Overblikstabel Udvalg: BIU Indsæt data Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget Regnskabsre sultat Afvigelse ml. Kor. Bud. & Regnskab Service HERUNDER Service overført til anlæg Anlægsudgifter (brutto) Anlægsindtægter (brutto) Finansposter (Udgifter) Finansposter (Indtægter) Takstfinansierede anlægsudgifter Takstfinansierede anlægsindtægter I alt *OBS! Mindreforbrug angives med plus dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus)
Overførselsanm odninger bilag 1 Overførselsanmodninger bilag 2 Beregnede kolonner Overførselsanmodninger bilag 3 Overførselsanmodninger bilag 4 Overførselsanmodninger bilag 5 Overførselsanmodninger samlet ).
Mindreforbrug der ikke ønskes Kontrol af at overførselsanmodning overført ikke overstiger mindre/merforbruget 0
Bilag 1. Decentral opsparing Service/Anlæg Udvalg: BIU Decentral opsparing Service Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) Beløb (4) 2016 SUM 2016 Service 0 2017 SUM 2017 Service 0 Decentral opsparing Anlæg Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) Beløb (4) 2017 SUM 2017 Anlæg 0
Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format
Bilag 2. Service overførsler Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: BIU Tilskudsmidler 2016 Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) Beløb (4) BR eller udvalgshenvisni ng (5) Aktivitet igangsat (6) SUM 2016 0 2017 SUM 2017 0 Side 6 af 24
Kontrakt eller lovmæssige Årsag til forhold (7) overførselsanmodningen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10) Side 7 af 24
Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format Side 8 af 24
Bilag 3. Service overførsler Lov eller kontraktmæssigt bundne midler Udvalg: BIU Lov eller kontraktmæssigt bundne midler Bevillingstype Bevillingsnavn (2) (1) IMKonto (3) Beløb (4) BR eller udvalgshenvis ning (5) 2016 SUM 2016 0 2017 SUM 2017 0
Aktivitet igangsat (6) Kontrakt eller lovmæssige forhold (7) Årsag til overførselsan modningen (8) Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10) Kontrol af bevillingstype
Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format
Bilag 4. Øvrige serviceoverførsler Udvalg: BIU Øvrige serviceoverførsler Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) 2016 SUM 2016 2017 SUM 2017 Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført 2016 Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) SUM 2016 SUM af 2016 i bilag 4
IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) BR eller udvalgshenv isning (5) Aktivitet igangsat (6) Årsag til overførselsanmodnin gen (8) 0 0 IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) 0 0
Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9) Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10) Prioritering (11) Budget i 2017 (12) Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling
Kontrol af korrekt IMKonto format
Bilag 5. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: BIU Overførsel ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) BR eller udvalgshenvi sning (5) 2016 Aktivitet igangsat (6) SUM 2016 0 2017 SUM 2017 0 Overførsel FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE Bevillingstype (1) Bevillingsnavn (2) IMKonto (3) I/U (13) Beløb (4) BR eller udvalgshenvi sning (5) 2016 Aktivitet igangsat (6) SUM 2016 0 2017 SUM 2017 0
Kontrol af bevillingstype Kontrol af bevilling Kontrol af korrekt IMKonto format
Kontrol af korrekt I/U
Bilag 6. Specifikation af decentrale institutioner Angiv org nr. IMfunktion Instituionsnavn Begrundelse for overførselsadgang: Brugerbestyrelse, BR beslutning mv.
Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen Periodiseret budget 2016 (a) Forbrug 2016 (b) Regnskabs afvigelse (netto) Overførsel sadgang service (4 Mulig serviceove rførsel Mulig anlægsove rførsel Budget, e finansie Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter pct.) Indtægter
eksternt eret (c ) Udfyldes af forvaltningerne inden aflevering til ØKF/IR Forbrug, eksternt finansieret (d) Korrigeret mindreforbrug (e ) Overførselsanmodning (f) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Service Anlæg
Kontrol af korrekt IMKonto format
I/U I U Bevillingstype Service Anlæg Overførsler mv. Finansposter
Bevilling 1810 Beskæftigelsesindsatsen 1815 Integrationsaktiviteter 1821 Administration 3815 Beskæftigelsesindsatsen 7810 Efterspørgselsstyret indsats 7828 Efterspørgselsstyrede overførsler HK 7 Renter m.v. HK 7 Tilskud, udligning, skatter HK 8 Langfristede balanceposter HK 8 Øvrige balanceforskydninger