Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 Oprindeligt Korrigeret (Mio. kr.) budget Tillægsbevilling budget Drift 523,2 0,0 523,2 Ændring af styrelsesvedtægt i december 2013 betyder, at der fra 2014 er flyttet opgaver fra andre udvalg til arbejdsmarkedsudvalget. Opgaveflytningen betyder, at arbejdsmarkedsudvalgets budget er forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Sagen her skrevet med udgangspunkt i at Kommunalbestyrelsen godkender overflytningen af budget mellem udvalgene. Budgetoverflytningen er indarbejdet i det oprindelige budget og dækker følgende opgaver: Drift 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.46.65 Repatriering 5.48.67 Personlige tillæg mv. 5.57.72 Sociale formål (delvist) 5.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt løntilskud til ledige. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. 1
Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). (Mio. kr.) Korrigeret vedtagne budget 2014 Forbrug ultimo januar 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelser Jobcenter Norddjurs 505,2 21,2 505,2 0,0 Montagen 1,3 0,2 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,2 0,1 2,2 0,0 Seniorjob 8,6 0,3 8,6 0,0 UU-Djursland 5,0-0,1 5,1 0,1 Erhvervsgrunduddannelse 0,9-0,2 0,9 0,0 I alt 523,2 21,4 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse har en indtægt i januar grundet kvartalsvis betaling fra Syddjurs Kommune. Udvikling i alle målgrupper Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidenter og forrevalidenter, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere opgjort som antal. 5.900 Borgere i forsørgelse 5.700 5.500 5.300 5.100 4.900 4.700 4.500 2
Det samlede antal af borgere på forsørgelse inden for disse grupper er lidt højere end hvad vi kender fra december 2013. Men ligger forsat tæt på det forventede gennemsnit for 2014. Jobcenter området Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger, som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen mv. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget. Der forventes i denne opfølgning ingen r på jobcenterområdet. I det følgende gives først en status på forsørgelsesydelser herefter på indsats og driftsudgifterne. Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige 1.500 Forsikrede ledige 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 Forsikrede ledige Udgift til forsørgelse 92,4 92,4 0 Helårspersoner i alt 1.093 1.093 0 3
Antallet af forsikrede ledige i januar 2014 ligger lidt højere end i december 2013, men antallet ligger meget tæt på det forventede gennemsnit for 2014. Kontant- og uddannelseshjælp 1.200 Kontant- og uddannelseshjælp 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 Kontant- og uddannelseshjælp Udgift til forsørgelse 80,6 80,6 0 Helårspersoner i alt 985 985 0 Antallet af kontanthjælpsmodtagere i januar 2014 ligger på linje med antallet i december 2013. Antallet ligger lidt over det forventede gennemsnit for 2014. Den nye kontanthjælpsreform samt reformen på fleksjob og førtidspension kan have betydning for udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2014. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og betyder bl.a. en opdeling af den tidligere gruppe af kontanthjælpsmodtagere i henholdsvis uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er at bringe borgerne i beskæftigelse. Kontanthjælpsreformen medfører en omlægning af beskæftigelsesindsatsen for de grupper, der er omfattet af kontanthjælpssystemet. Endvidere indebærer reformen, at der er indført et nyt visitati- 4
onssystem til erstatning for den tidligere matchkategorisering af kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er gruppen på kontanthjælp således blevet udvidet fra 2 til 4 LAB-målgrupper. I januar 2014 er der registreret i alt 1.045 på kontant- og uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune. Figuren nedenfor viser fordelingen på de 4 nye LAB-målgrupper. Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp 600 500 538 400 300 200 100 229 173 105 - Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Åbentlyst Øvrig uddannelsesparat (LAB uddannelsesparat (LAB 2.12) 2.13) Kontanthjælpsreformen medfører en række ændringer i ydelser og satser både for unge under 30 år uden uddannelse og for voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I lovforslaget forventes reformen at medføre mindreudgifter til forsørgelse på 720,4 mio. kr. i 2014, stigende i overslagsårene. På nuværende tidspunkt er beregning af de økonomiske konsekvenser endnu for usikker, hvorfor der i denne opfølgning ikke er medtaget r inden for kontanthjælpsområdet. Integration Integration korr, budget Udgift til forsørgelse 3,0 3,0 0 Helårspersoner i alt 44 44 0 5
Der foreligger endnu ikke nøgletal for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Udviklingen vil til dels afhænge af den kommunale kvote på området. Revalidering og forrevalidering 140 Revalidering og forrevalidering 120 100 80 60 40 20 0 Revalidering og forrevalidering Udgift til forsørgelse 6,6 6,6 0 Helårspersoner i alt 95 95 0 Antallet af borgere på revalidering og forrevalidering i januar 2014 svarer stort set til antallet i december 2013. Dette antal ligger lidt under det forventede gennemsnit for 2014. Førtidspension 2.000 Førtidspension 1.950 1.900 1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 1.600 6
Førtidspension Udgift til forsørgelse 155,3 155,3 0 Helårspersoner i alt 1.759 1.759 0 Antallet af borgere på førtidspension ligger i januar 2014 lidt lavere end i december 2013. I forhold til det forventede budget for 2014 ligger antallet lidt under det forventede gennemsnit. Ressourceforløb 100 Ressourceforløb 80 60 40 20 0 Ressourceforløb Udgift til forsørgelse 6,6 6,6 0 Helårspersoner i alt 82 82 0 Antallet af ressourceforløb i januar 2014 ligger på linie med antallet af gennemførte forløb i december 2013. Antallet af ressourceforløb forventes stigende i 2014. 7
Fleksjob 540 Fleksjob 520 500 480 460 440 420 400 Fleksjob Korr. budget Udgift til forsørgelse 26,6 26,6 0 Helårspersoner i alt 476 476 0 Antallet af fleksjobs ligger i januar 2014 på linje med antallet i december 2013, og antallet ligger på linie med det forventede gennemsnit for 2014. Ledighedsydelse 300 Ledighedsydelse 250 200 150 100 50 0 8
Ledighedsydelse Udgift til forsørgelse 31,9 31,9 0 Helårspersoner i alt 195 195 0 Antallet af personer på ledighedsydelse i januar 2014 ligger på niveau med antallet i december 2013. Antallet i januar måned ligger lidt lavere end det forventede gennemsnit for 2014. Sygedagpenge 700 Sygedagpenge over 4 uger 650 600 550 500 450 400 350 300 Sygedagpenge Udgift til forsørgelse 67,7 67,7 0 Sygedagpengemodtagere 5-26 uger 340 340 0 Sygedagpengemodtagere 27-52 uger 120 120 0 Sygedagpengemodtagere over 52 uger 90 90 0 Helårspersoner i alt (sygedagpengemodt. over 4 uger) 550 550 0 Samlet set ligger antallet af modtagere af sygedagpenge i januar 2014 på linje med antallet i december 2013. Dette ligger meget tæt på det forventede gennemsnit for 2014. 9
Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Beskæftigelsesindsats 19,5 19,5 0 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 1,7 1,7 0 Øvrig indsats og drift 5,0 5,0 0 I alt 31,6 31,6 0 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Servicejob 6 Servicejob 5 4 3 2 1 0 Servicejob Statstilskud til ansættelse af personer i servicejob -0,3-0,3 0 Helårspersoner i alt 3 3 0 Servicejobordningen er ophørt og der forventes dermed ikke yderligere tilgang til ordningen. 10
Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 150 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 140 130 120 110 100 90 Kommunalt løntilskud Kommunale nettolønudgifter 3,1 3,1 0 Helårspersoner i alt 121 121 0 Antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune i januar 2014 er lidt lavere end i december 2013. Antallet i januar ligger på det forventede gennemsnit for 2014. Seniorjob 80 Seniorjob 70 60 50 40 30 20 10 0 11
Seniorjob Kommunale nettolønudgifter 8,6 8,6 0 Helårspersoner i alt 56 56 0 Antallet af personer i seniorjob i januar 2014 er på niveau med december 2013. Tilgangen til ordningen forventes at aftage i 2014 i forhold til 2013, men mange vil fortsat være i seniorjob. Antallet i januar ligger lidt under det forventede gennemsnit for hele 2014. Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område korr budget Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,2 2,2 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er beskæftigelsesprojekter under velfærdsområdet. UU-Djursland og EGU Afvigelser (Mio. kr.) 2014 Effekt på 2015 og overslagsår UU-Djursland 0,1 0,0 UU-Djursland området i alt 0,1 0,0 Bemærkning UU-Djursland og EGU UU Djursland vejledning og adm. 5,0 5,1 0,1 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0,0 UU Djursland i alt 5,9 6,0 0,1 Helårspersoner på EGU i alt 25 25 0 UU-centrene har i 2012 og 2013 løftet en række lovgivningsbestemte opgaver på baggrund af Ungepakke II. 12
På forslaget til finanslov for 2014 og i finanslovsaftalen er der ikke sikret finansiering til en videreførelse af disse opgaver. Det betyder, at der fra og med 1. januar 2014 ikke længere er finansiering til indsatserne på trods af, at de lovgivningsmæssige krav til kommunerne er uændrede. Der har i 2014 ikke været budgetteret med en videreførelse af ungepakke II. På den baggrund forventes merudgifter på ca. 145.000 kr. til at løfte opgaven. Undervisningsministeren over for KL tilkendegivet, at der skal være sammenhæng mellem lovgivning og finansiering og at der i forbindelse med lovforslaget om reformen af erhvervsuddannelserne i løbet af 2014 vil blive taget højde for den manglende finansiering i 2014 af UU-centrenes opgaver. Budgetflytninger mellem udvalg Den 25. februar er der indstillet til kommunalbestyrelsens beslutning at, der til arbejdsmarkedsudvalget for 2014 og overslagsårene overføres et driftsbudget på 7,210 mio. kr. Samtidig modregnes budgetterne under økonomiudvalget og voksen- og plejeudvalget med hhv. 0,012 mio. kr. og 7,198 mio. kr. Budgetflytningen er indarbejdet i det oprindelige budget i denne opfølgning. 13