Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013 Økonomiudvalget Center for Udvikling Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Udvikling, drift 1.000kr. Område/1.000 kr. Center for Udvikling 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Jordforsyning -294-294 - -128-294 -294-650 356 Faste ejendomme 26 32 - -54 32 32 32-0 Fritidsområder - kolonihaver -68-68 - -8-68 -68-68 -0 Fælles formål 123 123-110 123 123 123-0 Kommunalbestyrelsens medlemmer 7.196 7.496 300 4.105 7.196 7.196 7.496 0 Kommissioner, råd og nævn 504 504-223 400 400 400 104 Valg mv 467 1.022 555 7 800 1.000 1.000 22 Sundhedscenter 1.845 1.845 - - 1.845-0 Center for Udvikling - adm. 13.232 13.433 315 8.338 13.151 13.551 13.433-0 Erhvervsservice og iværksætteri 3.492 3.492-3.101 3.492 3.642 3.642-150 I alt 26.522 27.583 1.170 15.695 24.832 25.582 27.253 330 Sammenfatning hele centret område Økonomien forventes at holde således, at forbruget skønnes at matche forudsætningerne. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Jordforsyning: (herunder boligformål, erhvervsformål og ubestemte formål) Skøn jf. kolonne 7: -650 Afvigelse jf. kolonne 8: 356 Der forventes en merindtægt i forpagtningsafgift. Kapitelstaksten for 2012 er højere en forventet. Ingen Ingen
Faste ejendomme: Skøn jf. kolonne 7: 32 Pt. forventes ingen afvigelser i forhold til tet. Fritidsområder - kolonihaver Skøn jf. kolonne 7: -68 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Politisk organisation: Fælles formål: Skøn jf. kolonne 7: 123 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Kommunalbestyrelsens medlemmer:
Skøn jf. kolonne 7: 7.496 Overførte midler fra 2012 (300.000 kr.) forventes brugt til ekstraudgifter i forbindelse med valg af nyt byråd. Det er usikkert om alle ekstraudgifter afholdes i 2013 eller først primo 2014. Ingen Kommissioner, råd og nævn: Skøn jf. kolonne 7: 400 Afvigelse jf. kolonne 8: 104 Skønnet ud fra tidligere års forbrug,vil det samlede forbrug formentlig blive lidt mindre end teret. Valg mv: Skøn jf. kolonne 7: 1.000 Afvigelse jf. kolonne 8: 22 Der skal afholdes kommunevalg og ældrerådsvalg i 2013. Der er automatisk overførselsadgang for ikke forbrugte beløb til valg. Ud over de terede midler for 2013 skal en del af de overførte midler fra tidligere år også bruges til ovennævnte valg. P.g.a. ekstra aktiviteter for at tiltrække flere vælgere forventes udgiften at blive højere end tidligere udmeldt.
Administrationsbygninger: Sundhedscenter Skøn jf. kolonne 7: 1.845 Det skønnes at tet bliver forbrugt. Budgettet stod i første omgang forkert på Teknik og miljøudvalget og indgik derfor ikke i forrige her. Budgettet skal efterfølgende udmøntes til de centre, der får ansvar. Administrativ organisation: Center for Udvikling: Skøn jf. kolonne 7: 13.433 Overførte midler fra 2012 til 2013 på kr. 315.000, forventes at kunne dække det skønnede underskud på ca. kr. 300.000 vedr. portoområdet. Dette skyldes, at portotet i forbindelse med moderniseringsaftalen er nedskrevet pga. forventede besparelser ved overgang til digital post. Det vurderes ikke muligt at opnå disse besparelser. På baggrund heraf er der også fremsendt opprioriteringsforslag for 2014 og frem. Der er desuden udmøntet en teknisk korrektion på kr. 81.000 i forbindelse med, at opgaven overgår til Udbetaling Danmark. Se ovenstående forklaring. Der kan vise sig at blive et mindre overskud pga. orlov og anden refusion. Erhvervsservice og iværksætteri: Skøn jf. kolonne 7: 3.642 Afvigelse jf. kolonne 8: -150 Den kontante medfinansiering af Vækstfabrikken falder i to rater, som betales i hhv. 2012 og 2013 (2 x 375.000). Der er til Vækstfabrikken afsat midler til betaling over tre år, hvilket medfører en lille underfinansiering i 2012 samt i 2013. Det forventes ikke realistisk, at der opnås en balance i tet i 2013, da antallet af pladser, der lejes ud på nuværende tidspunkt ligger langt under det forventede. Det er dog forsat Business Faxes forventning, at de i løbet af året vil opnå en ca. 70 % belægning, hvor det nu ser ud til at være ca. 30 %. I skrivende stund er de forventede lejeindtægter indregnet med en indtægt
på 100.000 kr. hvilket vurderes at være realistisk at opnå for året 2013. For 2014 gælder det, at der ikke skal betales en yderligere medfinansiering til Vækstfabrikken, hvorfor der kun vil være en udgift på 400.000 kr. til betaling af Business Faxe for at varetage drift af Vækstfabrikken, hvilket bl.a. dækker et årsværk. Derfor forventes der et rimeligt overskud i 2014, også selv om det måtte vise sig, at der ikke kan opnås en 70 % udlejning. Der opleves en lille afmatningsperiode i udlejningen af pladser i vækstfabrikken, men det forventes, at der bliver solgt yderligere pladser i 2013. Det er aftalt med Business Faxe og Væksthuset, at begge vil yde en ekstra indsats for at få udlejet flere pladser i Vækstfabrikken, for at nå målet om 70 % udlejning i løbet af 2013.
Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8 2013 Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2 Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000kr.) Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Salg af storparceller Rønnede Ø 15 15 15 15 15 - Salg af gl. døgnboliger Ø 289 289 54 50 100-925 1.214 Fælles erhvervsformål (F) Ø 15 15 15 15 15 - Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY210208 Ø 40 40 40 40 40 - Byggemodning af erhvervsgrunde Ø 500 500 213 8.000 8.000 500 - Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 Ø - - - 45 45-45 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Ø -79-94 83-65 -65-65 -14 Købspligtsager i henhold til planlovens 47A Ø 2.553 2.553 2.553 2.553 2.100 453 Salg af Teestrup Demenscenter Ø 20 20 60 60-1.440 1.460 Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Ø 38 38 6 38 38 6 32 Områdefornyelse Haslev Ø 500 500 500 500 400 100 Salg af Taagerup gl. skole Ø -215 15 15 15-215 - Køb af sygehus Ø 266 266 - Sundhedscenter Ø -1.017-1.017-1.222-1.017-1.017-1.017 - Faxe Sundhedscenter 2013 Ø 185 185 88 185 185 - Faxe Sundhedscenter BY49-180413 Ø 170 170 32 138 Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk IT-servicering Ø 300 300 300 300 300 - Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Ø 2.336 2.336 194 336 336 336 2.000 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Ø 38 38 317 38 38 38 - I alt 500 5.954 5.233-267 10.878 11.328 616 5.338 Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) der er indarbejdet i 2013. Salg af storparceller Rønnede Ingen bemærkninger. Salg af gl. døgnboliger Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads er solgt for 140.000 kr. og der er afholdt 64.000 kr. til omkostninger (ejendomsmægler, rapport vedr. skimmelsvamp m.v.) Møllevænget 3, Dalby, Kongstedvej 8, Rønnede er sat til salg via ejendomsmægler. Indtægtsterne er nulstillet i forbindelse med overførselssagen, således at evt. bevilling søges ved konkret salg. Kongstedvej 8 forventes solgt i løbet af efteråret 2013.
Fælles erhvervsformål Ingen bemærkninger. Salg af Industriparken, areal ved Køgevej, Faxe Budgetbeløbet vedrører Faxe kommunes andel af udgifterne til etablering af plantebælte. Dette forventes etableret i efteråret 2013. Byggemodning af erhvervsgrunde 7,5 mio. kr. er overført til Center for Ejendomme til etablering af vej. Restbeløbet på 500.000 kr. skal anvendes til konsulentbistand og markedsføring m.v. Køb og salg af småarealer, pulje 100.000 Ingen bemærkninger. 2% pulje Øvrige salgsrelaterede udgifter Ved udgangen af 2013 forventes et mindre overskud på området. Pga. manglende salg er der ikke tilført nævneværdige midler til puljen de senere år. Købspligtsager i h.t. planlovens 47a Det er stadig ikke afklaret, hvor stort et areal Faxe kommune skal overtage ved Rådhusvej i Faxe (Sølvagergårds-udstykningen) sagen ligger nu hos taksationskommissionen og afventer erstatningsfastsættelse herfra. Der skal endvidere afholdes udgifter til en vejudvidelse ved hegnstoften, som blev aftalt i forbindelse med forlig om Faxes kommunes overtagelse af areal fra Kjeld Hansen, Skov-Torupvej, Rønnede. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed. Salg af Teestrup Demenscenter Byrådet har den 12. september 2013 godkendt købstilbud på ejendommen. Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Salgsindtægt er indgået i 2012. Restudgift til ejendomsmægler er afholdt i 2013. Områdefornyelse Haslev Det samlede program for 2013-17 er nu godkendt i ministeriet. Herefter forventes størstedelen af de afsatte midler brugt i 2013 på aktiv bypark i Lunden samt første etape af renovering af Torvet i Haslev. Forsøg med ensretning af Jernbanegade forventes først igangsat i 2014. Salg af Taagerup gl. skole Ejendommen er solgt pr. 1. september 2013. Køb af sygehus Der er afsat bevilling til tinglysningsudgifter samt udgifter i forbindelse med nedrivning af kapellet. Budgetter forventes forbrugt. Sundhedscenter Projektet forventes afsluttet ultimo juni. De sidste udgifter til forbedring af ejendommen forventes gennemført i løbet af efteråret. Grunden til at skønnet er en indtægt er, at der hjemhentes større tilskud fra staten end der afholdes udgifter for i 2013 grundet periodisering af udgifter og indtægter. Faxe Sundhedscenter 2013 Køb af it-materiel Faxe Sundhedscenter BY49-180413 Omkostninger (annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt m.v.) i forbindelse med udbud for delvis salg af Faxe Sundhedscenter bygning 7-9, 11 og 19. Der forventes kun afholdt udgifter til annoncering i 2013. Indkøb af ipad og videreudvikling af politisk IT-servicering
Der indkøbes Ipad mv. til nyt byråd. Afledt anlæg lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Der betales i 2013 for leje af Haslev Seminarium, etablering af p-plads ved administrationsbygningen på Frederiksgade og indkøb af møbler til mødelokaler på 2. sal. Udgifterne afholdes inden for rammen. Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Projektet afsluttes i foråret 2013. Der skal udarbejdes projekt-regnskab og Real Dania refunderer halvdelen af de brugte midler, hvilket er indregnet i kommunens.