Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Udfordringer i 2016 og rammereduktioner i 2017 v/direktionen
Socialudvalget v/direktør Charlotte Scheppan
Udfordringer i 2016 Børnehandicapområdet under Socialudvalget Intern budgetkontrol pr. 31. marts 2016 Forventet resultat 2016 Resultat 2015 Voksenområdet 3,9 mio. kr. 2,1 mio. kr. Børneområdet -3,1 mio. kr. -1,0 mio. kr. Socialudvalget samlet 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. + angiver mindreforbrug, - angiver merforbrug Socialudvalget har den 5. april 2016 bedt forvaltningen udarbejde en redegørelse for det forventede merforbrug på børneområdet. Forventes behandlet af Socialudvalget den 10. maj. Budgetseminar 26.04.2016 3
Udfordringer i 2016 Børnehandicapområdet under Socialudvalget Udviklingen skyldes ikke at der er kommet flere sager til, men at gennemsnits udgiften pr. sag er steget i perioden. Budgetseminar 26.04.2016 4
Udfordringer i 2016 I forbindelse med redegørelsen for merforbruget vil Socialudvalget få anvist handlemuligheder til at bringe området i balance. Handlemulighederne kan eksempelvis være: 1. Sagsgennemgang 2. Tilpasning af serviceniveau Budgetseminar 26.04.2016 5
Rammereduktion i 2017 Socialudvalgets budgetramme er 4,3 mio. kr. mindre i 2017 og frem. Engangsbevillingen på Et rart sted at være center bortfalder 1,3 mio. kr. Tillægsbevillingen på børnehandicapområdet nedtrappes med 3 mio. kr. I mio. kr. KB 2016 KB 2017 Forventet forbrug 2016 Voksenområdet 227,2 224,0 223,3 Børneområdet 46,4 44,2 49,5 Socialudvalget samlet 273,6 268,1 272,8 Budgetseminar 26.04.2016 6
Udfordringerne i 2017 Handlemuligheder Et rart sted at være center investering i et tilbud der vil kunne erstatte eller reducere nuværende indsatser/foranstaltninger. Børnehandicapområdet her kan det blive nødvendigt at pege på serviceniveautilpasning eller overførsel fra voksenhandicapområdet for at bringe området i balance. Budgetseminar 26.04.2016 7
Voksenudvalget v/direktør Charlotte Scheppan
Udfordringer 2016 Intern budgetkontrol pr. 31. marts 2016 Overførselssag fra 2015 (BY den 3. maj) Aktivitet på hjemmeplejeområdet Køb af pladser i andre kommuner Køb af pladser på kvindekrisecentre Udfordring 2016-5,5 mio. kr. -2,0 til -3,0 mio. kr. -1,7 mio. kr. -1,0 mio. kr. Overstående udfordringer bliver delvist opvejet af forventede mindreforbrug på decentrale enheder på Voksenudvalgets øvrige områder. Den samlede udfordring udgør 6,3 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2016. Værdighedsmilliarden udmøntes 1. juni 2016. Haderslev Kommunes andel udgør 11,05 mio. kr. og er ikke medtaget i opgørelsen. Budgetseminar 26.04.2016 9
Udfordringer 2016 Timeudviklingen på hjemmehjælpsområdet Budgetseminar 26.04.2016 10
Udfordringer 2016 Udviklingen på hjemmehjælpsområdet siden 2012 Budgetseminar 26.04.2016 11
Udfordringer 2016 Visiterede borgere hjemmehjælpsområdet Budgetseminar 26.04.2016 12
Udfordring 2016 Udvikling i køb og salg af pladser Budgetseminar 26.04.2016 13
Udfordringer 2016 Køb og salg af pladser andre kommuner Nettoforbruget på området er i perioden fra 2012-2015 steget med 3,5 4 mio. kr. hvert år. Udviklingen ser ud til at være bremset i 2016. Budgetseminar 26.04.2016 14
Rammeudfordringer 2017 Bortfald af trepartsmidler på elevområdet udgør i 2017 en udfordring på 2,5 mio. kr. Afventer ny uddannelsesaftale der skal fastsætte finansiering og normering på området. Budgetseminar 26.04.2016 15
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget v/direktør Rune Larsson
Økonomisk opstilling Beløb i mio.kr. 2016 2017 Driftslofter - aktiveringsbudgettet -10 mio. kr. Integrationsopgaven (BIU)?? Budgetseminar 26.04.016 17
Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Driftslofter aktiveringsbudgettet: -10 mio. kr. Nedlæggelse / omlægning af aktiveringsindsatsen Nedlæggelse af CAU (Center for Afklaring og Udvikling) Endelig nedlukket pr. 31-12-2016 jf. BIU den 13. april Omlægning af mentorindsatsten Ansættelsesstop indført jf. BIU den 13. april Konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser for medarbejderne på CAU og mentorkorpset. Budgetseminar 26.04.2016 18
Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Handleplaner: Forslag til ændring af indsatsplan, bl.a. Højere anvendelse af samtale som et aktivt beskæftigelsestilbud Lovmæssig mulighed for at foretage screening med henblik på en tidlig og målrettet indsats Præsenteres for BIU den 28. april Budgetseminar 26.04.2016 19
Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Integrationsopgaven: Der henvises til særskilt gennemgang af integrationsopgaven senere på eftermiddagen. Budgetseminar 26.04.2016 20
Udvalget for Plan og Miljø v/direktør Rune Larsson
Økonomisk opstilling Økonomiske udfordringer og rammereduktioner Beløb i mio.kr. 2016 2017 Byggesagsgebyrer -1,500-1,500 Natura 2000-1,118 Helhedsorienteret drift -0,783-1,565 LED-gadebelysning -0,500-1,000 Budgetseminar 26.04.016 22
Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Byggesagsgebyrer Byggesagsgebyrer 1,5 mio. kr. Kortlægning af området er begyndt primo april 2016. Den økonomiske udfordring løses via særskilt enkeltsag i UPM.
Rammereduktioner i 2017 Natura 2000 Aktivitetsniveau: Natura 2000-1,118 mio. kr. Iværksatte initiativer: Rammen har afventet afklaring af Natura 2000-handleplanerne for 2017-2021. Disse er nu afklaret og fastholdes på samme niveau, som Natura 2000-handleplanerne for 2010-2016. Konsekvenser: Ingen. UPM s rammen skal tilføres 1,118 i årene 2017-2020. Handleplaner: UPM s ramme tilføres 1,118 mio. kr. i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2017-2020. Budgetseminar 26.04.2016 24
Rammereduktioner i 2017 Helhedsorienteret drift Aktivitetsniveau: Helhedsorienteret drift -0,782 mio. kr. Iværksatte initiativer: Reorganisering af driftsopgaverne i Haderslev Kommune. Konsekvenser: Ingen opgave- eller kvalitetsmæssige konsenkvenser. Lettere og mere smidig samarbejde mellem Driftsafdelingen og den øvrige Teknik og Miljø-organisation. Driftsbesparelser på -0,783 mio. kr. i 2016 og -1,565 mio. kr. i 2017 og fremefter. Handleplaner: Tilpasning af organisationen og medarbejdersiden er startet op i efteråret 2015 og afsluttes 2016. Budgetseminar 26.04.2016 25
Rammereduktioner i 2017 LED-gadebelysning Aktivitetsniveau: LED-gadebelysning -0,500 mio. kr. Iværksatte initiativer: Rammereduktionen skal ses i sammenhæng med en bevilliget anlægsinvestering til udskiftning af gadebelysning til LED-teknologi på 36 mio. kr. i 2016-2019. Konsekvenser: Samlede driftsbesparelser på gadebelysningen på - 0,5 mio. kr. i 2016, -1,0 mio. kr. i 2017, -2,0 mio. kr. i 2018 og -3,0 mio. kr. i 2019 og fremefter. Handleplaner: Anlægsinvesteringen har været i udbud i foråret 2016. Standstil-perioden ophører 21. april med forventet kontaktunderskrivelse den 24. april. Herefter påbegyndes udskiftningen af gadebelysningen i 2016-2019 således, at driftsbesparelsen kan hentes. Budgetseminar 26.04.2016 26
Den videre proces Særskilt enkeltsag til UPM. Budgetseminar 26.04.2016 27
Udvalget for Børn- og Familier v/kommunaldirektør Willy Feddersen
Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Det specialiserede børneområde 3,5 mio. kr. Året startede med et overført merforbrug på ca. 9. mio. kr. I forhold til 2015 er udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt 9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år. Der arbejdes løbende på at tilpasse foranstaltninger i henhold til det vedtagne serviceniveau. Der forventes merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i 2016. Budgetseminar 26.04.2016 29
Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Modtageklasser/modtagegr. 0,73 mio. kr. (aktuelt 1,985 mio. kr.) Ved budgetlægning for 2016 blev der beregnet ekstra årlig udgift på 4,4 mio. kr. (niveau sommeren 2015) Beløbet blev tilført til UBFs budget, dog max. tilskud svarende til modtagelse og integration af flygtninge = tilbageførsel af 0,73 mio. kr. til kassen. Yderligere to modtageklasser for de ældste elever i løbet af 2016. Det betyder, at forventet merudgift i 2016 aktuelt udgør 1,985 mio. kr. UBF behandler sagen inden sommerferien med henblik på at håndtere udgiften indenfor rammen. Budgetseminar 26.04.2016 30
Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Det specialiserede børneområde rammereduktion 5 mio. kr. Konsekvenser: Opnåelse af reduktion på 5 mio. kr. i udgifter. Handleplaner: Fortsættelse af implementering af indsatstrappe og den svenske model som er igangsat i 2015 Fokus på forebyggelse frem for anbringelse Forslag til ny vederlagsstruktur Skærpelse af kontrakter med opholdssteder og plejefamilier Fokus på at overholde politisk godkendte serviceniveauer Tidligere og flere opfølgninger i familierne. Budgetseminar 26.04.2016 31
Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Folkeskolen: Udfasning af midlertidigt tilskud 10,47 mio. kr. Konsekvenser: Gennemførelse af undervisning med færre udgifter. Udfordring for skolerne at gennemføre ændringerne i samme tempo som omstillingsbidraget udfases Handleplaner eksempler: Skolerne arbejder med nyt undervisningsdesign f.eks.: Omlægning af skoledagens struktur Tematiseret undervisning Mindre klasseundervisning mere holdundervisning herunder samlæsning og mindre hold Mere Åben Skole Flere pædagoger og undervisningsassistenter i skolen Budgets eminar 26.04.2016 32
Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Demografi i skoler og dagtilbud reduktion 7 mio. kr. (ændret beregning ØK maj 16 = ny reduktion 4,15 mio. kr.) Konsekvenser: Budgetreduktion i dagtilbud udlignes ved, at der kommer færre børn pr. institution. Derfor samme serviceniveau pr. barn. På sigt skoler og institutioner med kapacitetsoverskud. Handleplaner eksempler: Færre elever i skoler kan betyde behov for optimering af driften, da færre elever ikke nødvendigvis betyder færre klasser på bestemte skoler. Budgetseminar 26.04.2016 33
Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner Modtagegrupper/modtageklasser 4,4 mio. kr. (aktuelt forventet 6,3 mio. kr.) Konsekvenser: Såfremt der ikke tilføres yderligere midler, må finansiering findes indenfor andre områder af budgetrammen for Udvalget for Børn- og Familier. Handleplaner: Udvalget for Børn- og Familie behandler sagen inden sommerferien med henblik på at afklare finansiering m.v. Budgetseminar 26.04.2016 34
Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner Erhvervsuddannelse - EUD10 (udfordring 0,8 mio. kr.) Konsekvenser: Fastholdelse af niveauet for pris og omfang forudsætter omprioritering. Handleplaner: Der forhandles med eksterne parter med henblik på at opnå en prisreduktion. Budgetseminar 26.04.2016 35
Erhvervsuddannelse - EUD10 Oplysninger indhentet telefonisk efteråret 2015: Kommune Årstakst Elever 15/16 Elever pr. 10.000 indbyggere Esbjerg 56-80.000 *) 18 1,6 Vejle 47.000 18 1,6 Fred./Vejle 50.450 18 3,6 Vejen 44.200 22 5,2 Odense 44.000 23 1,2 Haderslev 93.510 75 13,4 *) afhængig af modul
Udvalget for Kultur og Fritid v/kommunaldirektør Willy Feddersen
Udvalget for Kultur og Fritid Udfordringer i 2016 Ved udmøntning af overførslen fra 2015 til 2016 blev det besluttet, at der udarbejdes handleplan, med en maksimal løbetid på 3 år, for følgende uudmøntede overførsler fra 2015 under Kultur og Fritid. Beløb i mio. kr. 2016 Faste ejendomme til aktivitetsformål 0,108 Idrætsanlæg 0,691 Foreningssystemet Aktiv Haderslev 0,408 I alt 1,207 Budgetseminar 26.04.2016 38
Udvalget for Kultur og Fritid Iværksatte initiativer Serviceområdet ser følgende handlemuligheder i forhold til i mødegående af udfordringen på 1,2 mio. kr. i 2016. Beløb i mio. kr. 2016 2017 2018 I alt Justering af serviceniveauet på grønne områder 0,175 0,175 0,150 0,500 Ubrugte midler fra 1,0 mio. kr.-puljen 0,700 0,700 I alt 0,175 0,875 0,150 1,200 Budgetseminar 26.04.2016 39
Generelle udfordringer vedr. kapacitet Ændringer i efterspørgsel Demografiske forskydninger er en realitet Eksempler på kapacitetsudfordringer Ældreboliger med placering som ikke efterspørges = Tomgangsudgifter Plejecenterpladser efterspørgsel til pladser tæt på pårørende i andre kommuner Tandpleje mange decentrale enheder Boldbaner Dagtilbud overkapacitet i den vestlige del af kommunen Kommunal bygningsmasse i overskud Budgetseminar 26.04.2016 40
Økonomiudvalget v/økonomichef Søren Lorenzen
Økonomisk opstilling Beløb i mio.kr. 2016 2017 Omprioriteringsbidraget og Effektiviseringsprojektet 25,600 Befordring 1,500 2,300 Stamdataprojektet 0,510 0,400 Tjenestekørsel 0,800 2,000 Digitalisering 0,779 1,010 Fundraiser 0,970 0,530 Total for Økonomiudvalget 4,559 31,840 Budgetseminar 26.04.016 42
Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Befordring: Besparelse på 1,5 mio. kr. Belyses selvstændigt på Budgetseminaret. Stamdataprojektet: 0,510 mio. kr. Oprindeligt projekt ikke realiserbart. Reduktionen indfries ved nedlæggelse af licenser. Tjenestekørsel: 0,800 mio. kr. Som udgangspunkt nedsættes befordringsgodtgørelsen til lav takst og besparelsen udmøntes i 2. bevillingskontrol 2016. Fundraiser: Hvile i sig selv ordning Direktionen afventer flere erfaringer med funktionen inden finansiering afklares endeligt. Budgetseminar 26.04.2016 43
Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Digitalisering: 0,779 mio. kr. som ikke på nuværende tidspunkt forventes at blive indfriet. Puljen er ikke decideret møntet på projekter i IT og Digitalisering men på projekter i hele organisationen. Det vil sige, at vi er afhængige af, at der kommer projekter ind fra hele organisationen, som der vil kunne opnås effektiviseringer på, og som kan lægges over i den pulje. Budgetseminar 26.04.2016 44
Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer: Omprioriteringsbidraget og Effektiviseringsprojektet: 24,0 mio. kr. + 1,6 mio. kr. i alt 25,6 mio. kr. Forslag til besparelser påbegyndt marts 2016. Befordring: 2,300 mio. kr. belyses selvstændigt senere på Budgetseminaret. Stamdataprojektet, Fundraiser og Tjenestekørsel: Samme som 2016 Budgetseminar 26.04.2016 45
Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner: Digitaliseringspuljen: 1,010 mio. kr. Puljen er ikke decideret møntet på projekter i IT og Digitalisering, men projekter i hele organisationen. Det forudsætter, at der kommer projekter ind fra hele organisationen, som der vil kunne opnås effektiviseringer på, og som kan lægges over i denne pulje. Budgetseminar 26.04.2016 46