Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres lokalefællesskaber til undervisning og fritid for 4.-6. klasserne på skolerne. På halvdelen af skolerne er der tilstrækkelig kapacitet til at rumme 4. klasserne i FU-regi senest med afslutning af allerede godkendte anlægsprojekter, hvor det fælles læringsareal er medtaget. På de sidste 23 skoler er det nødvendigt at tilpasse kapaciteten for i alt 43,4 mio. kr. Se fordelingen i bilag 1. På 16 af skolerne kan anlægsprojekterne løses i sammenhæng med igangværende eller planlagte RULL-projekter. Samtidig gennemføres allerede besluttede indretninger af lokaler til håndværk og design på 5 skoler. På 7 skoler skal der igangsættes nye tiltag, som delvist kan udføres i sammenhæng med planlagte RULL-projekter, hvor faglokaler til håndværk og design indrettes eller forventede behov for skoleudbygning, som beskrevet i ydelsesafsnittet. Forslaget til anlægstilpasninger har været i høring. 2. Beslutningspunkter At 1) der med denne indstilling sikres fysiske rammer til fritidstilbud i 4. klasse på de 46 skoler, idet der afsættes bevillinger til anlægsprojekter på 23 skoler, mens det på Tilpasning af skolerne til klub FU-regi for 4. klasse Side 1 af 9
de øvrige 23 skoler er muligt at indrette i de eksisterende fysiske rammer jf. bilag 2 At 2) der fra reserven til skoleudbygning afsættes i alt 43,4 mio. kr. til etablering af fysiske rammer på 23 skoler til fritidstilbud i 4. klasse, og at rådighedsbeløbene frigives jf. nedenstående beslutningspunkter At 3) der til 16 skoleprojekter gives tillægsbevilling til de allerede besluttede RULL-projekter på i alt 18,5 mio. kr. jf. tabel 1, hvoraf 6,6 mio. kr. allerede er afsat og bevilget til lokaler til håndværk og design på 21 skoler og 11,8 mio. kr. gives fra reserven til skoleudbygning, jf. tabel 2. Rådighedsbeløbene frigives fordelt med 8,0 mio. kr. i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1, så den foreslåede kapacitetsløsning til FU i 4. klasserne udføres i sammenhæng med de allerede godkendte RULLprojekter At 4) der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ombygning til lokalefællesskaber på Malling Skole, som finansieres jf. beslutningspunkt 2. Rådighedsbeløbet frigives med 1,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019 At 5) der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ombygning til lokalefællesskaber på Mårslet Skole som finansieres jf. beslutningspunkt 2. Rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. frigives i 2019 At 6) der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret jf. beslutningspunkt 2, til ombygning til lokalefællesskaber på Engdalsskolen. Rådighedsbeløbet frigives med 0,4 mio. kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i 2019 At 7) der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret jf. beslutningspunkt 2, til ombygning af FU-tilbud på Kappelvænget, idet FU-tilbud i Hasle lokaldistrikt ikke foreslås etableret som lokalefællesskab med Hasle Skole. Rådighedsbeløbet frigives med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 2 af 9
At 8) der gives en anlægsbevilling på 7,6 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Højvangskolen sammen med skoleudbygning og indretning af lokale til håndværk og design finansieret med 1,2 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 2,9 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2, 1,0 mio. kr. finansieres af skoleudbygningsprogrammet og 2,5 mio. kr. finansieres ved salg og kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift af Bispevej 7. Rådighedsbeløbene frigives med 0,2 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 6,2 mio. kr. i 2019 At 9) der gives en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Møllevangskolen sammen med indretning af håndværk og design finansieret med 1,4 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 4,1 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2 og 3,0 mio. kr. finansieres ved kapitalisering af mindreudgifter til leje- og bygningsdrift af Peter Fabersvej 35. Rådighedsbeløbene frigives med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019 At 10) der gives en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Kragelundskolen sammen med skoleudbygning og indretning af håndværk og design, finansieret med 2,7 mio. kr. fra bevilling til håndværk og design, 5,4 mio. kr. finansieres jf. beslutningspunkt 2, 3,0 mio. kr. finansieres af skoleudbygningsprogrammet og 1,3 mio. kr. finansieres ved kapitalisering af mindreudgifter til leje- og bygningsdrift af Peter Fabersvej 35. Rådighedsbeløbene frigives med 0,3 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i 2019 At 11) 2 pct. af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojekterne At 12) der igangsættes en analyse med formålet at etablere lokalefællesskaber på skolerne for følgende tre klubber: Klubben Rosenvang, Fritidsklubben i Harlev og Holme Vestergaard Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 3 af 9
3. Baggrund Byrådet besluttede med Budget 2016, at forslaget om at flytte pasningstilbuddet i 4. klasse fra SFO erne til fritidstilbuddet på FU-området skulle høres i forbindelse med Budget 2017. Forslaget om flytningen blev fastholdt og godkendt i budgetlægningen for 2017. Byrådet besluttede samtidig, at anlægsudgifter på 43 mio. kr. forbundet med at etablere fritidstilbuddet i FU-regi afholdes inden for skoleudbygningsprogrammet og modsvares af mindreudgifter til udbygning til SFO-pasning i 4. klasse i de efterfølgende år. Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres lokalefællesskaber til undervisning og fritid for 4.-6. klasserne på skolerne. Forslaget medfører anlægsudgifter for i alt 43,4 mio. kr. Forslaget til anlægstilpasninger har afsæt i en analyse af skolernes fysiske rammer til FU. På den baggrund er der udarbejdet løsningsforslag, som har været i høring. 4. Effekt Ved realisering af projekterne sikres det, at der på skolerne er fysiske rammer til fritidstilbuddet i 4. klasse i sammenhæng med det øvrige fritidstilbud i FU. Ombygningerne på skolerne betyder, at der skabes lokalefælleskaber til undervisning og fritid på skolerne. Det betyder en pædagogisk og miljømæssig modernisering af arealer til 4.-6. klasserne. Derved understøttes sammenhængen og synergien mellem undervisning og fritid på de berørte skoler. 5. Ydelse Etablering af de fysiske rammer til fritidstilbud i 4. klasse udføres i 23 skoledistrikter. Projekterne kan deles op i fem kategorier, som ses nedenfor. En nærmere beskrivelse af projekterne ses i bilag 2. Tillæg til RULL-projekter Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 4 af 9
På 16 skoler kobles anlægsprojekterne til allerede igangværende eller planlagte RULL-projekter. Lokalefællesskaber på matriklen På Malling Skole, Mårslet Skole og Engdalskolen har FU ikke lokalefællesskab med undervisningen. Dette prioriteres gennemført ved kapacitetsudvidelsen. Udbygning af FU-afdeling I Hasle lokaldistrikt foreslås det at etablere fritidstilbud i 4. klasse, som en udbygning af den eksisterende klubafdeling på Kappelvænget, da der her er tale om et tilbud med særlige boligsociale prioriteringer. Udvikling af helhedsplaner og lokalefællesskaber på skolerne På Møllevangskolen, Kragelundskolen og Højvangskolen er kapaciteten i de eksterne FU-afdelinger ikke tilstrækkelige, derfor foreslås midlerne prioriteret til at etablere lokalefællesskaber på skolerne ud fra udarbejdede helhedsplaner. Samtidig gennemføres der på Kragelundskolen og Højvangskolen ombygninger inden for skoleudbygningsprogrammet, så undervisningskapaciteten øges med henholdsvis 3 og 1 klasse. Igangsættelse af analyse på tre skoler I fritidsklubberne i Rosenvang, Harlev og Holme Vestergaard er der tilstrækkelig kapacitet til at rumme børn fra 4. klassetrin; men en beslutning om lokalefællesskaber for disse FU-tilbud og skolerne kan frigøre areal til pasningstilbud og midler til finansiering af den nødvendige modernisering af lokalefællesskaber på skolerne. Alle tre skoler har overskydende læringsareal, som derved vil få en bedre belægning. 6. Organisering Denne indstilling har været i høring i perioden 14. december 2016 til 16. januar 2017. Der er indkommet 34 skriftlige høringssvar, underskrevet af 48 høringsparter. Se bilag 6. Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 5 af 9
Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i indstillingen. Høringssvarenes bemærkninger om overgangsløsningers udfordringer medtages i det videre arbejde med implementeringen af flytningen af fritidstilbuddet i 4. klasse til FU-regi. De 16 projekter, der tilkobles RULL-projekter, inddrages i projekternes RULL-proces, som præsenteres ved projekterne igangsætning. De resterende 7 projekter vil på samme vis komme igennem en inddragende RULL-proces. 7. Ressourcer Anlægsudgifter De 23 skoler, hvor der skal ske en ombygning, anslås at medføre anlægsudgifter på i alt 43,4 mio. kr. Dertil kommer allerede bevilligede RULL-midler til at indrette lokaler til håndværk og design på 11,9 mio. kr., skoleudbygning på 4,0 mio. kr. og afledt læringsareal til lokalefællesskaber mellem skole og FU på 6,8 mio. kr. I alt 56,0 mio. kr. Oveni afholdes udgifter for 11,4 mio. kr. af allerede afsatte midler, hvoraf 10,1 mio. kr. anvendes til fysiske rammer for fritidstilbud i 4. klasse samt 1,3 mio. kr. til håndværk og design på Malling Skole jævnfør tabel 1 og 2. Samlet 67,4 mio. kr. Tabel 1. Anlægsudgifter fordelt på formål (beløb i 1.000 kr.) Projekter Tillægsbevilling Rådighedsbeløb 2017 2018 2019 Total Samlet rådighedsbeløb til 16 RULL projekter, hvor FU til 4. klasse og håndværk og design integreres 18.480 8.030 16.465 4.075 28.570 Heraf allerede tildelt 0 10.090 0 10.090 Ekstra rådighedsbeløb 8.030 6.375 4.075 18.480 Samlet rådighedsbeløb til 3 projekter med nye lokalefællesskaber på skolerne 8.107 1.804 7.627 0 9.431 Heraf allerede tildelt 0 1.324 0 1.324 Ekstra rådighedsbeløb 1.804 6.303 0 8.107 Samlet rådighedsbeløb til Udbygning af 1 FUafdeling Samlet rådighedsbeløb til 3 projekter med helhedsplaner og lokalefællesskaber på skolerne 964 564 400 0 964 28.450 800 3.276 24.374 28.450 Total 56.001 11.198 27.768 28.449 67.415 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 6 af 9
I bilag 1 er anlægsudgifterne udspecificeret. Af den samlede anlægssum disponeres 2 pct. til intern projektledelse af anlægsprojekterne for at sikre en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af anlægsprojekterne. Finansiering Anlægsudgifterne til at etablere fysiske rammer til 4. klasse i FU-regi på i alt 43,4 mio. kr. finansieres af skoleudbygningsprogrammet, med 33,3 mio. kr. fra reserven og 10,1 mio. kr. der allerede er afsat til udbygning af SFO kapacitet med RULL-prioriteringen for 2016-2019 og til fritidstilbud til 4. klasse på Viby Skole. Da bortfald af SFOtilbud til børn i 4. klasse reducerer behovet for SFO kapacitet omprioriteres midlerne til at etablere kapacitet til fritidstilbud i FU for børn i 4. klasse på de samme skoler. På 9 skoler indrettes samtidig lokaler til håndværk og design for i alt 13,2 mio. kr., som finansieres af allerede afsatte midler fra RULL-prioriteringen for 2016-2019 til håndværk og design lokaler 1. Samtidig øges undervisningskapaciteten med henholdsvis 3 og 1 klasse på Kragelundskolen og Højvangskolen, hvilket finansieres med 4,0 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet. Flytning af FUkapaciteten til Kragelundskolen og Møllevangskolen medfører behov for afledt modernisering af læringsarealer for 4,3 mio. kr., som finansieres ved kapitalisering af mindreudgifter til leje- og bygningsdrift af Peter Fabersvej 35, der fraflyttes i forbindelse med, at der etableres et FU-tilbud på Møllevangskolen. På Højvangskolen vil flytning af FU-kapaciteten medføre behov for afledt modernisering af læringsarealer for 2,5 mio. kr., som finansieres ved salg og kapitalisering af mindreudgifter til bygningsdrift af Bispevej 7, der flyttes i forbindelse med, at der etableres et FU-tilbud på Højvangskolen. 1 I de 13,2 mio. kr. er indeholdt 1,3 mio. kr. til håndværk og design på Malling Skole, som med RULL2016 indstillingen allerede er afsat til Malling Skole Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 7 af 9
Tabel 2. Finansiering af anlægsudgifter (beløb i 1.000 kr.) 16 RULL projekter, hvor FU til 4. klasse integreres Skoleudbygningsprogrammet til FU i 4. klasse Bevilling til skoleprojekter afsat i RULL2016 og til Viby Skole Bevilling til håndværk og design afsat i RULL2016 2017 2018 2019 Total 8.030 16.465 4.075 28.570 5.318 3.640 2.891 11.849 10.090 10.090 2.712 2.735 1.184 6.631 3 projekter med nye lokalefællesskaber 1.804 7.627 0 9.431 Skoleudbygningsprogrammet til FU i 4. klasse Bevilling til skoleprojekter afsat i RULL2016 1.804 6.303 0 8.107 1.324 1.324 Udbygning af 1 FU-afdeling 564 400 0 964 Skoleudbygningsprogrammet til FU i 4. klasse 3 projekter med helhedsplaner og lokalefællesskaber på skolerne Skoleudbygningsprogrammet til FU i 4. klasse Skoleudbygningsprogrammet til skoleudbygning Bevilling til håndværk og design afsat i RULL2016 Driftsfinansieret anlæg og salg af ejendom Total finansiering af FU udvidelse fra skoleudbygningsprogrammet 564 400 0 964 800 3.276 24.374 28.450 800 3.276 8.280 12.356 3.987 3.987 0 0 5.283 5.283 0 0 6.824 6.824 8.486 23.709 11.171 43.366 Samlet finansiering 11.198 27.768 28.449 67.415 Bevillingsmæssige konsekvenser Med denne indstilling gives der anlægsbevillinger for 56,0 mio. kr. jf. tabel 1. Det samlede rådighedsbeløb på 67,4 mio. kr. består yderligere af 8,3 mio. kr. til SFO-udbygning og 1,3 mio. kr. til håndværk og design på Malling Skole fra RULL-prioriteringen for 2016-2019, samt 1,8 mio. kr. bevilget til fritidstilbud på Viby Skole. Driftsøkonomiske konsekvenser De driftsøkonomiske konsekvenser afholdes inden for Børn og Unges budget til bygningsdrift, idet skolerne får budget til drift af alle aktiviteter på skolens matrikel. Kragelundskolen tilføres ca. 37.000 kr., og Højvangskolen tilføres ca. 12.000 kr. jf. skoleudbygningsprogrammets finansieringsprincipper i forbindelse med afdelingernes budget fra 2019. De driftsøkonomiske mindreudgifter ved at samle FU-tilbud på Møllevangskolen anvendes til at driftsfinansie- Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 8 af 9
re anlægsudgifter, mens evt. merudgifter til bygningsdrift ved FU tilbud på Kappelvænget i Hasle afholdes inden for bygningsbudgettet i FU. Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Anlægsudgifter fordelt pr. skole Løsninger og overgangsløsninger for FU i 4. klasse Bevillingsmæssige konsekvenser Sammenfatning af høringssvar Kommentering af høringssvar Høringssvarene Nøgletal for enhedspriser Tidligere beslutninger Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 Budget 2016 Byrådet godkendte den 15. september 2016 Forslag til prioritering af RULL-midlerne for 2016-2019 Byrådet godkendte den 7. december 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Sagsnummer: 16/047632-2 Administrationsafdelingen B og U Tlf.: 41 85 75 55 Antal tegn 14.374 Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Tlf.: 30 71 56 68 E-post: lvol@aarhus.dk Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Side 9 af 9