Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader, ventilation samt sikring af kapacitet til undervisning, SFO og fritidsklub. 1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Løsningen indebærer, at Bakkegårdskolens eksisterende indskoling moderniseres og nyindrettes til et nyt indskolings- og fritidsmiljø. Lokalerne erstatter SFO-lokaler på Trige Centervej 10. Bygningen indrettes med fælleslokaler og fælleslæringsarealer med forskellige muligheder for aktiviteter i undervisning og fritid. På samme tid etableres der et nyt ungemiljø til fritidsklubben i Trige i nær tilknytning til skolens kantine og et nyindrettet faglokale til håndværk og design med mulighed for forskellige aktiviteter til fritid og undervisning. De moderniserede lokaler erstatter lokaler på Trige Centervej 75. Projektet er koordineret med Teknik og Miljøs planlagte og bevilgede investeringer i energirenovering, facader og tekniske installationer, opgjort til 6,3 mio. kr. og Bakkegårdsskolens ønske om at foretage en indvendig renovering for 0,1 mio. kr. Med denne indstilling foreslås investeringer i moderniseringer for 12,8 mio. kr., således at Projektets samlede investering udgør 19,2 mio.kr. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 1 af 8
2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der gives tillæg på 9,1 mio. kr. til anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til helhedsløsning for Bakkegårdskolen finansieret af 9,0 mio. kr. allerede afsat til RULL-projekt på Bakkegårdskolen og 0,1 mio. kr. til skolevedligeholdelse. At 2) der frigives rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr. i tillæg til allerede frigivet rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb frigives med 0,9 mio. kr. i 2017 og 11,8 mio. kr. i 2018. At 3) der som følge af ændrede prognoser for elevudviklingen i Bakkegårdskolens distrikt tilbageføres 3,9 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i indstillingen Prioritering af RULL-midler i perioden 2014-2017 til reserven til skoleudbygning. At 4) 2 pct. af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojektet. 3. Baggrund Den 25. juni 2016 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse, hvori der er afsat rådighedsbeløb til etablering af bygningsmæssig kapacitet til FU for 4. klasse samt til et faglokale til håndværk og design. Forud herfor vedtog Aarhus Byråd den 25. juni 2014 indstillingen Prioritering af RULL-midlerne 2014-2017. Med vedtagelse af indstillingen blev der frigivet en projekteringsbevilling på 1,5 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 14,3 mio. kr. til at flytte SFO-afdelingen på Trige Centervej 10 og FU-tilbuddet på Trige Centervej 75 ind på Bakkegårdskolen. Samtidig hermed skulle et forventet udbygningsbehov løses, og der skulle etableres personalearbejdspladser. Det forventede udbygningsbehov i 2014 har efterfølgende vist sig ikke at slå igennem i efterfølgende prognoser, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt forventes et ud- Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 2 af 8
bygningsbehov på Bakkegårdsskolen. Projektet indeholder ikke en udbygning. I forbindelse med udmøntningen af projektet i Trige har der været gennemført en RULL-proces for at afdække behov og muligheder for en bedre pædagogisk og organisatorisk anvendelse af skolens bygningsmæssige rammer i forbindelse med, at der skal skabes kapacitet til SFO og FU. Denne proces er gennemført i samarbejde mellem bestyrelsen, de lokale ledere på Bakkegårdskolen og FU i Trige med bistand fra eksterne rådgivere og med inddragelse af medarbejdere på Bakkegårdsskolen og klubtilbuddet i Trige. Processen er mundet ud i et forslag til en pædagogisk og organisatorisk helhedsløsning i Trige. Den omfatter ændring af praksis og organisering i forhold til anvendelse af bygninger og lokaler til SFO og FU samt forslag til indretning af et nyt faglokale til håndværk og design. Sideløbende med projektudviklingen er projektet koordineret med Teknik og Miljøs planlagte investeringer i genopretning og modernisering af klimaskærm, ventilation og energirenovering i regi af Aa+. Der er på baggrund heraf udarbejdet et samlet hovedprojekt, der omfatter en pædagogisk og teknisk modernisering af de bygninger, der indeholder indskoling, SFO og klub i Trige, ligesom Bakkegårdsskolens behov for lokaler til håndværk og design og pædagogiske arbejdspladser sikres. Siden byrådets beslutning Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017 i juni 2014 har Bakkegårdskolen, modsat tidligere, oplevet faldende elevtal og det forventede udbygningsbehov, som var aktuelt i lokaleprogrammet for 2013 har vist sig ikke at slå igennem i de efterfølgende skoleprognoser. I tabel 1 forventes der i den nyeste skoleprognose faldende elevtal i hele perioden frem mod 2026. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 3 af 8
Den nuværende skoleprognose kan derved ikke påvise et udbygningsbehov på skolen, og de 3,9 mio. kr. afsat til om- og tilbygning af fælleslokaler finansieret af midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet i indstillingen Prioritering af RULL-midler i perioden 2014-2017 annulleres. Tabel 1. Behov for udbygning af Bakkegårdskolen 2017-26 Bakkegårdskolen 2017/18 2019/20 2021/22 2022/23 2026/27 Undervisning - Kapacitet 30 30 30 30 30 - Lokalebehov 24 22 22 22 19 Fritidspasning - Kapacitet 7 7 7 7 7 - Lokalebehov 7 6 6 6 6 Om- og udbygning 0 0 0 0 0 Indflytningen af både SFO og FU-tilbud på skolen medfører dog et behov for ombygning af flere lokaler, således at disse både kan anvendes til undervisning og SFO/FUtilbud. Denne ombygning igangsættes med vedtagelse af nærværende indstilling. Projektet forventes at være færdigt i medio 2018. 4. Effekt Projektet understøtter sammenhængen mellem undervisning og fritid for skole, SFO og fritidsklub (FU). Herudover moderniseres skolens bygninger, hvorved indeklimaet forbedres både med hensyn til lyd og luft. Der skabes et fagligt læringsmiljø til det nye fag håndværk og design, ligesom medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø forbedres. Løsningen medfører desuden en energimæssig renovering, og forbedrer bygningernes udnyttelsesgrad, hvorved der er en fremadrettet bedre udnyttelse af Børn og Unges bygningsressourcer i Trige. 5. Ydelse Med henblik på at opnå ovenstående effekt har der i udviklingen af projektet på Bakkegårdsskolen været fokus på at skabe rammer, der understøtter en varieret dag for Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 4 af 8
børnene i undervisning og fritid. De fysiske rammer skal give mulighed for bevægelse, formidling, fordybelse og praksis, og børns individuelle behov og behovet for fællesskab kan tilgodeses. Indskolingsafsnittet etableres i den eksisterende indskolingsbygning, hvor SFOen integreres i alle områder, som fælleslokaler og fælleslæringsarealer. Indskolingens samlede areal på ca. 1.800 m 2 moderniseres og nyindrettes for at give en bedre understøttelse af aktiviteterne i undervisning og fritid. Indretningen indebærer etablering af fælleslæringsarealer med områder til produktion, herunder køkkener. Der etableres små kroge til hygge og holdaktiviteter og fælleslokalerne nyindrettes. Med moderniseringen løftes hele indskolingens bygningsmæssige kvalitet i forhold til akustik og luftkvalitet i et omfang, der er større, end hvis man ser isoleret på lokalebehovet til SFO-indflytningen. Alle lokaler bindes sammen med udearealet via en udvendig svalegang. Derudover flyttes faglokaler til billedkunst og natur og teknologi til indskolingsafsnittet, hvilket også bidrager til en bedre understøttelse af sammenhængen mellem undervisning og fritid. Ungemiljø og håndværk og design etableres i tilknytning til skolens eksisterende kantine. Der etableres fælleslokaler, der kan anvendes i forbindelse med projektarbejde i undervisningstiden og til fritidsklub. Lokalerne ligger i umiddelbar sammenhæng med et nyetableret fagområde til håndværk og design, som således også kan anvendes både til undervisning og fritid. I alt ombygges og indrettes ca. 900 m 2, i denne del af projektet. I mellemtrin og udskoling gennemføres en mindre afledt ombygning af et natur- og teknologilokale til klasselokale. Der flyttes også lærerforberedelsespladser til dette område. Der ombygges og nyindrettes ca. 350 m 2. Skolens ventilationsanlæg og facader genoprettes i indskolingsafsnit og faglokale/fritidsklub afsnit. Derudover moderniseres bygningernes belysningsanlæg for bevillinger, som Teknik og Miljø har til Aa+ og genopretning. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 5 af 8
Endelig har skolen besluttet at udskifte nogle lofter i sammenhæng med, at belysningsanlægget moderniseres. 6. Organisering Der er nedsat en styregruppe for projektet på Bakkegårdskolen bestående af områdechef, skoleleder, FU-leder, administrativ leder, skolebestyrelsesrepræsentant og afdelingsledere fra FU og indskoling. I samarbejde med Bakkegårdskolen, forvaltningen og eksterne rådgivere er der planlagt og gennemført en projektudviklingsproces. Processen er gennemført med inddragelse af skolen og FU s medarbejdere. Projektet er udarbejdet på baggrund af denne proces. I forbindelse med ibrugtagningen er der planlagt en inddragelses- og samskabelsesproces omkring indretningen af de nye lokaler, når de skal tages i brug. I denne proces deltager unge fra Bakkegårdskolen og klubben i Trige. Igennem projektet er der en løbende koordinering med Teknik og Miljø om genopretning af facader og tekniske installationer. 7. Ressourcer På Bakkegårdskolen er der både behov for RULLmodernisering, energirenovering, vedligeholdelse og genopretning af klimaskærm og de tekniske installationer. Anlægsprojektet på Bakkegårdsskolen gennemføres som en koordineret samlet sag i et samarbejde mellem Teknik og Miljø samt Børn og Unge. Anlægsudgifter Det samlede projekt omfatter anlægsudgifter for 19,2 mio. kr. fordelt med 12,8 mio. kr. til Børn og Unge og 6,3 mio. kr. til Teknik og Miljø. Hertil kommer et tilkøb på 0,1 mio. kr. som Bakkegårdskolen afholder udgifter for inden for skolens decentrale driftsbudget i forbindelse med loftsrenoveringen. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 6 af 8
Tabel 1. Anlægsudgifter ved det samlede projekt på Bakkegårskolen (Beløb i 1.000. kr. P/L 2017) Børn og Unges Anlægsprojekt 2017 2018 I alt RULL-Projektet 900 11.826 12.726 Loftrenovering 100 100 Total 900 11.926 12.826 Teknik og Miljøs anlægsbudget Genopretning 1.865 AA+ energirenovering 4.374 Total 6.239 Skolens tilkøb 100 Samlet total 19.165 Finansiering Med denne indstilling får Børn og Unge et tillæg på 9,1 mio. kr. til tidligere afsat anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. I alt 12,8 mio. kr. Tillægget til anlægsbevillingen finansieres af allerede afsatte anlægsmidler til RULL-projektet på Bakkegårdskolen, herunder midler til indretning af lokale til håndværk og design, forberedelse af fysiske rammer til, at eleverne i 4. klasse kan tilbydes fritidstilbud i FU samt 0,1 mio. kr. fra KB til vedligeholdelse af skolerne. Teknik og Miljø har i forbindelse med Aa+ energiscreening af Bakkegårdskolen opgjort behovet for Aa+ energirenovering og genopretning til 6,3 mio. kr. De faktiske udgifter afholdes inden for allerede afsatte bevillinger i Teknik og Miljø til Aa+ energirenovering og genopretning. Idet det forventede skoleudbygningsbehov fra elevprognosen for 2013 ikke længere er aktuelt eller vedvarende tilbageføres 3,9 mio. kr. til reserven til skoleudbygning, som med Prioriteringen af RULL-midler i perioden 2014-2017 blev reserveret til skoleudbygning på Bakkegårdskolen. Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 7 af 8
Tabel 2. Finansiering af Børn og Unges anlægsudgifter (beløb i 1.000 kr.) 2017 2018 Ialt RULL-Projektet 900 11.826 12.726 KB vedligeholdelse 0 100 100 Total 900 11.926 12.826 Allerede afsat bevilling 3.767 Tillægsbevilling 9.059 Tilbageførelse til reserven -3.936 Driftsøkonomiske konsekvenser De driftsøkonomiske konsekvenser ved anlægsprojektet indgår i den samlede driftsøkonomiske konsekvens af RULL 2014-17 prioriteringen. Finansieringen af Aa+ energirenoveringen findes, som det er beskrevet i byrådets beslutning om Aa+ projektet. Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Nøgletalsskema for Bakkegårdsskolen Tidligere beslutninger Prioritering af RULL midler i perioden 2014-2017 vedtaget i Aarhus Byråd 25. juni 2014. Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse vedtaget i Aarhus Byråd d. 22. marts 2017. Sagsnummer: 17/035208-1 Økonomi og Administration Tlf.: 41 85 75 55 Antal tegn: 12.001 Sagsbehandler: Lars Guldager Tlf.: 89 40 20 00 E-post: lagu@aarhus.dk Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen side 8 af 8