Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne i Århus bliver om kort tid udskiftet af Midttrafik. Udskiftningen af de eksisterende automater er en helt nødvendig reinvestering, idet de udtjente gamle automaters ringe tilstand er økonomisk kritisk i forhold til såvel drift som indtjening. De nye automater vil gøre det lettere for kunderne at købe billetter, bl.a. fordi kunderne vil få mulighed for at betale med dankort. Endvidere vil kunderne kunne købe et udvidet billetsortiment, og harmoniseringen af Midttrafiks takster kan gennemføres fuldt ud. Det er Århus Kommune, som skal finansiere købet af de nye kontantautomater, idet den del af Midttrafiks udgifter herunder til billetteringsmateriel - som kan henføres til bustrafikken på konkrete buslinjer, skal finansieres af bestilleren af den pågældende buslinje. Grøndalsvej 1 8260 Viby J Sagsnummer TOV/07/00957 Sagsbehandler Rigmor Korsgaard Telefon 8940 4400 Direkte telefon 8940 1040 Telefax 8940 4440 E-post tov@aarhus.dk E-post direkte rko@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk/vejogtrafik De samlede udgifter til indkøb og installation af nye automater er 29,9 mio. kr., som iht. budgetforlig 2009 finansieres af puljen til udvikling af kollektiv trafik. Midttrafik forventer en driftsbesparelse på 2,9 mio. kr. årligt, som vil komme Århus Kommune til gode. Denne mindreudgift foreslås at indgå i de samlede analyser, som skal ligge til grund for fastsættelsen af den fremtidige ramme for den kollektive trafik. 2. Beslutningspunkter At 1) Anlægsudgifter på 29,9 mio. kr. i forbindelse med Midttrafiks køb og installation af nye kontantautomater finansieres af puljen til udvikling af kollektiv trafik, hvorfor der overføres 29,9 mio. kr. fra reserven til sektor 2.32, Trafik og Veje, Kollektiv Trafik i 2008. Finansiering af køb af kontantautomater
At 2) Den forventede driftsbesparelse på knap 2,9 mio. kr. årligt fra 2009 og efterfølgende år på Midttrafiks opkrævning af rutespecifikke omkostninger indgår i den igangværende budgetanalyse, og som en del af grundlaget for fastsættelsen af den fremtidige ramme for kollektiv trafik området. 3. Baggrund Behov for udskiftning af kontantautomater Kontantautomaterne i bybusserne i Århus bliver om kort tid udskiftet. Udskiftningen af de eksisterende automater har været længe undervejs, idet allerede Århus Sporveje for flere år siden var i gang med planlægningen af udskiftningen. På grund af strukturreformen blev opgaven med udskiftningsprojektet forsinket og givet videre til Midttrafik. De eksisterende mere end 25 år gamle kontantautomater i bybusserne går ofte i stykker, de er dyre at reparere, og der kan ikke længere skaffes reservedele til automaterne. Det er ikke muligt at forlænge levetiden af de gamle automater. Hver gang en automat er ude af funktion mistes billetindtægter. Derfor er de udtjente automaters ringe tilstand økonomisk kritisk i forhold til såvel drift som indtjening. En udskiftning af de gamle automater er således en helt nødvendig reinvestering. Nye automater Midttrafik har på ovennævnte baggrund efter aftale med Århus Kommune foretaget et udbud af nye kontantautomater til brug i de århusianske bybusser. Tidligere på året blev det tyske firma Höft & Wessel valgt som leverandør. Der er her bestilt to typer automater. 210 mobile selvbetjeningsautomater, der skal sidde i busserne. Automaterne vil kunne indstilles til at udstede kontantbilletter, som er gyldige ud over Århus Kommune. 10 stationære selvbetjeningsautomater, som vil blive placeret i Århus Midtby i knudepunkter for den kollektive trafik, herunder i Park Allé og på Banegårdspladsen. Disse automater vil udover kontantbilletter også kunne udstede klippekort og specialbilletter. 4. Den forventede effekt De nye automater vil gøre det lettere for kunderne at købe billetter, bl.a. fordi kunder vil få mulighed for at betale med dankort. Der er indgået aftale med PBS om, at betaling med dankort kan ske uden anvendelse af pinkode. Finansiering af køb af kontantautomater Side 2 af 6
Endvidere vil muligheden for at kunne købe et udvidet billetsortiment være til gavn for en del kunder. Endelig vil harmoniseringen af Midttrafiks takstsystem nu også kunne omfatte kontanttaksterne. Det har ikke været muligt at gennemføre harmoniseringen fuldt ud med de gamle kontantautomater, idet de kun kan udstede billetter med Århus Sporvejes tidligere enhedstakst. 5. De planlagte ydelser De nye automater skal senest være installeret i bybusserne inden Midttrafiks næste takstændring i januar 2009. I forbindelse med denne takstændring vil der nemlig også i Århus blive indført Midttrafiks differentierede kontanttakster for hhv. 1/2-, 3- og 4-zoners billetter. Det har tidligere været drøftet evt. på sigt at tilslutte Midttrafik til det landsdækkende elektroniske Rejsekort. Beslutning om evt. tilslutning til Rejsekortet er endnu ikke taget. Det skal understreges, at evt. indførelse af Rejsekortet ikke vil overflødiggøre investeringen i de nye kontantautomater til bybusserne i Århus, idet Rejsekortet i givet fald alene vil erstatte klippekort og periodekort. Kunder uden kort vil således fortsat have behov for at kunne købe kontantbillet. De nye automater giver en væsentlig driftsmæssig besparelse i forbindelse med påfyldning og tømning af mønter og papir. De nye automater er endvidere nemmere og langt billigere at vedligeholde. Endelig er der indkøbt et overvågningssystem, som sikrer hurtig afhjælpning af en evt. defekt automat. 6. Organisering af indsatsen Midttrafik har efter strukturreformen lovbestemt overtaget takstkompetencen i den kollektive trafik i hele Midtjylland, herunder i bybusserne i Århus. Midttrafik skal som konsekvens heraf sørge for, at der forefindes et hensigtsmæssigt udstyr til udstedelse af billetter, således at kunderne har optimale muligheder for billettering, samtidig med at bestillernes indtjening sikres. Den del af Midttrafiks udgifter, som kan henføres til bustrafikken på konkrete buslinjer, finansieres af bestilleren af den pågældende buslinje. Udgifter i forbindelse med den af Århus Kommune bestilte bybustrafik skal derfor finansieres af Århus Kommune. Kommunen skal herunder finansiere det til bybusserne anvendte billetteringsudstyr. Finansiering af køb af kontantautomater Side 3 af 6
7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsinvestering Selve billetautomaterne koster 24,5 mio. kr. i indkøb. Hertil kommer en række udgifter i forbindelse med installationen, nødvendig ombygning og tilpasning af eksisterende udstyr i busserne, integration i forhold til økonomisystem, oprettelse af datakommunikation, konsulentbistand, fundamenter til stationære automater, informationsmateriale, m.v. I alt løber Midttrafiks samlede budget i forbindelse med indkøb og installation af de nye kontantautomater op i 29,9 mio. kr., som Århus Kommune skal finansiere. Århus Sporveje forventede oprindeligt, at finansieringen af nye kontantautomater ville kunne ske indenfor rammen af den decentraliserede økonomi til kollektiv trafik, bl.a. fordi sporvejene indtil for et par år siden havde oparbejdet et overskud i forhold til kommunekassen. Rammen til finansiering af kommunens kollektive trafik er fra 2008 blevet beskåret med 12 mio. kr. årligt i forventning om store effektiviseringsgevinster i busselskabet. Samtidig er økonomien i den kollektive trafik som tidligere beskrevet overfor Byrådet kommet under stærkt pres på grund af stærkt stigende udgifter og reelt faldende indtægter. Der ses således ikke længere mulighed for at kunne finansiere de nye kontantautomater indenfor rammen. I stedet finansieres anlægsudgifterne til kontantautomaterne, iht. budgetforlig 2009 af puljen til udvikling af kollektiv trafik (reserve 03.2006.08). Der skal udarbejdes en samlet udmøntningsplan for denne pulje, men planen afventer at der gennemføres nedennævnte budgetanalyse og trafikplan. Der er dog intet til hinder for, at puljens midler kan anvendes til dette formål. Med regeringens indgreb i forhold til den kommunale økonomi i 2008 har Byrådet bl.a. fastlagt nye, mindre rammer for anlægsudgifterne. Teknik og Miljø sikrer, at anlægsbevillingen i 2008 modsvares af mindreforbrug på andre af magistratsafdelingens anlægsprojekter, således at den samlede ramme ikke overskrides. Drift Som nævnt vil de nye automater give Midttrafik en væsentlig driftsmæssig besparelse. Da Århus Kommune betaler alle rutespecifikke driftsomkostninger herunder omkostninger i forbindelse med billet- Finansiering af køb af kontantautomater Side 4 af 6
tering i bybusserne vil denne driftsbesparelse komme kommunen til gode. Midttrafik har i dag i forbindelse med de gamle automater månedlige udgifter til drift, reparation og vedligehold samt tømning og pengehåndtering på i alt ca. 365.000 kr. Det forventes at de månedlige driftsudgifter med de nye automater samlet set kun udgør ca. 125.000 kr. Der forventes således en månedlig driftsbesparelse på ca. 240.000 kr. svarende til en besparelse på knap 2,9 mio. kr. årligt. Konsekvenser for fremtidig driftsbevilling Byrådet har i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal gennemføres en budgetanalyse vedrørende økonomien i den kollektive trafik. Budgetanalysen skal forelægges Byrådet omkring årsskiftet. Baggrunden for analysen er områdets store økonomiske problemer, hvor forvaltningen har skønnet, at området må forvente et budgetunderskud på ca. 20 mio. kr. i indeværende år, og med et uændret aktivitetsniveau vil få et budgetunderskud på ca. 65 mio. kr. i 2009. Der skal i første halvår 2009 udarbejdes et forslag til en plan for den fremtidige kollektive trafikbetjening, som forelægges Byrådet inden sommerferien. Denne plan skal danne grundlag for, at Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2010 kan fastlægge den fremtidige økonomiske ramme for området. Det foreslås, at ovennævnte forventede driftsbesparelse på knap 2,9 mio. kr. årligt i 2009 og efterfølgende år i forbindelse med ibrugtagningen af de nye kontantautomater indgår i ovennævnte budgetanalyse og inddrages i forbindelse med fastlæggelsen af den fremtidige ramme for området. Peter Thyssen / Niels Schmidt Bilag Bilag 1: Anlægsbevilling AB-08-235-003 (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Bilag 2: Rådighedsbeløb T-08-235-006 (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Finansiering af køb af kontantautomater Side 5 af 6
Tidligere beslutninger Budgetforlig 2009 Finansiering af køb af kontantautomater Side 6 af 6