Notat Dato: 24. august 2006

VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat beskriver demografiske forhold, der såvel på kort som langt sigt har indflydelse på udgifts- og/eller serviceniveauet på ældreområdet. Udviklingen i Viborg Storkommune sammenlignes i notatet med udviklingen på landsplan. Der beskrives også en række usikkerheder med hensyn til service- og udgiftspresset de kommende år på ældreområdet. Demografiske udfordringer på ældreområdet langt sigt Den demografiske udvikling for de 65-79-årige samt de 80-årige og derover præsenteres i det følgende på baggrund af befolkningsprognosen for Viborg Storkommune. I forhold til det langsigtede perspektiv er udgangspunktet 2006. Dog er de faktiske tal i perioden fra 2002-2006 også vist. De 65-79-årige - 2002-2021 15.000 14.000 13.000 Antal 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Side 1 af 10

I perioden 2006 til 2021 forudsættes antallet af 65-79-årige at stige fra 9.969 til 13.721 svarende til en stigning på 37,6 %. På trods af den markante stigning i antallet af personer mellem 65-79 år ligger Viborg Storkommune væsentligt under stigningen for landet som helhed. På landsplan forudsættes antallet af 65-79-årige i årene 2006-2021 at stige med 47,0 %. De 80-årige og derover - 2002-2021 Antal 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600 3.500 3.400 3.300 3.200 3.100 3.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I samme periode forudsættes også en væsentlig stigning i antallet af personer på 80 år eller derover. For Viborg Storkommune viser befolkningsprognosen en stigning fra 3.494 i 2006 til 3.953 i 2021. Det svarer til en stigning på 13,1 %. Også her er den procentvise stigning i Viborg mindre end i landet som helhed. På landsplan forudsættes for gruppen på 80 år og derover en stigning på hele 32,6 %. Økonomiske konsekvenser på langt sigt Alene de demografiske ændringer vil antageligt medføre en øget efterspørgsel af serviceydelser på ældreområdet, som vil få økonomiske konsekvenser på langt såvel som på kort sigt. Efterspørgslen forventes, på langt såvel som på kort sigt, yderligere at stige som følge af en række strukturelle ændringer, som vil lægge et pres på hjemmeplejen, herunder: Generel effektivisering af behandlingsformerne på sygehusene Det stigende antal indlæggelser på sygehusene Det stigende antal ambulante behandlinger med efterfølgende plejebehov Side 2 af 10

Sygehusenes praksis med at udskrive stadig behandlingskrævende patienter; herunder terminalpatienter og opererede med efterfølgende plejebehov Bedre behandlinger og teknologiske fremskridt medfører et stigende antal leveår Ifølge den nye sundhedslov skal kommunerne være med til at finansiere udgifterne til sygehusvæsnet. Udgiftsniveauet for ældreområdet antages at stige for følge af kommunens andel i betalingen for sygehusudgifterne. Det stigende antal ældre i Viborg Kommune vil alt andet lige betyde øgede kommunale udgifter på ældreområdet. Som skitseret ovenfor er det dog langt fra alene en udfordring for Viborg Storkommune. Sammenhængen mellem det stigende antal ældre og udgiftsudviklingen på ældreområdet afhænger derudover af en lang række faktorer, blandt andet: Forventninger og nye krav om service hos de kommende generationer af ældre. Landspolitisk: Velfærdspolitiske ændringer og deraf følgende ændrede lokale rammebetingelser på ældreområdet. Generelle ændringer i de ældres funktionsniveau og dermed ændringer i det gennemsnitlige behov for service. Fremtidig lokal prioritering, organisering, effektivisering m.v. Demografiske udfordringer på ældreområdet kort sigt De demokratiske udfordringer på ældreområdet i perioden 2006-2010 er beskrevet i det følgende (budgetår 2007 og overslagsårene sammenlignet med det faktiske tal fra 2006). De 65-79-årige - 2006-2021 10.900 10.700 10.500 Antal 10.300 10.100 9.900 9.700 9.500 2006 2007 2008 2009 2010 Side 3 af 10

Antallet af personer mellem 65-79 år forudsættes at stige fra 9.969 i 2006 til 10.823 i 2010. Det svarer til en stigning på 8,6 %. Stigningen i aldersgruppen er også på kort sigt lavere end i landet som helhed, hvor antallet af personer mellem 65-79 år forudsættes at stige med 12,4 %. De 80-årige og derover - 2006-2021 3.700 3.650 3.600 Antal 3.550 3.500 3.450 2006 2007 2008 2009 2010 Antallet af ældre på 80 år eller derover forudsættes i Viborg Storkommunes befolkningsprognose at stige fra 3.494 i 2006 til 3.683 i 2010. Det svarer til en stigning på 5,4 %, hvilket er lidt over landsgennemsnittet: For landet som helhed forudsættes inden for denne gruppe en stigning på 3,8 %. Samlet stigning i antal ældre på kort sigt Den samlede stigning i antallet af ældre (65 år og derover) på landsplan forudsættes at blive 10,0 % fra 2006 til 2010. I Viborg Storkommune er stigningen mindre: 7,7 % (fra 13.463 i 2006 til 14.506 i 2010). Økonomiske konsekvenser på kort sigt Den samlede stigning i antallet af ældre (65 år og derover) på 7,7 % vil alt andet lige medføre større efterspørgsel efter service på ældreområdet inden for den kommende budgetperiode 2007-2010. Når man ser på stigningen delt op på de to grupper; de 8,6 % stigning i gruppen af 65-79-årige og de 5,4 % for gruppen af 80+-årige, er det endvidere centralt at se på at denne stigning sker i både den yngre og mindst plejekrævende gruppen såvel som i den ældste og mest plejekrævende gruppe. Ser man endvidere på andelen af hhv. gruppen Side 4 af 10

af 65-79-årige og gruppen af 80+-årige, som har brug for hjælp, fremgår det at en langt større andel af de 80+-årige er visiterede til personlig pleje og praktisk hjælp, end det, som gør sig gældende for andelen af de 65-79-årige. Andel af hhv. 65-79-årige og 80+-årige, der er visiterede til personlig pleje og praktisk bistand m.v.* i Viborg Storkommune**: Tabel 1 Andel i % Andel i tal 2006 2006 2007 2008 2009 2010 Aldersgruppe Alle 65-79- 100 % 9.969 10.064 10.265 10.471 10.826 årige 65-79-årige 11,6 % 1.156 1.167 1.190 1.214 1.255 Alle 80+årige 100 % 3.494 3.536 3.604 3.674 3.682 80+-årige 52,7 % 1.841 1.863 1.899 1.936 1.940 * Ovenstående vedrører alle modtagere af hjælp, bortset fra demente og borgere på midlertidig plads. ** Tallene tager udgangspunkt i andelen af ældre i de to aldersgrupper, der er visiterede til personlig pleje og praktisk bistand m.v. i den nuværende Viborg Kommune i 2006 og forudsætter at denne andel er uændret i Viborg Storkommune. Se bilag 2. Det er bemærkelsesværdigt at andelen af 80+-årige er væsentligt større end andelen af de 65-79-årige, som er visiterede til personlig pleje hjælp og praktisk bistand, både når man ser på den procentmæssige andel, der visiteres, samt på antallet af ældre af hver af de to aldersgrupper. På trods af at de 65-79-årige antalsmæssigt er en langt større gruppe end de 80+-årige, så er der flere af de 80+-årige, der har brug for hjælp. Det må dog bemærkes at stigningen i antallet af ældre i begge aldersgrupper peger på at der samlet set vil være øgede udgifter til begge aldersgrupper i perioden 2007-2010. Når der samtidig tages højde for at de faktorer, som har med kortere indlægningstid på sygehusene, det øgede antal ambulante behandlinger, samt et stigende antal leveår, må det antages at de samlede udgifter til vil stige fra 2007 2010. Budgetregulering For årene 2007-2010 er der i forslag til driftsbudget indregnet de procentvise reduktioner, Økonomiudvalget udmeldte 22. maj 2006. Det drejer sig om: Generelle driftsreduktioner, Reduktioner som følge af stordriftsfordele Reduktioner som følge af besparelser på indkøbsområdet samt Side 5 af 10

Reduktioner som følge af samdriftsfordele vedr. amtslige og kommunale opgaver. Med disse reduktioner udgør budgettet for hvert af de 4 år 613.809.000 kr. (2007- priser). Hvis budgettet på ældreområdet fremskrives med samme procentsats som stigningen i antallet af personer på 65 år og derover, har det følgende økonomiske konsekvenser: Tabel 2 (1.000 kr., 2007-priser) 2007 2008 2009 2010 Budget uden mængderegulering 613.809 613.809 613.809 613.809 Procentvis stigning i antal personer i forhold 1,0 % 3,0 % 5,1 % 7,7 % til 2006 Konsekvens ved fremskrivning med procentvis stigning i aldersgruppen 6.138 18.660 31.120 47.570 Fremskrevet budget 619.947 632.469 644.929 661.379 Forventet udvikling inden for ældreområdet når der tages højde for udviklingen i de to aldersgrupper En uddybende bearbejdning af problemstillingerne viser, som også nævnt i det ovenstående, at den største vækst af ældre frem til 2010 sker i gruppen af 65-79 årige. Denne gruppe har et lavere forbrug af ydelser på ældreområdet end det er tilfældet for borgere over 80 år. Når det korrigeres herfor får det konsekvenser for det fremskrevne budget for 2010. I det nedenstående er lavet et regneeksempel, hvor der korrigeres for den forskellige udvikling i de to aldersgrupper. Der er i regneeksemplet set bort fra de strukturelle ændringer, der som omtalt ovenfor forventes at give et øget udgiftspres, men som beløbsmæssigt er meget vanskelige at give et skøn for. I regneeksemplet bruges erfaringstal mht. fordeling af antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk bistand mv. i den nuværende Viborg Kommune. Tabel 3 Gennemsnit for alle borgere 65-79 år Antal visiterede timer pr. uge* Antal visiterede timer i % af alle visiterede timer Antal borgere i aldersgruppen Årlige antal timer pr. borger 2.732 32,2 % 4.900 29,0 * Antal visiterede timer pr. uge er beregnet på baggrund af antal årlige timer jf. bilag 2 Side 6 af 10

Tabel 4 Gennemsnit for alle borgere på 80 år og derover Antal visiterede timer pr. uge* Antal visiterede timer i % af alle visiterede timer Antal borgere i aldersgruppen Årlige antal timer pr. borger 5.748 67,8 % 1.689 177,0 * Antal visiterede timer pr. uge er beregnet på baggrund af antal årlige timer jf. bilag 2 Udviklingen frem til 2010 i visiterede timer Tabel 5 Udvikling i årlige antal visiterede timer i forhold til det skønnede forbrug i 2007 (bilag 2) 2007 2008 2009 2010 65-79 årige Antal visiterede timer 143.343 146.326 149.309 154.282 Stigning i % 0,9 % 3,0 % 5,1 % 8,6 % 80 og derover Antal visiterede timer 302.483 308.461 314.140 315.036 Stigning i % 1,2 % 3,2 % 5,1 % 5,4 % Samlet stigning for de to grupper af ældre i forhold til det skønnede forbrug i 2007 1,1 % 3,1 % 5,1 % 6,4 % Fremskrives budgettet på ældreområdet med disse procentsatser for den forventede stigning i antal visiterede timer har det følgende økonomiske konsekvenser: Tabel 6 (1.000 kr., 2007-priser) 2007 2008 2009 2010 Budget uden mængderegulering 613.809 613.809 613.809 613.809 Procentvis stigning i antal visiterede timer 1,1 % 3,1 % 5,1 % 6,4 % Konsekvens ved fremskrivning med procentvis stigning i aldersgruppen 6.752 19.028 31.304 39.284 Fremskrevet budget som følge af demografi (vægtet i forhold til de to aldersgrupper) 620.561 632.837 645.113 653.093 Som det fremgår af skemaet betyder en fremskrivning af budgettet, hvori en vægtning af udviklingen i de to aldersgrupper et øget ressourcebehov i 2007-2009 i forhold til en Side 7 af 10

fremskrivning, hvor udviklingen ikke vægtes. Derimod er ressourcebehovet i 2010 mindre end beregnet ved den uvægtede fremskrivning. Den vægtede fremskrivning medfører en stigning på 6,4 % svarende til 39,3 mio. kr., hvorimod en ikke-vægtet fremskrivning medfører en stigning på 7,7 % svarende til 47,6 mio. kr., som det fremgår af tabel 2. Konklusion Plan- og Udviklingssekretariatet og Social- og Sundhedsforvaltningen er enige om, at det er mere korrekt at vægte udviklingen i ældrebefolkningen, som det er sket i det ovenstående, når den forventede udvikling i behovet for personlig pleje og praktisk bistand skal budgetteres. Henrik Laursen, Plan- og Udviklingssekretariatet Laila Møller-Rasmussen, Social- og Sundhedsforvaltningen Karen Berthelsen, Social- og Sundhedsforvaltningen Side 8 af 10

Bilag 1 ændring i antal personer - 1 års-intervaller 2006 2007 2008 2009 2010 Ændring 2006-2010 Alder (antal) 65 833 842 998 1.006 1.100 267 66 825 821 830 981 989 164 67 814 812 807 816 964 150 68 775 799 796 792 802 27 69 762 760 783 780 777 15 70 656 745 743 766 763 107 71 735 641 726 725 748 13 72 636 715 623 706 705 69 73 613 616 692 604 684 71 74 620 593 595 668 585-35 75 569 598 571 573 645 76 76 541 546 573 548 550 9 77 578 517 521 548 525-53 78 541 548 490 495 521-20 79 471 511 517 463 468-3 80 461 443 479 485 435-26 81 425 431 414 446 453 28 82 367 394 400 384 413 46 83 337 338 362 368 353 16 84 336 307 308 330 335-1 85 282 304 278 279 298 16 86 227 252 272 248 249 22 87 191 200 222 240 218 27 88 185 166 174 194 209 24 89 147 159 143 150 166 19 90 121 124 133 120 126 5 91 97 100 102 110 99 2 92 94 78 81 82 89-5 93 72 74 62 64 65-7 94 50 56 57 48 49-1 95 27 38 42 43 36 9 96 21 20 27 31 32 11 97 20 15 14 19 22 2 98 16 14 10 10 13-3 99+ 18 23 24 23 22 4 I alt 13.463 13.598 13.872 14.146 14.506 Ændring i alt: 1.043 Heraf 70 eller derunder: 729 Side 9 af 10

Bilag 2 - Antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk bistand for borgere over 65 år Viborg Kommune 2006* Et skøn baseret på timeforbruget i de to grupper i Viborg Kommune viser at hvor de 65-79-årige har et årligt timeforbrug på omtrent 248,6 timer, så er det tilsvarende tal for de 80+-årige 335,92 timer årligt. Tallene er baseret på en skønsmæssig beregning af timeforbruget pr. borger med udgangspunkt i nedenstående beregning. Total antal borgere 65-79 år = 4900 Antal modtagere af pleje og praktisk bistand 65-79 år = 571 Visiterede timer 65-79 år = 2732 timer pr. uge Gennemsnit pr. modtager = 4,78 timer pr. uge Skønsmæssigt gennemsnit pr. modtager, årligt (52 gange 4,78 timer) = 248,6 timer pr. år Total antal borgere 80+ = 1689 Antal modtagere af pleje og praktisk bistand 80 + = 890 Visiterede timer 80 + = 5748 timer pr. uge Gennemsnit pr. modtager = 6,46 timer pr. uge Skønsmæssigt gennemsnit pr. modtager, årligt (52 gange 6,46 timer) = 335,92 timer pr. år *Ovenstående vedrører alle modtagere af hjælp, bortset fra demente og borgere på midlertidig plads. Side 10 af 10