Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på fortove, sugning og reparation af vejbrønde, renhold og vinterbekæmpelse samt græsslåning og beplantning. Parker og grønne områder Bestillerne i Park & Natur varetager vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer. Herunder Marienlyst Slot, øvrige parker, kolonihaver og renhold på strandene. Endvidere varetages kystbeskyttelsesprojekterne og redningstjenesten under dette område. Parkeringsservice Afdelingen varetager udover rådgivning omkring parkeringsarealer og opsyn med den daglige parkeringsadfærd kontakten til stadepladslejere og restauranter med ude-serveringsarealer. Hertil kommer myndighed for råden over offentlige færdselsarealer. Trafik & Byrum Teamet fokuserer på sikkerhed og fremkommelighed i planlægningen og udførelsen af kommunens trafikale infrastruktur, herunder særligt fokus på bløde trafikanter, cyklisters vilkår, sikre skoleveje, kampagner etc. i samarbejde med Cykelistforbundet, Rådet for Sikker Trafik og Politiet. Helsingørs Kommunes byrum skal styrkes og udnyttes til gode rammer for leg, bevægelse, kreativitet og byliv. Byrumsudformningerne skal give plads til børnefamilier. De eksisterende torve og pladser skal restaureres og udvikles så de i større omfang kan udgøre et rekreativt element. En meget stor del af teamets dækker den kollektive trafik.
Regnskab 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal Oprindeligt Overførsel fra 2013* Korrigeret Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 118.438-264 6.336 124.510 124.864-354 Bruttoudgifter i alt 124.258-264 6.336 130.330 132.034-1.704 Bruttoindtægter i alt -5.820 0 0-5.820-7.170 1.350 - heraf servicedrift 118.438-264 6.336 124.510 124.864-354 Rammestyrede områder i alt 118.438-264 6.336 124.510 124.864-354 Rammestyrede bruttoudgifter 124.258-264 6.336 130.330 132.034-1.704 Rammestyrede bruttoindtægter -5.820 0 0-5.820-7.170 1.350 Ikke-rammestyrede områder i alt 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0 0 0 Nettoanlægsudgifter 7.149 4.173 3.300 14.622 10.578 4.044 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 204 er der alene på det rammestyrede område. Det korrigerede drifts udgør netto 124.510.000 kr. i. Regnskab viser et samlet merforbrug på 354.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til det korrigerede. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne. På område 204 er der en afvigelse på 0,3 pct. i forhold til både det oprindelige og det korrigerede. Trafik og Infrastruktur Området udviser et samlet mindreforbrug på 23, svarende til merudgifter på 1.459.000 kr. og merindtægter på 1.690.000 kr., jf. tabel 3. Mindreforbruget fordeler sig således: Merforbrug vejvedligeholdelse -1.776 Merforbrug renholdelse -1.300 Merforbrug andre arbejder -800 Merforbrug etablering af P-pladser -2.600 Mindreforbrug vintervedligeholdelse 4.000 Mindreforbrug broer og bygværker 450 Mindreforbrug tunneller Vapnagård 510 Mindreforbrug øvrige 57 Merudgifter i alt -1.459 Merindtægter i alt 1.690 Netto mindreforbrug 231
Regnskab Merudgifterne til vejvedligeholdelse skyldes primært ekstraarbejder til nye slidlag udført for andre ledningsejere herunder Forsyning Helsingør. Merudgiften modsvares af merindtægterne på området. Merforbruget til renhold og andre arbejder skyldes merudgifter som følge af afholdelse af offentlige arrangementer i. Merforbruget til etablering af parkeringspladser ved Kulturværftet og ved Helsingør Station dækkes af mindreforbruget på vintervedligeholdelse. Mindreforbruget skyldes den milde vinter i. Mindreforbruget på broer og bygværker skyldes, at der i 2015 er planlagt et arbejde, hvor mindreforbruget fra forventes brugt. Mindreforbruget på belysning i tunnellerne ved Vapnagård skyldes, at arbejdet først udføres i 2015. Parker og Naturområder Området udviser et samlet mindreforbrug på 189.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at behovet for fjernelse af tang på strandene har været mindre end forventet i. Trafik og Byrum Området udviser et samlet merforbrug på 404.000 kr. Der er et merforbrug på kontoen til kollektiv trafik på 537.000 kr., som primært skyldes et merforbrug på flextur, der har været benyttet mere end skønnet ved vedtagelsen. Herfra skal trækkes de opsparede midler på kontoen til Trafiksikkerhed på 133.000 kr. Beløbet søges overført til 2015. Parkeringsservice Området udviser et samlet merforbug på 370.000 kr., mindreudgifter på 744.000 kr. og mindreindtægter på 1.114.000 kr. Mindreudgifterne skyldes dels færre udgifter til lønninger på 248.000 kr. dels mindre afregning til staten på 496.000 kr. som følge af manglende indtægter fra parkeringsafgifter. Mindreindtægter på 1.114.000 kr. skyldes udskrivning af færre parkeringsafgifter som følge af flere langtidssygemeldinger hos personalet.
Regnskab ne i på område 204 er vist i nedenstående tabel. Ikke rammestyret 0 på område 201 - drift 6.072 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel af merforbrug -412 Budgetrevision pr. 30.04-1.094 Stormskader 2.550 Nye priser NSPV 2.668 Budgetrevision pr. 31.08 2.212 Frigivelser ifm. revision pr. 31.08 148 Korrigeret Forbrug Mer/mindre forbrug Trafik og Infrastruktur 59.494 0 1.528 61.022 60.791 231 Park og Naturområder 7.639 0 4.038 11.677 11.488 189 Trafik og Byrum 50.237 748-229 50.756 51.160-404 Parkeringsservice 1.068-1.012 999 1.055 1.425-370 Total på område 118.438-264 6.336 124.510 124.864-354 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 204 udgør det korrigerede anlægs netto 14.622.000 kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 4.044.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 27,7 pct. i forhold til det korrigerede, jf. tabel 4.
Regnskab Tabel 4, Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt Overførsel fra 2013 Korrigeret Forbrug Mer- / mindrefor brug Shared Spaceløsning - Havnegade 1.200 1.865 0 3.065 3.011 54 Udgifter 1.200 1.865 0 3.065 3.011 54 Indtægter 0 0 0 0 0 Udskiftning af vejbelysning - ramme 1.714-220 0 1.494 1.488 6 Udgifter 1.714-220 0 1.494 1.488 6 Sikring af skoleveje - ramme 1.437 605 0 2.042 1.155 887 Udgifter 1.437 605 0 2.042 1.155 887 Cyklisthandlingsplan 1.278 538 0 1.816 324 1.492 Udgifter 2.054 2.566 0 4.620 2.060 2.560 Indtægter -776-2.028 0-2.804-1.736-1.068 Udvikling af Byrum 1.000 532 0 1.532 1.588-56 Udgifter 1.000 532 0 1.532 1.588-56 Julebæk Strand sandfodring 220 0 0 220 217 3 Udgifter 220 0 0 220 217 3 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) 0-1.350 0-1.350-1.350 0 Udgifter 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0-1.350 0-1.350-1.350 0 Axeltorv - etape 6 færdiggørelse 0 244 0 244 284-40 Udgifter 0 244 0 244 284-40 Erhvervsområde Bybjergvej oprydning 0 278 0 278 22 256 Udgifter 0 278 0 278 22 256 Udvidelse af vejnet - modulvogntog 0 1.681 0 1.681 1.980-299 Udgifter 0 1.681 0 1.681 1.980-299 Parkeringsplads i Hornbæk 300 0 0 300 340-40 Udgifter 300 0 0 300 340-40 Trafiksikkerhedsby 0 0 1.300 1.300 416 884 Udgifter 0 0 1.300 1.300 416 884 Indtægter 0 0 0 0 0 Havnegade 2015 2. etape 1. del 0 0 2.000 2.000 1.103 897 Udgifter 0 0 2.000 2.000 1.103 897 Anlæg i alt 7.149 4.173 3.300 14.622 10.578 4.044 Udgifter 7.925 7.551 3.300 18.776 13.664 5.112 Indtægter -776-3.378 0-4.154-3.086-1.068 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Shared Spaceløsning Havnegade Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på 54.000 kr., der søges overført til 2015. Udskiftning af vejbelysning Anlægsarbejdet afsluttes årligt. I er der udskiftet vejbelysning på følgende veje: Fredericiavej, Viborgvej, Hobrovej, Bergmansdalsvej, Hamlets Vænge og Randersvej.
Regnskab Sikring af skoleveje - ramme Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Restbevilling på 887.000 kr. søges overført til 2015. Cyklisthandlingsplan Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på 2.560.000 kr. i udgifter. Heraf søges 1.300.000 kr. overført til anlægsprojektet Cykelsti på Skindersøvej, og 500.000 kr. søges overført til driftstet under område 204, Trafik, Vej og Grønne områder til drift af Cykelteket i 2015. Den resterende udgiftsbevilling på 760.000 kr. og indtægtsbevillingen på 1.068.000 kr. søges ligeledes overført til 2015 til Cyklisthandlingsplanen. Udvikling af Byrum Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på -56.000 kr., der søges overført til 2015. Julebæk Strand Sandfodring Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Anlægsarbejdet er afsluttet og indtægten på 1.350.000 kr. fra Vejdirektoratet er modtaget. Axeltorv etape 6, færdiggørelse Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på -40.000 kr. Erhvervsområde Bybjergvej - oprydning Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på 256.000 kr. Udvidelse af vejnet - modulvogntog Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på -299.000 kr., der søges overført til 2015. Merforbruget udlignes af en indtægt fra vejdirektoratet i 2015. Parkeringsplads i Hornbæk Anlægsarbejdet er afsluttet med en restbevilling på -40.000 kr. Trafiksikkerhedsby Anlægsarbejdet fortsætter med en restbevilling på 884.000 kr., der søges overført til 2015. Havnegade 2015 2. etape 1. del Anlægsprojektet fortsætter med en restbevilling på 897.000 kr., der søges overført til 2015.