9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373 -373-373 -373 I alt 54.447 52.935 52.935 52.935 Lovændringer: ke + / - Blok : Sygedagpenge 8.376 8.376 8.376 8.376 Blok 2: kontanthjælp -282-282 -282-282 Blok 3: Revalidering -3.739-3.739-3.739-3.739 Blok 4: Fleks- og skånejob 503 503 503 503 Blok 5: Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner -3.573-3.573-3.573-3.573 Basisbudget 2009 55.732 54.220 54.220 54.220 Ønske blokke + / - Blok 6: Beskæftigelsesforanstaltninger 2.500 2.500 2.500 2.500 Blok 7: Jobcoach til etablering af forløb i virksomheder (Værkstederne (5.98)) 474 474 474 474 I alt 2.974 2.974 2.974 2.974
Blok nr. Øgede udgifter til sygedagpenge Der forventes øgede udgifter til sygedagpenge, fordelt på følgende områder: kontonr. (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Under 52 uger.794.794.794.794 Over 52 uger 4.290 4.290 4.290 4.290 Refusion -7.708-7.708-7.708-7.708 I alt sygedagpenge 8.376 8.376 8.376 8.376 Øgede udgifter til sygedagpengemodtagere ved sygdom både over og under 52 uger. Arbejdsmarkedsområdet har forbundne kar til politikområdet for førtidspensioner (Sikringsydelser) og tilgang på førtidspensioner kan modsvares af afgang på f.eks. sygedagpengeområdet. I forhold til basisbudget 2009 er der imidlertid en nettotilgang af ydelsesmodtagere på begge områder og hermed et samlet øget pres. I forhold til det korrigerede budget 2008 (jf. budgetopfølgning ) forventes imidlertid at udgiftskurven knækkes og der vil være færre helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger. Mængdeforudsætninger Helårspersoner 2009 200 20 202 Under 52 uger - Basisbudget 387 387 387 387 - Ændring 75 75 75 75 - Nyt budgetforslag 462 462 462 462 Over 52 uger - Basisbudget 55 45 45 45 - Ændring 9 9 9 9 - Nyt budgetforslag 64 54 54 54 I det korrigerede budget 2008 (jf. budgetopfølgning ) forventes 0 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger og 462 personer under 52 uger. I basisbudget 2009 er der budgetlagt med 55 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger og 387 helårspersoner under 52 uger. I denne blok er der medtaget en forventning om flere udgifter til sygedagpenge end i basisbudgettet. Det forventes dog at kurven knækkes set i forhold til det korrigerede budget 2008, særligt i forhold til de længerevarende sygedagpengesager. Kurven forventes at knække som følge af den særlige indsats der sker på området (jævnfør sag for økonomiudvalget februar 2008). bemærkninger Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til området. Det er et område som i budgetprocessen vil blive fulgt nøje, med henblik på at vurdere om forudsætningerne ændres og budgettet som følge heraf skal tilpasses.
Sammenfattende Blok nr. Der gøres opmærksom på at kan finansieres af færre udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder færre udgifter på revalideringsområdet og løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der er lavet en blok for delområderne med færre udgifter. 2
Blok nr. 2 Færre udgifter til kontanthjælp Der forventes færre udgifter til kontanthjælpsområdet (i forhold til basisbudgettet), fordelt som følger: kontonr. (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Passive kontanthjælpsmodtagere -683-683 -683-683 Kontanthjælp under aktivering 3.3 3.3 3.3 3.3 Godtgørelse -66-66 -66-66 Hjælpemidler til opkvalificering mv. -737-737 -737-737 Kontanthjælp u. forrevalidering -.445 -.445 -.445 -.445 Løntilskud i forbindelse med tilbud efter kap. 2-3.596-3.596-3.596-3.596 Refusion 3.683 3.683 3.683 3.683 I alt -282-282 -282-282 Færre udgifter til passive kontanthjælpsmodtagere, løntilskudsstillinger, forrevalidering, godtgørelse og hjælpemidler samt flere udgifter til kontanthjælp under aktivering.
Mængdeforudsætninger Blok nr. 2 Basisbudget 2009 Ændring Nyt budgetforslag 2009 Kontanthjælp 324-34 Forsørgere 9 2 93 Ikke forsørgere 86 87 Unge hjemmeboende 9 4 3 Unge udeboende 38-30 8 Starthjælp 2 2 Over 60 år og uden ret til soc.pension 2 2 Aktiverede kontanthjælpsmodtager e 64 54 28 Forsørgere 94 5 99 Ikke forsørgere 53 0 53 Unge hjemmeboende 8 9 Unge udeboende 6 9 35 Starthjælp 3 3 Løntilskud kap 2 56-34 22 Forrevalidering 3-5 8 Forsørgere/ej forsørgere over 25 år: Forventningerne til kontanthjælpsområdet for de over 25 årige er baseret på det nuværende niveau af kontanthjælpsmodtagere tillagt en stigning på %. Stigningen på de % er Finansministeriets skøn for udviklingen i ledigheden fra 2008 til 2009 på landsplan. For så vidt angår de under 25 årige er der forudsat en nedgang som følge af en særlig indsats på området. Endvidere er det forudsat at en større andel af de unge er i aktivering. Med hensyn til startshjælpsmodtagere er indlagt en forventning om yderligere 0 helårspersoner. I forhold til løntilskudsstillinger forventes færre helårspersoner end forudsat i basisbudgettet. Basisbudgettet er baseret på en forventning om 56 helårspersoner. På nuværende tidspunkt forventes 22. De 22 er dog en stigning i forhold til det nuværende niveau som er på 9 helårspersoner. For så vidt angår overslagsårene 200-202 er indlagt tilsvarende forudsætninger. Samlet set betyder forskydningerne i mængderne færre udgifter til kontanthjælp på skønnet -282.000 kr. bemærkninger Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til området. Det er et område som i budgetprocessen vil blive fulgt nøje med henblik på at vurdere om forudsætningerne ændres og budgettet som følge heraf skal tilpasses. Sammenfattende Der gøres opmærksom på at blokken er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob. 2
Blok nr. 3 Færre udgifter til revalidering. Der forventes færre udgifter til revalidering, fordelt på følgende områder: (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Revalideringsydelse -4.803-4.803-4.803-4.803 Virksomhedspraktik med reva.ydelse -4.039-4.039-4.039-4.039 Tillægsydelser -4.529-4.529-4.529-4.529 Tilskud til selvstændig virksomhed -.98 -.98 -.98 -.98 Refusion 0.832 0.832 0.832 0.832 I alt -3.739-3.739-3.739-3.739 Færre udgifter til revalideringsområdet, herunder færre udgifter til: Ydelser Ydelse i forbindelse med virksomhedspraktik Tillægsydelser Afledte effekter på statsrefusion (færre indtægter) Mængdeforudsætninger Helårspersoner 2009 200 20 202 Revalidering - Basisbudget - Ændring -25-25 -25-25 - Nyt budgetforslag 86 86 86 86 Virksomhedspraktik - Basisbudget 54 54 54 54 - Ændring -2-2 -2-2 - Nyt budgetforslag 33 33 33 33 De færre udgifter er en afledt effekt af en forventning om færre personer i revalidering. Basisbudget 2009 tager udgangspunkt i helårspersoner i revalidering og 76 personer i virksomhedspraktik med revalideringsydelse. Forventningen til 2009 er baseret på det nuværende antal helårspersoner i revalidering og er henholdsvis 86 i revalidering og 33 i virksomhedspraktik. Det er en nedgang på 25 personer på revalidering og 2 personer på i virksomhedspraktik (jævnfør tabellen). Området har forbundne kar til sygedagpengeområdet. Det kan ses i forhold til virksomhedspraktik med revalideringsydelse. Tidligere har det været muligt at sende længerevarende sygedagpengemodtagere i virksomhedspraktik. Det er der ikke længere mulighed for, hvilket er årsagen til nedgang i virksomhedspraktik.
bemærkninger Blok nr. 3 Sammenfattende Der gøres opmærksom på at er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob. 2
Blok nr. 4 Øgede udgifter til løntilskud til personer i fleksjob mv. Der forventes netto øgede udgifter på netto 503.000 kr. til området for fleksjob og skånejob, fordelt på følgende områder: Ændring (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Fleksjob 4.459 4.459 4.459 4.459 Ledighedsydelse -2.274-2.274-2.274-2.274 Ledighedsydelse under ferie.355.355.355.355 Ledighedsydelse v. sygdom og barsel 609 609 609 609 Drift -792-792 -792-792 Skånejob -4.067-4.067-4.067-4.067 Refusion -8.788-8.788-8.788-8.788 I alt 503 503 503 503 Øgede udgifter til: Tilskud til personer i fleksjob Ledighedsydelse under ferie, sygdom og barsel Færre udgifter til Løntilskud til løntilskudsstillinger, målgruppe 2 nr. 6 (tidl. skånejob) Ledighedsydelse mellem og før fleksjob Driftsudgifter
Mængdeforudsætninger Helårspersoner Blok nr. 4 Basisbudget 2009 Ændring Nyt budgetforslag 2009 Ledighedsydelse før/ml. fleksjob med refusion 54-24 30 Ledighedsydelse uden refusion 0 9 9 Særlig ydelse (uden ret til ledighedsydelse) 3 4 Ledighedsydelse v. ferie 3 8 Ledighedsydelse v. barsel og sygdom 8 4 2 Der forventes øgede udgifter til fleksjob som følge af at der foranlediges flere fleksjob end antaget i basisbudget 2009. Det forventes at niveauet i 2009 vil svare til niveauet på nuværende tidspunkt (493 personer) tillagt 0 nye fleksjob fordelt på hele året. Der forventes til gengæld færre udgifter til ledighedsydelse samlet set, men det dækker over modsatrettede tendenser indenfor de forskellige kategorier af ledighedsydelse. Udgiften til ledighedsydelse før og mellem fleksjob forventes således at falde svarende til et niveau på 30helårspersoner. Det er et fald på 24 helårspersoner set i forhold til basisbudgettet (jf. ovenstående tabel). Til gengæld forventes øgede udgifter til ledighedsydelse under ferie. Det er en følgevirkning af flere nye fleksjob. Endvidere forventes øgede udgifter (set i forhold til basisbudgettet) til ledighedsydelse uden ret til refusion. For så vidt angår løntilskud til løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) forventes færre udgifter end forudsat i basisbudgettet. Basisbudgettet svarer til 22 helårsstillinger. Det nuværende niveau er omkring 20 helårspersoner, men det forventes at stige i 2009 til 32. Det er en følge af ny lovgivning, hvor visse grupper af førtidspensionister får mulighed for at komme i skånejob. I overslagsårene 200-202 er indlagt tilsvarende mængdeforudsætninger. bemærkninger Sammenfattende Der gøres opmærksom på at kan finansieres af færre udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder færre udgifter på revalideringsområdet og løntilskudsstillinger til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der er lavet en blok for delområderne med færre udgifter. 2
Blok nr. 5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Færre udgifter til løntilskud til ledige ansat i kommuner Der forventes færre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner: kontonr. (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Udgift til løntilskud -.828 -.828 -.828 -.828 Tilskud fra staten 8.254 8.254 8.254 8.254 I alt -3.573-3.573-3.573-3.573 Færre udgifter (netto) i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. Mængdeforudsætninger Kommunen har pligt til at fremskaffe en given kvote for ansættelse med løntilskud til ledige dagpengemodtagere. Kvoten fastsættes én gang årligt af beskæftigelsesministeren og er for Assens Kommune i 2008 sat til 89 helårspersoner. Kvoten for 2009 er endnu ikke udmeldt. Det er efter første kvartal 2008 ansat 29 personer (svarende til 25,6 helårspersoner). Det forventes, at antallet af ansættelser vil stige i forhold til det nuværende niveau, om end det ikke forventes at nå 89 helårspersoner. I Basisbudget 2009 svarer bruttolønudgiften til ca. 87 helårspersoner. Forventningen til 2009 sættes til 45 helårspersoner, med en gennemsnitlig lønudgift på 28.44 kr. Kommunen får et løntilskud fra staten til ansættelse af forsikrede ledige. Statstilskuddet er tilsvarende budgetteret udfra 45 helårspersoner med et tilskud på 26,25 kr. i timen svarende til 242.909 kr. per stilling per år. Reduktionen af basisbudgettet fra 87 til 45 helårspersoner giver en netto mindreudgift på -3.573.000 kr. bemærkninger Sammenfattende Der gøres opmærksom på at blokken er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob.
Blok nr.6 ØNSKE Øgede udgifter til beskæftigelsesordninger Der forventes øgede udgifter til aktivering, fordelt på følgende områder: (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 Beskæftigelsesordninger 2.500 2.500 2.500 2.500 I alt 2.500 2.500 2.500 2.500 Øgede udgifter til beskæftigelsesordninger som følge af ny lovgivning. Fra.7.2008 får alle ikke arbejdsmarkedsparate ret til gentagen aktivering efter 6 mdr. Det estimeres at det vil betyde en aktivering af 6 fuldtidspersoner med en samlet pris på 2.500.000 kr. Det er forudsat at aktiveringen skal ske hos eksterne aktører. Der gøres opmærksom på at der ikke kan hjemtages refusion på udgifterne. Ifølge reglerne kan der hjemtages refusion på driftsudgifter indenfor et rådighedsbeløb (loft) på maksimalt 20.420 per helårsperson indenfor bestemte kategorier af overførsler. Assens kommune har i basisbudgettet allerede ramt loftet og yderligere driftsudgifter vil således ikke være refusionsberettigede. Mængdeforudsætninger Fuldtidsstillinger 2009 200 20 202 Gentagen aktivering 6 6 6 6 Det er estimeret at der skal ske en øget aktivering svarende til 6 fuldtidsstillinger, eller 62 borgere aktiveret i hver 4 måneder. bemærkninger Sammenfattende
Blok nr. 7 ØNSKE Hurtigere vej til arbejdsmarkedet for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3, 4 og 5 i form af etableringer af forløb i virksomheder. kontonr. (beløb i.000 kr.) 2009 200 20 202 5.98 474 449 449 449 Der er taget udgangspunkt i en årsløn for en virksomhedskonsulent på i alt kr. 404.000 (incl. pension - 2008 niveau), kørselsudgifter på i alt kr. 45.000. Herudover er tillagt etableringsudgift for arbejdsplads i 2009 på i alt 25.000 kr. Ansættelse af Jobcoach på Værkstederne med normering på 37 timer ugentligt. (Det forudsættes i ansættelsen, at Jobcoachen er til rådighed på telefonen fra kl. 07.00 hver morgen). Værkstederne, - for afklaring og aktivering arbejder blandt andet med den svære gruppe af kontanthjælpsmodtagere i matchkategorierne 3, 4 og 5, der ikke umiddelbart kan udplaceres i virksomhedspraktik i offentlige eller private virksomheder. Det vurderes, at der er behov for en meget struktureret indsats, for at bringe disse målgrupper tættere på arbejdsmarkedet. Der vil i Jobcoachens indsats være et særligt fokus på, at bringe gruppen af unge under 30 år i arbejde eller uddannelse. Her vil der specielt være fokus på flaskehalsområder og for gruppen over 25 år tillige voksenlærlingeforløb. Målet er, via samtaler, motivation, virksomhedsrettet indsats og tæt opfølgning, hurtigere at bringe den enkelte borgere i kontakt med arbejdsmarkedet. Denne opgave er generelt større for Værkstedernes målgrupper på grund af borgernes forskelligartede belastninger. Jobcoachen ønskes tilknyttet Værkstederne for at få en optimal udnyttelse af Holdledernes ofte indgående kendskab til borgerne. Denne tilknytning øger muligheden for fleksible løsninger i forhold til gradvis opstart i virksomhedspraktik, med for eksempel 2 dage i praktik og 3 dage på Værkstederne. Her er der mulighed for at Holdlederens rolle overfor borgeren, kan bevares og anvendes som motiverende faktor i forhold til at fastholde placeringen i virksomhedspraktik. Jobcoachen placeres, ind til sammenlægning af Værkstederne, fysisk på Værkstederne i Assens med mulighed for samtaler på Værkstederne i Glamsbjerg. Der etableres samarbejde med Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Assens vedrørende sparring på løsning af opgaverne samt deling af viden om de lokale virksomheder. Mængdeforudsætninger Da opgaven er specialiseret, og borgerne har meget forskellige former for og grader af belastninger vil antallet af borgere, der kan tilknyttes Jobcoachen varierer over tid.
bemærkninger Sammenfattende Blok nr. 7 ken medfører en opnormering af Værkstedernes personalestab med fuldtids medarbejder, samt udvidelse af korpset af konsulenter med virksomhedsopsøgende/servicerende opgaver. 2