Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia www.fredericia.dk Fredericia 50.900 indbyggere 134.000 km 2 Omsætning 3 mia. kr. 4.000 medarbejdere Beskatningsgrundlag pr. indbygger på 175.900 Socioøkonomisk indeks på 1,15 Serviceudgifter pr. indbygger på 42.600 1
Indhold Hvad er et budget? Mål i budgetlægningen Det økonomiske udgangspunkt Tidsplan for budgetlægningen, herunder medinddragelse Definition Fordeling af knappe ressourcer med henblik på størst mulig målopfyldelse Opgaver Finansiel opgave har vi råd? Bevilling hvem må bruge penge? Information hvad bruges borgernes penge til? I praksis en forhandling med mange interesser i spil Staten Kommunalbestyrelsen og partipolitik Interesseorganisationer Virksomheder Ledere og medarbejdere Vision 2020 Investeringer afgør fremtiden Fredericia skal vokse En grøn kultur- og idrætskommune Et stærkt erhvervsliv Børnene er fremtiden Uddannelse og job er afgørende Kvalitet i velfærden 2
Økonomisk politik Realisering af vision på økonomisk forsvarlig vis Balance i økonomien Robust kassebeholdning Råderum til investeringer Effektiviseringer Det økonomiske kredsløb Balance i økonomien Skatter og tilskud -Drift -Anlæg -Finansielle poster =Balance Ekstraordinære indtægter Investeringer i vækst og velfærd Balance i økonomien 3500 3500 3000 2500 Låneramme Aftale Lov 3000 2500 Anlægsloft Lovbestemt Forbrug af kassen 2000 1500 1000 Skattestop Finansforskydninger Låneoptagelse Tilskud og udligning Skatter 2000 1500 1000 Serviceramme Afdrag på lån Brugerfinansieret Anlæg Renter Øvrige driftsudgifter Serviceudgifter 500 500 0 0 3
Budgettets bestanddele Politik Kommuneaftale Basisbudget Politiske ændringer Ønsker/Besparelser Nationale rammer Bloktilskud Nye skatteskøn Det økonomiske udgangspunkt Pris- og lønfremskrivning Ny lovgivning (DUT) Byrådsbeslutninger (BÅT) Justering overførselsudgifter Ingen demografi Dansk økonomi Stabil vækst Stigende beskæftigelse Ubalance i økonomien afviklet Gode udsigter for eksporten Investeringslysten blomstrer op Forsøg på at øge arbejdsudbuddet Fortsat brug for reformer Brug for ansvarlig økonomisk politik som er afstemt med konjunkturerne Befolkningsudvikling Stigning i 80+ årige 4500 4000 3500 3000 42 % 74 % 2500 8 % 2000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 4
Udgiftspres social og sundhed Kommuneaftale 2018 Væsentligste forhandlingsresultater Fortsat finansieringstilskud Lille løft af serviceudgifter Lille løft af anlæg Ingen midtvejsregulering 2017 Sanktionsrisiko ved overskridelse af rammer Læring, værdig ældrepleje, sundhed m.m. Modernisering og effektivisering - sammenhængsreform Høje ambitioner for velfærden Men det skal (primært) ske for kommunernes egne penge Økonomiske udfordringer skal vi selv håndtere Fredericias økonomi Balance i økonomien Pæne overskud i de sidste 2 års regnskaber En kassebeholdning som er steget fra 100 til 400 mio. kr. Begrænset råderum til investeringer 5
Tidsplan 2017 Ferie Strategi Procedure Tidsplan Kommuneaftale Seminar Budgetforslag 1. behandling Høring? Forhandling 2. behandling Finanslov Maj Juni August Oktober = involvering af MED-system = involvering kan forbedres? Overvejelser om høring Evaluering af budgetlægningen Mange ofte enslydende høringssvar fra organisationen Ledere som en del af høringsprocessen Manglende konstruktive bidrag Regelgrundlag Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt kommunens egen MED-aftale Gensidig pligt til at informere og drøfte emner som har betydning for arbejdsforholdene Ny proces drøftes i HMU Inddragelse af HMU før sommerferien Mundtlig dialog væk fra den noget stivere høringsform Løser det behov for inddragelse efter sommerferien? 6
Spørgsmål? 7