspersoner 27-52 uger: 59 helårspersoner 53 uger ->: 70 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på -11.194.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 5
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x 218.000 kr. 2 helårspersoner x 191.000 kr. 10 helårspersoner x 218.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner 27-52 uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 43 helårspersoner x 218.000 kr. 3 helårspersoner x 207.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårspersoner 27-52 uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 40 helårspersoner Der forventes en merudgift på +1.234.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 186.000 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 222.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x 259.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden 1.1.2013-30.6.2014: Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x 178.000 kr. 3 helårspersoner x 133.000 kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.7.2014 - Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x 178.000 kr. 2 helårspersoner x 133.000 kr. 18 helårspersoner x 100.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 6
Revalidering Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere og selvstændige: 144 helårspersoner x 213.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden 1.1.2013-30.6.2014: Lønmodtagere: Selvstændige: 34 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 122.500 kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.7.2014 - Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 114 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 122.500 kr. 15 helårspersoner x 100.000 kr. Der forventes en merudgift på +4.103.000 kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 16 helårspersoner x 194.000 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014: 45 helårspersoner x 194.000 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner 27-52 uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Ledighedsydelse før 1.7.2014: 38 helårspersoner x 194.000 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014: 29 helårspersoner x 194.000 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner 27-52 uger: 0 helårspersoner 53 uger ->: 28 helårspersoner Der forventes en merudgift på +1.657.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 7
Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: 2 helårspersoner x 144.500 kr. Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x 132.000 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner 27-52 uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x 154.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Løntilskud, ressourceforløb: Ressourceforløbsydelse: 1 helårsperson x 144.500 kr. 104 helårspersoner x 142.400 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 98 helårspersoner Løntilskud, jobafklaring: Jobafklaringsforløb: 1 helårsperson x 144.500 kr. 33 helårspersoner x 151.600 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårspersoner 27-52 uger: 10 helårspersoner 53 uger ->: 22 helårspersoner Der forventes en merudgift på +3.347.000 kr., primært på grund af stigning i driftsudgifter og mentorordning for personer i ressourceforløb / jobafklaring. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af 2016) Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 4 helårspersoner 16 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på -373.000 kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns. 271.000 kr. 26 personer x gns. 261.000 kr. Der forventes en merudgift på +377.000 kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Den 8. december 2015 godkendte ØU en ny strategi på beskæftigelsesområdet. Nødvendigheden af at ændre indsatser blev meget tydelig med indførelsen af refusionsreformen. Nu tildeles statsrefusionen på baggrund af varigheden på forsørgelsesydelserne frem for i forhold til, om borgeren er i aktivering eller ej. Der er indgået aftale med firmaet ISU om en særlig indsats for 100 borgere, som har modtaget kontanthjælp i meget lang tid. Der er tale om forløb på op til 1½ år, så effekten af indsatserne forventes først at vise sig på kontanthjælpsudgifterne i løbet af 2017. Desuden er der indgået aftale med firmaet Sherpa om en mentorordning for 10 aktivitetsparate borgere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år. Strategien blev forelagt efter budgetvedtagelsen og derfor godkendte ØU, at de budgetmæssige konsekvenser blev medtaget i budgetopfølgningerne i 2016. Det var nærliggende at tænke, at en del af den ekstra indsats kunne finansieres af besparelser på de indsatser, som borgerne ellers skulle have haft. Det må bero på et skøn, hvad borgerne ville have fået af andre tilbud i 2016, men det kan nu konkret konstateres, at de 100 aktuelle borgere, som nu er henvist til ISU for 4,4 mio. kr. i 2015 samlet set har fået tilbud for 1,3 mio. kr. Hovedparten af finansieringen skal altså findes på sparet kontanthjælp i sidste halvdel af 2017 og fremover. Refusionsloft: Refusionsloftet er nedsat fra 2016 på baggrund af statens skøn over udviklingen i kommunernes udgifter til aktivering af ledige. Samtidig er 50% direkte statsrefusion af mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere fjernet og udgifterne til mentor er lagt ind under refusionsloftet. Disse to forhold + ovenstående investering betyder, at Stevns Kommunes udgifter nu ligger langt over driftsloftet og statsrefusionen af udgifterne er nede på ca. 29% i gennemsnit. Tilbudsviften gennemgås løbende med henblik på at reducere udgifterne til et realistisk og acceptabelt niveau. Der forventes en merudgift på +5.489.000 kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 31 helårspersoner 1 helårsperson x 210.000 kr. 17 helårspersoner x 144.500 kr. 7 helårspersoner x 210.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) 16 helårspersoner x 192.000 kr. netto. Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 35 helårspersoner 1 helårsperson x 210.000 kr. 12 helårspersoner x 144.500 kr. 8 helårspersoner x 210.000 kr. 0 helårspersoner (100% statsrefusion) 20 helårspersoner x 192.000 kr. netto. Der forventes en merudgift på +851.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 10
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i 2016 - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 215 helårspersoner på ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Danskuddannelse og øvrige aktiveringsudgifter er personbudgetteret ud fra kendte personer + forventet tilgang på baggrund af kvoten. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Der er modtaget 60 kvote-flygtninge i 2015 + 13 familiesammenførte voksne og 25 børn. Kvoten for 2016 er forhøjet til 95 personer. Det er forudsat i budgetopfølgningen, at alle 95 er voksne, som skal have kontanthjælp. Til gengæld er der ikke regnet med kontanthjælp til familiesammenførte. Der forventes 62 helårspersoner på kontanthjælp og 132 helårspersoner på den lavere integrationsydelse. Der er ikke tilstrækkeligt statistisk grundlag for at opgøre varighed på ydelserne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på +1.084.000 kr., primært på grund af stigning i udgifterne til danskundervisning. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr. 29.2.2016 11