ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Aktivitets- og ydelsesområdet 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.219 956 1.219 5.60 Introduktionsprogram -792-188 -558 234 Note 5.60 5.61 Kontanthjælp - integrationsprogrammet 4.846 2.338 4.413-433 Note 5.61 5.65 Repatriering - integrationsområdet 5.71 Sygedagpenge 22.111 14.938 22.037-74 Note 5.71 5.72 Sociale formål 209 291 209 5.73 Kontanthjælp 18.525 15.599 22.873 4.348 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 7.591 638 1.793-5.798 Note 5.73 / 5.76 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 23.183 14.261 21.349-1.834 5.79 Særlig udd.ordning 20 5.80 Revalidering 1.549 1.134 1.549 5.81 Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse 20.849 12.243 19.305-1.544 Note 5.81 5.82 Ressourceforløb 5.738 4.013 7.266 1.528 Note 5.82 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 4.246 2.547 4.246 5.98 Beskæftigelsesordninger 47 I alt 109.274 68.837 105.701-3.573 Note 5.60 Udlændige - Integrationsprogrammet Der skønnes merudgifter til integrationsprogrammet som følge af stigningen i tilgangen af kvoteflygtninge, danskundervisning, tolkeudgifter bl.a.. Som beskrevet i bemærkningerne for 2015, med en fortsat forventning om at vi ikke vil kunne trække den maximale statsrefusion hjem, p.g.a. en forventning om for få helårspersoner indenfor driftslofterne. Note 5.61 Udlændinge - Kontanthjælp- og integrationsprogrammet Der er netop besluttet en ændring af kontanthjælpsniveauet til kvoteflygtninge med virkning fra 1. september 2015, hvor integrationsydelsen ændres til at være på SU-niveau. I forbindelse med kontrollen pr. 31. marts blev der givet en tillægsbevilling som følge om stigningen af tilgangen af kvoteflygtninge, men med reduktionen i integrationsydelsen foreslås det, at der sker en reduktion / tilpasning som følge af lovændringen. Note 5.71 Sygedagpenge Her er tale om mindre tekniske korrektioner i forhold til sygedagpenge uden refusion samt regres. Note 5.73 og 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp / Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Det forventes/skønnes, at der opnås en besparelse på områderne under ét jf. det aktuelle forbrug. Årsagen til at begge områder ses under ét skyldes, at der siden starten af 2015 har været en fejlregistrering mellem de 2 funktionsområder Kontant- og uddannelseshjælp og Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Fejlregisteringen betyder bl.a. at kontanthjælps-udgifterne lander forkert når de skal refusionsanmeldes og dermed bliver refusions-beregningen ikke korrekt, 30% vs 50%. Der arbejdes aktuelt fra KMD Aktiv / Workbase s side med teknisk korrektion af fejlregisteringen, ligesom også Jobcenteret og Ydelseskontoret arbejder på sagen. Note 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Antallet af a-dagpengemodtagere falder fortsat, hvorfor der vurderes at tet kan nedjusteres. Note 5.81 Løntilskud, fleksjob, ledighedsydelse Det forventes som følge af forventede færre udgifter til ledighedsydelse uden refusion, færre udgifter til fleksjob jf. gammel ordning, mod til gengæld flere udgifter til den forholdsvis nye fleksløntilskudsordning, netto en besparelse på området. Der er tale om væsentlige interne omplaceringer på området, som netto forventes at give en besparelse på området. Note 5.82 Ressourceforløb Der forventes en stigning i antallet af borgere på ressourceforløbsydelse. Stigningen er grundlæggende forventelig, men omfanget af stigningen kan være svær at skønne over. Endvidere søger der omplaceres lagte mentormidler fra 05.68.98 der overstiger refusionsrammen til mentorer på 05.68.98 som udgør maximalt 1.520.000 kr.
Beskæftigelse 3.44 Produktionsskoler 1.473 1.023 1.473 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 58 78 58 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 657 752 665 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.597 1.041 2.167-430 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 76 548 506 430 Note 5.91 / 5.92 5.96 Servicejob -243-40 -243 5.97 Seniorjob 3.556-400 3.344-212 Note 5.97 5.98 Beskæftigelsesordninger 1.499 815 1.269-230 Note 5.98 I alt 9.673 3.817 9.239-442 Note 5.91 og 5.92 Note 5.98 Note 5.98 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og løntilskud til ledige ansat i kommuner Der er tale om en teknisk omplacering som går i 0 - mellem den funktion (5.95) hvor lønudbetalingerne finder sted og den funktion (5.91) hvortil den andel af lønudbetalingen, benævnt løntilskuddet bliver overført til og anmeldes til statsrefusion. Beskæftigelsesordninger Der søges om en negativ tillægsbevilling på 212.000 kr. som følge af, at der er færre der er i seniorjob end forventet. Beskæftigelsesordninger Der søges om overførsel af midler lagt til mentorudgifter, som overstiger den ramme som blev udmeldt endelig ultimo december 2014 med i alt 230.000 kr., 50% heraf 115.000 kr. Beløbet søges overført til mentorudgifter på ressourceforløbsområdet, hvor der kan ydes 50% refusion. Refusionen blev tilrettet / sat ned i forbindelse med opfølgningen 31. marts 2015 jf. den endelige udmelding, men bruttoudgiften blev ved en fejl ikke tilrettet. Der er reelt tale om en korrektion til det oprindeligt lagte til mentorudgifter, men til en anden funktion. Overførselsanmodningen skal ses i relation til en betydelig tilgang af ressourceforløbspersoner på 05.68.98
Turisme 6.62 Turisme 3.027 2.779 3.027 6.67 Erhverv/Turisme 587 254 587 I alt 3.614 3.033 3.614