17.6 Tekniske korrektioner

17.6 Tekniske korrektioner Samlet oversigt over 1 til 3 rundes tekniske korrektioner i budget 2015-2018 Nedenstående oversigter viser summen af alle de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslaget. Ændringerne i 1 og 2 runde er indeholdt i centrenes budgetnotater. I 3 runde er ændringerne vedrørende Lov og cirkulæreprogrammet samt ændringerne vedrørende skatter, tilskud og udligning indarbejdet. Ligeledes er der i 3 runde indarbejdet færre udgifter til forsikrede ledige, demografiregulering på skolerne og SFO, forventede færre udgifter på PPR, samt konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30.06.14 under center for Social Service. Korrektionerne vedrørende skatter, tilskud og udligning er indeholdt i notatet vedrørende skatter, tilskud og udligning. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 724 627 768 627 Lovændringer 14.003 11.450 8.356 8.356 Aktivitets- og demografireguleringer -20.155-16.574-14.184-11.301 Berigtigelser -8.032-807 4.048 4.461 Effektiviseringer -12.299-12.299-12.299-12.299 Omplaceringer 0 0 0 0 I alt -25.759-17.603-13.311-10.156 Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 13.257-6.871 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 23.138 0 1-55.063 I alt 36.395-6.871 1-55.063 Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & 8 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 14.943 19.200 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 16.512 51.700 46.257-12.977 I alt 31.455 70.900 46.257-12.977 Tabel 4. Pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Pris- og lønskøn 6.625 13.256 19.631 64.795 I alt 6.625 13.256 19.631 64.795 Februar skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 1 og 2 runde 1

Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 I alt 48.716 59.682 52.578-13.401 2

Tekniske korrektioner 1. runde Samlet oversigt over tekniske korrektioner i budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budget 2015 er defineret som: Tillægsbevillinger godkendt af Byrådet efter vedtagelsen af budget 2014-2017 til og med Byrådsmødet d. 30.04.2014 Konsekvenser af lovændringer Ændrede aktivitetsforudsætninger for så vidt angår mængder og priser Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2014 samt tildelingsmodellerne indenfor det pågældende område Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2013 samt den løbende budgetopfølgning for 2014. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke-styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Nedenstående ændringer er indeholdt i centrenes budgetnotater. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 1.388 1.291 1.432 1.291 Lovændringer 13.136 10.286 7.434 7.434 Aktivitets- og demografireguleringer -8.999-8.259-9.054-5.930 Berigtigelser -15.745-10.651-5.889-6.708 Effektiviseringer 0 0 0 0 Omplaceringer 0 0 0 0 I alt -10.220-7.333-6.077-3.913 Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 23.648 10.750 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser -10.150 0 1-55.063 I alt 13.498 10.750 1-55.063 Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & 8 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger -2.057 0 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser -1.456-1.379-1.320-38.583 I alt -3.513-1.379-1.320-38.583 3

Tabel 4. Pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Pris- og lønskøn 6.625 13.348 19.956 65.221 I alt 6.625 13.348 19.956 65.221 Februar skøn + PL af tekniske korrektioner vedr. 1 runde Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 I alt 6.390 15.386 12.560-32.338 4

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ SSU 651 30 405-02 1.1 Center for Borgerservice jf. Byrådssag nr. 15 den 26. februar 2014, hvor der blev givet bevilling til Integrationsområdet på grund af aktivitetsudvidelse. 14/3278 536 536 536 536 S I alt 536 536 536 536 Jobcenter Center for Social service jf. Byrådssag nr. 17 den 18. december 2013, hvor SSU 520 70 885-03 4.7 der blev givet bevilling til Socialtilsynet. 13/35425 286 330 330 330 S I alt 286 330 330 330 Center for Sundhed og Omsorg jf. Byrådssag nr. 8 den 30. oktober 2013, hvor tilsagn om tilskud til "Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger" indarbejdes de givne tilskud i 2015 og 2016. 13/30320 SSU 532 36 909-03 8.6 Indtægt -25-229 0 0 S SSU 532 36 410-07 4.9 Øvrige udgifter 25 229 0 0 S Ældremilliarden:Jf. budgetvejledningen 2015, skrivelse 5-5, er anført at, hvis en kommune har fået tilsagn om midler i 2014, så vil den også kunne forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt den igen opfylder de formelle krav. Puljen udmøntes i 2014 og 2015. Ved flerårsbudgetering skal man være opmærksom på, at status foretages med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud. SSU 532 00 407-03 7.9 Øvrige indtægter -5.900 0 0 0 S SSU 532 00 409-08 4.9 Øvrige 5.900 0 0 0 S Center for skole og Dagtilbud BSU 376 01 508-50 jf. Byrådssag nr. 9 den 27. november 2013, hvor bevilling til Ungdomsbrandvæsen blev givet. 4.0 13/10513 26 26 26 26 S I alt 26 26 26 26 5

Center for Plan, Kultur og erhverv Nulstilling af dirftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/4-2014 PU 533 05 503-00 2.9 Rengøringsartikler -14-14 -14-14 S PU 533 05 603-06 Drift og vedligeholdelse af it, inventar, maskiner og 4.9 materiel -50-50 -50-50 S PU 533 05 727-03 2.9 Vedligeholdelse af udenomsarealer -8-8 -8-8 S PU 533 05 730-09 4.0 Vedligeholdelse af udenomsarealer -57-57 -57-57 S PU 533 05 736-02 2.3 El -125-125 -125-125 S PU 533 05 739-04 2.3 Varme -79-79 -79-79 S PU 533 05 742-50 2.3 Vand -6-6 -6-6 S PU 533 05 745-01 4.9 Renovation -19-19 -19-19 S PU 533 05 754-00 4.5 Rengøringsselskab -160-160 -160-160 S PU 533 05 757-02 4.5 Uddelegeret indv. vedligeholdelse (småanskaffelser) -12-12 -12-12 S PU 651 15 405-08 jf. Byrådssag nr. 17 den 27. november 2013, hvor bevilling til Lokalplanarbejdet og ressourser blev 1.1 givet. 07/705 561 561 561 561 S PU 651 15 405-08 jf. Byrådssag nr. 18 den 27. november 2013, hvor bevilling til byggesagsområdet og ressourser blev 1.1 givet. 13/26586 561 561 561 561 S I alt 592 592 592 592 Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Nulstilling af driftsbudget vedr. Præstegården i Ledøje, da ejendommen tilbageføres til Den Danske Forskningsfond - jf. beslutning på BR-møde 30/4-2014 PU 533 05 709-05 4.5 Indvendig vedligeholdelse -92-92 -92-92 S PU 533 05 715-02 4.5 Udvendig vedligeholdelse -92-92 -92-92 S 533 05 733-00 4.0 Forsikringer -9-9 -9-9 S I alt -193-193 -193-193 Center for Administrativ Service jf. Byrådssag nr.20 den 30. april 2014. Forhøjelse af diæter til tilforordnede, valgstyrere og medlemmer af valgbestyrelse ved valg og foleafstemninger. (14/8473) 643 00 005-09 1.1 Folketingsvalg 141 S 643 00 007-03 1.1 Kommunevalg 141 S I alt 141 0 141 0 Direktion og sekretariater I alt for alle centrene 1.388 1.291 1.432 1.291 6

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg Kontonummer Art LOVÆNDRINGER DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter Integration, afskaffelse af tilbud i kursus i danske samfundsforhold. KEU 560 00 030-05 4.0 Kursus i danske samfundsforhold mv. ophørt -57-57 -57-57 O Kursus i danske samfundsforhold mv. for KEU 560 00 033-07 4.0 selvforsørgede ophørt -18-18 -18-18 O KEU 560 00 060-04 8.6 Statsrefusion 50% 38 38 38 38 O 5.57.73 Passiv kontanthjælp og uddannelsesydelse. Kontanthjælpsreformen er bl.a. blevet udmøntet i en ny ydelse - uddannelsesydelsen - til personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Kontanthjælpsreformen skal motivere unge under 30 år til at uddanne sig. KEU 573 56 005-50 5.2 Uddannelseshjælp i passive perioder 7.364 7.364 7.364 7.364 O KEU 573 00 026-04 8.6 Statsrefusion 30% -2.209-2.209-2.209-2.209 O 5.57.75 Aktiv kontanthjælp og uddannelsesydelse jf. kontanthjælpsreformen skal de unge under 30 år motiveres til at uddanne sig med den nye ydelse uddannelsesydelse. KEU 575 00 005-00 Uddannelseshjælp i ordinær uddannelse, 5.2 virksomhedspraktik og nytteindsats 1.246 1.246 1.246 1.246 O KEU 575 00 007-05 Uddannelseshjælp under øvrig vejledning og 5.2 opkvalificering 2.419 2.419 2.419 2.419 O KEU 575 00 042-04 8.6 Statsrefusion 30% -726-726 -726-726 O KEU 575 00 036-07 8.6 Statsrefusion 50% -623-623 -623-623 O 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Dagpengereformen medførte i første omgang den særlige uddannelsesydelse, der udfases i 2014 og erstattes af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der udfases i løbet 2016 KEU 578 00 028-50 4.6 Midlertidige arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder 1.901 951 0 0 L KEU 578 00 021-09 4.6 Midlertidige arbejdsmarkedsydelse i passive perioder 3.801 1.901 0 0 L I alt 13.136 10.286 7.434 7.434 Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv 7

Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater I alt for alle centrene 13.136 10.286 7.434 7.434 8

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser AKTIVTETSFORUDSÆTNINGER INCL. DEMOGRAFI Udvalg Kontonummer Art DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter 5.46.60 Tilbud til udlændinge integrationsprogram og introduktionsforløb, justering ifht. tidligere års forbrug KEU 560 00 512-04 4.0 Danskuddannelse, til ydelsesmodtagere iflg. INL 21-5 -5-5 -5 O KEU 560 00 515-06 Danskuddannelse, del af integrationsprogram for 4.0 ledige selvforsørgede INL 21-35 -35-35 -35 O KEU 560 00 101-09 8.6 Resultattilskud, bestået danskprøve -133-133 -133-133 O KEU 560 00 102-06 8.6 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -91-91 -91-91 O KEU 560 00 097-04 8.6 Grundtilskud 600 600 600 600 O KEU 560 00 518-08 4.0 Danskuddannelse, INL 24a -12-12 -12-12 O KEU 560 00 060-04 8.6 Statsrefusion 50% 20 20 20 20 O KEU 560 00 066-08 8.6 Statsrefusion 50% 6 6 6 6 O 5.46.61 kontanthjælp efter Integrationsloven, aktivitetsstigning KEU 561 00 003-06 5.2 Kontanthjælp efter integrationsloven 378 378 378 378 O KEU 561 00 021-04 8.6 Statsrefusion 50% -189-189 -189-189 O 5.57.71 Sygedagpenge, aktivitetsstigning KEU 571 00 003-03 5.2 Sygedagpenge efter 52 uger 1.696 1.696 1.696 1.696 O KEU 571 00 005-08 5.2 Sygedagpenge 5-8 uger 185 185 185 185 O KEU 571 00 008-50 5.2 Sygedagpenge 9-52 uger, aktive -1.748-1.748-1.748-1.748 O KEU 571 00 011-05 5.2 Sygedagpenge 9-52 uger, passive 7.038 7.038 7.038 7.038 O KEU 571 00 026-08 8.6 Statsrefusion 30% -2.111-2.111-2.111-2.111 O KEU 571 00 020-04 8.6 Statsrefusion 50% 781 781 781 781 O 5.57.73 passiv kontanthjælp og uddannelsesydelse, aktivitetsændring til uddannelsesydelsen ifbm kontanthjælpsreformen. KEU 573 00 009-03 5.2 kontanthjælp til forsørgere -2.511-2.511-2.511-2.511 O KEU 573 00 017-05 5.2 Kontanthjælp til ej forsørgere 263 263 263 263 O KEU 573 00 023-02 5.2 Kontanthjælp til unge -3.092-3.092-3.092-3.092 O KEU 573 00 803-03 4.7 Kontanthjælp, betaling til kommuner 209 209 209 209 O KEU 573 00 026-04 8.6 Statsrefusion 30% 1.602 1.602 1.602 1.602 O 5.57.75 Aktiv kontanthjælp og uddannelsesydelse, aktivitetsændring til uddannelsesydelsen ifbm kontanthjælpsreformen KEU 575 00 012-05 5.2 Kontanthjælp med 30% refusion -2.261-2.261-2.261-2.261 O KEU 575 00 024-06 5.2 Kontanthjælp til personer i tilbud e. kap 10 og 11-4.007-4.007-4.007-4.007 O KEU 575 00 042-04 8.6 Statsrefusion 30% 678 678 678 678 O KEU 575 00 036-07 8.6 Statsrefusion 50% 2.004 2.004 2.004 2.004 O 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, aktivitetsændring KEU 578 00 018-03 4.6 Dagpenge i aktive perioder 50% komm. Medfinans. -119-119 -119-119 L KEU 578 00 021-09 4.6 Dagpenge i aktive perioder 70% komm. medfinans. 302 302 302 302 L KEU 578 00 024-00 4.6 Dagpenge i passive perioder 70% komm. medfinans. 275 275 275 275 L 9

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse. Aktivitetsændring bl.a. pga. nedgang i tidligere etablerede fleksjob og tilgang af nyetablerede fleksjob med fleksløntilskud til borgere. KEU 581 00 009-04 5.2 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget -1.929-1.929-1.929-1.929 O KEU 581 00 033-50 5.2 Løntilskud 1/3 af lønnen, ordning udfaset -115-115 -115-115 O KEU 581 00 036-01 5.2 Løntilskud 1/2 af lønnen til personer i fleksjob -1.723-1.723-1.723-1.723 O KEU 581 00 039-03 5.2 Løntilskud 2/3 af lønnen til personer i fleksjob -3.363-3.363-3.363-3.363 O KEU 581 00 042-09 5.2 Løntilskud 1/2 til selvstændig erhvervsdrivende -376-376 -376-376 O KEU 581 00 045-00 5.2 Løntilskud 2/3 til selvstændig erhvervsdrivende 59 59 59 59 O KEU 581 00 048-02 5.2 Ledighedsydelse i visitationsperioden 2.257 2.257 2.257 2.257 O KEU 581 00 051-08 5.2 Ledighedsydelse mellem fleksjob 2.451 2.451 2.451 2.451 O KEU 581 00 054-50 5.2 Ledighedsydelse under sygdom og barsel -4-4 -4-4 O KEU 581 00 060-07 5.2 Ledighedsydelse under aktivering m. 30% refusion -609-609 -609-609 O KEU 581 00 066-00 5.2 Ledighedsydelse under aktivering m. 50% refusion -12-12 -12-12 O KEU 581 00 084-09 5.2 Fleksløntilskud til personer i fleksjob m. 65% refusion 6.034 6.034 6.034 6.034 O KEU 581 00 087-00 5.2 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende -659-659 -659-659 O KEU 581 00 081-07 8.6 Statsrefusion 30% -1.228-1.228-1.228-1.228 O KEU 581 00 075-50 8.6 Statsrefusion 50% 6 6 6 6 O KEU 581 00 078-01 8.6 Statsrefusion 65% 93 93 93 93 O 5.58.82 Ressourceforløbsydelsen, aktivitetsændring KEU 582 00 002-01 5.2 Ressourceforløbsydelse, passive -8.620-8.620-8.620-8.620 O KEU 582 00 006-00 5.2 Ressourceforløbsydelse, aktive -2.873-2.873-2.873-2.873 O KEU 582 00 009-02 4.0 Driftsudgifter m. 50% refusion -319-319 -319-319 O KEU 582 00 050-09 8.6 Statsrefusion 30% 2.586 2.586 2.586 2.586 O KEU 582 00 053-00 8.6 Statsrefusion 50% 1.437 1.437 1.437 1.437 O I alt -7.184-7.184-7.184-7.184 Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Ny demografiberegning pba gammel model foretaget for Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og genoptræningen. SSU 532 00 406-06 4.0 Ældreområdet:Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen -1.910-1.805-1.300 1.139 S SSU 532 00 404-01 4.0 Sundhedsområdet:Genoptræning 193 383 494 667 S I alt -1.717-1.422-806 1.806 10

Center for skole og Dagtilbud Ændrede børnetal i institutionerne og ny demografi på baggrund af befolkningsprognosen for 2014. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2014 er antallet af forventede passede vuggestuebørn -22,8 i 2015, -19,2 i 2016, -17,3 i 2017 og -7,9 i 2018 i forhold til pronosen fra 2013. For børnehavebørnenes vedkommende er det forventede antal passede børn 4,1 i 2015, -5,3 i 2016, -24,6 i 2017 og -29,8 i 2018 i forhold til prognosen fra 2013. BSU 514 32 551-09 2.9 Bækkegården - øvrig drift -17-17 -17-17 S BSU 514 34 406-07 1.1 Margrethebakken - løn 203 203 203 203 S BSU 514 34 551-08 2.9 Margrethebakken - øvrige drift 14 14 14 14 S BSU 514 24 406-03 1.1 Stjernehuset - løn -1.018-1.018-1.018-1.018 S BSU 514 24 551-04 2.9 Stjernehuset - øvrig drift -37-37 -37-37 S BSU 514 01 406-02 1.1 Regnbuen - løn -254-254 -254-254 S BSU 514 01 551-03 2.9 Regnbuen - øvrig drift -11-11 -11-11 S BSU 514 02 406-07 1.1 Hede Enge - løn -255-255 -255-255 S BSU 514 02 551-08 2.9 Hede Enge - øvrig drift -12-12 -12-12 S BSU 514 06 406.05 1.1 Mariehønen - løn -255-255 -255-255 S BSU 514 06 551-06 2.9 Mariehønen - øvrig drift -12-12 -12-12 S BSU 514 03 406-01 1.1 Hindbærvangen - løn -510-510 -510-510 S BSU 514 03 551-02 2.9 Hindbærvangen - øvrig drift 23 23 23 23 S BSU 514 04 406-06 1.1 Solsikken - løn -458-458 -458-458 S BSU 514 04 551-07 2.9 Solsikken - øvrig drift -28-28 -28-28 S BSU 514 05 406-00 1.1 Jordbærvangen - løn -102-102 -102-102 S BSU 514 05 551-01 2.9 Jordbærvangen - øvrig drift -3-3 -3-3 S BSU 514 07 406-50 1.1 Mælkebøtten - løn -103-103 -103-103 S BSU 514 07 551-00 2.9 Mælkebøtten - øvrig drift -3-3 -3-3 S BSU 514 08 406-04 1.1 Stangkær - løn -103-103 -103-103 S BSU 514 08 551-05 2.9 Stangkær - øvrig drift -3-3 -3-3 S BSU 514 10 406-01 1.1 Junglen - løn -458-458 -458-458 S BSU 514 10 551-02 2.9 Junglen - øvrig drift -28-28 -28-28 S BSU 514 31 551-04 2.9 Vandfaldet - øvrig drift -4-4 -4-4 S BSU 514 21 406-50 1.1 Basthøj - løn -50-50 -50-50 S BSU 514 21 551-00 2.9 Basthøj - øvrig drift -2-2 -2-2 S BSU 514 22 551-05 2.9 Hvidehøj - øvrig drift 1 1 1 1 S BSU 514 23 406-09 1.1 Møllehøjen - løn 103 103 103 103 S BSU 514 23 551-50 2.9 Møllehøjen - øvrig drift 2 2 2 2 S BSU 514 36 551-07 2.9 Hampeland - øvrig drift 3 3 3 3 S BSU 514 45 406-05 1.1 Kildeholm - løn 103 103 103 103 S BSU 514 45 551-06 2.9 Kildeholm - øvrig drift 4 4 4 4 S BSU 514 47 406-04 1.1 Stengården - løn 255 255 255 255 S BSU 514 47 551-05 2.9 Stengården - øvrig drift 7 7 7 7 S BSU 514 33 406-02 1.1 Eventyrhuset - løn 357 357 357 357 S BSU 514 33 551-03 2.9 Eventyrhuset - øvrig drift 16 16 16 16 S BSU 514 35 406-01 1.1 Marienlyst - løn 356 356 356 356 S BSU 514 35 551-02 2.9 Marienlyst - øvrig drift 13 13 13 13 S BSU 514 46 406-50 1.1 Paletten - løn 611 611 611 611 S BSU 514 46 551-00 2.9 Paletten - øvrig drift 14 14 14 14 S BSU 514 01 479-09 1.1 Demografi - løn -1.037-607 -1.947-1.255 S BSU 514 01 481 07 2.9 Demografi - øvrig drift 0 12-58 -47 S BSU 513 01 006-02 7.2 Forældrebetaling - Børnehaver 12 13 8 8 S BSU 514 01 012-08 7.2 Forældrebetaling - Integrerede institutioner 1.125 1.024 1.384 1.208 S BSU 510 00 003-01 5.2 Søskendetilskud -47-41 -72-56 S BSU 513 01 002-03 5.2 Fripladser - Børnehaver 49 50 50 50 S BSU 514 01 002-01 5.2 Fripladser - Integrerede institutioner 408 352 327 340 S BSU 510 00 503-09 4.0 Frokostordning 73 73 73 73 S BSU 514 01 009-02 7.2 Forældrebetaling - frokostordning -81-81 -81-81 S BSU 510 00 012-00 5.2 Søskendetilskud - frokostordning 11 11 11 11 S BSU 514 01 006-00 5.2 Fripladser - frokostordning 8 8 8 8 S BSU 519 02 806-50 5.9 Stenløse Skovbørnehave - drifttilskud -16-22 -18-18 S BSU 519 02 812-07 5.9 Stenløse Skovbørnehave - administrationstilskud 0-1 -1-1 S BSU 519 02 818-00 5.9 Stenløse Skovbørnehave - bydgingstilskud 0-1 -1-1 S BSU 519 01 806-05 5.9 Privatinst. Karmsten - drifttilskud -107-142 -125-128 S BSU 519 01 812-02 5.9 Privatinst. Karmsten - administrationstilskud -3-4 -3-4 S BSU 519 01 818-06 5.9 Privatinst. Karmsten - bygningstilskud -4-5 -4-4 S 11

På baggrund af befolkningsprognosen for 2014 er de forventede klubbørn ændret, men ikke i den enkelte klub. Budgetterne for forældrebetaling, økonomisk friplads og demografien (ikke fordelte klubbørn) både løn og øvrig drift blevet ændret. I forhold til prognosen 2013 forventes det, at antallet af fritidsklubbørn stiger med 76,1 barn i 2015, 90,6 barn i 2016, 66,6 barn i 2017 og med 63,6 barn i 2018. Børnetallet for de 10 til 13 årige er stigende frem til 2018, herefter er det faldende. Herudover er dækningsgraden for børn, der vælger at gå i klub stadig stigende. Fra 2011 til 2014 er den steget med mere end 3%-point. BSU 516 00 005-05 7.2 Forældrebetaling -246-294 -214-204 S BSU 516 00 002-03 5.2 Økonomisk friplads 142 149 141 140 S BSU 516 00 418-05 1.1 Demografi - løn 1.153 1.372 1.009 964 S BSU 516 00 421-00 2.9 Demografi - øvrig drift 103 122 90 86 S I alt -98 347-1.064-552 Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater I alt for alle centrene -8.999-8.259-9.054-5.930 12

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg Kontonummer Art BERIGTIGELSER DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ SSU 651 30 444-00 1.1 SSU 570 00 809-02 7.7 Center for Borgerservice Konsekvens af budgetopfølgning pr. 30.9.2013, hvor der blev godkendt tillægsbevilling til lønudgift til hospitalskoordinatorfunktion, til nedbringelse af af den kommunale (med)finansiering 408 408 408 408 S Konsekvens af budgetopfølgning pr. 30.9.2013, hvor der blev godkendt tillægsbevilling til mellemkommunal refusion af førtidspensionsom følge af øget regningskrav til andre kommuner i hhv. 2015 og 2016-765 -765 0 0 O I alt -357-357 408 408 Jobcenter KEU 591 00 045-08 Korrektion af statsrefusionen på funktion 05.68.91 af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. Refusion (grp. 006, 007 8.6 og 008). -4-4 -4-4 L KEU 591 00 048-50 Korrektion af statsrefusionen på funktion 05.68.91 af udgifter til løntilskud med 50 pct. Refusion (grp. 8.6 102-106). -46-46 -46-46 L Korrektion af statsrefusionen/statstilskuddet på funktion 05.68.96 af udgifter til servicejob (2 KEU 596 00 006-00 8.6 personer). 42 42 42 42 S SSU 542 70 904-01 8.6 I alt -8-8 -8-8 Center for Social service Korrektion af statsrefusionen på funktion 05.38.42 vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige problemer med 50 pct. Refusion ( 177, nr. 5) -6-8 -6-6 S I alt -6-8 -6-6 Center for Sundhed og Omsorg Berigtigelse af fejl ved økonomiopfølgning pr. 30/6-13 indberettet til TK 2. runde til budget 2014-2017. Hvor ønske om tillægsbevilling på 810.000 kr. (PL- 2014) finansieret over demografipuljen på området, selvom puljen ikke kun finansiere det fulde beløb. Derfor nul-stilles puljen nu, ved at beløbet udover hvad puljen kunne finansiere, gives som tillægsbevilling efter aftale med MS/CAS. SSU 532 00 404-01 4.0 Sundhedsområdet:Genoptræning 366 133 0 0 S SSU Afledt drift af 39 nye plejeboligere forventes nu først at komme i drift 1. maj 2016. Der korrigeres fra 532 00 445-04 2.3 12 mdr til 8 mdr. Brændsel og drivmidler -238-119 0 0 S SSU Afledt drift af 39 nye plejeboligere forventes nu først at komme i drift 1. maj 2016. Der korrigeres fra 532 00 448-06 4.0 12 mdr til 8 mdr. -9.950-4.950 0 0 S I alt -9.822-4.936 0 0 13

Center for skole og Dagtilbud BSU 510 70 403-09 1.1 Lønbudget fra Stjernestuen flyttes til Støttekorps 1.666 1.666 1.666 1.666 S BSU 510 70 518-07 2.9 Budget flyttes fra Stjernestuen til Støttekorps 51 51 51 51 S BSU 510 70 415-50 4.0 Budget flyttes fra Stjernestuen til Støttekorps 3 3 3 3 S BSU 517 58 403-05 1.1 Budget flyttes fra Stjernestuen til Hyldeblomsten 238 238 238 238 S BSU 517 58 503-00 2.9 Budget flyttes fra Stjernestuen til Hyldeblomsten 9 9 9 9 S BSU 514 56 551-04 2.9 Driftsmidler til De fire årstider som Sattelitinst. 6 6 6 6 S BSU 517 57 403-00 1.1 Lønbudget flyttes fra Stjernestuen som lukkes -1.903-1.903-1.903-1.903 S BSU 517 57 412-50 4.0 Kompetenceudvikling flyttes fra Stjernestuen -3-3 -3-3 S BSU 517 57 507-05 2.9 Materialepenge flyttes fra Stjernestuen som lukkes -24-24 -24-24 S BSU 517 57 510-00 2.9 Materialepenge flyttes fra Stjernestuen som lukkes -43-43 -43-43 S På baggrund af Pris- og lønfremskrivningen ændres budgetterne for forældrebetaling og økonomiske fripladser for Dagplejen BSU 511 00 003-50 5.2 Økonomiske fripladser 34 34 34 34 S BSU 511 00 006-01 7.2 Forældrebetaling 50 50 50 50 S I alt 84 84 84 84 Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø TMU 071 10 509-06 Projekt 071010 Vandrammedirektiv, som frem til budget 2012 var et anlægsprojekt, fra 2013 står det under betingede drifsbevillinger(projekter) ønskes taget ud af budgettet, da hele projektet er så usikkert, at det giver mere mening at søge om at få 4.5 det ind i budgettet igen når det bliver aktuelt. -2.886-2.886-2.886-2.886 S TMU 091 00 503-03 Opdatering af Skadedyrsbekæmpelse, som følge af 4.5 ny kontrakt samt indkøb af Service WiceTrap 182 182 52 52 S TMU 091 00 509-07 Som følge af opdatering af skadedyrsbekæmpelsesudgifter, sættes gebyr 7.9 indtægten tilsvarende op. -184-184 -54-54 S TMU 211 01 564-08 Vejafvandingsbidrag bliver afregnet til Egedal Forsyning efter regning, gennemsnittet af regningerne fra 2007 til 2013 har været 1.331.522 4.9 kr. og derfor tilrettes budgettalene til dette skøn. 217 217 217 217 S I alt -2.671-2.671-2.671-2.671 Center for Ejendomme og Intern Service Nulstilling af budget - IT afdelingen - Kompetenceudvikling - overgået til fælles kommunalt 651 26 418-04 4.9 IT-selskab -1-1 -1-1 S Nulstilling af budgettet på LKV'erne, overgået til selskab, jf. beslutning KB 18/12-2013 LKV Anlæg Fælles formål PU 103 10 405-03 1.1 Fast løn - Produktion -530-530 -530-530 F PU 103 10 408-05 1.1 Fast løn - Administration -184-184 -184-184 F PU 103 10 415-50 4.9 Kompetenceudvikling - Produktion -52-52 -52-52 F PU 103 10 417-04 4.9 Kompetenceudvikling - Administration -10-10 -10-10 F PU 103 10 516-02 4.9 Konsulentbistand - Produktion -251-251 -251-251 F PU 103 10 521-02 4.9 Konsulentbistand - Administration -120-120 -120-120 F PU 103 10 519-04 2.3 Tjenestevogne incl. benzin og service -53-53 -53-53 F PU 103 10 544-07 4.0 Pulje til uforudsete udgifter -1.372-1.372-1.372-1.372 F PU 103 10 546-01 4.0 Administrationsbidrag -419-419 -419-419 F PU 103 10 551-01 6 Renter af kommunens udlæg -99-99 -99-99 F PU 103 10 615-00 2.7 Køb af it, inventar, maskiner og materiel som ikke skal aktiveres -52-52 -52-52 F 14

PU 103 10 530-01 LKV Lærkeskolen 4.9 Administrationsudgifter -42-42 -42-42 F PU 103 10 559-50 2.3 El til produktion -32-32 -32-32 F PU 103 10 565-07 2.3 gas/olie til produktion -873-873 -873-873 F PU 103 10 628-09 It, inventar, maskiner og materiel - teknisk 4.5 installationer -103-103 -103-103 F PU 103 10 626-04 4.9 do -23-23 -23-23 F PU 103 10 906-08 7.9 Tilskud fra Energinet 124 124 124 124 F PU 103 10 909-50 7.2 Salg af varme 1.539 1.539 1.539 1.539 F PU 103 10 912-05 7.2 Salg af el 186 186 186 186 F PU 103 10 590-50 LKV Toftehøjskolen 4.9 Konsulentbistand - produktion -42-42 -42-42 F PU 103 10 505-09 2.3 El til produktion -53-53 -53-53 F PU 103 10 511-06 2.3 gas/olie til produktion -2.676-2.676-2.676-2.676 F PU 103 10 638-05 It, inventar, maskiner og materiel - teknisk 4.5 installationer -103-103 -103-103 F PU 103 10 635-03 4.9 do -71-71 -71-71 F PU 103 10 915-07 7.9 Tilskud fra Energinet 344 344 344 344 F PU 103 10 918-09 7.2 Salg af varme 3.214 3.214 3.214 3.214 F PU 103 10 921-04 7.2 Salg af el 657 657 657 657 F PU 103 10 570-07 LKV Stengårdsskolen 4.9 Konsulentbistand - Produktion -36-36 -36-36 F PU 103 10 585-50 2.3 El til produktion -37-37 -37-37 F PU 103 10 591-07 2.3 gas/olie til produktion -1.495-1.495-1.495-1.495 F PU 103 10 645-50 It, inventar, maskiner og materiel - teknisk 4.5 installationer -103-103 -103-103 F PU 103 10 639-02 4.9 do -60-60 -60-60 F PU 103 10 924-06 7.9 Tilskud fra Energinet 181 181 181 181 F PU 103 10 927-08 7.2 Salg af varme 2.168 2.168 2.168 2.168 F PU 103 10 930-03 7.2 Salg af el 352 352 352 352 F I alt -127-127 -127-127 Center for administrativ service Kommunalevalg, ved fremskrivning af budgettet er der afsat budgettal i 2018, som skal fjernes igen 643 00 007-03 1.1-844 S 643 00 012-03 2.9-84 S 651 01 410-06 Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, skulle 1.1 ikke have været indregnet i 2017 og 2018-1.124-1.124 S Administrationsbidrag - Varmeforsyning - nulstilling, 651 95 182-50 7.9 jf. beslutning om selskabsgørelse - KB 18/12-2013 396 396 396 396 S Merindtægt som følge af stigning i 651 95 962-00 7.9 administrationsbidrag vedr. skadedyrsbekæmpelse -17-17 -2-2 S Der forventes et fald i antallet af seniorjobbere, bl.a. som følge af indførslen af Den midlertidige Arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelsen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014. På baggrund af det nedjusteres forventningen fra 55 til 40 seniorjobbere i årene 2015 og frem. 597 86 410-50 1.1 Lønudgift -4.679-4.679-4.679-4.679 O 597 86 025-00 8.6 refusion 2.021 2.021 2.021 2.021 O Tilpasning af elevbudgettet i forhold til antallet af elever, jf. der ikke længere er krav om ekstraordinært optag, og bonusordningen ændres i 651 86 459-09 1.1 negativ retning. 0 0-200 -300 S 651 86 437-01 Budgettet til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) skal hæves med 0,4 mio. kr. der hovedsagligt skyldes, at der er indført en arbejdsskade afgift fra juni 2013. 4.0 374 374 374 374 S 670 86 463-08 Barselpuljen nedjusteres til 7,8 mio. kr. pga. tidligere 1.1 års forbrug -489-489 -489-489 S Regulering af budget vedr. arbejdsskade forsikringer. Budgettet reguleres på baggrund af en rapport vedr. 674 86 031-05 4.0 arbejdsskade resiko -428-423 -55 154 S I alt -2.822-2.817-3.758-4.577 15

Direktion og sekretariater 651 08 425-00 4.9 Midler til direktørens udviklingspulje 98 98 98 98 S 651 08 430-00 4.9 Kompetencemidler til direktør 3 3 3 3 S 651 05 467-07 Restbudtget til kompetenceudvikling under 4.9 Digitaliseringsrammen tilføres kassen -2-2 -2-2 S 651 05 564-00 Forventet effektivisering vedr. FLIS kan ikke 4.9 realiseres 51 102 102 102 S 651 05 567-02 Forventet effektivisering vedr. KOMLIS kan ikke 4.9 realiseres. 102 205 205 205 S 651 05 568-50 Forventet effektivisering vedr. Mål- og 4.9 budgetopfølgningsværktøj kan ikke realiseres 51 102 102 102 S 651 05 512-04 Ovenstående finansieres delvis ved nedlæggelse af 4.9 konsulentkonto -319-319 -319-319 S I alt -16 189 189 189 I alt for alle centrene -15.745-10.651-5.889-6.708 16

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg KontonummerArt OMPLACERINGER DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ Center for Borgerservice SSU Omplacering fra CAS vedr. ansættelse af 651 30 414-01 1.1 programleder på monopolbrudsprojekt. 408 408 408 408 S SSU Helårskonsekvens af omplacering fra DOS af lønbudget vedr. digitalisering. Medarbejder flyttes 651 30 414-01 1.1 pr. 1.2.2014 til CBS 651 651 651 651 S SSU Omplacering fra DOS af lønbudget vedr. digitalisering. Medarbejder flyttes pr. 1.2.2014 til 651 30 459-03 4.9 CBS 3 3 3 3 S I alt 1.062 1.062 1.062 1.062 Jobcenter Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service 17

Center for Administrativ Service Der skal omplaceres 408.000 fra budgettet vedr. KMD til Center for Borgerservice til ny programleder 652 93 643-08 4.9 på monopolbrudsprojektet. -408-408 -408-408 S Forhøjelse af resultatlønspulje for direktører og 670 86 483-00 1.1 centerchefer. Beløbet omplaceres til fra DOS 291 291 291 291 S Digitaliseringspuljen omplaceres fra digitaliseringsrammen under Direktion og 1.550 1.550 1.550 1.550 651 91 471-04 4.9 Sekretariater S Budgettet til KomLis og Flis omplaceres fra Direktion 652 93 601-08 4.9 og Sekretariater 383 383 383 383 S Der medfølger 3.000 kr. til CAS vedrørende kompetencemidler til omplaceret medarbejder fra 3 3 3 3 651 80 411-08 4.9 Direktion og Sekretariater S I alt 1.819 1.819 1.819 1.819 Direktion og sekretariater Digitaliseringspuljen omplaceres til Center for 651 05 403-50 4.5 Administrativ service. -1.550-1.550-1.550-1.550 S Lønbudget vedr. digitalisering omplaceres til Center 651 05 436-00 1.1 for Borgerservice. -651-651 -651-651 S Budgettet til KomLis og Flis omplaceres til Center for 651 05 462-00 4.9 Administrativ Service. -383-383 -383-383 S Der medfølger 3.000 kr. til CBS vedrørende 651 05 467-07 4.9 kompetencemidler til omplaceret medarbejder. -3-3 -3-3 S Der medfølger 3.000 kr. til CAS vedrørende 651 05 467-07 4.9 kompetencemidler til omplaceret medarbejder. -3-3 -3-3 S Lønbudget fra direktørområdet for CSS, CSO, CSD og Sekretariatet omplaceres til CAS til anvendelse -291-291 -291-291 651 60 410-03 1.1 som resultatløn til direktører og centerchefer. S I alt -2.881-2.881-2.881-2.881 I alt 7 & 8 0 0 0 0 I alt for alle centrene 0 0 0 0 18

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER ANLÆG 2015 2016 2017 2018 Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø TMU 161 02 002-02 4.5 Affaldsplan 2013-2024, besluttet på KB 18.12.2013 10.000 10.000 Anlægsoverførsler til 2014 og 2015, besluttet på BR 26.03.2014 TMU 081 01 002-06 4.5 Oprensning af olieforurening 4.420 TMU 222 20 002-06 4.5 Sti tunneldalfredningen i Ganløse-Slagslunde 2.230 TMU Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse 222 30 002-50 4.5 Station 748 I alt 17.398 10.000 0 0 Center for Ejendomme og Intern Service Anlægsoverførsler til 2014 og 2015, besluttet på BR 26.03.2014 011 63 002-06 4.5 Nedrivning af kommunale ejendomme 500 I alt 500 0 0 0 Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater 002 80 002-00 Ressourcer til udvikling og koordinering af byudvikling i Egedal Bydel, besluttet på BR 4.5 26.02.2014 750 750 Anlægsoverførsler til 2014 og 2015, besluttet på BR 26.03.2014 650 01 002-04 4.5.0 Egedal Rådhus 5.000 I alt 5.750 750 0 0 I alt for alle centrene 23.648 10.750 0 0 19

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg Kontonummer Art BERIGTIGELSER ANLÆG 2015 2016 2017 2018 BSU 514 61 002-03 4.5 KEU 318 02 002-06 4.5 Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Ved fremskrivning der fremkommet budgettal i 2018, som ønskes fjernet vedr. projekt 514361 Ny institution i Smørum -40.600 I alt 0 0 0-40.600 Center for Plan, Kultur og erhverv Ved fremskrivning der fremkommet budgettal i 2018, som ønskes fjernet vedr. 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal -10.150 I alt 0 0 0-10.150 Center for Teknik og Miljø TMU 222 27 004-02 Ved fremskrivning med p/l-skøn til 2015-priser er der fremkommet budgettal som ønskes fjernet vedr. 4.5 projekt 222027 Prioriterede cykelstier 1 1 I alt 0 0 1 1 Center for Ejendomme og Intern Service PU 301 05 002-05 Ved fremskrivning der fremkommet budgettal i 2018, som ønskes fjernet vedr. projekt 301005 4.5 Ejendomsrenovering skoler -2.157 PU 514 05 002-50 Ved fremskrivning der fremkommet budgettal i 2018, som ønskes fjernet vedr. projekt 301005 4.5 Ejendomsrenovering Dagtilbudsområdet -2.157 I alt 0 0 0-4.314 Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater 001 01 003-05 4.5.0 Afledte konsekvenser af Kildedal park, udgår da projektet er stoppet -19 Afledte konsekvenser af Kildedal park, udgår da 001 01 002-08 4.5 projektet er stoppet -10.131 I alt -10.150 0 0 0 I alt for alle centrene -10.150 0 1-55.063 20

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. løbende priser Udvalg Kontonummer Art BESLUTNINGER KONTO 7 OG 8 2015 2016 2017 2018 Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service 827 99 050-09 Overførsler til 2013 og 2015 vedr. balanceforskydning "SOLT nettoindtægt", besluttet på BR 6 26.03.2014-2.057 I alt -2.057 0 0 0 Direktion og sekretariater I alt for alle centrene -2.057 0 0 0 21

Tekniske korrektioner 1. runde 2015-2018 1.000 kr. løbende priser Udvalg Kontonummer Art BERIGTIGELSER KONTO 7 OG 8 2015 2016 2017 2018 852 90 386-08 8. 852 93 086-05 8. Center for Borgerservice Omplacering (=fejlretning) af statsrefusionen fra funktion 08.51.52 grp. 090 003 vedrørende refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister til den rigtige grp. 093 konto 852 93 086-05 1.698 1.698 1.698 1.698 Omplacering (=fejlretning) af statsrefusionen fra funktion 08.51.52 grp. 090 003 vedrørende refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister til den rigtige grp. 093 konto 852 93 086-05 -1.698-1.698-1.698-1.698 Jobcenter Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service 22

Center for Administrativ Service Budgettal i 2018 er fremskrevet med 1,8 %, jf. KL's pris- og lønskøn for art 8 i budgetvejledningsskrivelse G 1-1 fra 20. februar 2014 780 01 006-01 6 Kommunal udligning 2.814 780 02 086-07 8.6 Statstilskud til kommuner -1.549 780 10 008-05 8 Udligning af selskabsskat -127 781 01 006-50 6 Udligning vedrørende udlændinge 548 781 01 008-04 8 Udligning vedrørende udlændinge -346 782 02 006-02 6 Kommunalt udviklingsbidrag 98 786 02 006-05 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske 6 vanskeligheder 86 786 12 086-50 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner 8.6 med en høj andel af borgere med sociale problemer 52 786 13 086-04 8.6 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -75 786 14 086-09 8.6 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -76 786 15 086-03 8.6 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -102 790 01 008-03 8 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -39.055 790 06 006-01 6 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 166 792 01 008-50 8 Afregning af selskabsskat m.v. -512 793 02 008-02 Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven 8 ("forskerskat") -19 793 04 008-01 8 Kommunens andel af skat af dødsboer -17 795 02 008-09 Dækningsafgift af offentlige ejendommes 8 forskelsbeløb -1 795 03 008-03 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb -122 770 70 005-08 Beregning af renter og afdrag på lån jf. 6 kommunekredits budgetmodel -754-752 -753-387 870 01 005-03 Beregning af renter og afdrag på lån jf. 6 kommunekredits budgetmodel -702-627 -567 41 879 99 005-06 6 Tilbagekøb af Jørlunde skole (SOLT) 6.200 827 99 053-00 6 Tilbagekøb af Jørlunde skole (SOLT) -6.200 879 99 005-06 6 Restindfrielse af Stenløse portefølje (SOLT) 370.000 827 99 053-00 6 Restindfrielse af Stenløse portefølje (SOLT) -370.000 I alt -1.456-1.379-1.320-38.583 Direktion og sekretariater I alt for alle centrene -1.456-1.379-1.320-38.583 23

Tekniske korrektioner 2. runde Samlet oversigt over tekniske korrektioner i budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budget 2015 er defineret som: Tillægsbevillinger godkendt af Byrådet efter vedtagelsen af budget 2014-2017 til og med Byrådsmødet 25.06.2014 Ændrede aktivitetsforudsætninger for så vidt angår mængder og priser Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2014 samt tildelingsmodellerne indenfor det pågældende område Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2013 samt den løbende budgetopfølgning for 2014. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke-styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Effektiviseringer Nedenstående ændringer er indeholdt i centrenes budgetnotater. Tabel 1. Tekniske korrektioner vedr. drift 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger -664-664 -664-664 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 11.948 11.311 12.456 12.328 Berigtigelser -955 1.676 2.273 3.001 Effektiviseringer -12.719-12.719-12.719-12.719 Omplaceringer 0 0 0 0 I alt -2.390-396 1.346 1.946 Tabel 2. Tekniske korrektioner vedr. anlæg 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger -10.391-17.621 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 11.200 0 0 0 I alt 809-17.621 0 0 Tabel 3. Tekniske korrektioner konto 7 & 8 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Beslutninger 17.000 19.200 0 0 Lovændringer 0 0 0 0 Aktivitets- og demografireguleringer 0 0 0 0 Berigtigelser 461 210-39 851 I alt 17.461 19.410-39 851 24

Tabel 4. Pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Pris- og lønskøn 0 76-63 -30 I alt 0 76-63 -30 PL af tekniske korrektioner vedr. 2 runde Tabel 5. Drift, anlæg, 7 & 8, og pris- og lønskøn 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 I alt 15.880 1.469 1.244 2.767 25

Tekniske korrektioner 2. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser Udvalg KontonummerArt BESLUTNINGER DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ Center for Borgerservice Jobcenter KEU 65305405-00 Som følge af stigningen i antal flygtninge, familiesammenføringer og lovkrav om EU-borgeres ret til introduktionsforløb, traf Byrådet beslutning om opnormering på Integrationsområdet den 28. maj 1.1 2014. Acadre 14/8876 536 536 536 536 S I alt 536 536 536 536 Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg Center for skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og erhverv Center for Teknik og Miljø TMU Konsekvens af forventet beslutning om udskiftning af vejbelysningsmaster og armaturer udgør en årlig 211 01 530-50 2.3 besparelse på driftsbudgettet til vejbelysning. -1.200-1.200-1.200-1.200 S I alt -1.200-1.200-1.200-1.200 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Administrativ Service Direktion og sekretariater I alt for alle centrene -664-664 -664-664 26

Tekniske korrektioner 2. runde 2015-2018 1.000 kr. i 2015 priser AKTIVTETSFORUDSÆTNINGER INCL. DEMOGRAFI Udvalg KontonummerArt DRIFT 2015 2016 2017 2018 S O L F R A Æ Center for Borgerservice SSU Enhedsprisen for begravelseshjælp er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2013. Fra budget 2014 til 2015 er antal personer steget fra 232 til 243 490 00 005-08 5.2 personer. 22 22 22 22 S Enhedsprisen for nedenstående udgifter til kropsbårne hjælpemidler er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2013. Fra regnskab 2013 til 2015 er det på baggrund af antal modtagere vurderet at antallet vil være uændret. SSU 535 00 209-01 2.9 Arm, ben og øjenproteser 131 131 131 131 S SSU 535 00 224-08 2.9 Ortodpædiske hjælpemidler 588 588 588 588 S SSU 535 00 230-05 2.9 Stomihjælpemidler 308 308 308 308 S SSU 535 00 244-00 2.9 Diabeteshjælpemidler -44-44 -44-44 S Enhedsprisen for nedenstående helbredstillæg er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2013. Fra regnskab 2013 til 2015 er det på baggrund af antal modtagere vurderet at antallet vil være uændret. Der kan ydes helbredstillæg til pensionister med en likvid formue under 80.300 kr. (2014-tal). SSU 567 00 021-03 5.2 Briller -91-91 -91-91 O SSU 567 00 033-04 5.2 Fysioterapi, kiropraktor og psykolog -79-79 -79-79 O SSU 567 00 027-07 5.2 Tandbehandling 40 40 40 40 O SSU 567 00 030-02 5.2 Tandproteser 100 100 100 100 O SSU 567 00 024-05 5.2 Medicin -154-154 -154-154 O SSU 567 00 036-06 5.2 Fodbehandling 292 292 292 292 O SSU 567 00 018-08 5.2 Andet personlig tillæg -225-225 -225-225 O SSU Lov om tilskud til høreapparater trådte i kraft pr. 1. juli 2013 og antal personer er skønnet til at være 567 00 014-09 5.2 uændret 300 300 300 300 O SSU 567 00 045-05 8.6 Konsekvens af statsrefusionsbudgettet på baggrund af ovenstående ændringer til helbredstillæg -92-92 -92-92 O Enhedsprisen for nedenstående udgifter til Sociale formål er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 - fordelt på antal personer. Dog er tilskud til tandpleje og udsatte lejere, beregnet ud fra et skønnet forbrug, da loven trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Der forventes uændret antal personer SSU 572 00 003-01 5.2 Samværsret med børn 50 50 50 50 O SSU 572 00 006-03 5.2 Hjælp til udgifter til sygebehandling -77-77 -77-77 O SSU 572 00 015-02 5.2 Tilskud til tandpleje -184-184 -184-184 O SSU 572 00 009-05 5.2 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 555 555 555 555 O SSU 572 00 016-50 5.2 Hjælp til udsatte lejere 96 96 96 96 O SSU Konsekvens af statsrefusionsbudgettet på baggrund 572 00 017-07 8.6 af ovenstående ændringer til Sociale formål. -220-220 -220-220 O SSU Enhedsprisen for udgifter til særlig støtte jf. 34 er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2013. Fra regnskab 2013 til 2015 er det på baggrund af antal modtagere vurderet at antallet vil være 573 00 050-50 5.2 uændret. -80-80 -80-80 O SSU Konsekvens af statsrefusionsbudgettet (30%)på baggrund af ovenstående ændringer til Sociale 573 00 084-08 8.6 formål. -17-17 -17-17 O 27

Opgaven vedr. boligydelser og boligsikring overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Egedal kommune medfinansierer 25% af den samlede udgift. Enhedsprisen for nedenstående ydelser er beregnet på baggrund af udgifter for de fem første måneder for 2014, idet der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til 2015 SSU 576 99 101-09 5.2 Tilskud til lejere 159 159 159 159 O SSU 576 99 102-06 5.2 Lån til ejere af én familieshuse -105-105 -105-105 O SSU 576 99 131-08 5.2 Tilskud til andelshavere -86-86 -86-86 O SSU 576 99 132-05 5.2 Lån til andelshavere -1.114-1.114-1.114-1.114 O SSU 576 99 105-08 5.2 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger -328-328 -328-328 O SSU 576 00 824-08 4.7 Mellemkommunal refusion - betaling til kommuner 422 422 422 422 O SSU 576 00 827-50 7.7 Mellemkommunal refusion - betaling fra kommuner -385-385 -385-385 O SSU 577 99 106-03 5.2 Almindelig boligsikring -126-126 -126-126 O SSU 577 99 105-06 5.2 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 588 588 588 588 O SSU 577 99 132-03 5.2 Lån til andelshavere - førtidspension 10 10 10 10 O Opgaven vedr. førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Egedal kommune medfinansierer 50% af den samlede udgift. Enhedsprisen for nedenstående ydelser er beregnet på baggrund af udgifter for 2013. Der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. SSU 568 99 172-50 5.2 Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) -180-180 -180-180 O SSU 568 99 171-02 5.2 Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) -245-245 -245-245 O SSU 568 99 731-50 5.2 Invaliditetsydelse -35-35 -35-35 O SSU 568 99 175-01 5.2 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) -100-100 -100-100 O SSU 568 99 174-04 5.2 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) -19-19 -19-19 O SSU 568 00 818-50 4.7 Mellemkommunal ref. - Betaling til kommuner -21-21 -21-21 O SSU 568 00 821-05 7.7 Mellemkommunal ref. - Betaling fra kommuner 223 223 223 223 O Opgaven vedr. førtidspension - tilkendt mellem 1. januar 1999 og 31. december 2012, overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Egedal kommune medfinansierer 35% af den samlede udgift. Enhedsprisen for nedenstående ydelser er beregnet på baggrund af udgifter for 2013. Der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. SSU 569 99 172-08 5.2 Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) 528 528 528 528 O SSU 569 99 171-00 5.2 Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) -174-174 -174-174 O SSU 569 99 173-05 5.2 Invaliditetsydelse (skattefrit) 143 143 143 143 O SSU 569 99 175-50 5.2 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) -767-767 -767-767 O SSU 569 99 174-02 5.2 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) 36 36 36 36 O SSU 569 00 818-08 4.7 Mellemkommunal ref. - Betaling til kommuner 324 324 324 324 O SSU 569 00 821-03 7.7 Mellemkommunal ref. - Betaling fra kommuner 138 138 138 138 O Opgaven vedr. førtidspension - tilkendt efter 1. januar 2013, overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Egedal kommune medfinansierer hhv. 65 % og 35% af den samlede udgift. Enhedsprisen for nedenstående ydelser er beregnet på baggrund af udgifter for 2013. Der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. SSU 570 99 101-50 5.2 Ny førtidspension - 65% finansiering -2.305-2.305-2.305-2.305 O SSU 570 00 013-01 5.2 Ny førtidspension - 50% finansiering 139 139 139 139 O SSU 570 00 806-00 4.7 Mellemkommunal ref. - Betaling til kommuner 317 317 317 317 O SSU 570 00 809-02 7.7 Mellemkommunal ref. - Betaling fra kommuner -315-315 -315-315 O 28

Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug på nedenstående konti for handicapbiler m.m., er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i 2015. Herudover skal der tillægges 4 nye bilssager i 2015. I 2016-17 og 18 forventes en tilgang på 4 nye sager. Desuden forventes tilbagebetalingerne at stige fra 54 sager i 2015 til 86 sager i 2016, 85 sager i 2017 samt 84 sager i 2018. SSU 535 00 003-07 5.2 Afdragspligtig del af billån. -286-476 -116-176 O SSU 535 00 006-09 5.2 Afdragsfri del af billån 319 129 489 429 O SSU 535 00 021-05 5.2 Særlig indretning 122 77 457 417 O SSU 535 00 012-06 5.2 Reparation af særlig indretning 37 37 37 37 O SSU 535 00 074-09 7.9 Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del 771 559 604 636 O I alt -1.096-1.733-588 -716 Jobcenter KEU På grund af stadig stigende flygtningekvoter er antallet af integrationssager også stigende, jf. Byrådets beslutning i maj 2014, om opnormering med 1 stilling på området. Stigningen har også 561 00 003-06 5.2 konsekvens for udgifterne til forsørgelsesydelsen. 1.000 1.000 1.000 1.000 O KEU Konsekvens af statsrefusionsbudgettet på baggrund af ovenstående ændring til området vedr. kontanthjælp for flygtninge omfattet af 561 00 021-04 8.6 integrationsprogrammet. -500-500 -500-500 O KEU Som følge af såvel Kontanthjælpsreform, vedtaget 28. juni 2013, og nylig vedtaget Sygedagpengereform, 11. juni 2014 har en række persongrupper nu et retskrav på en mentor, hvorfor 598 00 017-00 5.2 udgifterne hertil er steget. 600 600 600 600 O KEU Konsekvens af statsrefusionsbudgettet på baggrund af ovenstående ændring til området vedr. beskæftigelsesordninger for flygtninge omfattet af 598 00 506-04 8.6 integrationsprogrammet. -300-300 -300-300 O I alt 800 800 800 800 Center for Social service Center for Sundhed og Omsorg SSU Antallet af undenbys borgere med betallingstilsagn til Egedals kommunes plejeboliger. Det er derfor 532 00 806-08 7.7 nødtvendigt at nedsætte indtægtsbudgettet 4.082 4.082 4.082 4.082 S SSU Der er en stigning i antal af Egedal borgere der tager bevillingen med til andre kommuner. Det er derfor 532 00 806-08 7.8 nødtvendigt at øge udgiftsbudgettet. 3.878 3.878 3.878 3.878 S Der er sket en opgaveglidning fra regionerne til kommunerne mht. hjemmesygepleje. Dette betyder at den viderdelegerede hjemmesygepleje er vokset betydeligt. Denne ydelse er langt mere komplekse og udgiftskrævende udgiftskrævende end de øvrige ydelser i hjemmeplejen. Derfor giver denne udvikling en udgiftsstigning på 4,2 mio. kr. SSU 532 02 432-05 1.1 Aftenteamet 801 801 801 801 S SSU 532 02 438-09 1.1 Nat teamet 124 124 124 124 S SSU 532 02 426-08 1.1 Smørum gruppen 1.225 1.225 1.225 1.225 S SSU 532 02 414-07 1.1 Stenløse gruppen 964 964 964 964 S SSU 532 02 402-06 1.1 Ølstykke gruppen 1.170 1.170 1.170 1.170 S I alt 12.244 12.244 12.244 12.244 29